| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 30/01/2023 | 27780.29 | 27780.29 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00002 | 30/01/2023 | 5455.43 | 5455.43 | EMPENHO INSS PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 30/01/2023 | 396.44 | 396.44 | EMPENHO PBPREV | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00004 | 30/01/2023 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE JANEIRO | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00005 | 30/01/2023 | 5489.45 | 5489.45 | EMPENHO REFERENTE A PROVISAO 13 INSS JANEIRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00006 | 30/01/2023 | 12356.23 | 12356.23 | EMPENHO PROVISAO 13 SALARIO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 07/02/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 07/02/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOA DA FUNES | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00009 | 07/02/2023 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00010 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET MES DE JANEIRO 2023 | 00068457456849 | ANTONIO ALVES NETO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00011 | 10/02/2023 | 184.46 | 184.46 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET JANEIRO DE 2023 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00012 | 13/02/2023 | 1600.00 | 1600.00 | empenho referente a servico deassessoria em projetos e producao artistica meses de janeiro e fevereiro 2023 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00013 | 14/02/2023 | 570.00 | 570.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00014 | 14/02/2023 | 386.65 | 386.65 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES. | 01963574000128 | PANIFICADORA ELDOURADO PATOS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00015 | 14/02/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 14/02/2023 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A POMBAL E SOUSA PARA PRODUCAO DO DOCUMENTARIO ALIRIO WANDERLEY | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00017 | 14/02/2023 | 1504.80 | 1504.80 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA MUSEU | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00018 | 14/02/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00021 | 17/02/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00024 | 17/02/2023 | 332.00 | 332.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00025 | 27/02/2023 | 29639.39 | 29639.39 | EMEPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO 2023 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00026 | 27/02/2023 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE CONTABILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00027 | 28/02/2023 | 5845.84 | 5845.84 | EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL FEVEREIRO 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00028 | 28/02/2023 | 183.56 | 183.56 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET E TELEFONIA FIXO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00029 | 28/02/2023 | 396.44 | 396.44 | EMPENHO PBPREV PATRONAL FEVEREIRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00032 | 28/02/2023 | 518.50 | 518.50 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA FUNES | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00033 | 01/03/2023 | 655.63 | 655.63 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAOE DESPESAS DA FUNES. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Compartilhadas (Transversalidades e Intersetorialidade) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00034 | 01/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CAPTACAO DE IMAGENS E AUDIOS PARA O DOCUMENTARIO AURILIO WANDERLEY | 48851854000108 | RUBENILTON FRAZAO RIBEIRO 07801102428 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00035 | 02/03/2023 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO CARNAVAL DA FUNES. | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 07/03/2023 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM A CAPITAL PARA PRODUCAO DE IMAGENS DO DOCUMENTARIO SOBRE O ESCRITOR ALIRIO WANDERLEY. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 07/03/2023 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM A CAPITAL PARA PRODUCAO DE IMAGENS DO DOCUMENTARIO DA VIDA DO ARTISTA ALIRIO WANDERLEY | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 09/03/2023 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FUNES. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 09/03/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00040 | 09/03/2023 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO REFERENTE A EMISAO DE A.R.T REFERENTE AO EVENTO MURAL DA FUNES EM HOMENAGEM AODIA DAS MULHERES. | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO 039271894 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00041 | 13/03/2023 | 71.98 | 71.98 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 TONERS PARA IMPRESSORA | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00042 | 14/03/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00043 | 14/03/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJETOS ARTISTICOS | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00044 | 14/03/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET E TELEFONIA DA FUNES | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00045 | 14/03/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00046 | 15/03/2023 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DESOM PARA O EVENTO DO MURAL DA FUNES/DIA DA MULHER | 49499884000160 | 49.499.884 DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00047 | 15/03/2023 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O EVENTO MURAL DA FUNES | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00048 | 20/03/2023 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEINSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NOS JARDINS DA FUNES. | 21964045000156 | SERGIO RICARDO WANDERLEY 03810789496 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00049 | 21/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | empenho referente a servico deproducao artistica do mural daFunes | 00005389004400 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00050 | 21/03/2023 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DETENDAS, MESSAS E CADEIRAS PARAO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA FUNES | 16965084000138 | CAMILOS LOCACOES LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00051 | 21/03/2023 | 765.05 | 765.05 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA FUNES. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00052 | 22/03/2023 | 1213.52 | 1213.52 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEREFORMA DO DEPOSITO DA FUNES | 00006841658485 | CARLA FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 23/03/2023 | 88.00 | 88.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE SERVICOS DA FUNES | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 23/03/2023 | 314.80 | 314.80 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00055 | 23/03/2023 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DEDUAS CACAMBAS PARA RETIRADA DEENTULHOS | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00056 | 27/03/2023 | 210.69 | 210.69 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAFUNES. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 27/03/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00058 | 27/03/2023 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEMANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DA FUNES | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00059 | 30/03/2023 | 28380.96 | 28380.96 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MARCO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00060 | 30/03/2023 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00061 | 30/03/2023 | 5581.57 | 5581.57 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL MARCO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00062 | 30/03/2023 | 396.44 | 396.44 | EMPENHO REFERENTE A A PBPREV PATRONAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00065 | 03/04/2023 | 564.00 | 564.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE CONDECORACOES REFERENTES ASCOMEMORACOES DOS 50 ANOS DA RADIO PATRULHA DA PM | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA DOS SANTOS 08 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00066 | 05/04/2023 | 257.76 | 257.76 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 41515820000284 | POLLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 11/04/2023 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A SOUSA PARA REUNIAO NA FUNDACAOCULTURAL BANCO DO NORDESTE | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00068 | 13/04/2023 | 470.00 | 470.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE HOMENAGENS ALUSIVAS AO DIA INT. DA MULHER | 12695887000169 | JOSE PAULO SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00069 | 13/04/2023 | 345.00 | 345.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 23 CONDECORACOES ALUSIVA AODIA TINT. DA MULHER | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00070 | 14/04/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A CAFE DA MANHA ALUSIVO AOS 50 ANOS DA RADIO PATRULHA DA PM-PB, CRIADA POR ERNANI SATIRO. | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00071 | 14/04/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJETOS ARTISTICOS | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00072 | 14/04/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00073 | 18/04/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00074 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DETELEFONIA E INTERNET DA FUNES. | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00077 | 18/04/2023 | 1497.40 | 1497.40 | EMPENHO REFERENTE A CAFE DA MANHA PARA 100 PESSOAS, ALUSIVO A COMEMORACAO DOS 50 ANOS DA RADIO PATRULHA DA PM- PB, CRIADA POR ERNANI SATYRO. | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00078 | 19/04/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET DA FUNES | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00079 | 24/04/2023 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEDIAGRAMACAO DO LIVRO CARTILHA DE DIREITOS DA MULHER, CONTRATO 2/23 | 50001983000159 | 50001983 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 24/04/2023 | 1503.93 | 1503.93 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES | 01963574000128 | PANIFICADORA ELDOURADO PATOS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 24/04/2023 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 24/04/2023 | 240.00 | 240.00 | VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00083 | 25/04/2023 | 4250.00 | 4250.00 | Empenho referente a aquisicao de um notebook para o setor administrativo da Funes. | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 25/04/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA GRAVAR CENAS DO DOCUM. ALIRIO M. WANDERLEY | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 25/04/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A SALGADINHO E C. GRANDE PARA FILMAGENS DE CENAS DO DOCUMENTARIO ALIRIO MEIRA WANDERLEY | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00086 | 27/04/2023 | 29582.30 | 29582.30 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ABRIL | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00087 | 27/04/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE DA FUNES | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00088 | 27/04/2023 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEEMISSAO DE ART. DO EVENTO DIA NACIONAL DO CHORINHO | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO 039271894 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00089 | 28/04/2023 | 5833.86 | 5833.86 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A ABRIL23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00090 | 28/04/2023 | 396.44 | 396.44 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PBPREV PATRONAL REFERENTE A ABRIL23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 00093 | 03/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL NO EVENTO ARRASTADRILHA. | 34740586000142 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA 381784511 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Dispensa | 00094 | 03/05/2023 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DESOM E ILUMINACAO DE PALCO PARAO EVENTO DIA NACIONAL DO CHORINHO | 28507950000126 | MATEUS MEDEIROS CAVALCANTE LIMEIRA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 04/05/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 04/05/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL, PERA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 04/05/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOSDA FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 09/05/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 09/05/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 09/05/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00102 | 12/05/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Empenho referente a servico deproducao e transmissao do programa Funes Cultural. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00103 | 12/05/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJETOS ARTISTICOS E CULTURAIS. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00104 | 12/05/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00105 | 12/05/2023 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DELOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO DIA NACIONAL DO CHORINHO | 16965084000138 | CAMILOS LOCACOES LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00106 | 12/05/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEINTERNET E TELEFONIA DA FUNES | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00107 | 17/05/2023 | 1750.00 | 1750.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEDIAGRAMACAO DO LIVRO CARTILHA DE DIREITOS DA MULHER. | 50001983000159 | 50001983 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Divulgacao de Obras Literarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00108 | 25/05/2023 | 262.50 | 262.50 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DEUMA PIPOQUEIRA PARA O EVENTO JUNTOS NA MISSAO. | 00004010240407 | ADENILMA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 26/05/2023 | 80.00 | 80.00 | VIAGEM A MATUREIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 26/05/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A MATUREIA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00111 | 26/05/2023 | 2750.00 | 2750.00 | Empenho referente ao pagamentoda primeira parcela, equivalente a 50% do valor do contrato de servico de locacaode palco para forro dos namorados. | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00112 | 26/05/2023 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DELOCACAO DE SOM PROFISSIONAL, REFERENTE A 50% DO VALOR DO CONTRATO PARA O EVENTO FORRO DOS NAMORADOS | 28507950000126 | MATEUS MEDEIROS CAVALCANTE LIMEIRA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00113 | 26/05/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DELOCACAO DE QUATRO BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO FORRO DOS NAMORADOS | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 26/05/2023 | 1540.08 | 1540.08 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA CASA MUSEU | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00115 | 26/05/2023 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONFECCAO DE SEIS MIL PANFLETOS COLORIDOS PARA O EVENTO FORRO DOS NAMORADOS | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOS.SRA. DO CARMO LT |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00116 | 26/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECATALOGACAO E ORGANIZACAO DA BIBLIOTECA FLAVIO SATYRO FERNANDES | 00018111963491 | MARIA DE LOURDES LOPES TORRES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00117 | 26/05/2023 | 1018.42 | 1018.42 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES | 01963574000128 | PANIFICADORA ELDOURADO PATOS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00118 | 30/05/2023 | 27960.29 | 27960.29 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00119 | 30/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00120 | 30/05/2023 | 5489.45 | 5489.45 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL MAIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00121 | 30/05/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO REFERENTE A PBPREV PATRONAL MAIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00124 | 05/06/2023 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PARA EMISSAO DE ART DO EVENTO FORRODOS NAMORADOS | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO 039271894 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00125 | 05/06/2023 | 208.89 | 208.89 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 05/06/2023 | 1897.01 | 1897.01 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Compartilhadas (Transversalidades e Intersetorialidade) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 05/06/2023 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO PALHACO RONALDO EM EVENTO SOCIAL JUNTOS NA MISSAO ORGANIZADO PELO 3 BPM | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00129 | 07/06/2023 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COFECCOES DE 15 CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA INSTITUICAO | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES 02452851485 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00130 | 12/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL NO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS. | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00131 | 12/06/2023 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL FORRO DOS NAMORADOS. | 00001010497499 | SAMARA LEITE G DE MORAIS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00132 | 12/06/2023 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DEGERADOR PARA EVENTO CULTURAL FORRO DOS NAMORADOS | 34753130000117 | ELIANE DE FARIAS MEDEIROS BARRETO 047673 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00133 | 12/06/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00134 | 12/06/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJETOS ARTISTICOS | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00135 | 12/06/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00136 | 12/06/2023 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DESEGURANCA PRIVADO DO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00137 | 12/06/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00138 | 13/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL NO EVENTO ARTISTICO FORRO DOS NAMORADOS | 00006496651477 | ALICE SOUSA ALVES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 13/06/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA AS CIDES DE TEIXEIRA E MATUREIA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 13/06/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TEIXEIRA E MATUREIA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00141 | 15/06/2023 | 2750.00 | 2750.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATODE SERVICO DE LOCACAO DO PALCODO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS. | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00142 | 15/06/2023 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS | 28507950000126 | MATEUS MEDEIROS CAVALCANTE LIMEIRA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00143 | 15/06/2023 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO JUNINO CAFE DA IMPRENSA. | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 28/06/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER INTERESSE DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 28/06/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 28/06/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00004199762485 | JOAO BATISTA ANTUNES DA NOBREGA FILHO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00148 | 29/06/2023 | 28566.96 | 28566.96 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00149 | 29/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A JUNHO | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00150 | 29/06/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO A PBPREV PATRONAL REFERENTE A JUNHO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00151 | 29/06/2023 | 5489.45 | 5489.45 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A JUNHO23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00152 | 07/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A CAFE DA MANHA JUNINO PARA 100 PESSOAS NO EVENTO CAFE DA IMPRESSA | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 07/07/2023 | 1564.94 | 1564.94 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00154 | 10/07/2023 | 151.00 | 151.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00155 | 10/07/2023 | 712.39 | 712.39 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00156 | 10/07/2023 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE LAPIS COLORIDA PARA O EVENTO SOCIAL JUNTOS NA MISSAO | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00157 | 10/07/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DE TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00158 | 10/07/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJETOS ARTISTICOS | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00159 | 10/07/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00160 | 10/07/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00161 | 10/07/2023 | 817.50 | 817.50 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 LIVROS INFANTIS DE COLORIR PARA O EVENTO JUNTOS NA MISSAO | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOS.SRA. DO CARMO LT |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 10/07/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAJEM A CAPITAL PARA PATICIPAR DE TREINAMENTO DO PB DIGITAL | 00002152582152 | MANOEL LUIZ DA SILVA NETTO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00163 | 12/07/2023 | 2170.00 | 2170.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA EVENTOS DAFUNES. | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 13/07/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A MATUREIA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 13/07/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TEIXEIRA E MATUREIA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 13/07/2023 | 80.00 | 80.00 | VIGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA SEFAZ | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 13/07/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO SEFAZ | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 13/07/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO NA SEFAZ | 00000883154447 | JANAINA ALVES DE MELO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00169 | 24/07/2023 | 0.00 | 0.00 | empenho referente a show musical no evento Funes Rock Festival | 00007765125443 | HEITOR LOUREIRO MACHADO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00170 | 24/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a apresentacao de show musical no evento Funes Rock Festival | 00008983344466 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE AZEVEDO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00171 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO TECNO PROFISSIONAL PARA EMISSAO DE ART DO EVENTO FUNESROCK FESTIVAL | 47183020000109 | FABIO LENO CEZAR DO NASCIMENTO 039271894 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00174 | 25/07/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL NO EVENTO FUNES ROCK FESTIVAL | 00008983344466 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE AZEVEDO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00175 | 25/07/2023 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL DO FUNES ROCK FESTIVAL | 00007765125443 | HEITOR LOUREIRO MACHADO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00176 | 25/07/2023 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO EVENTO FUNES ROCK FESTIVAL | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00177 | 26/07/2023 | 1765.00 | 1765.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAODE GERADOR PARA EVENTO FUNES ROCK FESTIVAL | 34753130000117 | ELIANE DE FARIAS MEDEIROS BARRETO 047673 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 27/07/2023 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA REUNIAO DO CONSECULT/PB | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 27/07/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIAO DO CONSECULT/PB | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00181 | 28/07/2023 | 27960.29 | 27960.29 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL JULHO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00182 | 28/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO TECNICO CONTABIL. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00183 | 28/07/2023 | 5489.45 | 5489.45 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL JULHO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00184 | 28/07/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO REFERENTE A PBPREV PATRONAL JULHO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00185 | 28/07/2023 | 15604.06 | 15604.06 | EMPENHO REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO JULHO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00186 | 28/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A PROVISAO 13 INSS | 08918930000130 | G FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00188 | 28/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A PROVISAO DO 13 INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PBDIGITAL | 00004199762485 | JOAO BATISTA ANTUNES DA NOBREGA FILHO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO PBDIGITAL | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PBDIGITAL | 00002152582152 | MANOEL LUIZ DA SILVA NETTO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PBDIGITAL | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TEIXEIRA E MATUREIA PARE RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00197 | 08/08/2023 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DELOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO FUNES ROCK FESTIVAL | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00198 | 08/08/2023 | 2098.00 | 2098.00 | EMPENHO REFERENTE A 140 REFEICOES PARA O EVENTO SECULTITINERANTE. | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00199 | 08/08/2023 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DEDUAS TENDAS PARA O EVENTO FUNES ROCK FESTIVAL | 16965084000138 | CAMILOS LOCACOES LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 11/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNES JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 11/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNES JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000883154447 | JANAINA ALVES DE MELO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00202 | 14/08/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJETOS ARTISTICOS. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00203 | 14/08/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO ETRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00204 | 14/08/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00205 | 14/08/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00206 | 15/08/2023 | 3997.00 | 3997.00 | empenho referente a servico delocacao de palco, som e equipamentos de iluminacao para o evento Funes Kock Festival | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00207 | 16/08/2023 | 400.00 | 400.00 | ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00208 | 16/08/2023 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PUBLICIDADE LEGAL | Dispensa | 00209 | 16/08/2023 | 176.00 | 176.00 | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DIA 23/03/2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 18/08/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DOS ARTICULADORES DA CULTURA PARAIBANA | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 18/08/2023 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00212 | 18/08/2023 | 848.00 | 848.00 | EMEPNHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANESR PARA O EVENTO A ESCOLA E SEUS MULTIPLOS OLHARES ACERCA DA DIVERSIDADE. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00213 | 21/08/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Empenho referente a Oficina dePintura ministrado a estudantes da rede publica do distrito de Santa Gertrudes. | 00010869432443 | FRANKLEYSON DA SILVA BRASILEIRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00214 | 21/08/2023 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00008031520437 | SARAH SOUZA VIANA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 25/08/2023 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM DIA22 A POMBAL E DIA 23 PARA SANTA LUZIA E JUNCO, PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 25/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM DIA22 A POMBAL E DIA 23 PARA SANTA LUZIA E JUNCO, PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 25/08/2023 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM DIA22 A POMBAL E 23 A SANTA LUZIAE JUNCO. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00219 | 28/08/2023 | 772.91 | 772.91 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO IRRF MULTA E JUROS JUNHO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00221 | 30/08/2023 | 29961.29 | 29961.29 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00222 | 30/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE MES DE AGOSTO | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00223 | 30/08/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO REFERENTE A PBPREV PATRONAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00224 | 30/08/2023 | 5909.66 | 5909.66 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00225 | 30/08/2023 | 701.17 | 701.17 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A JULHO23 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00228 | 13/09/2023 | 938.00 | 938.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, CERTIFICADOS E BANERS PARA O EVENTO CARTILHA DA MULHER. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00229 | 13/09/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO DIGITAL | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERV DE CERT DIGITAL LTDA ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 13/09/2023 | 490.53 | 490.53 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA FUNES | 41144940000131 | O MUNDO DACOR CASA E CONSTRUCAO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00231 | 14/09/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00232 | 14/09/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS DA FUNES. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00233 | 14/09/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DESEGURANCA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 14/09/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TEIXEIRA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 14/09/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 14/09/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA FUNES. | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 00237 | 19/09/2023 | 1329.91 | 1329.91 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL EDUCATIVO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00238 | 19/09/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA EVENTOS. | 00000127010416 | JOSE AILTON FREIRE DE LIMA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00240 | 19/09/2023 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERV DE CERT DIGITAL LTDA ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 19/09/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O 3 ENCONTROREDE PBDIGITAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 19/09/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA O 3 ENCONTRO REDE PBDIGITAL. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 19/09/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O 3 ENCONTROREDE PBDIGITAL. | 00004199762485 | JOAO BATISTA ANTUNES DA NOBREGA FILHO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 19/09/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O 3 ENCONTROREDE PBDIGITAL. | 00002152582152 | MANOEL LUIZ DA SILVA NETTO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Compartilhadas (Transversalidades e Intersetorialidade) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00245 | 21/09/2023 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A SHOW MUSICAL NO EVENTO FUSCA E CARROS ANTIGOS. | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00247 | 22/09/2023 | 2731.96 | 2731.96 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA EVENTOS DA FUNES | 01963574000128 | PANIFICADORA ELDOURADO PATOS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00249 | 22/09/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPROVEDOR DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 22/09/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO DA ADMINISTRACAO. | 12695887000169 | JOSE PAULO SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 25/09/2023 | 475.00 | 475.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PORTAS DE VIDRO DA ADM DA FUNES | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00253 | 26/09/2023 | 179.78 | 179.78 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS. | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00254 | 28/09/2023 | 27960.29 | 27960.29 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00255 | 28/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE DO MES DE SETEMBRO | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00256 | 28/09/2023 | 5489.45 | 5489.45 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL SETEMBRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00257 | 28/09/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO REFERENTE A PBPREV PATRONAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Compartilhadas (Transversalidades e Intersetorialidade) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00260 | 28/09/2023 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A AULA PREPARATORIA PARA O ENEM PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO. | 00001247020312 | NADJA CLAUDINALE DA COSTA CLAUDINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00261 | 09/10/2023 | 238.30 | 238.30 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE PARA O AUDITORIO DA FUNES. | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 09/10/2023 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE TROCA DOTELHADO E REFORMA. | 43685955000132 | ODIVAN GUEDES SOARES 03334688801 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00263 | 11/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE CONSERTOE RECUPERACAO DE 70 CADEIRAS DO AUDITORIO | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Compartilhadas (Transversalidades e Intersetorialidade) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 16/10/2023 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CIRCENSE. | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00265 | 16/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO ETRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00266 | 16/10/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE PROJETOS ARTISTICOS. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00267 | 16/10/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DESEGURANCA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 17/10/2023 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DETROCA DO TELHADO E REFORMA DO AUDITORIO. | 43685955000132 | ODIVAN GUEDES SOARES 03334688801 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00269 | 26/10/2023 | 29173.63 | 29173.63 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00270 | 26/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE MES DE OUTUBRO. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00271 | 26/10/2023 | 5744.25 | 5744.25 | EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00272 | 26/10/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO REFERENTE A PBPREV PATRONAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 26/10/2023 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 26/10/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 26/10/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 26/10/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00000883154447 | JANAINA ALVES DE MELO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00279 | 31/10/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DETELEFONIA FIXA E PROVEDOR DE INTERNET. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00281 | 08/11/2023 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORA. | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00282 | 14/11/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA FIXA E PROVEDOR DE INTERNET. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00283 | 14/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEPRODUCAO E TRANSMISSAO DO PROGRAMA FUNES CULTURAL. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Compartilhadas (Transversalidades e Intersetorialidade) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00284 | 14/11/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 14/11/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TELHADO DO AUDITORIO. | 41144940000131 | O MUNDO DACOR CASA E CONSTRUCAO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00288 | 22/11/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 22/11/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00003183186446 | FABIO DA SILVA LOPES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 22/11/2023 | 914.35 | 914.35 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES. | 01963574000128 | PANIFICADORA ELDOURADO PATOS LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00291 | 22/11/2023 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DETROCA DA FIACAO ELETRICA DO AUDITORIO DA FUNES. | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00292 | 22/11/2023 | 1210.00 | 1210.00 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR TOTAL REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PORTAS DE VIDRO PARA O AUDITORIO DA FUNES. | 21095233000195 | JOSE VIANA DA SILVA JUNIOR 03637142430 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 23/11/2023 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER INTERESSES DA FUNES. | 00077052129434 | RENATO CEZAR LIMEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00294 | 27/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | Empenho referente a servico delevantamento e cadastro de dados do E-social da Fundacao Ernani Satyro. | 00008551962469 | TARCIA THAMIRES FERNANDES PEREIRA DANTAS |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00295 | 27/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DESONORIZACAO PARA EVENTO EM PARCERIA COM FUNDACAO CULTURALBNB (A POESIA FALADA ENTRE BEATS E SONORAS DA BLACK | 28507950000126 | MATEUS MEDEIROS CAVALCANTE LIMEIRA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00296 | 29/11/2023 | 29173.63 | 29173.63 | EMPNHO REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00297 | 29/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE DA FUNES. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00298 | 29/11/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVICO DE CONSERTOE RECUPERACAO DE 70 CADEIRAS DO AUDITORIO DA FUNES. | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR 06408 |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00299 | 29/11/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE SERVICOS DA FUNES. | 00029956242420 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00301 | 29/11/2023 | 3588.31 | 3588.31 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAODE DESPESAS DA FUNES. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00302 | 29/11/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO REFERENTE A PBPREV PATRONAL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 30/11/2023 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DETROCA DO GESSO DO CAMARIM DO AUDITORIO DA FUNES. | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA-ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00306 | 04/12/2023 | 5281.68 | 5281.68 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DO TELHADO DO AUDITORIO DA FUNES | 41144940000131 | O MUNDO DACOR CASA E CONSTRUCAO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00307 | 05/12/2023 | 5744.25 | 5744.25 | EMEPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A NOV23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Inexigível | 00311 | 06/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | empenho referente a producao etrasmissao do programa funes cultural | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00312 | 06/12/2023 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA NA PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS DA FUNES. | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 06/12/2023 | 672.00 | 672.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 12M DE CHAPA PARA A BICA DOAUDITORIO DA FUNES. | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00314 | 06/12/2023 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DEVIGILANCIA ELETRONICA DA FUNES. | 29202568000177 | FORSEG SERVICOS DE SEG ELETRONICA LTDAME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00315 | 06/12/2023 | 179.90 | 179.90 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DETELEFONIA FIXA E PROVEDOR DE INTERNET. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00316 | 06/12/2023 | 4749.76 | 4749.76 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O AUDITORIO DA FUNES. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Formacao Cultural FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00317 | 06/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECATALOGACAO E ORGANIZACAO DA BIBLIOTECA FLAVIO SATIRO FERNANDES. | 00018111963491 | MARIA DE LOURDES LOPES TORRES |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Preservacao da Casa Museu de Ernani Satyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00318 | 06/12/2023 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DO MUSEU. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00319 | 07/12/2023 | 400.40 | 400.40 | EMPENHO PARA SUPRIR DESPESA COM PBPREV PATRONAL REFERENTE A DECIMO TERCEIRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Compartilhadas (Transversalidades e Intersetorialidade) FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 07/12/2023 | 2738.00 | 2738.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS FUNES. | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00321 | 21/12/2023 | 24900.39 | 24900.39 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00322 | 21/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DECONTABILIDADE DA FUNES. | 45578509000154 | ACPEC-ASSESSORIA CONTABIL PUB.ECOM.LTDA |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00323 | 21/12/2023 | 1255.75 | 0.00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DEZ23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00324 | 21/12/2023 | 4233.71 | 0.00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DEZ23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00325 | 21/12/2023 | 3059.90 | 3059.90 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DEZEMBRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
| FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO | Cultura | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00326 | 21/12/2023 | 400.40 | 0.00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PBPREV PATRONAL REFERENTE A DEZ23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024