| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00001 | 26/01/2023 | 525002.73 | 525002.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - SEC DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00002 | 26/01/2023 | 1019959.83 | 1019959.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - SEC DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00003 | 26/01/2023 | 1044089.16 | 1044089.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - SEC DA SAUDE, REFERENTEA JANEIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00004 | 26/01/2023 | 1800000.00 | 1800000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - SEC DA SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00005 | 26/01/2023 | 5333.33 | 5333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE FERIAS REF AO ANO DE 2021/2022CONFORME PARECER 0097/2023. | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 27/01/2023 | 1085.00 | 1085.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUEPRESTAM A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00007 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00009 | 27/01/2023 | 1085.00 | 1085.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00010 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00012 | 27/01/2023 | 1171.80 | 1171.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00013 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00034953887883 | DANILO TEIXEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 27/01/2023 | 1258.60 | 1258.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 27/01/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 27/01/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 27/01/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00001628701404 | SHEILA VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 27/01/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 27/01/2023 | 1128.40 | 1128.40 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00041 | 27/01/2023 | 477.40 | 477.40 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 27/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO/2013. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 27/01/2023 | 178400.00 | 178400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO(CARTAO COM CHIP), CONFORME CONTRATO 43/2022.COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00046 | 30/01/2023 | 1015405.95 | 1015405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 30/01/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00048 | 30/01/2023 | 251793.90 | 251793.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00049 | 30/01/2023 | 309.57 | 309.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES JANEIRO/2023.( A SER UTILIZADONO MES FEVEREIRO/2023) | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00050 | 30/01/2023 | 2765.92 | 2765.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00051 | 30/01/2023 | 73065.01 | 73065.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00052 | 30/01/2023 | 312491.30 | 312491.30 | DESPESA COM PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO. PARCELA JANEIRO/2023 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00053 | 30/01/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DOS ENCARGOS COM A PB PREV PATRONAL,DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) PARCELA JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00054 | 30/01/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DOS ENCARGOS COM DO FGTS,DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) PARCELA JANEIRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00055 | 30/01/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL,DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) PARCELA JANEIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 30/01/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFEREBTE AO MES JANEIRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 30/01/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),MES JANEIRO/2023 | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00058 | 30/01/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00059 | 30/01/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00060 | 30/01/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00061 | 30/01/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00062 | 30/01/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00064 | 30/01/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00065 | 31/01/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00066 | 31/01/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETOSNS) CONSELHEIRODA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00067 | 31/01/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETOSNS) CONSELHEIRODA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 01/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM OS REEDUCANDOS QUEPRESTAM A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 01/02/2023 | 1475.60 | 1475.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOCIDADANIA E LIBERDADE- CON 02/2014/ - T P 01/2022, COMPETENCIA 01/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 01/02/2023 | 1215.20 | 1215.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00071 | 08/02/2023 | 1661.45 | 1661.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00072 | 08/02/2023 | 2188.50 | 2188.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DOS IMOVEIS PERTECENTES AO PATRIMONIO DO ESTADO DA PARAIBA DAS UNIDADES506, 507, 508, 510 e 607, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/00191 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00073 | 08/02/2023 | 2125.82 | 2125.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DOS IMOVEIS PERTECENTES AO PATRIMONIO DO ESTADO DA PARAIBA DAS UNIDADE506, 507, 508, 510 e 607, CONFORME DESPACHO N SAD- DES- 2023/0558 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00074 | 08/02/2023 | 410.65 | 410.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCICIO DE2023 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A10 DELEGACIA DISTRITAL, NA AV NEGO EM TAMABAU, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/04099. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00075 | 08/02/2023 | 4171.25 | 4171.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO JOSE ALVES NETO. | 00060197242472 | MIDIAM RODRIGUES FREIRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00076 | 08/02/2023 | 520.00 | 520.00 | DESPESA COM RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO TOKENE-CNPJ A3 E E-CPF DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SAD-PRC- 2022/03481 | 27732016000145 | CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00077 | 08/02/2023 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AVANY DE MEDEIROS QUEIROZ. | 00020287313468 | TEREZA SOLANGE TEIXEIRA ALCANTARA DA SIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00078 | 10/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO BOM PARTO TAVARES DE SOUZA. | 00064539741420 | FLAVIA TAVARES BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00079 | 10/02/2023 | 3614.75 | 3614.75 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMODE OLIVEIRA. | 00016154096453 | JAIS MARIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00080 | 10/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPES MARQUES. | 00028567960444 | NEUZA MARIA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00081 | 10/02/2023 | 3561.56 | 3561.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HUMBERTO DIAS | 00005070665456 | MARIA JOSE GONCALVES DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00082 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPES MARQUES. | 00028567960444 | NEUZA MARIA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, MANUTENCAO PREDIAL, ETC, CONFORME CONTRATO 49/2020, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00085 | 10/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GENY RIBEIRO MAT 43.408-6. | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00086 | 10/02/2023 | 82211.67 | 82211.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA (COMPLEMENTACAO DA NE 04), REF A JANEIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00087 | 10/02/2023 | 350.28 | 350.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONTRATO 41/2020, COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00088 | 10/02/2023 | 444312.00 | 444312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO ESTADOS DA PARAIBA DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2021.REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00089 | 10/02/2023 | 31996.80 | 31996.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO ESTADOS DA PARAIBA LOTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 02/2021, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00090 | 10/02/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA-CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00091 | 12/02/2023 | 2401.19 | 2401.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS MERCES SOARES DE OLIVEIRA. | 00054852765715 | LUCIA LEONIA SOARES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00092 | 12/02/2023 | 3397.09 | 3397.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVANILDA DE ANDRADE FIRMINO. | 00046688846420 | PETRONIO FIRMINO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00093 | 12/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CLIDISMAR PINHEIRO RODRIGUES | 00064015653491 | HILDENIA PINHEIRO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00094 | 12/02/2023 | 3937.66 | 3937.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DANTAS ANDRADE MANGUEIRA | 00001473406404 | SUELIO DANTAS ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00095 | 12/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO. | 00051711524700 | MARIA FERREIRA VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00096 | 12/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSANILDA PRAZERES DE LEMOS | 00056853971434 | EDGLEY LUIZ SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00097 | 12/02/2023 | 767.77 | 767.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR ROSSINI SOARES POLARI. | 00069109249400 | PATRICIA SOARES POLARI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00098 | 12/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ODETE COSTA TRAJANO | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 13/02/2023 | 504.91 | 504.91 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EXPEDITA MUNIZ RIBEIRO - MAT 36499-1 | 00013191551468 | PAULO OLINTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 13/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GENTIL DA CUNHA LUCENA - MAT 46583-6 | 00067554164449 | GEOVANIA MARIA PINHEIRO SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 13/02/2023 | 3506.51 | 3506.51 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS - MAT 524245-2 | 00008349206462 | KATIANA RODRIGUES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 13/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSAULO ALVES SUASSUNA - MAT 81108-4. | 00002043882449 | LAURENIZA ALVES SUASSUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 13/02/2023 | 3711.09 | 3711.09 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE WILLIAMS SERAFIM DA COSTA- MAT 514.855-3 | 00007427765494 | FABIOLA DE OLIVEIRA MARACAJA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 13/02/2023 | 3126.96 | 3126.96 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DALUZ FERREIRADE LIMA - MAT 85.994-0 | 00079729533415 | CELESTIANA FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 13/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELENIZE RIBEIRO DOS SANTOS - MAT 76130-3 | 00034741941787 | ERIVALDO MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 13/02/2023 | 3516.77 | 3516.77 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZELITA FEITOSA DE LIMA - MAT 68.644-1 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 13/02/2023 | 2776.59 | 2776.59 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUZIA AUGUSTO DE SOUSA - MAT 65.969-0 | 00086759590872 | ALMIR ALVES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 13/02/2023 | 3174.81 | 3174.81 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE DUARTE ADELINO - MAT 84.447-6. | 00054963311372 | JONILDA MEIRELES DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 13/02/2023 | 82352.70 | 82352.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 13/02/2023 | 205630.69 | 205630.69 | DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEAD E CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023, CONFORME CONTRATO 47/2019, ADT 03/2022 E NFS 1009487. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 13/02/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GORETTI DANTASLIMA - MAT 143.659-7 | 00008167039498 | ALAIDE REGINA DANTAS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 13/02/2023 | 2832.36 | 2832.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALZIRA MARIA DE MEDEIROS - MAT 973163-6 | 00003209604479 | JOSELIO DE MEDEIROS ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00113 | 14/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ROBERTO ARAUJO SANTOS, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DA GUIA BARBOSA SANTOS. | 00006632003427 | MARIA DA GUIA BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00114 | 14/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO CUSTODIO DA SILVA, EM FAVOR DASENHORA SILVIA DA SILVA DINIZ. | 00046097651449 | SILVIA DA SILVA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00115 | 14/02/2023 | 1.50 | 1.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, COMPLEMENTACAO DA NE 5739/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00116 | 14/02/2023 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE SOARES DA SILVA, EM FAVOR DA SENHORA MARLENE FERNANDES DA SILVA. | 00013630946453 | MARLENE FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00117 | 14/02/2023 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO JOAO DA SILVA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO DA COSTA. | 00093061889434 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00118 | 14/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA PAULA FRACINETE ROCHA DE MIRANDA, EMFAVOR DO SENHOR RICARDO ALEX ALMEIDA LINS. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 14/02/2023 | 112826.12 | 112826.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTRACAODE SERVICO EM CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA RECEPCAOE COPEIRAGEM , REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO 71/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00120 | 14/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA IRACY DE ANDRADE, EMFAVOR DA SENHORA GERALDA IRACYDE ANDRADE TAVARES. | 00020625928415 | GERALDA IRACY DE ANDRADE TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00121 | 14/02/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SANCHADE SOUZA MENDONCA, EM FAVOR DASENHORA ANDREA DORIA DE SOUZA ALMEIDA. | 00002028275421 | ANDREA DORIA DE SOUZA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00122 | 14/02/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUZIMAR AUGUSTA DA CONCEICAO, EM FAVOR DO SENHOR RAMON HANDESON DIAS. | 00005372450495 | RAMON HANDESON DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00123 | 14/02/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL ALEXANDRE DE BRITO, EM FAVOR DA SENHORA AUGUSTA EMILIA ALEXANDRE DE MEIRELES. | 00048653543449 | AUGUSTA EMILIA ALEXANDRE DE MEIRELES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00124 | 14/02/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FAUSTINO NETO, EM FAVOR DO SENHOR JOSE ROMEU FAUSTINO COSTA. | 00025088130449 | JOSE ROMEU FAUSTINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00125 | 14/02/2023 | 2036.13 | 2036.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDOPEREIRA SILVA, EM FAVOR DA SENHORA IRENE RAMOS SOARES PEREIRA DA SILVA. | 00020745680453 | IRENE RAMOS SOARES PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00126 | 14/02/2023 | 2158.45 | 2158.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO SALVADOR DA SILVA. | 00009119037473 | IVANEIDE NICULAU DA SILVA QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00127 | 15/02/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00128 | 15/02/2023 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00129 | 15/02/2023 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00130 | 15/02/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00131 | 15/02/2023 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00132 | 15/02/2023 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00133 | 15/02/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00134 | 15/02/2023 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00135 | 15/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00136 | 15/02/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00137 | 15/02/2023 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00138 | 15/02/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00139 | 15/02/2023 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00140 | 15/02/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00141 | 15/02/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00142 | 15/02/2023 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 15/02/2023 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00144 | 15/02/2023 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00145 | 15/02/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00014131986434 | MARIA ITAN MONTENEGRO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00146 | 15/02/2023 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 15/02/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00148 | 15/02/2023 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 15/02/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 15/02/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 15/02/2023 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00152 | 15/02/2023 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00153 | 15/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00154 | 15/02/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00155 | 15/02/2023 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00156 | 15/02/2023 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00161 | 15/02/2023 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00162 | 15/02/2023 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00163 | 15/02/2023 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00087368528487 | MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00164 | 15/02/2023 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 15/02/2023 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 15/02/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00002118674465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 15/02/2023 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 15/02/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 15/02/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 15/02/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 15/02/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00172 | 15/02/2023 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00173 | 15/02/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00174 | 15/02/2023 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00175 | 15/02/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00176 | 15/02/2023 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00079016910425 | JOSILENE DA SILVA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 15/02/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00178 | 15/02/2023 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 15/02/2023 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 15/02/2023 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 15/02/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 15/02/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00186 | 15/02/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 15/02/2023 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00188 | 15/02/2023 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 15/02/2023 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00191 | 15/02/2023 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00192 | 15/02/2023 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00194 | 15/02/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00202 | 15/02/2023 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00203 | 15/02/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00204 | 15/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSANILDA PRAZERES DE LEMOS | 00056853971434 | EDGLEY LUIZ SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00205 | 15/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 15/02/2023 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00207 | 15/02/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00208 | 15/02/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00209 | 15/02/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00210 | 15/02/2023 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 15/02/2023 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00212 | 15/02/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 15/02/2023 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 15/02/2023 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 15/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00222 | 15/02/2023 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00224 | 15/02/2023 | 8533.33 | 8533.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00001122539460 | LUIZ ALVES DE LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00225 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00226 | 16/02/2023 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00229 | 16/02/2023 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 16/02/2023 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00232 | 16/02/2023 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00233 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00234 | 16/02/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00236 | 16/02/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00237 | 16/02/2023 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 16/02/2023 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 16/02/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 16/02/2023 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 09140351002892 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 16/02/2023 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00249 | 16/02/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 16/02/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 12922068000107 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 16/02/2023 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00253 | 16/02/2023 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 16/02/2023 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 16/02/2023 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 16/02/2023 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00257 | 16/02/2023 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 16/02/2023 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 16/02/2023 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 16/02/2023 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00261 | 16/02/2023 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 16/02/2023 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00263 | 16/02/2023 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00264 | 16/02/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00265 | 16/02/2023 | 50700.34 | 50700.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00266 | 16/02/2023 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00267 | 16/02/2023 | 15793.33 | 15793.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 16/02/2023 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 16/02/2023 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 16/02/2023 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 16/02/2023 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00276 | 16/02/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 16/02/2023 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 16/02/2023 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 16/02/2023 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 16/02/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00286 | 16/02/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 16/02/2023 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 16/02/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 16/02/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00290 | 16/02/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00291 | 16/02/2023 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00292 | 16/02/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00293 | 16/02/2023 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00294 | 16/02/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00295 | 16/02/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00296 | 16/02/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 16/02/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00299 | 16/02/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 16/02/2023 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00301 | 16/02/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 16/02/2023 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 16/02/2023 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00304 | 16/02/2023 | 990.00 | 990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00326 | 16/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00341 | 16/02/2023 | 12271.60 | 12271.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00343 | 16/02/2023 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00361 | 16/02/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 16/02/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 16/02/2023 | 6290.27 | 6290.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO SALDO DE DEZEMBRO DE 2022 DA LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE CONTRATO 074/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00364 | 16/02/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00366 | 16/02/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 16/02/2023 | 415.00 | 415.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00369 | 16/02/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00370 | 16/02/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00371 | 16/02/2023 | 3240.00 | 3240.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00372 | 16/02/2023 | 4266.67 | 4266.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00373 | 16/02/2023 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00374 | 16/02/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 16/02/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00383 | 16/02/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 16/02/2023 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 16/02/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 16/02/2023 | 90.33 | 90.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO SALDO DE DEZEMBRO DE 2022 DA LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE CONTRATO 031/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 16/02/2023 | 5400.00 | 5400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00390 | 16/02/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 17/02/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSACIDADA PREMIUM REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, DAEX SERVIDORA JOSIANE DE ARAUJOLOPES MAT 612.541-7, CONFORME SEE-PRC-2021/00977 | 00023326824491 | JOSIANE DE ARAUJO LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00392 | 17/02/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSACIDADA PREMIUM REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, DA EX SERVIDORA JOSIANE DE ARAUJO LOPES MAT 612.541-7 | 00023326824491 | JOSIANE DE ARAUJO LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00393 | 17/02/2023 | 3031.92 | 3031.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVILASIO PESSOALIMA | 00038025973468 | FLAVIANO CARNEIRO PESSOA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00394 | 17/02/2023 | 3560.27 | 3560.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDEMAR DA SILVASOUZA | 00009591058403 | ELOISA PRISCILA CORDEIRO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00395 | 17/02/2023 | 4120.18 | 4120.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA DE ARAUJO MOURA | 00008355890485 | ERICK DE ARAUJO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00396 | 17/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO SERGIO CAVALCANTI ALVARES | 00005868090403 | CRISTINA DINIZ SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00397 | 17/02/2023 | 3623.76 | 3623.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEYDE AZEVEDO DOS SANTOS | 00047340720430 | GENEIDE AZEVEDO DOS SANTOS CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00398 | 17/02/2023 | 1417.29 | 1417.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DANIEL LOURENCODOS SANTOS | 00007161074495 | DIEGO DA SILVA LOURENCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00399 | 17/02/2023 | 3401.80 | 3401.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSE BARRETO SANTIAGO | 00048691054468 | FRANCISCA GOMES PEDROSA BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00400 | 17/02/2023 | 3920.60 | 3920.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIZABETE ALVES ESPINOLA DA ROCHA | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00401 | 17/02/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OSVALDO BATISTADE MENEZES | 00004662802466 | ANDERSON RIO BRANCO DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00402 | 17/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA | 00002202320407 | JOANA DARC GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00403 | 17/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IVANILDECORDEIRO | 00020310056420 | CELINA CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00404 | 17/02/2023 | 1902.47 | 1902.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MACIELDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 00006631506476 | CARLOS EDUARDO V DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 22/02/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DO SOFTWARE DO APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO D ESTADO E SISTEMA GESTOR DE CONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/20212. REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2023 A 01/02/2023. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 23/02/2023 | 1603.51 | 1603.51 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022 DA EX SERVIDORAMICHELLE RAMALHO DE SOUSA, CONFORME PARACER N. 1322/2022/ASJUR/SEAD. | 00006632189423 | MICHELLY RAMALHO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 23/02/2023 | 177200.00 | 177200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, REF A FEVEREIRO/2023, CONF CONTRATO 43/2022. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00408 | 24/02/2023 | 120000.00 | 120000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA- DO REPARO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO P DA E SOLIDARIA, CONFORME PARECER N 021/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS- PG 104. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00409 | 24/02/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS- REFERENTE AO MES JANEIRO-ATENDENDO A ACAO TRABALHISTA N 0001247- 05.2017.5.13.0011. PG 2- 19 . | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00410 | 24/02/2023 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE RETROATIVO DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | 00007079400449 | ZITA FERNANDES DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 24/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETORATIVO DE PRODUTIVIDADE SUS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022, DA EX SERVIDORA ALINE CRISTINA SILVA D ESOUZA - MAT 179.251-2 | 00000910218471 | ALINE CRISTINA SILVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00412 | 24/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUCIANO DA SILVA LEAL | 00014194775449 | MARIA VILANI FERREIRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00413 | 24/02/2023 | 2428.47 | 2428.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CLIDISMAR PINHEIRO RODRIGUES | 00064015653491 | HILDENIA PINHEIRO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 24/02/2023 | 2892.07 | 2892.07 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DA EX SERVIDORA ALINE CRISTINA S. DE SOUZA MAT 179.251-2 REFERENTE A FERIAS E 1/3 CONSTITUIONAL DOSPERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 (INTEGRAL) E 2022/2023 (PROPORCIONAL); DECIMO TERCEIRO DE 2023 (PROPORCINAL) E SALDO DE | 00000910218471 | ALINE CRISTINA SILVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00415 | 24/02/2023 | 1589.59 | 1589.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA QUITERIA GOUVEIA LIMA. | 00038668823434 | MARIA DEUZAMAR VILAR GAUDENCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00416 | 24/02/2023 | 3353.94 | 3353.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA DARC SANTIAGO DE ALENCAR | 00039630390434 | EUGENIO PACELLI SANTIAGO DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00417 | 24/02/2023 | 3816.09 | 3816.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEMIRA CHAVES | 00003365017496 | MARIA DA CONCEICAO CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00418 | 24/02/2023 | 1665.77 | 1665.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA REJANE MARIA MELLO DE VASCONCELOS | 00078486408334 | MAXSUEL MARIANO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00419 | 24/02/2023 | 3827.46 | 3827.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA BERNADETE LUCENA VILAR | 00004507617464 | JOAN RODRIGO LUCENA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00420 | 24/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DIONE DE FATIMA BATISTA | 00009765533411 | JESSYKA BATISTA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00421 | 24/02/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EGBERTO GONCALVES CATAO | 00020576943487 | MARIA HELENA CHAVES DE VASCONCELOS CATAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00422 | 24/02/2023 | 3854.43 | 3854.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHAMOURA BEZERRIL | 00007241941420 | MARIZE DO CARMO MOURA BEZERRIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00423 | 24/02/2023 | 3382.78 | 3382.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SERGIO JOSE DE SANTANA | 00029934290430 | CELEIDE MARIA DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00424 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO MARIANO DA COSTA | 00004156941400 | MARIA DE LOURDES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00425 | 24/02/2023 | 3870.92 | 3870.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LAERCIO PEREIRADE ALMEIDA | 00092969518449 | EDJANE DOS SANTOS SILVA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00426 | 24/02/2023 | 105780.00 | 105780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOCOMANDO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, CONFORME PARECER N 008/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, PG 19 A 30. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00427 | 24/02/2023 | 5200.11 | 5200.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00428 | 24/02/2023 | 9583.58 | 9583.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 . NUMERO DA FATURA 610047165274 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00429 | 24/02/2023 | 688333.68 | 688333.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00430 | 24/02/2023 | 1095728.86 | 1095728.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA NA FUNCAO EDUCACAO, REF AFEVEREIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00431 | 24/02/2023 | 1179215.62 | 1179215.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA NA FUNCAO SAUDE, REF A FEVEREIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00432 | 24/02/2023 | 2265919.07 | 2265919.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA NA FUNCAO SEGURANCA, REF A FEVEREIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 24/02/2023 | 1731.82 | 1731.82 | DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (TCR) REF. AO EXERCICIO DE 2023 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO OSWALDO PESSOA, 452, JAGUARIBE, JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEFAZ. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00434 | 24/02/2023 | 55602.27 | 55602.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO ONDE ABRIGA A FUNAD,CONFORME CESSAO DE USO NAS FOLHAS 10 A 13 E DESPACHO N SAD-DES-2022/41090. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00435 | 24/02/2023 | 56337.87 | 56337.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO ONDE ABRIGA A HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMEBRTO LUCENA, CONFORME CESSAO DE USONAS FOLHAS 14 A 17 E DESPACHO N SAD-DES-2022/41091. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00436 | 24/02/2023 | 34.95 | 34.95 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO DO HPMGER, BLOCO H 03, REF A NOVEMBRO DE 2022. VALOR COMPLEMENTAR . | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00437 | 24/02/2023 | 868609.52 | 868609.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 24/02/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00439 | 24/02/2023 | 2038.55 | 2038.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00440 | 26/02/2023 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 27/02/2023 | 295098.08 | 295098.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CT. 05/2022, NF. 000.693, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00443 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00445 | 27/02/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00446 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00447 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00448 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00449 | 27/02/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 27/02/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00001628701404 | SHEILA VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00454 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00455 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00457 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00459 | 27/02/2023 | 130.20 | 130.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00460 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00461 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00465 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 27/02/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00467 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00469 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00471 | 27/02/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00472 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00473 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00474 | 27/02/2023 | 1171.80 | 1171.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00476 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00477 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00481 | 27/02/2023 | 1215.20 | 1215.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 27/02/2023 | 1215.20 | 1215.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00034953887883 | DANILO TEIXEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 27/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00486 | 27/02/2023 | 410.28 | 410.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 6507. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00487 | 27/02/2023 | 121.72 | 121.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 6509. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00488 | 27/02/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL DESTINADO PARA ATENDER A COMITIVA DO GOVERNADOR EM BRASILIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PARECERN 098/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS- PG 21 E DESPACHO SAD-DES-2023/06805. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 27/02/2023 | 519.54 | 519.54 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO TREPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPLEMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00490 | 27/02/2023 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JANEIRO DE2023. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00491 | 27/02/2023 | 948.13 | 948.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPLEMENTACAO DE VALOR DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE DEZ - 2022 DA SERVIDORA: MARILEIDE DANTASDE SOUSA | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00492 | 27/02/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSPERICIAIS PARA AVALIACAO DO BEM A SER DESAPROPRIADO, CONFORME PROCESSO PROCESSO JUDUCIAL 0000586- 46.2013.8.15.0371.DESPACHO N PGE-DES-2023/00097. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00493 | 27/02/2023 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 DA SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 28/02/2023 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00495 | 28/02/2023 | 437.67 | 437.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DAS ALMAS, REF A JANEIRO/2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00496 | 28/02/2023 | 285.22 | 285.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL, REF A JANEIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00497 | 28/02/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00498 | 28/02/2023 | 2015.00 | 2015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE RETROATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | 00008009216402 | TONNY ALVES DA MATA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00499 | 28/02/2023 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 28/02/2023 | 10086.16 | 10086.16 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00501 | 28/02/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA DE REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2023. | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00503 | 28/02/2023 | 492.80 | 492.80 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA DE REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00504 | 28/02/2023 | 2725.00 | 2725.00 | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSPERICIAIS DO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO 0001089- 74.2006.8.15.0351.CONFORME DESPACHO N PGE-DES- 2023/00753. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00505 | 28/02/2023 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00506 | 28/02/2023 | 1113203.39 | 1113203.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00507 | 28/02/2023 | 996316.02 | 996316.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00508 | 28/02/2023 | 1479776.58 | 1479776.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00509 | 28/02/2023 | 1035175.42 | 1035175.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00510 | 28/02/2023 | 64545.37 | 64545.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00511 | 28/02/2023 | 85172.59 | 85172.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00512 | 28/02/2023 | 205672.43 | 205672.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00513 | 28/02/2023 | 84225.54 | 84225.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00514 | 28/02/2023 | 68778.48 | 68778.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00515 | 28/02/2023 | 237320.78 | 237320.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00516 | 28/02/2023 | 3391.43 | 3391.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE RETROATIVO SALARIAL E BOLSA DESEMPENHO DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000881934461 | JOSE TENORIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00517 | 01/03/2023 | 36781.22 | 36781.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUADA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA, REF A JANEIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00518 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), PARCELA FEVEREIRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00519 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO FGTS-DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), PARCELA FEVEREIRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00520 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO PB PREV- PATRONAL-DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),PARCELA FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00521 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DO INSS- PATRONAL- DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),PARCELA FEVEREIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 01/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REF. A AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDORA AUZENI ALVES DA SILVA MOURA - MAT 616.136-7. | 00012884161805 | AUZENI ALVES DA SILVA MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00523 | 01/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHADO NASCIMENTO SOUZA | 00060176130497 | JOSILENE DO NASCIMENTO SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00524 | 01/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDILENE MARINHO DOS SANTOS VIEIRA | 00023734914434 | APARECIDO VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00525 | 01/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDEIDE ROCHA GUIMARAES | 00087390159472 | ANA CLAUDIA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00526 | 01/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANITA DE OLIVEIRA GUIMARAES | 00045297177472 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO DE OLIVEIRA SIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00527 | 01/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO PAULINO | 00005189492494 | HOSANA GONCALO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00528 | 01/03/2023 | 3565.44 | 3565.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOCORRO RAMOS DE FARIAS | 00021913650430 | ALEXANDRE JOSE RAMOS DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00529 | 01/03/2023 | 1127.17 | 1127.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE LIMA COUTINHO | 00001304139840 | JOSE RODRIGUES COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00530 | 01/03/2023 | 3287.17 | 3287.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AVANETE CAVALCANTI FARIAS | 00012269751434 | FERNANDA MARIA CAVALCANTE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00531 | 01/03/2023 | 3155.73 | 3155.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ROSETE CUNHA DE MECEDO | 00004106450445 | JOSETH CUNHA DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00532 | 01/03/2023 | 4169.82 | 4169.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARLINDO CELESTINO DE OLIVEIRA | 00021847061400 | ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00533 | 01/03/2023 | 3831.56 | 3831.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUIZA DE MARILAC DO NASCIMENTO SILVA | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00534 | 01/03/2023 | 4164.40 | 4164.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUZINEIDE MARQUES BATISTA | 00009058496473 | LIVIA MARQUES BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00535 | 01/03/2023 | 3248.95 | 3248.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVALDO PEREIRA DA SILVA | 00072629320472 | ZELIA MARIA DE ALBUQUERQUE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00536 | 01/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ZULEIDE RAMALHO | 00010171285450 | NATA RAMALHO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00537 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 5505/2022, REFERENTE A TAXA DECONDOMINIO DO MES NOVEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00538 | 01/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OTAVIO HENRIQUES RODRIGUES | 00026411563420 | IVONE BERNARDINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00540 | 01/03/2023 | 24.50 | 24.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 5502/2022, REFERENTE A TAXA DECONDOMINIO DO MES NOVEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00541 | 01/03/2023 | 36.30 | 36.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 5505/2022, REFERENTE A TAXA DECONDOMINIO DO MES DEZEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00542 | 01/03/2023 | 24.20 | 24.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 5504/2022, REFERENTE A TAXA DECONDOMINIO DO MES DEZEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00543 | 01/03/2023 | 2679.30 | 2679.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR REGINALDO DOS SANTOS LINS | 00002853411460 | ITAMARA MARIA DE MORAIS LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00544 | 01/03/2023 | 3861.90 | 3861.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MAGNA COELI DELUNA | 00001910526479 | MAGNA EMILIA LUNA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00545 | 01/03/2023 | 3363.76 | 3363.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TERESA MARQUESDE LIMA | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00546 | 01/03/2023 | 4052.08 | 4052.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA FINIZOLA FREIRE | 00073830461453 | ANGEOLINA DE LOURDES FREIRE PINTO LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00547 | 01/03/2023 | 2811.09 | 2811.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL FIRMINO LINHARES | 00001066283486 | ANA PAULA ALVES DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00548 | 01/03/2023 | 2112.29 | 2112.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EUNICE ODETE DE SOUSA | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00549 | 01/03/2023 | 3926.84 | 3926.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AIRTON CANDIDO DA SILVA FILHO | 00059178779472 | MARIA JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00550 | 01/03/2023 | 1345.37 | 1345.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MIRIAM DE LOURDES CABRAL DE VASCONCELOS LEITE | 00001229203419 | WALESKA CABRAL DE VASCONCELOS LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00551 | 01/03/2023 | 48.72 | 48.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OMAR VENTURA PEGADO | 00037968505453 | MARINA LOUREIRO VENTURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00552 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLEMILDO VIEIRADE LIMA | 00036820636415 | JOSEFA DAS NEVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00553 | 02/03/2023 | 92.02 | 92.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EE MATIAS FREIRE, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00554 | 02/03/2023 | 35852.21 | 35852.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO DE SANTA RIRA/PB, REF A JANEIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00555 | 02/03/2023 | 8563.47 | 8563.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM SANTA RITA, REF A JANEIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00556 | 02/03/2023 | 868.00 | 868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DA CRDM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Nota Fiscal Serie: Unica, N 243 - OFICIO n 06/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 02/03/2023 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADADE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA NDR 089/2023 E Boletim de medicao n BM 56. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 02/03/2023 | 938.21 | 938.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ (DISK DENUNCIA 123), REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME CT. 032/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 02/03/2023 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADADE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA NDR 089/2023 E Boletim de medicao n BM 56. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 02/03/2023 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADADE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA NDR 089/2023 E Boletim de medicao n BM 56. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00561 | 02/03/2023 | 32313.60 | 32313.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CT. 02/2021, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. BOLETO: 71352. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 03/03/2023 | 333115.70 | 333115.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REF A JAN/23, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00563 | 03/03/2023 | 3294.28 | 3294.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSUE PEREIRA DE ARAUJO | 00020313462453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00564 | 03/03/2023 | 25.10 | 25.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO DA BAIA DA TRAICAO, REF A JANEIRO/2023. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00565 | 03/03/2023 | 1218.58 | 1218.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CASA DE ABRIGAMENTO PROVISORIO DE SOUSA, REF A JANEIRO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00566 | 03/03/2023 | 481.68 | 481.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REF A JANEIRO/23. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00567 | 03/03/2023 | 2765.92 | 2765.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 03/03/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/07265 . | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 03/03/2023 | 104986.00 | 104986.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REF A JAN/23, CONF CONTRATO 38/22. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00570 | 03/03/2023 | 3729.69 | 3729.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ILZA BENTO DA SILVA | 00095138099434 | ELISANGELA BENTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 03/03/2023 | 2216851.02 | 2216851.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO SEGURANCA, REF A JAN/23, CONF CONTRATO 31/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00572 | 03/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SAD-PRC-2023/00945 | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00573 | 03/03/2023 | 4169.82 | 4169.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSELIA CAVALCANTE GUIMARAES | 00016054148400 | UIRSON DA COSTA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00574 | 03/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SAD-PRC-2023/00945 | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00575 | 03/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SAD-PRC-2023/00945 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00576 | 03/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DA EQUIPEDE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00577 | 03/03/2023 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES CUNHA DANTAS | 00087444186472 | JOSEFA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00578 | 03/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DA EQUIPEDE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00579 | 03/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DA EQUIPEDE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SAD-PRC- 2023/00945 | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 03/03/2023 | 1013809.72 | 1013809.72 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 26/2021 E ADT 01/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 03/03/2023 | 82352.70 | 82352.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESEGURANCA ARMADA DO CENTRO DE CONVENCOES, CONF CONTRATO 44/19, REF A FEV/23. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 03/03/2023 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, MANUTENCAO PREDIAL, ETC. CONFORME CONTRATO 49/2020, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. FATURA NUMERO 1011362 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Locacao de Veiculos para Secretaria de Estado da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 03/03/2023 | 265972.50 | 265972.50 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 02/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 03/03/2023 | 75065.16 | 75065.16 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS PARA A EDUCACAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 02/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 03/03/2023 | 1715.33 | 1715.33 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS PARA A SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 02/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00586 | 03/03/2023 | 11341.57 | 11341.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR CEDIDO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL: ROMULO SOARES POLARI FILHO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2023. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 06/03/2023 | 1743.68 | 1743.68 | DEPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022 E DECIMO TERCEIRO (5/12 AVOS) DE 2022, CONFORME PARECER N. 1085/2022/ASSJUR/SEAD. | 00000761564438 | GERLANE FARIAS ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00589 | 06/03/2023 | 306.60 | 306.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL EM SANTA RITA, REF A JANEIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00590 | 06/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPEDRO MARIANO DA COSTA - MAT 43087-1. | 00004156941400 | MARIA DE LOURDES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00591 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. (GD 13) | 00012911704487 | ROBSON NERY DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00592 | 06/03/2023 | 396492.80 | 396492.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO ESTADOS DA PARAIBA DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2021.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DOS BOLETOS n 206875 e n 0969-2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 06/03/2023 | 450321.24 | 450321.24 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRTAO 74/2020 E ADT 02/2022 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00594 | 06/03/2023 | 833.06 | 833.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, REF A 2023, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOXARIFADO CENTRALDA SEAD. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00595 | 06/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA CIDADA, REFERENTE A JULHO/21. | 00001673601405 | KEILA LAIRINY CAMARA XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00596 | 06/03/2023 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO E BOLSA AVALIACAO DE DESEMPENHO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00002512709477 | ISABEL FERNANDES LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00597 | 06/03/2023 | 9003.30 | 9003.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE OUTUBRO/2020 E DEZEMBRO/2020 EPROPORCIOANL DE 13 . | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00598 | 07/03/2023 | 1690.65 | 1690.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POLICIA MILITAR - PMPBEM SANTA RITA, REF A JANEIRO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 07/03/2023 | 231183.19 | 231183.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIAARMADA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONF CONTRATO 47/19. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00600 | 07/03/2023 | 55623.61 | 55623.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 07/03/2023 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS EM BRASILIA/DF, REF A JANEIRO/23. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 07/03/2023 | 1345.84 | 1345.84 | DESPESA COM COMPLEMENTO DE INSS (ENCARGOS) REF. AO MES DEJANEIRO DE 2023, CONFORME SAD-PRC-2023/00552. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 07/03/2023 | 1680.31 | 1680.31 | DESPESA COM COMPLEMENTO DE INSS (ENCARGOS) REF. AO MES DEJANEIRO DE 2023, CONFORME SAD-PRC-2023/00553. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 07/03/2023 | 9461.43 | 9461.43 | DESPESA COM JUROS E MULTAS DO INSS DA PARTE SEGURADO DA FOLHA DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00605 | 07/03/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00606 | 08/03/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00607 | 08/03/2023 | 1519.00 | 1519.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODA GRATICACAO PROTEMPORE -GTD E BOLSA AVALIACAO REFERENTE AOMES JANEIRO/2020. CONFORME DESPACHO DO NUMOP. | 00005858733484 | HELDER SOUZA MEDEIROS GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00608 | 08/03/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00609 | 08/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS)DO CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00610 | 08/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS)DO CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00611 | 08/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS)DO CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00612 | 08/03/2023 | 8400.00 | 8400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. (REGULARIZACAO DE PAGAMENTO) | 00012911704487 | ROBSON NERY DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 08/03/2023 | 503.65 | 503.65 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00614 | 08/03/2023 | 503.65 | 503.65 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00615 | 08/03/2023 | 44809.05 | 44809.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS- TCR- EXERCICIO 2023- DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA- FUNAD. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00616 | 08/03/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) MARIA DE FATIMA S SOARES ROCHA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PAGAMANTO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00617 | 08/03/2023 | 48398.28 | 48398.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS-TCR, EXERCICIO 2023, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMEBRTO LUCENA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00618 | 08/03/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, REQUISITADA DA PREF. MUNICI.DEJOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00619 | 08/03/2023 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00620 | 08/03/2023 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00621 | 08/03/2023 | 35914.32 | 35914.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 09/03/2023 | 112826.12 | 112826.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA , RECEPCAO E ETC, CONFORME CONTRATO 71/2019. MES FEVEREIRO/2023. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00623 | 09/03/2023 | 4390.25 | 4390.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVALDO FERNANDES DE MELO | 00078885647472 | IZABEL FERREIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 09/03/2023 | 23.24 | 23.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPLEMENTACAO DA NE 5536. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 09/03/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2015/2016E 2017/2018 CONFORME PARECER 1559/2021/ASJUR/SEAD | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00627 | 09/03/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 09/03/2023 | 1341.75 | 1341.75 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REF. AO P.A. 2019/2020 E 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PARACER 2008/2019/ASJUR/SEAD. | 00005632731430 | LEONARDO DE SOUZA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 09/03/2023 | 11146.67 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (INTEGRAIS) E 2015/2016 (PROPORCIONAL), CONFORME PARECER 1830/2017/ASJUR/SEAD. | 00009223514495 | BRUNO MARINHO MEDEIROS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00630 | 09/03/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) MARIA DE FATIMA S SOARES ROCHA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PAGAMANTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 09/03/2023 | 59376.00 | 59376.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2015/2016 E 2017/2018, CONFORME PARECER 1559/2021/ASJUR/SEAD . GERALDOANTONIO DE MEDEIROS - MAT 169135-0 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00632 | 09/03/2023 | 339.36 | 339.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR FRANCK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIREO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00633 | 09/03/2023 | 457.54 | 457.54 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA , REQUISITADO DA PREF. MUNICI. DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00634 | 09/03/2023 | 13171.90 | 13171.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A ABONO PREVIDENCIARIO. CONFORME PARECER 243/2022 DA GEDIV/DEREH/SEAD | 00033849560449 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00635 | 09/03/2023 | 4352.03 | 4352.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES LIMA | 00045281130404 | JOAO BRAZ DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00636 | 09/03/2023 | 492.80 | 492.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, REQUISITADA DA PREF. MUNICI.DEJOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 10/03/2023 | 2444.44 | 2444.44 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022, CONFORME PARECER 931/2022/ASJUR/SEAD | 00001256045489 | DEIVISSON VICTOR PILATO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 10/03/2023 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00639 | 10/03/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, PARA INSTALACAO DA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA,CONFORME CONTRATO 12/2023. COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 10/03/2023 | 241125.11 | 241125.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO 05/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00641 | 10/03/2023 | 3209.28 | 3209.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LEANDRO TAVEIRA | 00080514120100 | PATRICIA LEANDRO TAVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 10/03/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DO SOFTWARE DO APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA GESTOR DE CONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2023 A 01/03/2023, | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 10/03/2023 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA COM NOTA COMPLEMENTAR AO MES DE JANEIRO-2023 REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 DO CT 89/2021 E DA Nota fiscal n 1000185. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00644 | 12/03/2023 | 419.69 | 419.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IZA DE SOUZA | 00029842719472 | IZONI DE SOUSA BURITY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00645 | 12/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO WEBSTER DE SOUSA ALVES | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA LUNGUINHO DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00646 | 12/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLUCE DOS SANTOS LIMA | 00033809445487 | ERONIDES MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00647 | 12/03/2023 | 3871.85 | 3871.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO VIEIRA DE SOUZA | 00011090275404 | DEISY IASMMIM DE LUCENA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00648 | 12/03/2023 | 1345.53 | 1345.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR EDILSON PEREIRA DEOLIVEIRA | 00012564718442 | EDILSON CARVALHO AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00649 | 12/03/2023 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00650 | 12/03/2023 | 77400.00 | 77400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 12/03/2023 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 12/03/2023 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00653 | 12/03/2023 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00654 | 12/03/2023 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00655 | 12/03/2023 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00656 | 12/03/2023 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00657 | 12/03/2023 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 12/03/2023 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 12/03/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 12/03/2023 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 13/03/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00662 | 13/03/2023 | 25609.11 | 25609.11 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS PARA REGULARIZACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM GUARABIRA/PB, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DEDOACAO DA CINEP PARA O ESTADO DA PARAIBA, A AREA SERA DESTINA A CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE GUARABIRA/PB, CONFORME SAD-PRC-2023/01000. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 13/03/2023 | 186800.00 | 186800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CARTAO VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP), REFERENTE AO MES MARCO/2023. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00664 | 13/03/2023 | 389.20 | 389.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 41/2020 E ADT 02/2022. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 13/03/2023 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE ONEROSA DO IMOVEL DA AREA DESTINADA A FUNAD, CONFORME TERMO DE USO 02/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 13/03/2023 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 01/2020, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00667 | 13/03/2023 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA ECI CARLOS PESSOA FILHO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO- 2022 CONFORME PARECER DO JURIDICO NUMERO 70/2023. | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00668 | 13/03/2023 | 2170.48 | 2170.48 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE (UNIDADE 506, 507, 508, 510 E 607) REFERENTE AO MES DE MARCODE 2023. (IMOVEIS DO ACERVO PUBLICO ESTADUAL) | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 13/03/2023 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00670 | 13/03/2023 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 13/03/2023 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00672 | 13/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00673 | 13/03/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00674 | 13/03/2023 | 1497.00 | 1497.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00675 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00676 | 13/03/2023 | 1220.00 | 1220.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00677 | 13/03/2023 | 3620.00 | 3620.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 13/03/2023 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00679 | 13/03/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00680 | 13/03/2023 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00681 | 13/03/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00682 | 13/03/2023 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00683 | 13/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00684 | 13/03/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00701 | 13/03/2023 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00702 | 13/03/2023 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00704 | 13/03/2023 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00706 | 13/03/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00002424360480 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00707 | 13/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00708 | 13/03/2023 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00709 | 13/03/2023 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00001122539460 | LUIZ ALVES DE LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00710 | 13/03/2023 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 13/03/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00712 | 13/03/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00713 | 13/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00714 | 13/03/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00715 | 13/03/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00002118674465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00717 | 13/03/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00718 | 13/03/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 13/03/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00720 | 13/03/2023 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00722 | 13/03/2023 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00079016910425 | JOSILENE DA SILVA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00723 | 13/03/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00747 | 13/03/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00748 | 13/03/2023 | 9320.00 | 9320.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00752 | 13/03/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00761 | 14/03/2023 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00763 | 14/03/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00764 | 14/03/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00765 | 14/03/2023 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00766 | 14/03/2023 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 08298416000140 | MITRA DIOCESANA DE GUARABIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00767 | 14/03/2023 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00768 | 14/03/2023 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00769 | 14/03/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00770 | 14/03/2023 | 50700.34 | 50700.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 14/03/2023 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00772 | 14/03/2023 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00773 | 14/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 14/03/2023 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00780 | 14/03/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00784 | 14/03/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00785 | 14/03/2023 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00786 | 14/03/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00787 | 14/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00788 | 14/03/2023 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00789 | 14/03/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00790 | 14/03/2023 | 432.00 | 432.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00791 | 14/03/2023 | 4580.00 | 4580.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00792 | 14/03/2023 | 2970.00 | 2970.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00793 | 14/03/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Dispensa | 00794 | 14/03/2023 | 340.00 | 340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00795 | 14/03/2023 | 1601.00 | 1601.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00796 | 14/03/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00797 | 14/03/2023 | 460.00 | 460.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00799 | 14/03/2023 | 820.00 | 820.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00827 | 14/03/2023 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00828 | 14/03/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00014131986434 | MARIA ITAN MONTENEGRO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00829 | 14/03/2023 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO ESCRITURAL DE PAGAMENTO REF. AGL 42 (DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REF. A NOV/2022) | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00830 | 14/03/2023 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO ESCRITURAL DE PAGAMENTO REF, AGL 36 (DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REF JUN/22). | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 14/03/2023 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO PARA REGULAZIRACAO ESCRITURAL DE PAGAMENTO REF, AGL 39 (DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL REF. A JUL/22) | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00832 | 14/03/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00833 | 14/03/2023 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00835 | 14/03/2023 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00836 | 14/03/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00837 | 14/03/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 14/03/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 14/03/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00840 | 14/03/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00841 | 14/03/2023 | 670.00 | 670.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00842 | 14/03/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00844 | 14/03/2023 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00845 | 14/03/2023 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00847 | 14/03/2023 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2023. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00848 | 14/03/2023 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A JAN/23, CONFCONTRATO 18/19. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00849 | 14/03/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 14/03/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 14/03/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00852 | 14/03/2023 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00853 | 14/03/2023 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00854 | 14/03/2023 | 292.09 | 292.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS-TCR- EXERCICIO 2023, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O 1 COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO MILITAR CONFORME OFICIO N CBM-OFI-2023/00387. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00855 | 14/03/2023 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00859 | 14/03/2023 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00860 | 14/03/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00861 | 14/03/2023 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00862 | 14/03/2023 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00863 | 14/03/2023 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00864 | 14/03/2023 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00865 | 14/03/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 14/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 14/03/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 14/03/2023 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 14/03/2023 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 14/03/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00875 | 14/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00877 | 14/03/2023 | 29576.00 | 29576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOE -NO MES DE JANEIRO/2023-CONFORME DESPACHON SAD-DES-2023/09257 . | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | Dispensa | 00878 | 14/03/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00879 | 14/03/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 14/03/2023 | 346406.28 | 346406.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 14/03/2023 | 258028.70 | 258028.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00882 | 14/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELLIELSON PEREIRA LIMA | 00007095907412 | AELISON PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 14/03/2023 | 87624.51 | 87624.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 14/03/2023 | 152792.71 | 152792.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 14/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 14/03/2023 | 22438.78 | 22438.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 14/03/2023 | 35915.36 | 35915.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 14/03/2023 | 13603.75 | 13603.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 14/03/2023 | 13164.50 | 13164.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00893 | 15/03/2023 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00894 | 15/03/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00895 | 15/03/2023 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00896 | 15/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00897 | 15/03/2023 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00898 | 15/03/2023 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00899 | 15/03/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00012911704487 | ROBSON NERY DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00900 | 15/03/2023 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 15/03/2023 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00902 | 15/03/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00044733305400 | IONE MACHADO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 15/03/2023 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00904 | 15/03/2023 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00905 | 15/03/2023 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00906 | 15/03/2023 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 15/03/2023 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00908 | 15/03/2023 | 18500.00 | 18500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00909 | 15/03/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00910 | 15/03/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00911 | 15/03/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00912 | 15/03/2023 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 15/03/2023 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00914 | 15/03/2023 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00915 | 15/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00916 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00920 | 15/03/2023 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00921 | 15/03/2023 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00922 | 15/03/2023 | 28500.00 | 28500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00923 | 15/03/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00924 | 15/03/2023 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00936 | 15/03/2023 | 12271.60 | 12271.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A FEVEREIRO/2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00937 | 15/03/2023 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. FEITO GD. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00938 | 15/03/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. FEITO GD. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00939 | 15/03/2023 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. FEITO GD. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00940 | 15/03/2023 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. FEITO GD. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 15/03/2023 | 833.98 | 833.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONALEM BRASILIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00942 | 16/03/2023 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00943 | 16/03/2023 | 4130.26 | 4130.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 DO SERVIDOR: RICCELLY FARIAS DE LACERDA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00944 | 16/03/2023 | 4130.26 | 4130.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 DO SERVIDOR: RICCELLY FARIAS DE LACERDA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00945 | 16/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (TCR), DO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE PATOS- HOSPITAL JANDHY CARNEIRO. PERIODO DE 2022. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00946 | 16/03/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 16/03/2023 | 9556.68 | 9556.68 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00948 | 16/03/2023 | 902275.17 | 902275.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO - 2023.SAD-PRC- 2023/01131 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00949 | 16/03/2023 | 964857.72 | 964857.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO -2023.SAD-PRC-2023/01131 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00950 | 16/03/2023 | 1399645.85 | 1399645.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SAUDE REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO - 2023.SAD-PRC- 2023/01131 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00951 | 16/03/2023 | 1047536.18 | 1047536.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO -2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00952 | 16/03/2023 | 3649.60 | 3649.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELLIELSON PEREIRA LIMA | 00007095907412 | AELISON PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00953 | 16/03/2023 | 2467.52 | 2467.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAIMUNDO RIBEIRO COSTA | 00007353573406 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00954 | 16/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DAEX SERVIDORA MARIA AUXILIADORABEZERRA SODRE | 00045169403453 | JOSE HELDER BEZERRA SODRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00955 | 16/03/2023 | 1443.35 | 1443.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ CARLOS DI LORENZO OLIVEIRA | 00011765970431 | BRUNA MARQUES DI LORENZO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00956 | 16/03/2023 | 3129.62 | 3129.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GOMES DA SILVA | 00004682296477 | ARIELSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00957 | 17/03/2023 | 4181.25 | 4181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIAPEDROSA VIEIRA | 00003286733407 | GICIANE PEDROSA LIMEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 17/03/2023 | 32025.83 | 32025.83 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00959 | 17/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELDA ARGENTINA GOMES DA SILVA | 00069200335420 | ECILENE DE CASSIA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 17/03/2023 | 14500.28 | 14500.28 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00961 | 17/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIA APARECIDA VALERIA DA SILVA | 00088475816487 | ROSA ANGELINA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 17/03/2023 | 2945.96 | 2945.96 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 17/03/2023 | 1977.42 | 1977.42 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 17/03/2023 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA COM USO ONEROSO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMAS SENADOR HUMBERTO LUCENA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N. 01/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00965 | 17/03/2023 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA COM USO ONEROSO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023, CONFORME TERMO DE CESSAODE USO N. 02/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00966 | 17/03/2023 | 2409.38 | 2409.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLODOVAL JUSTINO DE ARAUJO | 00010608220400 | VIVIANE ARAUJO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00967 | 17/03/2023 | 3822.67 | 3822.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDILEUZA DA NOBREGA XAVIER | 00003014594440 | ALZIRA EDJANE DA NOBREGA XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00968 | 17/03/2023 | 3786.94 | 3786.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MURILO LEITE PINTO. | 00046815252434 | IRINALDA RODRIGUES PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00969 | 17/03/2023 | 2233.00 | 2233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA ALVES BEZERRA | 00010668320486 | BRUNO BARTOLLOMEU BEZERRA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00970 | 17/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CLAUDINETE LEITE DE ALMEIDA | 00006156796410 | JEAN DE ALMEIDA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00971 | 17/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLEMILDO VIEIRADE LIMA. | 00036820636415 | JOSEFA DAS NEVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00972 | 17/03/2023 | 5137.76 | 5137.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 . NUMERO DA FATURA 610047167194 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00973 | 17/03/2023 | 9162.09 | 9162.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 . NUMERO DA FATURA 610047167194 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00974 | 17/03/2023 | 339.36 | 339.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR FRANCK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00975 | 20/03/2023 | 86970.33 | 86970.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO ONDE ABRIGA A HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMEBERTO LUCENA, CONFORME CESSAO DE USONAS FOLHAS 14 A 17 E DESPACHO N SAD-DES-2022/41091. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00976 | 20/03/2023 | 35557.32 | 35557.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF A FEVEREIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00977 | 20/03/2023 | 13829.88 | 13829.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CASA DA CIDADANIA, FACE SEDH EM SANTA RITA/PB, REF AFEVEREIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00978 | 20/03/2023 | 178.44 | 178.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL EM SANTA RITA/PB, REF A FEVEREIRO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00979 | 20/03/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 19 DELEGACIA SECCIONALDE POLICIA CIVIL DE SOUSA, REFA JANEIRO/2013. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 20/03/2023 | 1600.00 | 1600.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GTD, BLOSA CIDADA E BOLSA AVALIACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 DA EX SERVIDORA ALINE THEREZA LIMA SILVA - MAT 607663-7 | 00006835948426 | ALINE THEREZA LIMA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00981 | 20/03/2023 | 175.30 | 175.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLONIA PENAL AGRICOLADO SERTAO EM SOUSA/PB, REF A JAN E FEV/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00982 | 20/03/2023 | 33920.22 | 33920.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA EMSANTA RITA, REF A FEVEREIRO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00983 | 20/03/2023 | 2503.25 | 2503.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLONIA PENAL AGRICOLADO SERTAO EM SOUSA/PB, REFA JANEIRO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00984 | 20/03/2023 | 25.10 | 25.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CREAS - POLO BAIA DA TRAICAO, REF A FEVEREIRO/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00985 | 20/03/2023 | 3794.46 | 3794.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA VALERIA DA SILVA | 00088475816487 | ROSA ANGELINA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00986 | 21/03/2023 | 298.20 | 298.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL EM SANTA RITA/PB, REF A FEVEREIRO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00987 | 21/03/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAI DA SEFAZ, REF A JANEIRO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00988 | 21/03/2023 | 175.30 | 175.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CASA DA CIDADANIA DE SOUSA/PB, REF A JANEIRO E FEVEREIRO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00989 | 21/03/2023 | 558.28 | 558.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE SOUSA/PB, REF A JANEIRO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00990 | 21/03/2023 | 563.46 | 563.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REF A MARCO/23. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00991 | 21/03/2023 | 72444.14 | 72444.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00992 | 21/03/2023 | 96081.37 | 96081.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00993 | 21/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00994 | 21/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00996 | 21/03/2023 | 201517.64 | 201517.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00998 | 21/03/2023 | 83657.46 | 83657.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNCAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00999 | 21/03/2023 | 3533.18 | 3533.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HERMANO AUGUSTODE ALMEIDA | 00031587208415 | LUCIANA TARGINO DE ALMEIDA CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 21/03/2023 | 1700.00 | 1700.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS, GTDE BOLSA AVALIACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021, DO EXSERVIDOR RONALDO JOSE DA SILVAABAREU - MAT 618.871-1 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 21/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DO EX SERVIDOR RONALDO JOSE DA SILVADE ABREU - MAT 618.871-1. | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 22/03/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PRODUTIVIDADE SUS REF. AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2021, DO EX SERVIDOR JOAO ANTONIO ALVES GONCALVES, CONFORME PROCESSO 22016124-1 | 00006834726403 | JOAO ANTONIO ALVES GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 22/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE FALTAS DEJUNHO E JULHO DE 2021, DO EX SERVIDOR JOAO ANTONIO ALVES GONCALVES, CONFORME PROCESSO 21017279-7 | 00006834726403 | JOAO ANTONIO ALVES GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 22/03/2023 | 495.00 | 495.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GTD E BOLSA AVALIACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, DO EX SERVIDOR LEE CHARDES ARRUDA LEITE. | 00007387591474 | LEE CHARDES ARRUDA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 22/03/2023 | 525.00 | 525.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GTD E BOLSA AVALIACAO REF. AO MES DE MARCODE 2018, DA EX SERVIDORA ROSANGELA PACIFICO - MAT 698.525-4 | 00005181552420 | ROSANGELA PACIFICO MATIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 22/03/2023 | 2811.11 | 2811.11 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REF. AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021(INTEGRAL) E 2021/2022 (PROPORCIONAL), CONFORME PARECER 1393/2022/ASJUR/SEAD. | 00004206395438 | CATARINA ANDRADE DE FIGEUIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01007 | 22/03/2023 | 3717.49 | 3717.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BOSCO VASCONCELOS CESAR- MAT. 17.449-1. | 00006351728444 | LETICIA DOS SANTOS CESAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 22/03/2023 | 2811.11 | 2811.11 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021(INTEGRAL) 2021/2022 (PROPORCIONAL), CONFORME PARECER N. 1260/2022/ASJUR/SEAD. | 00005165141489 | ERICA WALESCA DA COSTA DEVILART |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 22/03/2023 | 1210.55 | 1210.55 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, DA EX SERVIDORA ERIKA ZORAIA VENANCIO NEVES - MAT 161678-1 | 00000991330404 | ERIKA ZORAIA VENANCIO NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 22/03/2023 | 889.88 | 889.88 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018, DA EX SERVIDORA IAPOEMA CARDINS DE SOUSA ALMEIDA - MAT 176.563-9 | 00008379336410 | IAPOEMA CARDINS DE SOUSA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 22/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EOUTUBRO DE 2020, DA EX SERVIDORA JANINE LEITE DE SOUZA - MAT 183.441-0 | 00007264093409 | JANINE LEITE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 22/03/2023 | 1179.17 | 1179.17 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2018, DO EX SERVIDOR JOAO HENRIQUE ALVES NETO - MAT615.466-2 | 00010681040408 | JOAO HENRIQUE ALVES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01013 | 22/03/2023 | 4044.28 | 4044.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BARRETO | 00020340974400 | MARIA DE FATIMA BARRETO DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 01014 | 22/03/2023 | 17786.25 | 17786.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE COLETAS DE RESIDUOS (TCR), PERIODO DE 2022. DO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE PATOS- HOSPITAL JADUYR CARNEIRO, CONFORME OFICIO N SES-OFI- 2023/01541. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01015 | 22/03/2023 | 2114.82 | 2114.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA DE CALDAS RIBEIRO | 00005632644464 | RENATA PAULA DE CALDAS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01016 | 22/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES FLOR DE OLIVEIRA | 00045119325491 | FLAVIO JORDAO FLOR DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01017 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | 00002092013475 | JULIA MARIA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01018 | 22/03/2023 | 910.09 | 910.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELIVAN DIONISIODE SOUSA | 00020675909449 | ELISABETE DIONISIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01019 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AILTON SOUSA DANTAS | 00044634480182 | FRANCISCA MARIA DA CUNHA MORENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01020 | 22/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JANEIRO/2023. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01021 | 22/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ROBERTO MARINHO TEIXEIRA | 00001163380407 | MARIA DO CARMO MEDEIROS TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01022 | 22/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCIO ROBERTO VIANA | 00003805962452 | FLAVIA MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01023 | 22/03/2023 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01024 | 22/03/2023 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SERVIDOR:RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01025 | 23/03/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUSA, REF A FEVEREIRO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01026 | 23/03/2023 | 10797.95 | 10797.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS EM SOUSA, REF A FEVEREIRO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01027 | 23/03/2023 | 1661.45 | 1661.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, CONFORME OFICIO N SRI-OFI-2023/00004 , REFERENTEAO MES MARCO/2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 23/03/2023 | 1707.56 | 1707.56 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2019 DA EX SERVIDORA LIEGE SALVADOR DA SILVA - MAT 183.796-6 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 23/03/2023 | 1349.68 | 1349.68 | DESPESA COM PAGAMENTOS RETROATIVO DE VENCIMENTOS REF.A ABRIL DE 2018 DO EX SERVIRO FRANCISCO BENEDITO DE ARAUJO -MAT 640881-8 | 00007271917489 | FRANCISCO BENEDITO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01030 | 23/03/2023 | 503967.02 | 503967.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM INFRAESTRUTURA DE DATE CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRA UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01031 | 23/03/2023 | 179164.84 | 179164.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM INFRAESTRUTURA DE DATE CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRA UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01032 | 23/03/2023 | 152132.98 | 152132.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM INFRAESTRUTURA DE DATE CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRA UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01033 | 23/03/2023 | 80892.56 | 80892.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM INFRAESTRUTURA DE DATE CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRA UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01034 | 23/03/2023 | 704.56 | 704.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSPERICIAIS DECORRENTE DA DESPESA DE DESAPROPRIACAO DO PROCESSO 0000390- 30.2015.8.15.0881, CONFORME SOLICITACAO NA FOLHA 02. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01035 | 23/03/2023 | 89688.13 | 89688.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01036 | 23/03/2023 | 12819.58 | 12819.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIDOR CEDIDO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL: ROMULO SOARES POLARI FILHO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01037 | 23/03/2023 | 13758.68 | 13758.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS EM SANTA RITA/PB, REF A JANEIRO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01038 | 23/03/2023 | 6135.90 | 6135.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UPA DE SANTA RITA, REFA JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 23/03/2023 | 338.51 | 338.51 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, DA EX SERVIDORA ADRIANA ALBINO DE SOUZA - MAT 186.313-4 | 00006146415430 | ADRIANA ALBINO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01040 | 23/03/2023 | 2677.54 | 2677.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | 00054141060453 | JOSEFA BENTO DE ASSIS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 23/03/2023 | 380.00 | 380.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA AVALIACAO REF. A JUNHO DE 2019, DA EX SERVIDORA ROSA MARILIA DE ANDRADE PEREIRA - MAT 634.899-8 | 00004190124435 | ROSA MARILIA DE ANDRADE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 23/03/2023 | 1293.57 | 1293.57 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DA EX SERVIDORA DAULENI FERREIRA DE LIRA - MAT 685.216-5 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01043 | 24/03/2023 | 664795.21 | 664795.21 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2023 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01044 | 24/03/2023 | 1877061.78 | 1877061.78 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01045 | 24/03/2023 | 920095.33 | 920095.33 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS NA FUNCAO SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01046 | 24/03/2023 | 1128554.95 | 1128554.95 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS NA FUNCAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 01047 | 24/03/2023 | 8092.17 | 8092.17 | DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS REFERENTE A 2023 DO IMOVEL PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ONDE FUNCIONA A AGEVISA E LIFESA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 01048 | 24/03/2023 | 147615.00 | 147615.00 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS PARA A SEAD (SRH EFOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 89/2022 E NF1008318. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 01049 | 24/03/2023 | 237640.00 | 237640.00 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS PARA A SEAD (SRH EFOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 89/2022 E NF1008350. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01050 | 27/03/2023 | 3895.70 | 3895.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO ELIAS PEREIRA | 00003251468456 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01051 | 27/03/2023 | 1372.37 | 1372.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALAIDE CACHOEIRA DA SILVA | 00034329544415 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01052 | 27/03/2023 | 1754.96 | 1754.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NORMA SUELY LOURENCO DA COSTA EM FAVOR DO SENHOR SEVERINO ROSEMIRO DA COSTA FILHO. | 00028161319472 | SEVERINO ROSEMIRO DA COSTA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01053 | 27/03/2023 | 3244.88 | 3244.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFAMARTINHA DE SOUZA, EM FAVOR DASENHORA QUEZIA RIBEIRO DA SILVA. | 00002153332419 | QUEZIA RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01054 | 27/03/2023 | 1941.94 | 1941.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO MARIA DE SOUZA, EM FAVOR DO SENHOR IZIDRO PETRONIO DE SOUZA. | 00013225626449 | IZIDRO PETRONIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01055 | 27/03/2023 | 4112.25 | 4112.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO CARMO LIBERTO DE OLIVEIRA. | 00056995083415 | MARIA DO CARMO LIBERTO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01056 | 27/03/2023 | 3315.31 | 3315.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA TORRES DA SILVA | 00000435260472 | JOAO BATISTA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01057 | 27/03/2023 | 3820.37 | 3820.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | 00002092013475 | JULIA MARIA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01058 | 27/03/2023 | 1342.81 | 1342.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AILTON SOUSA DANTAS | 00044634480182 | FRANCISCA MARIA DA CUNHA MORENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 27/03/2023 | 587460.27 | 587460.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT. 01/2022, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 27/03/2023 | 3477715.01 | 3477715.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASEGURANCA, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 27/03/2023 | 616520.74 | 616520.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASAUDE, CONFORME CT. 68/2021 E ADT. 01/2022, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 27/03/2023 | 135541.67 | 135541.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01063 | 28/03/2023 | 1405.38 | 1405.38 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POLICIA MILITAR EM SANTA RITA/PB, REF A FEVEREIRO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01064 | 28/03/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01065 | 28/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS) DO CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01066 | 28/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS) DO CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01067 | 28/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS) DA CONSELHEIRA DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01068 | 28/03/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01069 | 28/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 28/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 28/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 28/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01074 | 28/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01075 | 28/03/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSPERICIAIS DECORRENTES DE DESAPROPRIACAO, CONFORME Processo: 0005835- 60.2002.4.05.8200, Area a que se refere: 23,31 hectares da Estacao Experimental Mangabeira , que foram ocupados pelo Estado da | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 28/03/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 0,01 HA, SITUADA NA ZONA RURAL DE CAMALAU/PB, PARAA CONSTRUCAO DO TAU-3, REFERENTE AO SISTEMA ADUTOR DECAMALAU/PB, CONFORME DECRETO N 43.520 DE 15 DE MARCO DE 2023. | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 28/03/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 400 M , SITUADA NA ZONA RURAL DE PUXINANA/PB, PARA A CONSTRUCAO DO TAU-06, REFERENTE AO SISTEMA ADUTOR NOVA CAMARA, TRECHO EEAT-3, CONFORME DECRETO N 43.468 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00001128568888 | GIVANILDO GOMES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01078 | 28/03/2023 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 226,17m situado na Zona Urbana da Cidade de Boqueirao - PB destina-se a construcao do Reservatorio Elevado de Marinho do Sistema Adutor de Boqueirao - PB, DECRETO n | 00099631164420 | JOSE MARISIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 28/03/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 4.115,76 M , SITUADA NA ZONA RURAL DE SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB, PARA A CONSTRUCAO DE COLETORES TRONCOS C1-18 A C1-22; C22-9 EC22-10 E EMISSARIO DE RECALQUEDO SISTEMA DE ESGOTAMENTO | 00026250560459 | EDVALDO ADELMO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01083 | 28/03/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 179,64 m SITUACAO Zona Rural da Cidade de Livramento - PB, PARA construcao de Coletores do Sistema de Esgotamento Sanitario da Cidade de Livramento, DECRETO n | 00003956504100 | GERALDO PEREIRA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 28/03/2023 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 0,01 HA, SITUADA NA ZONA RURAL DE CAMALAU/PB, PARAA CONSTRUCAO DO TAU-4 DO SISTEMA ADUTOR DE CAMALAU/PB, CONFORME DECRETO N 43.461 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 28/03/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 406,90 M , SITUADA NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTO/PB, PARA A CONSTRUCAO DE COLETORESDO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, CONFORME DECRETO N 43.524 DE 15 DE | 00019095414434 | JOSE VIDAL FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01086 | 28/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM DA DESAPROPRIACAO DE TERRAS , NA ZONA URBANA DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB , DESTINADA A CONSTRUCAO DE COLETORES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE., CONFORME DECRETO N 43.464 DE 07 DE MARCO DE 2023.INDENIZACAO EXPROPRIATORIA | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRAS , NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB , DESTINADA A CONSTRUCAO DE COLETORES TRONCOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE., CONFORME DECRETO DECRETO N 43.465 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00026250560459 | EDVALDO ADELMO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 28/03/2023 | 60000.00 | 60000.00 | ATENDER DESPESA COM DA DESAPROPRIACAO DE TERRAS , NA ZONA RURAL DA CIDADE DE S JOAODO TIGRE-PB , DESTINADA A CONSTRUCAO DO TANQUE DA ESTACAO ELEVATORIA DO SISTEMA ADUTOR DE CAMALAU-PB CONFORME DECRETO N 43.513 DE 15 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 28/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRAS , NA ZONA URBANA DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB , DESTINADA A CONSTRUCAO DE COLETORES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE, CONFORME DECRETO DECRETO N 43.470 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00002707195472 | OTENESIO NUNES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 28/03/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 165,20 m situado na Zona Urbana do Municipio de Livramento - PB, destina-se a Construcao de Coletores, do Sistema de Esgotamento Sanitario da Cidade de Livramento PB, o DECRETO n | 00057636303434 | ROBERTO PESSOA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 28/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 105,04 M , SITUADA NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTO/PB, PARA A CONSTRUCAO DE COLETORESDO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, CONFORME DECRETO N 43.463 DE 07 DE | 00015422048873 | ANTONIO PEREIRA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 28/03/2023 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 0,01 HA, SITUADA NA ZONA RURAL DE SAO JOAO DO TIGRE/PB, PARA A CONSTRUCAO DOTAU-7 DO SISTEMA ADUTOR DE CAMALAU/PB, CONFORME DECRETO N 43.471 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 28/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 76,96 M , SITUADA NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTO/PB, PARA A CONSTRUCAO DE COLETORESDO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, CONFORME DECRETO N 43.528 DE 15 DE | 00006338190428 | MARIA DAS GRACAS SILVA AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 28/03/2023 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 2.700 HA, SITUADA NA ZONA URBANA DE CAMALAU/PB, PARA A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA DOSISTEMA ADUTOR DE CAMALAU/PB, CONFORME DECRETO N 43.514 DE 15 DE MARCO DE 2023. | 00009969365487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 28/03/2023 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA MEDINDO 225 M , SITUADA NA ZONA RURAL DE BARRA DE SAO MIGUEL/PB, PARA A CONSTRUCAO DO RESERVATORIO ELEVADO DE BARRA DE SAO MIGUEL DO SISTEMAADUTOR DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME DECRETO N 43.531 DE | 00011034117483 | SYELSON SALVYANO PINTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01097 | 29/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDILSONDA SILVA ANDRADE, EM FAVOR DA SENHORA DEBORA DE SOUZA E SILVA ANDRADE. | 00034383182453 | DEBORA DE SOUSA E SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 29/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO, UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 191,48 M SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO/PB, DESTINADA A CONSTRUCAO DE COLETORES CT1-22A CT1-23 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, CONFORME DECRETO N. 43.532 DE | 00030086310453 | SEVERINO MIGUEL DE MORAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01099 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 29/03/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 0,01 HA, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE/PB, DESTINADA A CONSTRUCAO DO TAU-6 DO SISTEMAADUTOR DE CAMALAU/PB, CONFORMEDECRETO N. 43.467 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01101 | 29/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS SOUTO, EM FAVOR DA SENHORA LEONIA DE BARROS SOUTO. | 00018137008420 | LEONIA DE BARROS SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01102 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01103 | 29/03/2023 | 1886.27 | 1886.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOSANTIAGO DA SILVA, EM FAVOR DASENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA. | 00050421840404 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01104 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01105 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01106 | 29/03/2023 | 2434.35 | 2434.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR INACIO ESTEVAO DOS SANTOS, EM BENEFICIO DO SENHOR IGOR MOTA DOS SANTOS. | 00012154960448 | IGOR MOTA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01107 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 29/03/2023 | 388259.58 | 388259.58 | DESPESA COM DESAPROPRICAO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 0,42 H, SITUADA NO SITIO CABECA DE JARDIM, NA ZONA RURAL DE CUITE/PB, DESTINADA A AMPLIACAO E CONSTRUCAO DA PISTA DO AERODROMO DA CIDADE DE CUITE/PB, CONFORME DECRETO N. 43.466 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00049136461415 | FRANCISCO SOUTO MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01109 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01110 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01111 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01112 | 29/03/2023 | 824.60 | 824.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: MARCO/ 2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01114 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01115 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01116 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01117 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01118 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01119 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01120 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01121 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01122 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01123 | 29/03/2023 | 564.20 | 564.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01124 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01125 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01126 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01127 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01129 | 29/03/2023 | 520.80 | 520.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00001628701404 | SHEILA VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01130 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01131 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01132 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01133 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01134 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01135 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01136 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01137 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01138 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01139 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01140 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01141 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01142 | 29/03/2023 | 1258.60 | 1258.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01143 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. COMPETENCIA: MARCO DE 2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 29/03/2023 | 15873.00 | 15873.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPROPRIACAO DE TERRA NA ZONARURAL DE ALAGOA NOVA, PARA A IMPLANTACAO DE TUBULACAO E CONSTRUCAO DE UMA VENTOSA PARAO SISTEMA ADUTOR DE CAMARA NO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N 43.473 DE 07 DE MARCO DE 2023. | 00062691295753 | JOSE AVELINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01149 | 29/03/2023 | 35914.32 | 35914.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01150 | 29/03/2023 | 7766.11 | 7766.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DA SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 29/03/2023 | 851582.29 | 851582.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01152 | 29/03/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01153 | 29/03/2023 | 66147.19 | 66147.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 29/03/2023 | 228183.54 | 228183.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 29/03/2023 | 2765.29 | 2765.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01156 | 29/03/2023 | 6346.80 | 6346.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE JAN E FEVEREIRO 2023 DA SERVIDORA: MARILEIDE DANTAS DE SOUSA | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01157 | 29/03/2023 | 1435.25 | 1435.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSDOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DO FGTS DOSDOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 29/03/2023 | 2218207.12 | 2218207.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A FEVEREIRO/23,CONF CONTRATO 31/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 29/03/2023 | 1013809.72 | 1013809.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A FEVEREIRO/23,CONF CONTRATO 26/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 29/03/2023 | 268503.27 | 268503.27 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTAO 74/2020 E ADT 02/2022, DA FATURA NUMERO 208575846 REGISTRO DA CGE 21- 00031-0, NA FUNCAO SEGURANCA. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 29/03/2023 | 331626.00 | 331626.00 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DA FUNCAO SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, DA FATURA 9075E DO CT NUMERO 25/2021. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 30/03/2023 | 104986.00 | 104986.00 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS (RABECAO) PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 38/2022 E FATURA 6839. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 30/03/2023 | 8805.53 | 8805.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 30/03/2023 | 17671.07 | 17671.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 30/03/2023 | 17554.00 | 17554.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020, DESPACHO SAD-DES- 2023/03602, PARECER N785/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS E DESPACHO N SAD-DES- 2023/03859. FUNCAO: SEGURANCA | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01162 | 30/03/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SRVIDOR JOSE ALVES NETO, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES. | 00029442273434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 30/03/2023 | 465389.76 | 465389.76 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTAO 74/2020 E ADT 02/2022, DA FATURA NUMERO 208575846 REGISTRO DA CGE 21- 00031-0, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 30/03/2023 | 72194.14 | 72194.14 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTAO 74/2020 E ADT 02/2022, DA FATURA NUMERO 208575846 REGISTRO DA CGE 21- 00031-0, NA FUNCAO EDUCACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 30/03/2023 | 1715.53 | 1715.53 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTAO 74/2020 E ADT 02/2022, DA FATURA NUMERO 208575846 REGISTRO DA CGE 21- 00031-0, NA FUNCAO SAUDE | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRTAO 74/2020 E ADT 02/2022, DA FATURA NUMERO 208575846 REGISTRO DA CGE 21- 00031-0, NA FUNCAO SAUDE | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 30/03/2023 | 14986.10 | 14986.10 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020, MES DE OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 30/03/2023 | 57.38 | 57.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 30/03/2023 | 2510.61 | 2510.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01173 | 30/03/2023 | 35481.60 | 35481.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CT. 02/2021, REFERENTE A MARCODE 2023. BOLETO: 72874. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01174 | 30/03/2023 | 394108.00 | 394108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CT. 01/2021, REFERENTE A MARCODE 2023. BOLETO: 212163 E 293533- 7 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 30/03/2023 | 30138.54 | 30138.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 30/03/2023 | 5021.16 | 5021.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 30/03/2023 | 114.75 | 114.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO REAJUSTE DO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 30/03/2023 | 30159.72 | 30159.72 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020, DESPACHO SAD-DES- 2023/03602, PARECER N785/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS E DESPACHO N SAD-DES- 2023/03859. FUNCAO: | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 30/03/2023 | 114.75 | 114.75 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020, DESPACHO SAD-DES- 2023/03602, PARECER N785/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS E DESPACHO N SAD-DES- 2023/03859. FUNCAO: SAUDE | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 30/03/2023 | 5021.17 | 5021.17 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020, DESPACHO SAD-DES- 2023/03602, PARECER N785/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS E DESPACHO N SAD-DES- 2023/03859. FUNCAO: EDUCACAO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01184 | 30/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS (JETONS) DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A MARCO/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01185 | 31/03/2023 | 2432.00 | 2432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE ABONO DE FALTAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO EMAIO/2022 | 00029950627400 | OTACILIO GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01186 | 31/03/2023 | 110845.55 | 110845.55 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 18/2019, ADT 04/2022 E NFS 72 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01187 | 31/03/2023 | 3757.34 | 3757.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVONILDE GADELHA DE TOLEDO | 00068983123400 | ANA FLAVIA GADELHA TOLEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 31/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ELIZABETH TARGINO BELMONT. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01189 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A RETROATIVO DE FERIAS DOS ANOS DE 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 E 2022/2023 CONFORME PARECER NUMERO 0340- 2023. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 03/04/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO M HENRIQUES- MAT.970.554-6 | 00049996916472 | REJANE DE MIRANDA PORDEUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01192 | 03/04/2023 | 2703.16 | 2703.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUIMSOARES NETO, EM BENEFICIO DO SENHOR EMANUEL SOARES RAMALHO. | 00000908498411 | EMMANUEL SOARES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01193 | 03/04/2023 | 3855.85 | 3855.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS COSMO DA SILVA, EM BENEFICIO DE ELINALVA ALVES DA SILVA. | 00047763124415 | ELINALVA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01194 | 03/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A FERIAS, 13 FERIAS E FERIAS PROPORCIONAIS DOS PERIODOS 2015/2016,2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019. | 00003537848420 | GLERYSTON FERNANDES ANDRIOLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01196 | 03/04/2023 | 4888.89 | 4888.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AOS PERIODOS 2015/2016, 2016/2017,2017/2018E 2018/2019, CONFORME PARECER NUMERO 0026/2023. | 00003537848420 | GLERYSTON FERNANDES ANDRIOLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01197 | 03/04/2023 | 19560.00 | 19560.00 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DOEPB E JORNAL A UNIAO REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03,04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 57/2022 E NOTA FISCAL2034 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01198 | 03/04/2023 | 101310.47 | 101310.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS DOS PERIODOS 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 e 2022/2023, AMBAS ACRESCIDAS DO TERCO CONSTITUCIONAL, PARECER DO JURIDICO NUMERO 0340/2023. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01200 | 03/04/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE A DIFERENCA DE VANTAGENS A E A DIFERENCA BOLSA DESEMPENHO DO MES DE MARCO/2019. | 00007046087407 | WELLINGTON JORGE SANTANA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 03/04/2023 | 8619.01 | 8619.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS- TCR - REFERENTE AO EXERCICIO 2023 , DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O JORNAL A UNIAO,DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N EPC-OFI-2023/00077. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01202 | 03/04/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERONICA DE LOURDDES PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE PAIVAF DE OLIVEIRA. | 00029928265453 | VIVIANE PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01203 | 03/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL JACINTO DA SILVA SOBRINHO, EM FAVOR DA SENHORA DORALICE LIMADA SILVA. | 00001884966454 | DORALICE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01204 | 03/04/2023 | 3172.25 | 3172.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIETEVITORINO DE MOURA, EM BENEFICIO DO SENHOR JOSE RANILSON MOURA DA SILVA. | 00098239074472 | JOSE RANILSON MOURA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01205 | 03/04/2023 | 4258.39 | 4258.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MADALENA GALDINO SILVA, EM FAVOR DO SENHOR GILBERTO DE PAIVA SILVA. | 00068411731472 | GILBERTO DE PAIVA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01206 | 03/04/2023 | 4277.30 | 4277.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NATANAEL LEOPOLDINO DA SILVA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA AUXILIADORA L PINHEIRO. | 00067509576415 | MARIA AUXILIADORA LEOPOLDINO PINHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01207 | 03/04/2023 | 2948.90 | 2948.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO LOPES DE AQUINO, EM BENEFICIO DA SENHORA GIOVANDA LEITE S. DE AQUINO. | 00009861785434 | GIOVANDA LEITE SILVA DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01208 | 04/04/2023 | 297.20 | 297.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DE AUXILIO FUNERAL NE 1162. | 00029442273434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 04/04/2023 | 840.85 | 840.85 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NASEC DE REP INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF, CONFORME CONTRATO32/2018 A ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01210 | 04/04/2023 | 520037.40 | 520037.40 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS PARA A SEAD (SRH EFOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0110/2021 E NF 1008319 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01211 | 04/04/2023 | 111895.18 | 111895.18 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS PARA A SEAD (SRH EFOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0110/2021 E NF 1008319 , FUNCAO SEGURANCA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01212 | 04/04/2023 | 153398.20 | 153398.20 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS PARA A SEAD (SRH EFOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0110/2021 E NF 1008319, FUNCAO SAUDE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 04/04/2023 | 924.22 | 924.22 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO DISQUEDENUNCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 005/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01214 | 04/04/2023 | 80986.28 | 80986.28 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS PARA A SEAD (SRH EFOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0110/2021 E NF 1008319, FUNCAO EDUCACAO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 04/04/2023 | 2414.70 | 2414.70 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEC. DE REP. INSTITUCIONAL EM BRASILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORMECONTRATO 19/2017 E ADT 004/2022 (EXCEPCIONAL). | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 04/04/2023 | 587552.85 | 587552.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEGERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 68/2021. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/11517. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 04/04/2023 | 186968.51 | 186968.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEGERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 68/2021. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/11517. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 04/04/2023 | 532680.19 | 532680.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEGERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 68/2021. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/11517. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 04/04/2023 | 3308278.59 | 3308278.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEGERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 68/2021. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/11517. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01220 | 04/04/2023 | 2417.58 | 2417.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARISIOMORENO FILHO, EM FAVOR DA SENHORA MARIA BERENICE DE OLIVEIRA MORENO. | 00014633558404 | MARIA BERENICE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 04/04/2023 | 307.77 | 307.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 05 DO CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO - PAP, REF A JANEIRO/23. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01222 | 04/04/2023 | 4174.39 | 4174.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDETE FELIX CASTANHOLA, EM FAVOR DA SENHORA MARGARETE CASTANHOLA SOARES. | 00002873642408 | MARGARETE CASTANHOLA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 04/04/2023 | 34692.00 | 34692.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022, FUNCAO ADMINISTRACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 04/04/2023 | 309.82 | 309.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 03 DO CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANDO - PAP, REF A JANEIRO/23. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 04/04/2023 | 2514.04 | 2514.04 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022, FUNCAO EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 04/04/2023 | 3046.82 | 3046.82 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022, FUNCAO SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 04/04/2023 | 14385.08 | 14385.08 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 01/2022, FUNCAO SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01228 | 04/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA MARIA DE MELO, EM BENEFICIO DA SENHORA MARISTELAMELO DE ASSUNCAO. | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01229 | 04/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BARBOSA DE ALMEIDA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE DE ALMEIDA. | 00069085790425 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01230 | 04/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA GOMES BATISTA, EM FAVOR DA SENHORA ROMERIA GOMESBATISTA LACERDA. | 00005964807410 | ROMERIO GOMES BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01231 | 04/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CELIA GALDINO, EM FAVOR DO SENHOR JOSE FRANCELINO GALDINONETO. | 00008991392482 | JOSE FRANCELINO GALDINO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01232 | 04/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA RITA HENRIQUES PIMENTAL, EM FAVOR DA SENHORA ANA MARIA HENRIQUES, | 00013305530472 | ANA MARIA HENRIQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01233 | 04/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA, EMFAVOR DA SENHOR MANOEL PEREIRAE BARBOSA. | 00016025938415 | MANOEL PEREIRA E BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01234 | 04/04/2023 | 7270.00 | 7270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2019/2020CONFORME PARECER NUMERO 0101/2023. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 05/04/2023 | 1417.68 | 1417.68 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GTD, BOLSA DESEMPENHO E VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DA EX SERVIDORA CAROLINASOARES RAMOS - MAT 603.972-3. PROCESSO 18033719-0 | 00006418298411 | CAROLINA SOARES RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 05/04/2023 | 380.00 | 380.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DESEMPENHOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DA EX SERVIDORA KLECIA DE OLIVEIRA F ANDRADE - MAT 610.118-6. PROCESSO 19029836-7 | 00002180698470 | KLECIA DE OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 05/04/2023 | 676.07 | 676.07 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 DO EX SERVIDOR JAELSON VENTURA CAVALCANTE - MAT 616.720-0 . | 00006626006495 | JAELSON VENTURA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 05/04/2023 | 960.00 | 960.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DESEMPENHOE DIFERENCA DE VANTAGENS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, DA EX SERVIDORA RAQUEL DE LIMA DEOLIVEIRA - MAT 692.359-3. | 00007222236414 | RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS REF. AO MES DE ABRILE MAIO DE 2019 E BOLSA DESEMPENHO DE MAIO DE 2019, DOEX SERVIDOR THALLES RAMON PINHEIRO DE SOUSA - MAT 617.022-6 | 00008701284428 | THALLES RAMON PINHEIRO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 05/04/2023 | 760.00 | 760.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DAS BOLSAS DESEMPENHO REFERENTE A DEZEMBRO/2018 E DECIMO TERCEIRO DE 2018, DA EX SERVIDORA ELIZANGELA DE LIMA BORGES - MAT 610.698-6 | 00008676703477 | ELIZANGELA DE LIMA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 05/04/2023 | 1570.58 | 1570.58 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS, GTD, BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2018 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, DO EX SERVIDOR JOSE MESSIAS ALVES FILHO - MATR 608341-2 | 00007424674498 | JOSE MESSIAS ALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 05/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REF. A JUNHO DE 2022 DA EX SERVIDORA MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO - MAT 673.245-3 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 05/04/2023 | 275800.00 | 275800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 40 COMPUTADORES CONFORME CT 16/2023 - SAD-OFN-2023/01210 - GAD/SEAD, COM Utilizacao da Ata n 0023/2022 - Aquisicao decomputadores DATEN TECNOLOGIA LTDA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 05/04/2023 | 112826.12 | 112826.12 | DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SEAD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 71/2019, ADT 03/2022 E NF 1016782. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01245 | 05/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A BOLSA CIDADA DE FEVEREIRO/2019. | 00005584011479 | KARLA CELIDA CABRAL MARTINS MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 10/04/2023 | 1484.04 | 1484.04 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017 DO EX SERVIDOR FRANCISCO BENEDITO DE SANTANA - MAT 603634-1 | 00006292625435 | FRANCISCO BENEDITO DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01247 | 10/04/2023 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO ALAGIONHA, REF A FEVEREIRO/23. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01248 | 10/04/2023 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS REFERNTE AO ANOS DE 2021/2022 CONFORME PARECER DO JURIDICO 0055/2023 | 00007394062481 | WALKIRIA DA SILVA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 10/04/2023 | 86289.35 | 86289.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO ONDE ABRIGA A FUNAD,CONFORME CESSAO DE USO NAS FOLHAS 10 A 13 E DESPACHO N SAD-DES-2022/41090. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 10/04/2023 | 231183.19 | 231183.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, CONFORME CONTRATO 47/2019, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 10/04/2023 | 1698.10 | 1698.10 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AO PA. 2015/2016, DO EX SERVIDOR CRISTIANO VICTOR M. DA CUNHA -MAT 524.910-4, CONFORME PARECER N. 2088/2018/ASJUR/SEAD. | 00082106843100 | CRISTIANO VICTOR MEDEIROS DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 10/04/2023 | 150.00 | 150.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA SABER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 DO EX SERVIDOR RAFAEL CORREIA SANTOS - MAT 615.290-2 | 00009117426464 | RAFAAEL CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 10/04/2023 | 877.68 | 877.68 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 DA EX SERVIDORA PATRICIA RIBEIRO DE SALES PEREIRA - MAT 638.411-1 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 10/04/2023 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DCTF-2023,ENTREGUE FORA DO PRAZO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01255 | 10/04/2023 | 973.00 | 973.00 | DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 41/2020, ADT 02/2022 E FATURA 1066164. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 10/04/2023 | 580.00 | 580.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS REF. AO MES DE ABRILE MAIO DE 2019 E BOLSA DESEMPENHO DE MAIO DE 2019. (REGULARIZACAO DE PAGAMENTO) | 00008701284428 | THALLES RAMON PINHEIRO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01257 | 10/04/2023 | 443.67 | 443.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODA SEGUNDA PARCELA DO 13 DO ANO DE 2021. | 00007394062481 | WALKIRIA DA SILVA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 11/04/2023 | 82352.70 | 82352.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESEGURANCA ARMADA DO CENTRO DE CONVENCOES, CONF CONTRATO 44/19, REF A MARCO/23, CONFORME NOTA FISCAL 1009643 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 11/04/2023 | 747.30 | 747.30 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REF. AO MES DE JULHO/2018 DA EX SERVIDORA MARIA ALVES DE SA - MAT 643.139-9 | 00003258128456 | MARIA ALVES DE SA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 11/04/2023 | 256733.24 | 256733.24 | DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONVENCOES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 49/2020, ADT 02/2022 E NF 1011574 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 11/04/2023 | 25469.94 | 25469.94 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO DE 2017 A JUNHO DE2018 E DECIMO TERCEIRO DE 2017E 2018 (RECOLHIDOS) DO EX SERVIDOR HAMILTON VIEIRA MOREIRA - MAT 163.459-3. | 00062495887520 | HAMILTON VIEIRA MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01262 | 11/04/2023 | 4246.80 | 4246.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO0RA SILVIA DE FIGUEIREDO LOUREIRO | 00007697462419 | MANUELLA FIGUEIREDO LOUREIRO DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 11/04/2023 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA NDR 091/2023 E Boletim de medicao n BM 57. FUNCAO ADMINISTRACAO | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 11/04/2023 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA NDR 091/2023 E Boletim de medicao n BM 57. FUNCAO SEGURANCA | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 11/04/2023 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA NDR 091/2023 E Boletim de medicao n BM 57. FUNCAO SAUDE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 11/04/2023 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, NOTA FISCAL NUMERO22888 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01267 | 11/04/2023 | 415.64 | 415.64 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ARTESANATO PARAIBANO (SALA 03). | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 11/04/2023 | 346406.28 | 346406.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES FEVEREIRO/2023 NA FUNCAO ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 11/04/2023 | 257686.17 | 257686.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES FEVEREIRO/2023 NA FUNCAO SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 11/04/2023 | 87624.51 | 87624.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES FEVEREIRO/2023 NA FUNCAO SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 11/04/2023 | 152792.71 | 152792.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES FEVEREIRO/2023 NA FUNCAO DE EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 11/04/2023 | 22064.91 | 22064.91 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. FUNCAO ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 11/04/2023 | 35270.22 | 35270.22 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 11/04/2023 | 13715.41 | 13715.41 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 11/04/2023 | 13121.05 | 13121.05 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 12/04/2023 | 345495.84 | 345495.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, REF A MARCO/23, CONF CONTRATO 05/2022. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01277 | 12/04/2023 | 503.65 | 503.65 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 12/04/2023 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA COM USO ONEROSO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAODE USO N. 02/2020 ENTRE A PBPREV E SEAD. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 12/04/2023 | 321763.52 | 321763.52 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2022 DA MAT. 168.970-3, CONFORME LEI N. 10.436 DE 22 DE JANEIRO DE 2015, NOTA TECNICA N. 029/2019/CGE E PARECER JURIDICO N. 282/2023/SEAD/SETOR | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01280 | 12/04/2023 | 534.02 | 534.02 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA , CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01281 | 12/04/2023 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA COM USO ONEROSO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N. 01/2020 ENTRE A PBPREV E SEAD. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01283 | 12/04/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01284 | 12/04/2023 | 339.36 | 339.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR FRANCK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO DA PREF. MUNICI. UND 1,0 339,36 2 DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01285 | 12/04/2023 | 355.99 | 355.99 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. SALA 05 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01286 | 12/04/2023 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01287 | 12/04/2023 | 534.02 | 534.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01288 | 12/04/2023 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 12/04/2023 | 33233.45 | 33233.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE CONTRATUAL DA EMPRESA CS BRASIL, REFERENTE A JANEIRO/23, CONFORME CONTRATO 26/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01289 | 13/04/2023 | 2045.19 | 2045.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SR. TIAGO DELFINO DE CARVALHO, EM FAVOR DO SENHOR TIAGO DELFINO DE CARVALHO FILHO. | 00038138034491 | TIAGO DELFINO DE CARVALHO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01290 | 13/04/2023 | 2016.02 | 2016.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ILZA PALITOT GOMES, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ILDEMIR PALITOT GOMES MAIA. | 00008674930468 | MARIA ILDENIR PALITOT GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01291 | 13/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA EDNA PEREIRA DINIZ, EM FAVOR DO SENHOR MARCIO PEREIRA DINIZ. | 00006450756470 | MARCIO PEREIRA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01292 | 13/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERNTE AO MES DE MARCO/2023 DA SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01293 | 14/04/2023 | 4376.25 | 4376.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DANTA CARREIRO, EM BENEFICIO DA SENHORA SUSICLEIDE DANTASW C LEAL DE OLIVEIRA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01294 | 14/04/2023 | 3553.37 | 3553.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FNERAL DA EX SERVIDORA ALICE MARIA DE ARAUJO RODRIGUES, EM BENEFICIO DO SENHOR DOMINGOS DA ROCHA RODRIGUES. | 00002338181468 | DOMINGOS DA ROCHA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01295 | 14/04/2023 | 2956.87 | 2956.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA, EM BENEFICIO DA SENHORA MAGDA NAISE DA SILVA. | 00008732068433 | MAGDA NAISE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01297 | 14/04/2023 | 2313.89 | 2313.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLONIA PENAL AGRICOLADO SERTAO - SOUSA/PB, REF A FEVEREIRO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01298 | 14/04/2023 | 25.10 | 25.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO BAIA DA TRAICAO, REF A MAR/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 14/04/2023 | 186400.00 | 186400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CARTAO VALEALIMENTACAO ELETRONICO, REF A ABRIL/23. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01300 | 14/04/2023 | 478.99 | 478.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RUTNALDO TAVARES DA SILVA | 00034354670453 | MARIA DAS DORES ARAUJO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 14/04/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REF AO PERIODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023, CONF CONTRATO 89/21. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01302 | 14/04/2023 | 635.82 | 635.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023 DO CT 14/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01303 | 14/04/2023 | 629.62 | 629.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO CT 14/2023 DA SALA 106 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01304 | 14/04/2023 | 655.03 | 655.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO CT 14/2023 DA SALA 106 REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01305 | 14/04/2023 | 648.52 | 648.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO CT 14/2023 DA SALA 106 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01306 | 14/04/2023 | 347.52 | 347.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO CT 65/2020 DA SALA 3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01307 | 14/04/2023 | 345.14 | 345.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO CT 065/2020 DA SALA 05 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 14/04/2023 | 58647.27 | 58647.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO, REF A FEVEREIRO/23, CONF CONTRATO 26/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 17/04/2023 | 72670.06 | 72670.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE CONTRATUAL, REF A JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO 31/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01308 | 17/04/2023 | 1215.00 | 1215.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONAL O CENTRO DE ABASTECIMENTO DO HPMGER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. BLOCO E 05 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01309 | 17/04/2023 | 1215.00 | 1215.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONAL O CENTRO DE ABASTECIMENTO DO HPMGER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. BLOCO E 05 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01310 | 17/04/2023 | 1215.00 | 1215.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO DO HPMGER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. BLOCO E 05 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01311 | 17/04/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDIDO E ESTATISTICO DO HPMGER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. BLOCO H 03 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 17/04/2023 | 1661.45 | 1661.45 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 17/04/2023 | 1661.45 | 1661.45 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 17/04/2023 | 4220.05 | 4220.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023 DO SERVIDOR: RICCELLY FARIAS DE LACERDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 17/04/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DA SERVIDORA REQUISITADA MARIA DEFATIMA S SOARES ROCHA , CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01317 | 17/04/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDIDO E ESTATISTICO DO HPMGER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. BLOCO H 03 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01318 | 17/04/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDIDO E ESTATISTICO DO HPMGER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. BLOCO H 03 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01319 | 17/04/2023 | 10008.04 | 10008.04 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTRE AO MES DE MARCO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01320 | 17/04/2023 | 16000.00 | 16000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 17/04/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01322 | 17/04/2023 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. REF.: SERVIDOR:RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01323 | 17/04/2023 | 3373.83 | 3373.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE OLIVEIRA M. DE SOUZA, EM FAVORDO SENHOR CORIOLANO MEDIEROS DE SOUSA. | 00005807778472 | CORIOLANO MEDEIROS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01324 | 17/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA, EM FAVOR DA SENHORA NILCEIA ARRUDA PAULA DA FONSECA. | 00016119398449 | NILCEIA ARRUDA PAULA DA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01325 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS, EM FAVOR DA SENHORA MARIA IVANIZAGOMES. | 00028475216404 | MARIA IVANIZA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01326 | 17/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA, EMFAVOR DA SENHORA FRANCISCA ZELIA PEREIRA LIMA. | 00008680000434 | FRANCISCA ZELIA PEREIRA LIMA 360 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01327 | 17/04/2023 | 1391.05 | 1391.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANDREAANDRADE ARRUDA, EM FAVOR DA SENHORA ANA RITA ANDRADE ARRUDA. | 00069078785420 | ANA RITA ANDRADE ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01328 | 17/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHA PONTES SEIXAS, EM FAVOR DA SENHORA MARILETE SEIXAS DA SILVA. | 00005922494414 | MARILETE SEIXAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01329 | 17/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DACUNHA, EM FAVOR DA SENHORA ELZA DA SILVA SANTANA. | 00016019059472 | ELZA DA SILVA SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01330 | 17/04/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01331 | 17/04/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01332 | 17/04/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01333 | 17/04/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01334 | 17/04/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01335 | 17/04/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01336 | 17/04/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01337 | 17/04/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01338 | 17/04/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01339 | 17/04/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01340 | 17/04/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01341 | 17/04/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01342 | 17/04/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01343 | 17/04/2023 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01344 | 17/04/2023 | 700.00 | 700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00014131986434 | MARIA ITAN MONTENEGRO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01345 | 17/04/2023 | 485.00 | 485.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01469 | 17/04/2023 | 7700.00 | 7700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01473 | 17/04/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01474 | 17/04/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01476 | 17/04/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01477 | 17/04/2023 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00002118674465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01478 | 17/04/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01479 | 17/04/2023 | 3950.00 | 3950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01484 | 17/04/2023 | 780.00 | 780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00087368528487 | MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01485 | 17/04/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01486 | 17/04/2023 | 550.00 | 550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01487 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01489 | 17/04/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01490 | 17/04/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01491 | 17/04/2023 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01492 | 17/04/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01493 | 17/04/2023 | 2300.00 | 2300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01494 | 17/04/2023 | 5700.00 | 5700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01495 | 17/04/2023 | 13500.00 | 13500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01496 | 17/04/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01497 | 17/04/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01498 | 17/04/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01504 | 17/04/2023 | 5300.00 | 5300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01530 | 17/04/2023 | 990.00 | 990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01577 | 18/04/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01579 | 18/04/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01581 | 18/04/2023 | 18000.00 | 18000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01586 | 18/04/2023 | 38750.00 | 38750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01587 | 18/04/2023 | 25500.00 | 25500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01588 | 18/04/2023 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01589 | 18/04/2023 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01590 | 18/04/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01591 | 18/04/2023 | 20000.00 | 20000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 18/04/2023 | 53100.00 | 53100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO DE DESAPROPRIACAO COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE DE BEM IMOVEL NO SITIO CABACEIRAS, CONFORME DECRETO 40455/2021 E PROCESSO 0801716-14.2021.8.15.0741 - TJPB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01593 | 18/04/2023 | 34135.30 | 34135.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A MARCO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01594 | 19/04/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEC. DA SAUDE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2023. (REGULARIZACAO DA GD 20) | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01595 | 19/04/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. (REGULARIZACAO DA GD 12) | 09140351002892 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01596 | 19/04/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS , REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01599 | 19/04/2023 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01601 | 19/04/2023 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. GD 22. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 01602 | 19/04/2023 | 0.20 | 0.20 | COMPLEMENTACAO DA NE 74. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01610 | 20/04/2023 | 1509.69 | 1509.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE, REF A FEVEREIRO/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 20/04/2023 | 342.68 | 342.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DIFERENCA DE 13 SALARIO DE 2022, DA SERVIDORA ANA MARIA PEREIRA MATIAS - MAT 682980-5. | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 20/04/2023 | 2179.14 | 2179.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 e 607, PERTENCENTE AO ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/15997. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 20/04/2023 | 836940.64 | 836940.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF CONTRATO 68/21, REF A MARCO/23. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 20/04/2023 | 282226.53 | 282226.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF CONTRATO 68/21,REF A MARCO/23. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 20/04/2023 | 688921.46 | 688921.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF CONTRATO 68/21, REF A MARCO/23. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 20/04/2023 | 3851342.41 | 3851342.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONF CONTRATO 68/21, REF A MARCO/23. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01619 | 20/04/2023 | 33781.81 | 33781.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF A MARCO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01620 | 20/04/2023 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA, REF A MARCO/23. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01621 | 20/04/2023 | 34557.86 | 34557.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO (ONIBUS-COM MOTORISTA), VISANDO ATENDER A SOLICITACAO DOS POVOS POTIGUARA DA PARAIBA, DO CONFORME CONTRATO 27/2023 E PARECER N 236/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 20/04/2023 | 331626.00 | 331626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A MARCO/23, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 20/04/2023 | 104986.00 | 104986.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 38/2022, REFERENTE AO MES MARCO/2023. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 20/04/2023 | 128319.73 | 128319.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 31/2021, RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/15224. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01622 | 24/04/2023 | 359.64 | 359.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA, REF A ABRIL/23. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01623 | 24/04/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA, REF A MARCO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01624 | 24/04/2023 | 996816.27 | 996816.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01625 | 25/04/2023 | 1003873.29 | 1003873.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01626 | 25/04/2023 | 1358791.51 | 1358791.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01627 | 25/04/2023 | 1526791.39 | 1526791.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01628 | 25/04/2023 | 72054.22 | 72054.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01629 | 25/04/2023 | 95765.54 | 95765.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01630 | 25/04/2023 | 224685.64 | 224685.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01631 | 25/04/2023 | 105517.53 | 105517.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01632 | 25/04/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO PAULCO CRISPIM, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA PIMENTEL. | 00020485999404 | MARIA DE FATIMA MOREIRA PIMENTEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01633 | 25/04/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SUZETEFERNANDES OLIVEIRA EM FAVOR DOSENHOR PAULO ROBERTO FERNANDESVIEIRA. | 00049612018472 | PAULO ROBERTO FERNANDES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01634 | 25/04/2023 | 2490.28 | 2490.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ABIMAELTAVARES JUNIOR EM FAVOR DA SENHORA REGILENE DA SILVA LIMA. | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 01635 | 25/04/2023 | 320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DECERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN A3, DESTINADO AO LIQUIDATE DA EMPASA, CONFORME SOLICITACAO EPS-OF-2023/00012 E PARECER TECNICO 125/2023 ASTECI. | 27732016000145 | CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01636 | 25/04/2023 | 3669.18 | 3669.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOAUGUSTO DE LIMA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELZA DA CUNHA LIMA. | 00049598112420 | MARIA ELZA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01637 | 25/04/2023 | 3461.25 | 3461.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ESPEDITO ALVES DE SOUZA, EM FAVOR DO SENHOR JOSE ALEXANDREBATISTA DE SOUSA. | 00088623912420 | JOSE ALEXANDRE BATISTA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01638 | 25/04/2023 | 3820.98 | 3820.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GLAUCO JOSE ANDREZA DO NASCIMENTO EM FAVOR DA SENHORA MARCIA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO. | 00045141762491 | MARCIA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01639 | 25/04/2023 | 3821.17 | 3821.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA PEREIRA EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE PERERIRA ALVES. | 00020409818453 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01640 | 25/04/2023 | 3295.25 | 3295.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EUDACIDANTAS DA COSTA EM FAVOR DO SENHOR JORDDAN STANLEY DANTAS A B DO NASCIMENTO. | 00009202431426 | JORDDAN STANLEY DANTAS ALVARES BRITO DO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01641 | 25/04/2023 | 3473.60 | 3473.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO EDESIO DO REGO, EM FAVOR DA SENHORA MARIA LIGIA PONTES DO REGO. | 00056991665487 | MARIA LIGIA PONTES DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01642 | 25/04/2023 | 6092.46 | 6092.46 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ORCAMENTARIA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 25/04/2023 | 39266.65 | 39266.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS MENSAL EM CONSUMO DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 25/04/2023 | 14549.52 | 14549.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS MENSAL EM CONSUMO DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 25/04/2023 | 3250.93 | 3250.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS MENSAL EM CONSUMO DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 25/04/2023 | 2129.63 | 2129.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS MENSAL EM CONSUMO DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01647 | 25/04/2023 | 11155.25 | 11155.25 | DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNCAO ORCAMENTARIA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01648 | 25/04/2023 | 744973.75 | 744973.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF A ABRIL/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01649 | 25/04/2023 | 1405759.32 | 1405759.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A ABRIL/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01650 | 25/04/2023 | 1083435.65 | 1083435.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF A ABRIL/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01651 | 25/04/2023 | 2151333.13 | 2151333.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A ABRIL/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 25/04/2023 | 237640.00 | 237640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, COM INFRAESTRURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNI- DADES | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 25/04/2023 | 8904.17 | 8904.17 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO, A EX SERVIDORA (MAT. 187.545-1), DE FERIAS NAO GOZADAS REF. AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022 E FERIAS PROPORCIONAIS COM 1/3 CONSTITUCIONAL REF. A 2022/2023, CONFORME PARECER N 333/2023/ASJUR-SEAD. | 00006719437402 | LAIS DA COSTA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01654 | 25/04/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01655 | 25/04/2023 | 415.70 | 415.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NE 1654. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01656 | 26/04/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01657 | 26/04/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA- CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01658 | 26/04/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA- CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01659 | 26/04/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA- CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01660 | 26/04/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 17/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01661 | 26/04/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 17/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01662 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01663 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01664 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01665 | 26/04/2023 | 1258.60 | 1258.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01666 | 26/04/2023 | 1215.20 | 1215.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01667 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01668 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01669 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01670 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01671 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01672 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01673 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01674 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01675 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01676 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01677 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01678 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01679 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01680 | 26/04/2023 | 1258.60 | 1258.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01681 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01682 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01683 | 26/04/2023 | 1171.80 | 1171.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01684 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01685 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01686 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01687 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01688 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01689 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01690 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01691 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01692 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01693 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01694 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01695 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01696 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01697 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01698 | 26/04/2023 | 694.40 | 694.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01699 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01700 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOTRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014- T P 02/2023, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01701 | 26/04/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 17/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01702 | 26/04/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 17/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01703 | 26/04/2023 | 198061.20 | 198061.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DOS CONTRATO DA LOCACAO DE IMOVEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SEDES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- PGE E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO-CGE -PGE , CONFORME PARECER N 223/2023/SEAD/SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES, | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01704 | 26/04/2023 | 589238.32 | 589238.32 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRTURA DE DATA CENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 01/2022E NF 1008391 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01705 | 26/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIADA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 17/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01706 | 26/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM ASSESSORIA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 17/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01707 | 26/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM ASSESSORIA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 17/2023. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01708 | 26/04/2023 | 111927.76 | 111927.76 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRTURA DE DATA CENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 01/2022E NF 1008391 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01709 | 26/04/2023 | 155800.08 | 155800.08 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRTURA DE DATA CENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 01/2022E NF 1008391 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01710 | 26/04/2023 | 45432.60 | 45432.60 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 01/2022E NF 1008391 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 26/04/2023 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS (671 MTS QUADRADOS), SITUADO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB, CUJA FINALIDADE DESTINA-SE A CONSTRUCAO DA ETE-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SAO | 00043675840468 | GERVASIO DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 27/04/2023 | 954080.45 | 954080.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 27/04/2023 | 2765.92 | 2765.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-PB PREV-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 27/04/2023 | 71969.53 | 71969.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 27/04/2023 | 248187.94 | 248187.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIALS-INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 01716 | 27/04/2023 | 3288.07 | 3288.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01717 | 27/04/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL - GERENCIA REGIONAL, REF A MARCO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 27/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 27/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO DOS ENCARGOS SOCIAIS-PB PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 27/04/2023 | 78166.67 | 78166.67 | DESPESA COM INDENIZACAO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO GOVERNADOR, SPG, CERIMONIAL DOGOVERNADOR, SEGOV, SEC. DA ART. POLITICA, ALMOXARIFADO DACASA CIVIL E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 09/01 A 15/03/2023 CONFORME DOCUMENTOSSAD-DES-2023/12508, SAD-DES- | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 27/04/2023 | 78166.66 | 78166.66 | DESPESA COM INDENIZACAO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO GOVERNADOR, SPG, CERIMONIAL DOGOVERNADOR, SEGOV, SEC. DA ART. POLITICA, ALMOXARIFADO DACASA CIVIL E OUTROS REFERENTE AO PERIODO DE 09/01 A 15/03/2023 CONFORME DOCUMENTOSSAD-DES- 2023/12508, SAD-DES- | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 27/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 SALARIODA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 27/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA PB PREV-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01726 | 27/04/2023 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGENS, REF A JUNHO/2019, CONF CALCULO ANEXADO AO PROCESSO | 00009205377406 | JESSICA RODRIGUES FLORENCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 27/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DOS ENCARGOS SOCIAIS FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 27/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DOS ENCARGOS SOCIAIS DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01729 | 27/04/2023 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GTD REF A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00080624928420 | FABIANO LINS MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01730 | 27/04/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE BOLSA DESEMPENHO, REF A MARCO/2019. | 00001040974422 | DULCIMERY COUTINHO DE FRANCA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01731 | 27/04/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01732 | 27/04/2023 | 526.61 | 526.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VENCIMENTOS, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00007780760405 | JANAINA QUITERIA DINIZ DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 27/04/2023 | 2675.30 | 2675.30 | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RECOLHIDO CONT EMERG, REF A SETEMBRO/21. | 00005068491470 | ADRIANA APARECIDA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 27/04/2023 | 497.91 | 497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS REF A NOVEMBRO/2022. | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01735 | 27/04/2023 | 301.89 | 301.89 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA 14A DD E 5A DSPC EM SANTA RITA REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2023. (LIGACOES 1001 E 1005) | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01736 | 27/04/2023 | 189.95 | 189.95 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA COLETORIA ESTADUAL EM SANTA RITA (LIGACAO 6326) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01737 | 28/04/2023 | 417.17 | 417.17 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ARTESANATO PARAIBANO (SALA 05) DO CT 08/2021 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01738 | 28/04/2023 | 420.07 | 420.07 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ARTESANATO PARAIBANO (SALA 03) DO CT 065/2020 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 28/04/2023 | 7493.34 | 7493.34 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 DA EX SERVIDORA DE MATRICULA N. 188.792-1 , CONFORME DECLARACAO DE INFORMACAO DE GOZO DE FERIAS DA SGCMP/SEAD EPARECER N 0488/2023/ASJUR/SEAD | 00095382542449 | SYNARA TRICIA DA COSTA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 28/04/2023 | 35914.32 | 35914.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023- SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS S FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01741 | 28/04/2023 | 3525.37 | 3525.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HEITOR JOSE TOSCANO DE BRITO | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA TOSCANO DE BRITO DE LUCEN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 28/04/2023 | 83066.08 | 83066.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023,SERVIDOR MARCUS V FNEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 28/04/2023 | 871.46 | 871.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ DO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01745 | 28/04/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A MARCO/23. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01746 | 28/04/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO DA SILVA AMARAL | 00044317190400 | AMAIZA PEREIRA HERCULANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 28/04/2023 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IDENIZACAOSALARIAL DOS MESES DE JUNHO- JULHO E AGOSTO/2022. | 00067790658387 | EUGENIA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA REIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 28/04/2023 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS EM BRASILIA/DF, REF A MARCO/23, CONF CONTRATO 19/17. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 28/04/2023 | 678.72 | 678.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA, PATRICIA DANIEL DE CARVALHO DA PREFEITURA M DEJOAO PESSOA. CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/02183, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 28/04/2023 | 472681.82 | 472681.82 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 74/2020, ADT 02/2022 E FATURA 208766783. (ADMINISTRACAO) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 28/04/2023 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTUTURA LOGICA, CONF CONTRATO 17/2018,REF A MARCO/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 28/04/2023 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTUTURA LOGICA, CONF CONTRATO 17/2018,REF A MARCO/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 28/04/2023 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTUTURA LOGICA, CONF CONTRATO 17/2018,REF A MARCO/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 28/04/2023 | 1715.53 | 1715.53 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 74/2020, ADT 02/2022 E FATURA 208766783 (SAUDE) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 28/04/2023 | 74560.24 | 74560.24 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 74/2020, ADT 02/2022 E FATURA 208766783 (EDUCACAO) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01757 | 28/04/2023 | 3173.40 | 3173.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE MARCO 2023 DA SERVIDORA: MARILEIDE DANTASDE SOUSA | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 28/04/2023 | 266901.25 | 266901.25 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 74/2020, ADT02/2022 E FATURA 208766783 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 02/05/2023 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REF. AO MESES DE DEZEMBRO/2019A FEVEREIRO/2020 DA EX SERVIDORA MAT N 612.627-8. | 00008602885440 | SOLANGE CARVALHO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 02/05/2023 | 1478.00 | 1478.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE VENCIMENTOS, GTD E BOLSA DESEMPENHO REF. A DEZEMBRO/2019 A EX SERVIDORA MAT 612.627-8. | 00008602885440 | SOLANGE CARVALHO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01760 | 02/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01761 | 02/05/2023 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERNTE AO MES DE MARCO /2023DA SERVIDORA: UND MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 03/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2022 (MAT 619.090-1) | 00006442899454 | HYAMENE DOMINGUES TOSCANO BARRETO DE MEN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 03/05/2023 | 1131.78 | 1131.78 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2018 DO EX COORDENADOR PEDAGOGICO, LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA - MAT 688.028-2 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 03/05/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 44/2019, ADT 003/2022E NF 1009707. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01765 | 03/05/2023 | 808.69 | 808.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE SOUSA/PB, REF A MARCO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 03/05/2023 | 720.00 | 720.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REF. A GTD DE ABRILE MAIO DE 2019 E BOLSA AVALIACAO DE ABRIL DE 2019 DO EX SERVIDOR JOSE EDNALDO OLIVEIRA LIMA - MAT 607.060-4 | 00000823383458 | JOSE EDNALDO OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01767 | 03/05/2023 | 3949.92 | 3949.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LAURENCITA MOURA BRASIL | 00013603027434 | RENACITA MOURA BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01768 | 04/05/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF A MARCO/2023. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 04/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS - MAT 66.218-6 | 00028475216404 | MARIA IVANIZA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 04/05/2023 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEHIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONVENCOES, REF AABRIL/2023, CONFORME CONTRATO 49/20. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 04/05/2023 | 231183.19 | 231183.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESEGURANCA ARMADA, REF A ABRIL/23, CONF CONTRATI 47/19. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01772 | 04/05/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM RECARGA DE PASSAGENS NOS CARTOES PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTVO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 01/2021 ADT 02/2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01774 | 04/05/2023 | 35323.20 | 35323.20 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORESDO GOVERNO DA PARAIBA DO PODEREXECUTVO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, LOTADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORMECONTRATO 02/2021 E ADT 02/2023 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 05/05/2023 | 22803.00 | 22803.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, REF A MARCO/2023. CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 05/05/2023 | 13138.29 | 13138.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, REF A MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 05/05/2023 | 13858.11 | 13858.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, REF A MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 05/05/2023 | 36091.22 | 36091.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ, REF A MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01779 | 05/05/2023 | 365622.40 | 365622.40 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DA PARAIBA (PODER EXECUTIVO) DA ADM DIRETA E INDIRETA, LOTADOSEM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORMECONTRATO 01/2021 E ADT 02/2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 05/05/2023 | 1300.80 | 1300.80 | DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DO DISK DENUNCIA 123 REFENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 08/05/2023 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A PPUP 1 SEMESTRE 2022 DO EX SERVIDOR, MATRICULA525.343-8. | 00006559574482 | MICHAEL RAVYK DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 08/05/2023 | 12413.13 | 12413.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE LIC. ESPECIAL DO EX SERVIDOR DE MATRICULA 525.343-8, CONFORME O PARACER JURIDICO N 0122/2023/ASSUR/SEAD | 00006559574482 | MICHAEL RAVYK DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 08/05/2023 | 3232.99 | 3232.99 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO EUGENIO BARBOSA, MAT.: 76.315-2 | 00040874753449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 08/05/2023 | 4034.91 | 4034.91 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVANETE VIDAL MARQUES, MAT.: 116.836-3. | 00004453832400 | RAFAEL VIDAL MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 08/05/2023 | 3443.48 | 3443.48 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO CESAR NUNES DE OLIVEIRA, MAT.: 131.861-6. | 00007209037420 | PEDRO NUNES DE LIMA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 09/05/2023 | 350144.98 | 350144.98 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO:ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 09/05/2023 | 257447.96 | 257447.96 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS UTILIZADOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 09/05/2023 | 87624.51 | 87624.51 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO:SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 09/05/2023 | 152792.71 | 152792.71 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO:EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 09/05/2023 | 260145.94 | 260145.94 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO DESJEJUM E ALMOCO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 05/2022 E NF 697. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 09/05/2023 | 51685.40 | 51685.40 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR REF. AO EXECICIO DE 2023 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA CELFRANCISCO DE ASSIS VELOSO, N 00130, MANGABEIRA, JOAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 10/05/2023 | 3472.00 | 3472.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022 DO EX SERVIDOR MAT 187.833-6, CONFORME PARECER JURIDICO N. 0533/2023/ASJUR/SEAD. | 00007170127431 | DELSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 10/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVOCP DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REF A ABRIL/23. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 10/05/2023 | 220.00 | 220.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A DIFERENCA DE VANTAGENS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DO EX SERVIDOR SOB MATRICULA N 616.585-1 | 00008906251408 | JOSE CANDIDO RODRIGUES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 10/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DA BOLSA CIDADA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA SOB MATRICULA N. 604.591-0 | 00077982606334 | KALIANE LINO FEITOSA SERAFIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 10/05/2023 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REF A ABRIL/23. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 10/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DA EX SERVIDORA SOB MATRICULA N. 604.591-0. | 00077982606334 | KALIANE LINO FEITOSA SERAFIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 10/05/2023 | 220.00 | 220.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GTD REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DO EX SERVIDOR SOB MATRICULA N. 616.514-1 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 10/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PREMIO ESCOLADE VALOR REF. A DEZEMBRO DE 2017, DO EX SERVIDOR MARCELO DE SOUZA DIONIZIO - MAT 642.424-4 | 00006180363420 | MARCELO DE SOUZA DIONIZIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 10/05/2023 | 358.49 | 358.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 03, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA-PAP, REFA MAIO/23. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 10/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DO PREMIO ESCOLADE VALOR REF. A 2017, DO EX SERVIDOR SOB MATRICULA N. 613.235-9. | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 10/05/2023 | 355.99 | 355.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 05, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA-PAP, REFA MAIO/23. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 10/05/2023 | 380.00 | 380.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DESEMPENHOREF. A MARCO DE 2019, DA EX SERVIDORA CRISTIANE CARNEIRO BARBOSA, MATRICULA N.616.540- 1. | 00008661752450 | CRISTIANE CARNEIRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 10/05/2023 | 574.70 | 574.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 106 DO CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA, REF A MAIO/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01807 | 10/05/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, DESTINADO A INSTALACAODA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF, REF A ABRIL/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 10/05/2023 | 4109.18 | 4109.18 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRONALDO FELIX DE LUCENA - MAT 74.439-5 | 00016189337449 | CELIA MARIA F DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 10/05/2023 | 3251.57 | 3251.57 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCIA DE FATIMA AVELLAR COUTINHO, MAT.: 63.089-6 | 00005172328475 | RAQUEL AVELAR COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 10/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO FERREIRA BATISTA, MAT.: 87.480-9 | 00002757565486 | SILVANA CRISTINA NEVES FERREIRA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 10/05/2023 | 1071934.56 | 1071934.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A MARCO/23, CONF CONTRATO 26/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 10/05/2023 | 2346659.56 | 2346659.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A MARCO/2023, CONF CONTRATO 31/21 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 11/05/2023 | 23645.87 | 23645.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. SERVIDORA MARIELZARODRIGUES. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 11/05/2023 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GTD E BOLSA CIDADA, REFERENTE A JUNHO/2019, DA EX SERVIDORA MATRICULA 617125-7. | 00005708239433 | ERICKA PATRICIA DE ALMEIDA LIMA VERDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 11/05/2023 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GTD E BOLSA AVALIACAO, REF A AGOSTO/2019, DA EX SERVIDORA MATRICULA 617125-7. | 00005708239433 | ERICKA PATRICIA DE ALMEIDA LIMA VERDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 11/05/2023 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO TEMPORARIA DE DOCENCIA, REF A AGOSTO/2019, DA EX SERVIDORA MATRICULA 615738-6. | 00010159244412 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 11/05/2023 | 3225.44 | 3225.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IPTU E TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - TLP DE 4 SALAS NO EDIFICIO CENTRALBRASILIA, REF AO EXERCICIO DE 2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 11/05/2023 | 112826.12 | 112826.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA, RECEPIONISTA E COPEIRAGEM CONFORME CONTRATO N 71/2019, NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2023. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 11/05/2023 | 686.80 | 686.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROPORCIONAL DE SALARIO DA EX SERVIDORA MATRICULA 940738-3, REF A JUNHO/2022. | 00079704069472 | MARTA VERONICA DE SENA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 11/05/2023 | 15530.91 | 15530.91 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO TREPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO N 63/ 2023 - TRE-PB/PTRE/ASPRE. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARIFILHO | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 11/05/2023 | 25442.11 | 25442.11 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 11/05/2023 | 20242.13 | 20242.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO N. 53/2023 - PROGEP / UFPB. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO SOFTWARE APLICATIVOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA GESTAO DE CONTRATOS DASEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2023 a 01/05/2023. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 11/05/2023 | 190800.00 | 190800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME CONTRATO 43/2022. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 11/05/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO SOFTWARE APLICATIVO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMAGESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021.REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2023 a 01/05/2023 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01825 | 11/05/2023 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTAOA ASI CONFORME CONTRATO N 18/2019, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 11/05/2023 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA ATENDER DESPESA COM PELA CESSAO DE USO DA AREA DESTINADAS A FUNAD , CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO PAGINA 11, REFERENTE AO MES ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 11/05/2023 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPELA CESSAO DE USO DA AREA DESTINADAS AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME CESSAO DE USOPAGINA 07, REFERENTE AO MES ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01828 | 12/05/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 19 DELEGACIA SECCIONALDE POLICIA CIVEL DE SOUSA, REFA MARCO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01829 | 12/05/2023 | 559.01 | 559.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO 6 BATALHAO DE BOMBEIROMILITAR E POSTO AVANCADO DOS CORPO DE BOMBEIROS EM SOUSA/PB. REF A FEVEREIRO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01830 | 12/05/2023 | 473.79 | 473.79 | VALOR QUE SE EMPENHA DE CUSTASCARTORIAIS , PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR ATUALIZADA DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE/PB. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 15/05/2023 | 2991.47 | 2991.47 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA NEVES CUNHABARRETO, MAT.: 141.745-2 | 00002625691409 | WAGNER CUNHA BARRETO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 15/05/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/02321. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 15/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO SILVA, MAT.: 66.384-1 | 00008540491427 | ANTONIO AUGUSTO SILVA GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 15/05/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, REQUISITADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/02322. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 15/05/2023 | 678.72 | 678.72 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, REQUISITADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/02324. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 15/05/2023 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA WALDISIAOLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/02323. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 15/05/2023 | 3584.17 | 3584.17 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOCORRO DA SILVEIRA, MAT.: 73.687-2 | 00028167678415 | FRANCISCO GILVAN MENESES MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 15/05/2023 | 503.65 | 503.65 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, REQUISITADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICION SAD-OFN-2023/02314. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 15/05/2023 | 2641.24 | 2641.24 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCONIO MORAIS DA SILVA, MAT.: 512.122-1. | 00012289933430 | AMANDA BRENDA DA COSTA MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01840 | 15/05/2023 | 14913.49 | 14913.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM SANTA RITA/PB, REF A ABRIL/2013. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01841 | 15/05/2023 | 41575.39 | 41575.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A ABRIL/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01842 | 15/05/2023 | 337.83 | 337.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 5612 DE 2022, REF AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SOUSA/PB EM JULHO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 15/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA ARAUJO BANDEIRA, MAT.: 57678-6 | 00022550755472 | MARIA AGRACI DE A TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 15/05/2023 | 534.02 | 534.02 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, REQUISITADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/02315. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 15/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCIA DE FATIMA DA COSTA CONSERVA, MAT.: 763624. | 00020483830410 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01846 | 15/05/2023 | 41808.00 | 41808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO, NO DIAS 17 E 21 DE JANEIRO DE 2023, CONF CONTRATO57/22. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 15/05/2023 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO MAGNO GADELHATOLEDO, MAT.: 76.503-1 | 00028486480400 | LUCIA DE MORAIS TOLEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 15/05/2023 | 2125.00 | 2125.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS REFERENTE AO P.A. 2022/2023 (INTEGRAL) E A/12 AVO DE DECIMO TERCEIRO REF. A 2023 DAEX SERVIDORA MAT 910.494-1, CONFORME SAD-OFN-2023/02182 E SAD-PSE-2023/08371. | 00007523204406 | MARIA THEREZA FERREIRA DA LUZ DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 15/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS FERREIRA, MAT.: 92.318-4 | 00051840170468 | JOAO AUGUSTO MENDES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 15/05/2023 | 2916.13 | 2916.13 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA DA SILVA SA, MAT.: 64.834-5 | 00020618441468 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 16/05/2023 | 1592.20 | 1592.20 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SHIRLEY MELO ALENCAR. | 00057460558400 | ANA MARIA DE MELO ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 16/05/2023 | 4344.75 | 4344.75 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, MAT.: 11.546-1 | 00067665934404 | DENISE DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01853 | 16/05/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEAD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01854 | 16/05/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01855 | 16/05/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SEDAP EM POMBAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01856 | 16/05/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SEDAP EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01857 | 16/05/2023 | 415.00 | 415.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SEDAP EM UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2023. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01858 | 16/05/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SEDAP EM TACIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01859 | 16/05/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SEDAP EM SOLEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01860 | 16/05/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SEDAP EM ALAGOA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01861 | 16/05/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SEDAP EM PRINCESA ISABEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01862 | 16/05/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SEDAP EM GUARABIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01863 | 16/05/2023 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SEDAP EM PATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01864 | 16/05/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01865 | 16/05/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00011602444480 | RENATO LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01866 | 16/05/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01867 | 16/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA LAR DA SEDH EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01868 | 16/05/2023 | 3240.00 | 3240.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC DE ESTADO DO DESEN.HUMANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01869 | 16/05/2023 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01870 | 16/05/2023 | 666.67 | 666.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SEDH, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01871 | 16/05/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC DE ESTADO DO DESEN.HUMANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01872 | 16/05/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM ALHANDRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01873 | 16/05/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01874 | 16/05/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINE ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01875 | 16/05/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01876 | 16/05/2023 | 8800.00 | 8800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM SANTA RITA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01877 | 16/05/2023 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE CIDADANIA EM SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01878 | 16/05/2023 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS EM IBIARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01904 | 16/05/2023 | 28500.00 | 28500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC. DE ESTADO DO DESEN. HUMANO REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2023. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01905 | 16/05/2023 | 128158.00 | 128158.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NO MANAIRA SHOPPING,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01906 | 16/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM BAYEUX, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2023. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01916 | 16/05/2023 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 16/05/2023 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 1715 . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01926 | 16/05/2023 | 780.00 | 780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2023. | 00087368528487 | MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01954 | 16/05/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A GERENCIA REGIONAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01956 | 16/05/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A GERENCIA REGIONAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CUITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01957 | 16/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL NO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 12922068000107 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01958 | 16/05/2023 | 14500.00 | 14500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS NO MUNICIPIO DE ALAGOAGRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 08298416000140 | MITRA DIOCESANA DE GUARABIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01959 | 16/05/2023 | 9625.42 | 9625.42 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE 1 GRAU NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01960 | 16/05/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE 1 GRAU NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01961 | 16/05/2023 | 19763.33 | 19763.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA ARMAZEM, GALPAO,DEPOSITO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01962 | 16/05/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE 1 GRAU NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01964 | 16/05/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE 1 GRAU NO MUNICIPIO DE POMBAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01966 | 16/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS NO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01967 | 16/05/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01968 | 16/05/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01969 | 16/05/2023 | 7750.00 | 7750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAUDENO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01971 | 16/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA CENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01972 | 16/05/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA COMPLEXO HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01973 | 16/05/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01974 | 16/05/2023 | 3850.00 | 3850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CAPS DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01975 | 16/05/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01976 | 16/05/2023 | 2230.00 | 2230.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIODE PRINCESA ISABEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01977 | 16/05/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E/OU MATERNIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01978 | 16/05/2023 | 6423.87 | 6423.87 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA UNIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01979 | 16/05/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01980 | 16/05/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NO MUNICIPIO DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01981 | 16/05/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO NO MUNICIPIO DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01982 | 16/05/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NO MUNICIPIO DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01983 | 16/05/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01984 | 16/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01985 | 16/05/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01986 | 16/05/2023 | 28000.00 | 28000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA CENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01987 | 16/05/2023 | 7700.00 | 7700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01988 | 16/05/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEAP/PB EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01989 | 16/05/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA POLICIA MILITAR EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01990 | 16/05/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O COMANDO DA POLICIA REGIONAL EM CABEDELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01991 | 16/05/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR EM JAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01992 | 16/05/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA POLICIA MILITAR EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01993 | 16/05/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SSDS/PB EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01994 | 16/05/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE COMANDO DA PMPB EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01995 | 16/05/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SSDS/PB EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01997 | 16/05/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02014 | 16/05/2023 | 4400.00 | 4400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CAPS DA POLICIA MILITAR EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02102 | 16/05/2023 | 410.00 | 410.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM CUITEGI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02104 | 16/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02105 | 16/05/2023 | 6300.00 | 6300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DISTRITO OPERACIONAL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02106 | 16/05/2023 | 610.00 | 610.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM IMACULADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02107 | 16/05/2023 | 340.00 | 340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM POCO DE JOSE DE MOURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02108 | 16/05/2023 | 2970.00 | 2970.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM ITAPORANGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02109 | 16/05/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM JUAREZ TAVORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02110 | 16/05/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM PEDRA DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02112 | 16/05/2023 | 4580.00 | 4580.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA FINALIDADE FUNCIONAL EM PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02113 | 16/05/2023 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM CUITE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2023. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02114 | 16/05/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00001122539460 | LUIZ ALVES DE LIMA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02115 | 16/05/2023 | 432.00 | 432.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM PILOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02116 | 16/05/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM POCINHOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2023. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02117 | 16/05/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM CUBATI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02118 | 16/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM PATOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2023. | 00013335421434 | ALUIZIO HILARIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 16/05/2023 | 3476.31 | 3476.31 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HERMANO GALDINO DA CUNHA, MAT.: 26.976-0. | 00003463175410 | MUNICK DANTAS CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 16/05/2023 | 476721.03 | 476721.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 16/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS ANTONIO DA SILVA | 00003736429460 | ROSA MARIA ALVES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 16/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE DIAS DE MEDEIROS | 00028826957487 | CARMEN WALERIA DIAS DE MEDEIROS FERNANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02126 | 16/05/2023 | 1661.45 | 1661.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 16/05/2023 | 74776.89 | 74776.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 16/05/2023 | 1715.53 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02131 | 16/05/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFRENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02132 | 16/05/2023 | 237640.00 | 237640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NFRAESTRUTURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 16/05/2023 | 331625.99 | 331625.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 25/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 16/05/2023 | 266901.06 | 266901.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES ABRIL/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02133 | 17/05/2023 | 2703.13 | 2703.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLONIA PENAL AGRICOLADO SERTAO - SOUSA/PB, REF A MARCO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02134 | 17/05/2023 | 2238.37 | 2238.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CONDOMINIAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, REF A MAIO/2023. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02135 | 17/05/2023 | 12418.61 | 12418.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENSOLVIMENTO HUMANO EM SANTA RITA/PB, REF A MARCO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02137 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA EM CACIMBAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2023. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02139 | 17/05/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02141 | 17/05/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA UNIDADE ADMINISTRATIVA EM PICUI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02143 | 17/05/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEC DE ESTADO DO DESEN.HUMANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 17/05/2023 | 3059.87 | 3059.87 | DESPESA REFERENTE AO PAGMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LINDINALVA BARBOSA LUCENA | 00042405874415 | WERTER BARBOSA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 17/05/2023 | 3996.79 | 3996.79 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SUZETE MEDEIROS COSTA, MAT.: 52.793-9 | 00020536607400 | CONSUELO MEDEIROS CLEMENTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 17/05/2023 | 2071.14 | 2071.14 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GRACIETE MARTINS MELO, MAT.: 68.854-1 | 00013196146472 | SONY GONZAGA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 17/05/2023 | 3955.29 | 3955.29 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HUMBERTO BELINA DA SILVA. | 00006419304458 | PATRICIA EMMANUELLE DANTAS DE MELO BELIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 17/05/2023 | 3918.03 | 3918.03 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANGELITA CORREIA LIMA PESSOA, MAT.: 34.732-9 | 00046806288472 | JEFFERSON PESSOA DE ARAUJO PER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 17/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RENATO ALVES DA SILVA, MAT.: 81.151-3 | 00032232829472 | IOLANDA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02150 | 17/05/2023 | 15224.27 | 15224.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO, PARA AVERBACAO DE TERMO DE CESSAO ONEROSA, EM SEDE DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL LOTE B DA QUADRA 288, ONDE ESTAO EDIFICADOS A FUNAD A OFICINA ORTOPEDICA E A ESCOLA ANA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 17/05/2023 | 4294.20 | 4294.20 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO, MAT.: 128.082-1 | 00014421623415 | FERNANDA OLIVEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 18/05/2023 | 710.84 | 710.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVO- DIF LIQUIDA DE PAGAMENTO, REF A MARCO/2019, DA EX SERVIDORA MATRICULA 186858-6. | 00007430386490 | KELLYANNA MILLENA DE LIMA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 18/05/2023 | 893.70 | 893.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VENCIMENTO, REF A MARCO/2018, DA EX SERVIDORA MATRICULA 169309-3. | 00007585017499 | THAIS DA SILVA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 18/05/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGENS, REFERENTE A JUNHO/2019, DO EX SERVIDORE MATRICULA 616512-5 | 00006484478473 | LAURO BRASILEIRO DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 18/05/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM- INSS PATRONAL, DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 18/05/2023 | 6378.58 | 6378.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 12/2022.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02157 | 18/05/2023 | 364.14 | 364.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 14 DELEGACIA DISTRITALE 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVEL EM SANTA RITA/PB, REF A ABRIL/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 18/05/2023 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GTD E BOLSA DESEMPENHO, REF A DEZEMBRO/2018, DA EX SERVIDORAMATRICULA 699112-2. | 00003806262411 | GERLANDIA DE SOUZA LACERDA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 18/05/2023 | 4217.25 | 4217.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO LUIS NETO- MAT. 44.146-5 | 00006651870416 | JOFAVIA MARIA VIEIRA LACERDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 18/05/2023 | 104986.00 | 104986.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A ABRIL/2023, CONF CONTRATO 38/2022. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 19/05/2023 | 725610.09 | 725610.09 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS ORGAOS DA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 44363848. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 19/05/2023 | 3489790.92 | 3489790.92 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 44363848 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 19/05/2023 | 637428.76 | 637428.76 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 44363848 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 19/05/2023 | 235695.65 | 235695.65 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 44363848 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 19/05/2023 | 4091.54 | 4091.54 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES SILVA - MAT 9705-5. | 00009831487400 | JOSEFA RIBEIRO MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 19/05/2023 | 1901.68 | 1901.68 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REF. AOS VENCIMENTOS (LIQUIDO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 DA EX SERVIDORA SIONE CLEIDE DE ASSIS RODRIGUES - MAT 606.109-5. | 00051748142453 | SIONE CLEIDE DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 22/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA ANALISE DAS INSTALACOES DA EMPASA DE CAMPINA GRANDE , REUNIAO COM O ADMINISTRADOR DAEMPASA CG-PB E ATUALIZAR O IPTU DA EMPASA-CG JUNTO A | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02168 | 22/05/2023 | 151.68 | 151.68 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORARIOS, CERTIDAO DE PROPRIEDADE DO IMOVEL ONDE FUNCIONADA A E.I.E.F ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 22/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVICOR QUE IRA ACOMPANHAR O LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) EM VISITA TECNICA PARA ANALISEDAS INSTALACOES DA EMPASA DE CAMPINA GRANDE , REUNIAO COM OADMINISTRADOR DA EMPASA CG-PB E ATUALIZAR O IPTU DA EMPASA- | 00009510196436 | DAVI EMMANUEL ANDRADE CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 22/05/2023 | 841.48 | 841.48 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ, FORNECIDOS A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE AOMES DE ABRIL/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 22/05/2023 | 31288.00 | 31288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO FORA DO PRAZO DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDARETIDO NA FONTE - DIRF (ANUAL). | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 22/05/2023 | 7496.00 | 7496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AMULTA DEVIDO AO ENVIO FORA DO PRAZO DA DECLARACAO DO IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF (ANUAL) | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 22/05/2023 | 17544.86 | 17544.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA Taxa de Coleta deResiduos - TCR - 6 CIPM DA COMPETENCIA 2013 A 2022 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 22/05/2023 | 1373.06 | 1373.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DERESIDUOS - TCR - 6 CIPM DA COMPETENCIA DE 2023 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 22/05/2023 | 12010.57 | 12010.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TCR 2023 DO Imovel pertencente ao acervo imobiliario do Estado da Paraiba vinculado a Secretariade Estado da Saude- Complexo Hospitalar Juliano Moreira. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 22/05/2023 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE DADOS (BRASILIA/DF),CONFORME CONTRATO 19/2017. REFERENTES AO MES DE ABRIL/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02177 | 22/05/2023 | 69959.99 | 69959.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02178 | 22/05/2023 | 95691.67 | 95691.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02179 | 22/05/2023 | 191715.93 | 191715.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02180 | 22/05/2023 | 121812.71 | 121812.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 22/05/2023 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR ATRAVES DE NP ESCRITURAL A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02182 | 23/05/2023 | 34484.40 | 34484.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS EM SANTA RITA/PB, REF A ABRIL/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02183 | 23/05/2023 | 221.03 | 221.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA, REF A MAIO/2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 23/05/2023 | 1107.34 | 1107.34 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO DISK DENUNCIA 123, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 23/05/2023 | 29500.00 | 29500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIARIO DA PARAIBA - PRO-VIDA SISPEN-PB, CONF DESPACHO SAD-DES-2023/12855 E PARECER 240/2023/SEAD/SETOR DE | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 23/05/2023 | 10440.00 | 10440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO ESTADO NA CIDADE DE PILAR/PB, CONF DESPACHO SAD-DES- 2023/13119 E PARECER 203/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02189 | 23/05/2023 | 601392.80 | 601392.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INCLUINDO HARDAWARE, HOSPEDAGEM E ACESSODE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02190 | 23/05/2023 | 100774.36 | 100774.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INCLUINDO HARDAWARE, HOSPEDAGEM E ACESSODE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIEMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02191 | 23/05/2023 | 157886.22 | 157886.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INCLUINDO HARDAWARE, HOSPEDAGEM E ACESSODE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIEMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02192 | 23/05/2023 | 45032.16 | 45032.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INCLUINDO HARDAWARE, HOSPEDAGEM E ACESSODE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 23/05/2023 | 353104.95 | 353104.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A ABRIL/2013, CONF CONTRATO 19/17. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 23/05/2023 | 152792.71 | 152792.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A ABRIL/2013, CONF CONTRATO 19/17. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 23/05/2023 | 87624.51 | 87624.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A ABRIL/2013, CONF CONTRATO 19/17. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 23/05/2023 | 257825.91 | 257825.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A ABRIL/2013, CONF CONTRATO 19/17. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 23/05/2023 | 20680.58 | 20680.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE OI - VOZ, REF.: ABRIL/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 23/05/2023 | 35633.52 | 35633.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE OI - VOZ, REF.: ABRIL/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 23/05/2023 | 14193.36 | 14193.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE OI - VOZ, REF.: ABRIL/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 23/05/2023 | 12995.60 | 12995.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE OI - VOZ, REF.: ABRIL/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02201 | 23/05/2023 | 5139.67 | 5139.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2023 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02202 | 23/05/2023 | 11886.29 | 11886.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 23/05/2023 | 2347961.29 | 2347961.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A ABRIL/2023, CONF CONTRATO 31/2021 E FATURA209151943. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 23/05/2023 | 1070658.04 | 1070658.04 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 26/2021, ADT 02/2023 E FATURA 209151942 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 24/05/2023 | 40006.57 | 40006.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONF CONTRATO 91/21, REF A ABRIL/23. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 24/05/2023 | 2046.04 | 2046.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONF CONTRATO 91/21, REF A ABRIL/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 24/05/2023 | 3172.90 | 3172.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONF CONTRATO 91/21, REF A ABRIL/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 24/05/2023 | 14719.98 | 14719.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, CONF CONTRATO 91/21, REF A ABRIL/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02207 | 24/05/2023 | 958211.17 | 958211.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO EM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02208 | 24/05/2023 | 985454.28 | 985454.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO EM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02209 | 24/05/2023 | 1460281.98 | 1460281.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO EM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02210 | 24/05/2023 | 1459112.93 | 1459112.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO EM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02211 | 25/05/2023 | 667164.06 | 667164.06 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOSTOS NOS ORGAOS DA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02212 | 25/05/2023 | 1208772.48 | 1208772.48 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOSTO NA SEC DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02213 | 25/05/2023 | 1026782.23 | 1026782.23 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA SEC. DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02214 | 25/05/2023 | 1999522.02 | 1999522.02 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NOS ORGAOS DA SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 25/05/2023 | 10490.98 | 10490.98 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAO JUDICIALN. 0735689-43.2007.815.2001, OFICIO N. FAZ-OFI-2022/00865 EDESPACHO N. PGE-DES- 2022/04773. EX SERVIDOR EDWALTER DE CARVALHO V MESSIAS- MATRICULA 146.876-6 | 00058390332434 | EDIWALTER DE CARVALHO VILARINHO MESSIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02216 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02217 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02218 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02219 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02220 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02221 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02222 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02223 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02224 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02225 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02226 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02227 | 25/05/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02228 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 25/05/2023 | 4505.69 | 4505.69 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023DO IMOVEL PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAIBA ONDE FUNCIONA A ASSEMBELIA LEGISLATIVA . (INSCRICAO NA PMJP: 061655 - 9; CADASTRO NO SIGBP:1139) | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02230 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02231 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02232 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02233 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02234 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02235 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02236 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02237 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02238 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02239 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02240 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02241 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02242 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 25/05/2023 | 1033.50 | 1033.50 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2018 DA EX SERVIDORA JOSEANE DA SILVA CORREIA - MAT 906.291-2. | 00097885720497 | JOSEANE DA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02244 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02245 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02246 | 25/05/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02247 | 25/05/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02248 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02249 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02250 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02251 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02252 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02253 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02254 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02255 | 25/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 26/05/2023 | 12215.21 | 12215.21 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. EX SERVIDOR FRANCISCO IRAPUAN BRAGA - MATRICULA 147.168-6 | 00017011035320 | FRANCISCO IRAPUAN BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 26/05/2023 | 6769.05 | 6769.05 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. EX SERVIDOR LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO BONIFACIO- MATRICULA 139.703-6 | 00039806324404 | LUIZ AUGUSTO DE C BONIFACIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 26/05/2023 | 6769.05 | 6769.05 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00025051091415 | BRENO CESAR A CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 26/05/2023 | 8960.11 | 8960.11 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. EX SERVIDOR ROBERTO LUIZ ROQUE DE AZEVEDO - MATRICULA 096.680-1 | 00021688087400 | ROBERTO LUIZ ROQUE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 26/05/2023 | 6769.05 | 6769.05 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00031260659453 | JOSE RENNYERE LACERDA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 26/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERNANE MAGESTE PIMENTEL, MAT.: 148.595-4 | 00016069676491 | MARILEIDE MORAIS MAGESTE PIMENTEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 26/05/2023 | 4229.74 | 4229.74 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO GUEDES PAIVA, MAT.: 90.023-1 | 00006437409452 | GUSTAVO PAIVA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 26/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CLARICE CHAVES, MAT.: 68.850-9 | 00057029571487 | SILVANA CHAVES CLAUDINO DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 26/05/2023 | 3326.67 | 3326.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020, A EX SERVIDORA DE MATRICULA N. 179.713-1, CONFORME PARECER JURIDICO N. 0008/2022/ASSJUR/SEAD. | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 26/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA MARIA CESARIO CUNHA | 00003599630488 | DANIELLE DAYSE CESARIO CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 26/05/2023 | 3697.25 | 3697.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES SALES BRAGA, MAT.: 40.218-4 | 00047481951420 | CARMEM DOLORES SALES BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 26/05/2023 | 3700.42 | 3700.42 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CAVALCANTI DA SILVA, MAT.: 58.174-7 E 871.349-1 | 00001616676434 | MARIA JOSE RAMOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 26/05/2023 | 2509.76 | 2509.76 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA IDALINO DO NASCIMENTO, MAT.: 150.865-2 | 00096538589472 | EUDA MARIA NASCIMENTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 26/05/2023 | 3971.25 | 3971.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES FERREIRA, MAT.: 129.546-2 | 00002541903405 | ARILSON FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 26/05/2023 | 2410.91 | 2410.91 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA ZULEIDE DE ALMEIDA FEITOZA - MAT 65.061-7. | 00002436038430 | RAIMUNDA JUDITH DE ALMEIDA BARRETO MENEZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 26/05/2023 | 3904.72 | 3904.72 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JULHO E AGOSTO DE 2022 (PAG. RECOLHIDO) DA EXSERVIDORA MICHELE PEREIRA SANTOS - MAT 619.650-1 | 00007356995425 | MICHELE PEREIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 26/05/2023 | 5833.33 | 5833.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2017/2018 (INTEGRAL) E 2018/2019 (PROPORCIONAL), CONFORME PARECER N. 0085/2022/ASJUR/SEAD. | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 29/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR -MAT 149.494-5. | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 29/05/2023 | 6769.05 | 6769.05 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. EX SERVIDOR: LEONEL GOMES DE ARAUJO - MAT 139.700-1 | 00012345318449 | LEONEL GOMES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 29/05/2023 | 3467.25 | 3467.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DIONETE BEZERRA DA SILVA - MAT 968.205-8 | 00088587606468 | AURILENE BEZERRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 29/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZENEIDE CESAR DE MENDONCA - MAT 50.820-9 | 00003605582400 | JOSE MARIA TORRES DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 29/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDISON PAMPLONA E PINHO - MAT 149.494-5 | 00013227017415 | MARIA GORETI PAMPLONA PINHO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 29/05/2023 | 4092.82 | 4092.82 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GIZELDA DE LIMA VASCONCELOS - MAT 41.329-1 | 00025162462420 | JANDACIRA GEUSA DE LIMA VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 29/05/2023 | 89688.13 | 89688.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO AO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE A ABRIL/2023,SERVIDOR MARCUS V FNEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 29/05/2023 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAC OM EMISSAO DECERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN A3, PARA O PRESIDENTE DO CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DONORDESTE, O SR JOAO AZEVEDO LINS FILHO. | 11587975003361 | OLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02281 | 29/05/2023 | 63.99 | 63.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE USO E OCUPACAO DO SOLO DO IMOVEL EM QUE SERA CONSTRUIDO O HOSPITAL DAS CLINICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/21754. | 09302424000185 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 29/05/2023 | 5280352.90 | 5280352.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL EM ACORDO EXTRA JUDICAL NOS AUTOSDO PROCESSO 0831188- 05.2017.8.15.2001,ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, CINEP, PB TUR, AGITUR E GRUPO TAUA. CONFORME FOLHAS 06 A 60. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 29/05/2023 | 1891.85 | 1891.85 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINERAL DO EX SERVIDOR JOSAFA ALVES DE LIMA,MAT.: 67.583-1 | 00028774159453 | MARIA DA PAZ SILVA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 29/05/2023 | 4345.28 | 4345.28 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA NAZARETE LEITECAVALCANTI BATISTAM MAT.: 90.002-8 | 00018109225420 | ADAILTON CAVALCANTI BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 29/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA OTILIA DE SOUZA, MAT.: 58.636-6 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 29/05/2023 | 4348.14 | 4348.14 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DANTAS, MAT.: 141.632-4 | 00003849580873 | FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 29/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE SERRANO RAIMUNDO BEZERRA | 00009448284420 | CARLOS ALBERTO FERREIRA SERRANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS | 00046686517453 | MARIA SUELY DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 29/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | 00091737559404 | MARTA FERNANDES DA C ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 29/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA DARQUE MENDES DE OLIVEIRA LEITE | 00011766826440 | DOUGLAS MENDES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 29/05/2023 | 915709.28 | 915709.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDRES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02292 | 29/05/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 29/05/2023 | 70739.54 | 70739.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-FGTS DOS SERVIDORES DAEMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 DE MAIO/2023 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 29/05/2023 | 2766.92 | 2766.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-PB PREV-PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 29/05/2023 | 232287.66 | 232287.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOA DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO DO FTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO DA PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 29/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO DO INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02300 | 30/05/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA DE LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02301 | 30/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE CONSELHEIRO(A) FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDICAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N. 22/2023/EMPASA EM LIQUIDACAO . | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02302 | 30/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE CONSELHEIRO (A) FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDICAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 22/2023/ EMPASA EM LIQUIDACAO . | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02303 | 30/05/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE CONSELHEIRO (A) FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDICAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 22/2023/ EMPASA EM LIQUIDACAO . | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02304 | 30/05/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA - ALBERGUE, REF A ABRIL/2013. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02305 | 30/05/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DE SOUSA, REF ABRIL/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02306 | 30/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDICAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 22/2023/ EMPASA EM LIQUIDACAO. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02307 | 30/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDICAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 22/2023/ EMPASA EM LIQUIDACAO. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02308 | 30/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDICAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 22/2023/ EMPASA EM LIQUIDACAO. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 30/05/2023 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM LOCACAO INTEGRADA DE COMUNICACAO COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 30/05/2023 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM LOCACAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 30/05/2023 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM LOCACAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02312 | 30/05/2023 | 3191.60 | 3191.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM VALES- TRANSPORTES PARA OS SERVIDORESDA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 30/05/2023 | 12424.73 | 12424.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALDO DE SALARIO, 13 PROPORCIONAL, INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 REF A 2018/2019 E PROPORCIONAL2019/2020 E RETROATIVO DO PROCESSO 16018068-6, DA EX SERVIDORA FALECIDA CONSORCIA LUNGUINHO, CONFORME ALVARA JUDICIAL N 0855963- | 00001260358496 | DANIELLA LUNGUINHO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 30/05/2023 | 67910.95 | 67910.95 | COMPLEMENTACAO DA NE 2313, REFERENTE AO SALDO DE SALARIO,13 PROPORCIONAL, INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 REF A 2018/2019 E PROPORCIONAL 2019/2020 E RETROATIVO DO PROCESSO 16018068-6, DA EX SERVIDORA FALECIDA CONSORCIA LUNGUINHO, CONFORME ALVARA JUDICIAL N 0855963-11.2022.8.15.2001. | 00001260358496 | DANIELLA LUNGUINHO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 30/05/2023 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2313, REFAO SALDO DE SALARIO, 13 PROPORCIONAL, INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 REF A 2018/2019 E PROPORCIONAL 2019/2020 E RETROATIVO DO PROCESSO 16018068-6, DA EX SERVIDORA FALECIDA CONSORCIA LUNGUINHO, CONFORME ALVARA JUDICIAL N 0855963-11.2022.8.15.2001. | 00001260358496 | DANIELLA LUNGUINHO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02317 | 30/05/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 13/2023/ CDRM PB EM LIQUIDACAO. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02318 | 30/05/2023 | 1250.00 | 1250.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO (A) FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 13/2023/ CDRM PB EM LIQUIDACAO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02319 | 30/05/2023 | 1250.00 | 1250.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO (A) FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 13/2023/ CDRM PB EM LIQUIDACAO. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 30/05/2023 | 1250.00 | 1250.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO (A) FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 13/2023/ CDRM PB EM LIQUIDACAO. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 30/05/2023 | 1098.83 | 1098.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR / 2023 DA ANTIGA DELEGACIA DA INFANCIA, LOCALIZADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS, N 597, BAIRRO DE JAGUARIBE . | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02322 | 30/05/2023 | 315.86 | 315.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO ATUALIZADA DO TERRENO ONDE SERA EDIFICADO O HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE. CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REGULARIZACAO DOSIMOVEIS ONDE ESTAO EDIFICADOS O O 2 BATALHAO DE POLICIA MILITAR E O CICC - CENTRO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 30/05/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02324 | 31/05/2023 | 25133.00 | 25133.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO DE MARCO/2023, CONFORME CONTRATO 57/22 E NOTA FISCAL 5961. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02325 | 31/05/2023 | 178.44 | 178.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COLETORIA ESTADUALEM SANTA RITA, REF A ABRIL/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02326 | 31/05/2023 | 13302.05 | 13302.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM SOUSA, REF A MARCO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02327 | 31/05/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARA DE ESTADODA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, REF A ABRIL/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02328 | 31/05/2023 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA, REF A JANEIRO/2023. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03064. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03063. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03061. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03062. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03060. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03059. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03058. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03057. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 31/05/2023 | 2701.30 | 2701.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03054. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 31/05/2023 | 1671.62 | 1671.62 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03051. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO COMPLEMENTO DE RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 01/06/2023 | 2313.44 | 2313.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVOREFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA MATRICULA 186340-1. | 00007319855402 | KARLENNE RAQUEL DE BRITO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02340 | 01/06/2023 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO SOTWARE DE GESTAO ASI, CONFORME CONTRATO 18/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 01/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL BATISTA SOBRINHO, MAT.: 36.686-2 E 980.585-1 | 00021571538453 | MARIA APARECIDA P BRAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 01/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LIDIA MARIA SOARES | 00008114762438 | TACIANE DE FATIMA SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02343 | 02/06/2023 | 360866.00 | 360866.00 | PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA DO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA,CONFORME CONTRATO 01/2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02344 | 02/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02345 | 05/06/2023 | 1665.75 | 1665.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMOVEIS DA POLICIA MILITAR - PMPB EM SANTA RITA/PB, REF A MARCO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02346 | 05/06/2023 | 3147.84 | 3147.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REF AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02347 | 05/06/2023 | 2189.57 | 2189.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE CONDOMINIO, DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, NO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE- UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607, CONFORME DESPACHO N SAD- DES-2023/23213 .REFERENTE | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02348 | 05/06/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, DESTINADO A INSTALACAODA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REF A MAIO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 05/06/2023 | 0.20 | 0.20 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA FUNCAO SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 02/2022. (OBS: VALOR COMPLEMENTAR A NE 585 DE 2023) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 05/06/2023 | 4742.01 | 4742.01 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNODO ESTADO DO PIAUI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/03056. SERVIDORA: LUCYANANAYARA ALENCAR LOBAO. COMPLEMENTO DO RP DE 2022. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 06/06/2023 | 82352.70 | 82352.70 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 44/2019, ADT 003/2022E NF 1009827. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 06/06/2023 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 49/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 . | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 06/06/2023 | 112826.12 | 112826.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REF A MAIO/2023, CONFROME CONTRATO 71/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 06/06/2023 | 231183.19 | 231183.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, CONFORME CONTRATO 47/2019 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02363 | 06/06/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR DECISAO JUDICIAL DA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO EM PATOS-PB, REF A MAIO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 06/06/2023 | 3173.40 | 3173.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE ABRIL 2023 DA SERVIDORA: MARILEIDE DANTAS | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02367 | 06/06/2023 | 7444.70 | 7444.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02368 | 07/06/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02369 | 07/06/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02370 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02371 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02372 | 07/06/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02373 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02374 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02375 | 07/06/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02376 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02377 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02378 | 07/06/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00034953887883 | DANILO TEIXEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02379 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02380 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02381 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02382 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02383 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02384 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02385 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02386 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02387 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02388 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02390 | 07/06/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02391 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02392 | 07/06/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02393 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02394 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02395 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02396 | 07/06/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02397 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02398 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02399 | 07/06/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02400 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02401 | 07/06/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02402 | 07/06/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02403 | 07/06/2023 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02404 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02405 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02406 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02407 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02408 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02409 | 07/06/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00001628701404 | SHEILA VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02410 | 07/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02411 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02412 | 07/06/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02413 | 07/06/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02415 | 07/06/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA- TRABALHO LIBERTA- CON 02/2014- T P 02/2023, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 07/06/2023 | 82352.70 | 82352.70 | DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATRO 44/2019, ADT 003/2022 E NF 1009707. (REGULARIZACAO DA GD 39 - NP ESCRITURAL) | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02417 | 07/06/2023 | 2240.25 | 2240.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLONIA PENAL AGRICOLADO SERTAO - SOUSA/PB, REF A ABRIL/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02418 | 07/06/2023 | 426.55 | 426.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DILIGENCIAS PARA IMISSAO DEFINITIVA DO ESTADO NA POSSE (PROPRIEDADE) DO BEM A QUE SE REFERE NO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. PROCESSO: 0000949- 59.2014.8.15.0351.DESPACHO N PGE-DES-2023/03054. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 07/06/2023 | 13096.19 | 13096.19 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO TREPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME OFICIO N. 34/2023- TR-PB/PTRE/ASPRE. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARIFILHO | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 07/06/2023 | 14493.58 | 14493.58 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO AO TREPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N. 79/2023- TR-PB/PTRE/ASPRE. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARIFILHO | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02421 | 12/06/2023 | 31389.60 | 31389.60 | DESPESA COM RECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, REF A MAIO/2023, CONF CONTRATO 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 13/06/2023 | 11570000.00 | 11570000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CONSTITUIDO DE UM PREDIO COMERCIAL E TRES GALPOES INDUSTRIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, N. 2630, BAIRRODO TAMBOR, CAMPINA GRANDE/PARAIBA, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA DIRETORIADE RECURSOS MINERAIS E | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 13/06/2023 | 1851.30 | 1851.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO RECOLHIDO, REF A OUTUBRO/22, MATRICULA 615312- 7. | 00008076724406 | MARCILIO MARCIO SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 14/06/2023 | 3783.65 | 3783.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOFIRMINO DE MELO. | 00033913579400 | MARIA LIDUINA LIMA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 14/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRICARDO BRUNO CUNHA CAMPOS - MAT 185802-5 | 00083206760534 | ISADORA MARGARETE GUIMARAES DA SILVA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 14/06/2023 | 104986.00 | 104986.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A MAIO/2023, CONF CONTRATO 38/22. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02427 | 15/06/2023 | 20.08 | 20.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX FUNCIONARIO MOACIR PEREIRA SANTOS- MAT. 515.946-6. | 00001846695457 | MARILENE PONTES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02428 | 15/06/2023 | 3509.36 | 3509.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA H ALVES- MAT. 148.694-2. | 00006061890419 | HALINE HENRIQUE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 15/06/2023 | 43934.81 | 43934.81 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO RESTAURATORIA DE IMOVEL QUE ERA LOCADO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EFUNCIONAVA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO AMULHER (DEAM) EM PATOS/PB, CONFORME DESPACHO SAD-DES- 2023/18563 E PARECER JURIDICO N. 292/2023/SETOR DE | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 15/06/2023 | 192800.00 | 192800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 43/2022. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 15/06/2023 | 55000.00 | 55000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV CABO BRANCO, N 2260, BAIRRO CABO BRANCO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONOU O 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2022 A 10/02/2023, CONFORME PARACER JURIDICO N 227/2023/SETOR DE | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02432 | 15/06/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02433 | 15/06/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02434 | 15/06/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02435 | 15/06/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02436 | 15/06/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02437 | 15/06/2023 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02438 | 15/06/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02439 | 15/06/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02440 | 15/06/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02441 | 15/06/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02442 | 15/06/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02443 | 15/06/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02444 | 15/06/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02445 | 15/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02446 | 15/06/2023 | 3240.00 | 3240.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02447 | 15/06/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02448 | 15/06/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02449 | 15/06/2023 | 8800.00 | 8800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02450 | 15/06/2023 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02451 | 15/06/2023 | 1853.33 | 1853.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02452 | 15/06/2023 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02453 | 15/06/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02454 | 15/06/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02455 | 15/06/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02456 | 15/06/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02457 | 15/06/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02458 | 15/06/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02459 | 15/06/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02460 | 15/06/2023 | 2416.67 | 2416.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02461 | 15/06/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02462 | 15/06/2023 | 2128.00 | 2128.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02463 | 15/06/2023 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02464 | 15/06/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02465 | 15/06/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02467 | 15/06/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAMULHER E DA DIVERSIDADE HUMANAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00044733305400 | IONE MACHADO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02468 | 15/06/2023 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02469 | 15/06/2023 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02477 | 15/06/2023 | 7840.00 | 7840.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02481 | 15/06/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02482 | 15/06/2023 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02483 | 15/06/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02484 | 15/06/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02485 | 15/06/2023 | 128158.00 | 128158.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02486 | 15/06/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02487 | 15/06/2023 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02488 | 15/06/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02489 | 15/06/2023 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02490 | 15/06/2023 | 9550.00 | 9550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCRITORIO LOCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02491 | 15/06/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02492 | 15/06/2023 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02493 | 15/06/2023 | 13300.00 | 13300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02494 | 15/06/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02495 | 15/06/2023 | 28500.00 | 28500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02497 | 15/06/2023 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02499 | 15/06/2023 | 29600.00 | 29600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02535 | 15/06/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ARMAZEM/GALPAO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02537 | 15/06/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02538 | 15/06/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02539 | 15/06/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02540 | 15/06/2023 | 17700.00 | 17700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02541 | 15/06/2023 | 4006.00 | 4006.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02545 | 15/06/2023 | 5300.00 | 5300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02546 | 15/06/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02547 | 15/06/2023 | 2230.00 | 2230.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02549 | 15/06/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A HOSPITAL E/OU MATERNIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02550 | 15/06/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02552 | 15/06/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02553 | 15/06/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02554 | 15/06/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02555 | 15/06/2023 | 7750.00 | 7750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02556 | 15/06/2023 | 3850.00 | 3850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CAPS DA POLICIA MILITAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02557 | 15/06/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02558 | 15/06/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02559 | 15/06/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02560 | 15/06/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02561 | 15/06/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02562 | 15/06/2023 | 8126.67 | 8126.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02563 | 15/06/2023 | 28733.33 | 28733.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02564 | 15/06/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02565 | 15/06/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02566 | 15/06/2023 | 7013.33 | 7013.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02567 | 15/06/2023 | 400.00 | 400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02568 | 15/06/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02569 | 15/06/2023 | 316.67 | 316.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00051060280434 | MARIA OTILIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02570 | 15/06/2023 | 3180.00 | 3180.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CAPS DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02571 | 15/06/2023 | 485.00 | 485.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02572 | 15/06/2023 | 2100.00 | 2100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02573 | 15/06/2023 | 2400.00 | 2400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02680 | 15/06/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02681 | 15/06/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00019128533453 | SEVERINO FELISBELO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02682 | 15/06/2023 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02683 | 15/06/2023 | 20233.33 | 20233.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02684 | 15/06/2023 | 9629.33 | 9629.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02685 | 15/06/2023 | 1333.33 | 1333.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00002424360480 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02686 | 15/06/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02687 | 15/06/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02688 | 15/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2023. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02689 | 15/06/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02690 | 15/06/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02691 | 15/06/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02692 | 15/06/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02693 | 15/06/2023 | 16052.67 | 16052.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02694 | 15/06/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02695 | 15/06/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02696 | 15/06/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02697 | 15/06/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02698 | 15/06/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 16/06/2023 | 1129.27 | 1129.27 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORALMIR ALVES DE ARAUJO - MAT 145.756-0. | 00008718038441 | AMANDA MARIA DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02700 | 19/06/2023 | 4123.88 | 4123.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RIVALDODELMIRO DA SILVA. | 00027750930434 | TEREZA CRISTINA B PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 19/06/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA CDRME EMPASA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 19/06/2023 | 9988.00 | 9988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE(CONV, 02/2014), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02703 | 19/06/2023 | 5650.65 | 5650.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02704 | 19/06/2023 | 11265.27 | 11265.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 19/06/2023 | 354151.24 | 354151.24 | PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS, DESJEJUM E ALMOCO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRACAODIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 05/2022. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02711 | 19/06/2023 | 225500.00 | 225500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITALARLINDA MARQUES, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04 A 31/05/2023 , CONFORME CONTRATO 31/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 20/06/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMA GESTAO DECONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021, REFERENTE AOPERIODO DE 02/05/2023 A | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 20/06/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 20/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA NEUMA LIMA CANDEIA - MAT 81.659-1. | 00005189998401 | LEONARDO DA VINCI LIMA CANDEIA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 20/06/2023 | 331626.00 | 331626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PELA LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO 25/2021. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 21/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZENILDA DE SOUSA BARRETO - MAT 65.143-5 . | 00015429504491 | NERIVALDO DE SOUSA BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 21/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 (INTEGRAL) E 2020/2021 (PROPROCIONAL) A EX SERVIDOR DE MAT 530.628-1, CONFORME PARECER N 669/2022/ASJUR E CALCULO APRESENTADO NO PROCESSO | 00005520956480 | ALISSON DE FRANCA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02718 | 21/06/2023 | 10956.67 | 10956.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. (REGULARIZACAO DA GD 40) | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 21/06/2023 | 8926.67 | 8926.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023 (INTEGRAL) E 2023/2024 (PROPORCIONAL) DA EXSERVIDORA DE MATRICULA 171.538-1, CONFORME PARECER JURIDICO N 0711/2023 E PROCESSO N SAD-PSE- | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 21/06/2023 | 1030.00 | 1030.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DECIMO TERCEIRO DE 2023 (PROPORCIONAL) A EX SERVIDORA DE MATRICULA 171.538-1, CONFORME PROCESSO SAD-PSE- 2023/08440 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 21/06/2023 | 598.06 | 598.06 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2023, A EX SERVIDORA DE MATRICULA 171.538-1, CONFORME PROCESSO SAD-PSE- 2023/08255. | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 21/06/2023 | 1036.08 | 1036.08 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 (INTEGRAL) E 2020/2021 (PROPORCIONAL) A EX SERVIDOR DE MATRICULA 530.628-1, CONFORME PARECER N. 669/2022/ASJUR/SEAD E CALCULO APRESENTADO NO PROCESSO | 00005520956480 | ALISSON DE FRANCA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | ALVARA DE LICENCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 21/06/2023 | 43000.00 | 43000.00 | DESPESA COM TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO PROVISORIO PARA REGULARIZACAO DE CONSTRUCAO DOHOSPITAL DE TRAUMA DO SERTAO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFICIO N 1021/2023/GS/SES. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 22/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE BOLSA CIDADA, REF A NOVEMBRO/2021, DA EX SERVIDORAMATRICULA 618612-2. | 00001673601405 | KEILA LAIRINY CAMARA XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02726 | 22/06/2023 | 182.68 | 182.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA, REFERENTE A MAIO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02727 | 22/06/2023 | 38943.14 | 38943.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS EM SANTA RITA/PB, REF A MAIO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02728 | 22/06/2023 | 37204.11 | 37204.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E PRESIDIO REGIONAL EM SANTA RITA/PB, REF A MAIO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02729 | 22/06/2023 | 319.91 | 319.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 14 DELEGACIA DISTRITALE 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL EM SANTA RITA/PB, REF A MAIO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02730 | 22/06/2023 | 2664.06 | 2664.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UPA DE SANTA RITA/PB, REF A MAIO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02731 | 22/06/2023 | 3336.81 | 3336.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POLICIA MILITAR - PMPBEM SANTA RITA/PB, REF A ABRIL/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02732 | 22/06/2023 | 157.93 | 157.93 | DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE REGISTRO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE - CICC, LOCALIZADO A AV. PEDRO I, BAIRRO SAO JOSE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO NSAD-DES-2023/26110 DO PROCESSOSAD-PRC-2023/03268 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02733 | 22/06/2023 | 16523.47 | 16523.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM SANTA RITA/PB, REF A MAIO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02734 | 22/06/2023 | 87.65 | 87.65 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO NA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL EM SOUSA/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 (MATRICULA 2395). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 22/06/2023 | 23645.87 | 23645.87 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SEBRAE-PB AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N 46/2023/UGP/SEBRAE. SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02737 | 26/06/2023 | 276965.00 | 276965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS, COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNI- DADES | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02738 | 26/06/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, CONFORME MATRICULA N 4960, CONSUMO REFERENTE AO MESDE MAIO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02739 | 26/06/2023 | 536.76 | 536.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIAS FREIRE, INSCRICAO N 2159-3, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 26/06/2023 | 41118.90 | 41118.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 26/06/2023 | 15375.12 | 15375.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 26/06/2023 | 3124.48 | 3124.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 26/06/2023 | 4066.63 | 4066.63 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEMI MARCULINA DA S. FONSECA - MAT 44.439-1, CONFORME PARECER JURIDICO N 0776/2023/ASJUR/SEAD. | 00035922850415 | ZENILDA FRANCO DA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 26/06/2023 | 2092.11 | 2092.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 26/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | 00006628826449 | VERA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02746 | 26/06/2023 | 1486023.94 | 1486023.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A JUNHO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02747 | 26/06/2023 | 1226432.81 | 1226432.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A JUNHO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 26/06/2023 | 3092.18 | 3092.18 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO TORQUATO VIANA, MAT.: 157.423-0 | 00019265727349 | MARIA VILMA DE SOUZA VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 26/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LAURA FARIAS DE VASCONCELOS, MAT.: 38.884-0 | 00031296505987 | MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 26/06/2023 | 1688.60 | 1688.60 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PIO DECIMO LINS ALMEIDA, MAT.: 144.174-4 | 00003715751410 | LUZIA MARIA DE SOUSA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02751 | 27/06/2023 | 801800.16 | 801800.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02752 | 27/06/2023 | 2277262.93 | 2277262.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 27/06/2023 | 2940.68 | 2940.68 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ACACIA ROLIM RODRIGUES - MAT 38.881-5 | 00004177142468 | OLINTO EVARISTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02754 | 27/06/2023 | 3024.53 | 3024.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES- TRANSPORTES PARA OS SERVIDORESDA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 27/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).PARCELA JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 27/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PB PREV DOS SERVIDORES DA (EMPASA EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA DE JUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 27/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA EMPENHO DO DECIMO DECIMO TERCEIRO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),PARCELA JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02759 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02760 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02761 | 27/06/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02762 | 27/06/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02763 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02764 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02765 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02766 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02767 | 27/06/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023 | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02768 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02769 | 27/06/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02770 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02771 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02772 | 27/06/2023 | 1232.00 | 1232.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02773 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 27/06/2023 | 866460.69 | 866460.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02775 | 27/06/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 27/06/2023 | 53539.03 | 53539.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 27/06/2023 | 2766.92 | 2766.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DA PB PREV DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 27/06/2023 | 3011.05 | 3011.05 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA ARAUJO, MAT.: 149.127-0 | 00010827619405 | RAFAEL DE LUCENA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02780 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02781 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02782 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02783 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02784 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02785 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02786 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02787 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02788 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02789 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02790 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02791 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02792 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02793 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02794 | 27/06/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02795 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02796 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02797 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02798 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02799 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02800 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02801 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02802 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02803 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 27/06/2023 | 93569.64 | 93569.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023/PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 29/06/2023 | 22063.93 | 22063.93 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N. SAD- OFN-2023/03450 E OFICIO N 75/2023 PROGEP/UFPB. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 29/06/2023 | 27720.13 | 27720.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SAD- OFN-2023/03451 E OFICIO N 75/2023 - PROGEP/UFPB. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 29/06/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN CEDIDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO SAD-OFN- 2023/03453. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 29/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA CIDADA DA EX SERVIDORA MATRICULA 618612-2, REF A SETEMBRO/2021. | 00001673601405 | KEILA LAIRINY CAMARA XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02809 | 29/06/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 19 DELEGACIA SECCIONALDE POLICIA CIVIL EM SOUSA/PB, REF A MAIO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44581350. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02811 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT01/2022 E NFS-E 44581350 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02814 | 29/06/2023 | 1129710.18 | 1129710.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02815 | 29/06/2023 | 1064521.19 | 1064521.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02816 | 29/06/2023 | 1575038.55 | 1575038.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02817 | 29/06/2023 | 1481720.90 | 1481720.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02818 | 29/06/2023 | 64672.54 | 64672.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ENERGIA BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44581350 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02820 | 29/06/2023 | 236371.97 | 236371.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ENERGIA BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02821 | 29/06/2023 | 119521.75 | 119521.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ENERGIA BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44581350 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT01/2022 E NFS-E 44581350 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44581350 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44581350 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 29/06/2023 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONF CONTRATO 17/18, REF A MAIO/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 29/06/2023 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONF CONTRATO 17/18, REF A MAIO/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 29/06/2023 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONF CONTRATO 17/18, REF A MAIO/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 29/06/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA CEDIDA DA PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/03454. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 29/06/2023 | 678.72 | 678.72 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DA SERVIDORA PATRICIA DANIEL DE CARVALHO CEDIDA DA PREF MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/03456. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 29/06/2023 | 3847.78 | 3847.78 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CICERA MARIA DO REGO, MAT.: 128.435-5 | 00056950799420 | LUIS JOSE DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 29/06/2023 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DA SERVIDORA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE CEDIDADA PREF MUNICIPAL DE CABEDELO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/03457. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 29/06/2023 | 534.02 | 534.02 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, DA SERVIDORA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA CEDIDA DA PREF MUNICIPAL DE CABEDELO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/03458 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02837 | 29/06/2023 | 98198.60 | 98198.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ENERGIA BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 29/06/2023 | 4079.66 | 4079.66 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LIDSTONE ARANTES, MAT.: 149.397-3 | 00034309039472 | GLEIDISNEY ARANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 29/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUZINETE DE MENDONCASARMENTO. | 00038017563434 | ALUIZIO JOSE SARMENTO DE LIMA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 29/06/2023 | 566.55 | 566.55 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS M. DE MELO, MAT.: 60.830-1 | 00007086632490 | RAISSA MARQUES PORTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02841 | 29/06/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 27/2023 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02842 | 29/06/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO(A) FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 27/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02843 | 29/06/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO(A) FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 27/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02844 | 29/06/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO(A) FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 27/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02845 | 29/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 27/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02846 | 29/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 27/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02847 | 29/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 27/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02848 | 30/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TPSEAD/SEAP-PB N 02/2023. COMPETENCIA: MAIO DE 2023. REGULARIZACAO DA GD 41 | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 30/06/2023 | 5616.00 | 5616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DO EX SERVIDOR MATRICULA 170906-2, REF AOS PERIODOS 2018/2019, 2019/202 E 2020/2021, CONFORMEPARECER N 882/2023/ASJUR/SEAD. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 30/06/2023 | 6570.00 | 6570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DA EX SERVIDORA MATRICULA 186789-0, REF AOS PERIODOS DE 2019/2020,2020/2021 E 2021/2022, CONF PARECER N 884/2023/ASJUR/SEAD. | 00070001590499 | BIANCA BORGES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 30/06/2023 | 11290.79 | 11290.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMATRABALHO LIBERTA, CONV 02/2014. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 30/06/2023 | 744.85 | 744.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO INSS SEGURADO DOS CONVENIADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02853 | 30/06/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 30/06/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ISLAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 00000740154435 | ISABELLE ALVES OLIVEIRA ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02855 | 30/06/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIRO DA CDRM. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02856 | 30/06/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIRO DA CDRM. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02857 | 30/06/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIRO DA CDRM. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02858 | 30/06/2023 | 596279.69 | 596279.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A MAIO/2023, CONFORME CONTRATO110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02859 | 30/06/2023 | 103864.38 | 103864.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A MAIO/2023, CONFORME CONTRATO110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02860 | 30/06/2023 | 156817.84 | 156817.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A MAIO/2023, CONFORME CONTRATO110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 02861 | 30/06/2023 | 45172.74 | 45172.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A MAIO/2023, CONFORME CONTRATO110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 30/06/2023 | 2547.19 | 2547.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA DO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE JOAQUIM FERNANDES, MAT.: 88.463-4 | 00031210830400 | ANTONIA DA SILVA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 02863 | 30/06/2023 | 4792.50 | 4792.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR / 2023 DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR FENELON PINHEIRO DA CAMARA, S/N - CRISTO REDENTOR,REFERENTE AO ANO DE 2023. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 30/06/2023 | 2664.65 | 2664.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LACERDA DE OLIVEIRA, MAT.: 72.308-8 | 00099706156887 | VALDEMAR LACERDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 30/06/2023 | 4359.63 | 4359.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR EXPEDITO PEREIRA DANIEL, MAT.: 148.639-0 | 00091746388404 | JAMILTON PEREIRA DANIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 30/06/2023 | 4027.23 | 4027.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR NORBERTO JOSE TARGINO BELMONT, MAT.: 35.131-8 | 00016179471487 | ANA GLAUCIA BARBOSA BELMONT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02867 | 03/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BEZERRA DA SILVA -MAT. 45.182-7. | 00004967681409 | ALCINDA GOMES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 03/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEVEMAR CARVALHO E SILVA - MAT 60.484-4 | 00005823197497 | DANILO FELIPE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 03/07/2023 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA DO CARMODOS SANTOS | 00046686517453 | MARIA SUELY DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 03/07/2023 | 873.82 | 873.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDO EX SERVIDOR SEVERINO JOSE RAMALHO, MAT.: 518.942-0 | 00004145450442 | LAURA EMILIA DA SILVA RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 03/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FUNERALDA EX SERVIDORA MARIA DE LORDES F. SOARES, MAT.: 136.141-4 | 00007968838401 | BRUNO FERNANDES SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02872 | 03/07/2023 | 19257.46 | 19257.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ECI MARIA ZECA SOUZA NA CIDADE DE MASSARANDUBA , CONFORME DESPACHO N SEE-DES-2023/18137-FOLHA 09. | 00052951529791 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 03/07/2023 | 479878.28 | 479878.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 03/07/2023 | 1715.53 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME FATURA N 209365239.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 03/07/2023 | 78799.88 | 78799.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME FATURA N 209365239.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONTRATO 74/2020. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02879 | 03/07/2023 | 337272.48 | 337272.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, ACORDO FIRMADO FIRMADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E OS OCUPANTES DA AREANA QUAL SERA CONSTRUIDO O HOSPITAL DAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME OFICIO N PGE-OFI-2023/01394. FOLHA 02. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 03/07/2023 | 1034.43 | 1034.43 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 1/3 DE FERIASREFERENTE AO P.A. DE 2021/2022DO EX SERVIDOR MICHEL RAVYK DOS SANTOS - MAT 525343-8, CONFORME PARECER N 195/2023/ASJUR/SEAD. | 00006559574482 | MICHAEL RAVYK DOS SANTOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 03/07/2023 | 22900.00 | 22900.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PRODUTIVIDADE SUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DO EX SERVIDOR ISAURO AUGUSTO A. FERREIRA - MAT 184.038-0 , CONFORME PROCESSO 21010792-8 | 00008002803426 | ISAURO AUGUSTO ALMEIDA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 03/07/2023 | 677419.35 | 677419.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL DO IMOVEL ANEXO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO / ANTIGA ESTRUTURA DO HOSPITAL SANTA PAULA, CONFORME DESPACHON SAD-DES-2023/24009- FOLHA 74. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 03/07/2023 | 289740.89 | 289740.89 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44730295 . | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 03/07/2023 | 732815.68 | 732815.68 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT01/2022 E NFS-E 44730295 . | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 03/07/2023 | 3667474.18 | 3667474.18 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44730295 . | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 03/07/2023 | 810379.23 | 810379.23 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS-E 44730295 . | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 03/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO N.026/2021, ADITIVO 02/2023, FATURA 209464456 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 03/07/2023 | 1071673.45 | 1071673.45 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO N.026/2021, ADITIVO 02/2023, FATURA 209464456 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02887 | 04/07/2023 | 2917.44 | 2917.44 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRUBENS DO NASCIMENTO SOARES - MAT 503.790-5 E 966.458-1. | 00020583443400 | JOSEFA JANETE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 04/07/2023 | 25000.00 | 25000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS SITUADA NAZONA URBANA DA CIDADE DE CARAUBAS - PB, PERTENCENTE AO SR.MARCOS RIBEIRO DE FARIAS, PARA A CONSTRUCAO DO ACESSO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO QUE ESTASENDO IMPLANTADO PELO GOVERNO | 00030908132468 | MARCOS RIBEIRO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 04/07/2023 | 25000.00 | 25000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRA SITUADA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE CARAUBAS - PB, PERTENCENTE AO SR.PAULO MARCOS CAVALCANTE, PARA A CONSTRUCAO DO ACESSO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO QUE ESTASENDO IMPLANTADO PELO GOVERNO | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02890 | 04/07/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 04/07/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 160,00M SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, PERTENCENTE AO SR. JOSE CARLOS DE ALMEIDA SILVA, DESTINADA A CONSTRUCAO DOS COLETORES DE ESGOTO C63-2 E C63-3 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA | 00002673104470 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 04/07/2023 | 60000.00 | 60000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS MEDINDO 1.111,04 M2 SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, PERTENCENTE A SRA. MARIA NEUMANNI NOBREGA PORTELA, AREADESTINADA A CONSTRUCAO DA REDECOLETORA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA | 00056759452453 | MARIA NEUMANI LIRA NOBREGA PORTELA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 04/07/2023 | 31210.17 | 31210.17 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 3.214,23 M2 SITUADO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB, PERTENCENTE AO SR. EVALDO ADELMO DO NASCIMENTO, PARA A CONSTRUCAO DOS COLETORES TRONCOS CI-18, CI-22; C22-9-E C22-10 E EMISSARIO DO RECALQUE | 00026250560459 | EDVALDO ADELMO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 04/07/2023 | 20000.00 | 20000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 200M2 SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, PERTENCENTE AO SR. ANSELMOSOARES DE ARAUJO, AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE BOMBEAMENTO EB-II DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE | 00084027649400 | ANSELMO SOARES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 04/07/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 135,32M2 SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, PERTENCENTE AO SR. JOSE JOSEMAR VENTURA, AREA DESTINA A CONSTRUCAO DO COLETOR DE ESGOTO C63-4 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE | 00062249665400 | JOSE JOSEMAR VENTURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 05/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REF A MAIO/2023 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 05/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DOS ANJOS LEITE, MAT.: 37.398-2 | 00054757614420 | ANA FABIA BRASILEIRO GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 05/07/2023 | 4105.92 | 4105.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CELSO ROBERTO MENEZES, MAT.: 68.769-3 | 00046821651434 | GEANE DA SILVA MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 05/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLY DE LYRA RAMOS, MAT.: 111.475-1 | 00037395203453 | NIEREMBERG JOSE DE LYRA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 05/07/2023 | 3669.18 | 3669.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDSON PEREIRA DA CUNHA, MAT.: 74.300-3 | 00045126038400 | LILA MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 05/07/2023 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIODE SOUZA FREIRE, MAT.: 500.508-6 | 00030924456434 | MARIA DA PENHA SILVA FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 05/07/2023 | 1209.68 | 1209.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO DO SERVIDOR EXONERADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME FOLHA 31. | 00004862086489 | LUIS FERREIRA DE SOUSA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 05/07/2023 | 130000.00 | 130000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO PROPRIEDADE DA AREA DE TERRA SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTO PB, DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE- DECRETO ESTADUAL N 33.898, DE07 DE MAIO DE 2013, PUBLICADO | 00080562035400 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 05/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NIVALDOANGELO DE SOUZA- MAT. 501.851-0 . | 08868937000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 05/07/2023 | 2463.74 | 2463.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NIVALDOANGELO DE SOUZA- MAT. 501.851-0 | 00004224660423 | NIVIAN KELLY DE FIGUEIREDO ANGELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 05/07/2023 | 2255.40 | 2255.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSENILDO HELIO DA COSTA, MAT.: 512.640-1 | 00091666325449 | CELIA GALDINO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 05/07/2023 | 3593.25 | 3593.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ALVES EVANGELISTA, MAT.: 132.891-3 | 00003617001483 | IGOR LUIS ALVES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 05/07/2023 | 468.63 | 468.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA MOREIRA CARTAXO, MAT.: 40.715-1 | 00060347066453 | SILVANA MOREIRA CARTAXO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 05/07/2023 | 3751.54 | 3751.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DALVA BEZERRA COLACO, MAT.: 213-5 E 963394-4 | 00013546660463 | MARISA BEZERRA LYRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 05/07/2023 | 2776.19 | 2776.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADEILSON LIMA DA SILVA, MAT.: 519.772-4 | 00007732989406 | JONATHAN PABLO GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 05/07/2023 | 2134.18 | 2134.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ALVES DA SILVA, MAT.: 511.683-0 | 00050412396491 | MARINEUZA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 05/07/2023 | 3079.29 | 3079.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALBANETE CORREIA DE AZEVEDO, MAT.: 143.459-4 | 00046751998449 | EDVALDO FIRMINO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 05/07/2023 | 2770.39 | 2770.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO FRANCISCO DE ASSIS FILHO, MAT.: 70.929-8 | 00035450070497 | AURICEIA MENDES MEDEIROS DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 05/07/2023 | 3980.44 | 3980.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS P. GUILHERME DA SILVA, MAT.: 68.3451-1 | 00006081025470 | ANNALICE PORPINO GUILHERME DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 05/07/2023 | 2151.65 | 2151.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ITAPUANLOURENCO ALVES, MAT.: 513.394-7 | 00091095123491 | MARIA BETANIA DE MEDEIROS ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 05/07/2023 | 2699.60 | 2699.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GONCALVES FILHO, MAT.: 511.409-8 | 00005994129410 | MARIA DE FATIMA FELIPE CADETE GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 05/07/2023 | 4364.85 | 4364.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARINHO, MAT.: 82.766-5 | 00003232946429 | SANDRA BRAGA MARINHO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 05/07/2023 | 263214.90 | 263214.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 06/07/2023 | 112826.12 | 112826.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2023. Contrato 71/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 06/07/2023 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE CONVENCOES, REF AJUNHO/2023, CONF CONTRATO 49/2023. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02922 | 06/07/2023 | 2189.57 | 2189.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CONDOMINIAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, QUE PERTENCE AO ACERVOIMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REF A JULHO/2023. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02923 | 06/07/2023 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONF CONTRATO 31/23, REF A JUN/23, ONDE 80% DO VALOR SERADESTINADO A DEPOSITO JUDICIAL E O SALDO REMANECENTE PARA A CONTA DO CREDOR, CONFORME | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02924 | 06/07/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR DECISAO JUDICIAL DA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 6 GERENCIA REGIONALDE EDUCACAO EM PATOS- PB, REF A JUNHO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02925 | 06/07/2023 | 14053.28 | 14053.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM SOUSA/PB, REF AMAIO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02926 | 06/07/2023 | 455.59 | 455.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/PB, REF A JUNHO/2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02927 | 06/07/2023 | 802.45 | 802.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, REF A ABRIL/2023, CONF CONTRATO 41/20 E FATURA 1067944. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 06/07/2023 | 1239.66 | 1239.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REF A MAIO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 06/07/2023 | 11975.00 | 11975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PEDIATRICOS DA MATERNIDADE HPMGER, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2023, DA MEDICA AMANDA DE ANDRADE SANTOS MONTEIRO. | 00004135715486 | AMANDA DE ANDRADE SANTOS MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02930 | 06/07/2023 | 59117.63 | 59117.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A MAIO/2023, CONF CONTRATO 18/19. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02931 | 06/07/2023 | 51727.92 | 51727.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF A MAIO/2023, CONF CONTRATO 18/19. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02932 | 06/07/2023 | 348458.00 | 348458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF A JUNHO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02933 | 06/07/2023 | 41492.00 | 41492.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE MAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF A JUNHO/2023, CONF CONTRATO 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 06/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DIF. BOLSA CIDADA, REF. AGO/22 E SET/22, DA EX SERVIDORA KALIANE SARAIVA SOARES | 00007902682489 | KALIANE SARAIVA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 06/07/2023 | 879.61 | 879.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA/DF, REF A MAIO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 06/07/2023 | 1074.97 | 1074.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ DO DISK DENUNCIA - 123, REF A MAIO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 06/07/2023 | 82352.70 | 82352.70 | DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL 1009914 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 06/07/2023 | 3558.97 | 3558.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSEMAR DUTRA DA SILVA, MAT.: 83.229-4 | 00013142410449 | HELEMINAR DE OLIVEIRA DUTRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 06/07/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LAUDENI GUEDES DE AQUINO MONTEIRO, MAT.: 70.274-9 | 00035008717472 | LAUDENI GUEDES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 06/07/2023 | 2903.98 | 2903.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ANTONIO DE OLIVEIRA. MAT.: 511.454-3 | 00007868085436 | SILVANA ARAUJO NERES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 07/07/2023 | 3971.90 | 3971.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DARCY FERREIRA SEIXAS, MAT.: 148.413-3 | 00002395634417 | DAYSE HELENA FERREIRA SEIXAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02942 | 07/07/2023 | 231183.19 | 231183.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, CONFORME CONTRATO 47/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 07/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, CONFORME OFICIO N SEE-OFI- 2023/03488- FOLHA 16. | 00007167255416 | ANA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02944 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02945 | 07/07/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02946 | 07/07/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02947 | 07/07/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02948 | 07/07/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02949 | 07/07/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02950 | 07/07/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02951 | 07/07/2023 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02952 | 07/07/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02953 | 07/07/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02954 | 07/07/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02955 | 07/07/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02956 | 07/07/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02957 | 07/07/2023 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02958 | 07/07/2023 | 5242.67 | 5242.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02959 | 07/07/2023 | 3240.00 | 3240.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02960 | 07/07/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02961 | 07/07/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02962 | 07/07/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02963 | 07/07/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02964 | 07/07/2023 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02965 | 07/07/2023 | 2128.00 | 2128.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02966 | 07/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02967 | 07/07/2023 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02968 | 07/07/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02969 | 07/07/2023 | 8800.00 | 8800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02970 | 07/07/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02971 | 07/07/2023 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02972 | 07/07/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02973 | 07/07/2023 | 300.00 | 300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02974 | 07/07/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02975 | 07/07/2023 | 2009.33 | 2009.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02976 | 07/07/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02977 | 07/07/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02978 | 07/07/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02979 | 07/07/2023 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02980 | 07/07/2023 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02981 | 07/07/2023 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02982 | 07/07/2023 | 5400.00 | 5400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAMULHER E DA DIVERSIDADE HUMANAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02983 | 07/07/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02988 | 07/07/2023 | 7840.00 | 7840.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02990 | 07/07/2023 | 990.00 | 990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02992 | 07/07/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02993 | 07/07/2023 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02994 | 07/07/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02995 | 07/07/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02996 | 07/07/2023 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02997 | 07/07/2023 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02998 | 07/07/2023 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02999 | 07/07/2023 | 9550.00 | 9550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCRITORIO LOCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03000 | 07/07/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03001 | 07/07/2023 | 128158.00 | 128158.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03002 | 07/07/2023 | 28500.00 | 28500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03004 | 07/07/2023 | 13300.00 | 13300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03048 | 07/07/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03049 | 07/07/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03050 | 07/07/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03051 | 07/07/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03052 | 07/07/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03053 | 07/07/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03054 | 07/07/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03055 | 07/07/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03056 | 07/07/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03057 | 07/07/2023 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03058 | 07/07/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03059 | 07/07/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03060 | 07/07/2023 | 6650.00 | 6650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03061 | 07/07/2023 | 7750.00 | 7750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03062 | 07/07/2023 | 3850.00 | 3850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CAPS DA POLICIA MILITAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03063 | 07/07/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03064 | 07/07/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O HOSPITAL E/OU MATERNIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03065 | 07/07/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03066 | 07/07/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03067 | 07/07/2023 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03068 | 07/07/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03069 | 07/07/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03070 | 07/07/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03071 | 07/07/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03072 | 07/07/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03073 | 07/07/2023 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03074 | 07/07/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03075 | 07/07/2023 | 29000.00 | 29000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03076 | 07/07/2023 | 3600.00 | 3600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03077 | 07/07/2023 | 1020.00 | 1020.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03078 | 07/07/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00051060280434 | MARIA OTILIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03079 | 07/07/2023 | 950.00 | 950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03080 | 07/07/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CAPS DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03081 | 07/07/2023 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03082 | 07/07/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03083 | 07/07/2023 | 400.00 | 400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03084 | 07/07/2023 | 445.00 | 445.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE POLICIA SOLIDARIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03119 | 07/07/2023 | 2400.00 | 2400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03182 | 07/07/2023 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O AMBULATORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03191 | 07/07/2023 | 3565.33 | 3565.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03192 | 07/07/2023 | 1220.00 | 1220.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03193 | 07/07/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03194 | 07/07/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03195 | 07/07/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03196 | 07/07/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03197 | 07/07/2023 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03198 | 07/07/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03199 | 07/07/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03200 | 07/07/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03201 | 07/07/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03202 | 07/07/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03203 | 07/07/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03204 | 07/07/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 07/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CRISTIANE MIRANDA DE OLIVEIRAMMAT.: 95.515-9 | 00020400462400 | MARIELZA DUARTE MIRANDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 07/07/2023 | 3820.94 | 3820.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO, MAT.: 508.161-1 | 00068636342449 | MARIA JOSE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03207 | 10/07/2023 | 159.29 | 159.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS CARTORIAIS PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIROTEOR DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA O PAM - JAGUARIBE E OCOMPLEXO MEDICO HOSPITALAR ARTLINDA MARQUES | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 10/07/2023 | 3519.41 | 3519.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE PEREIRA BARBOSA, MAT.: 46.590-9 | 00000976678462 | JOSIRENE PEREIRA BARBOSA CHACON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 10/07/2023 | 2961.00 | 2961.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3, REF AO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018 E O PROPORCIAL DE 2018/2019, DA EX SERVIDORA MATRICULA 184531-4. | 00000699272351 | APOENA KELLY ALENCAR DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 10/07/2023 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CESSAO DEUSO DA AREA DESTINADA A FUNAD,CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO (PAGINA 8), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03211 | 10/07/2023 | 355.99 | 355.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DA TAXA CONDOMINIAL DA SALA 05, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 10/07/2023 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CESSAO DEUSO DA AREA DESTINADA A FUNAD,CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO (PAGINA 8), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03213 | 10/07/2023 | 358.49 | 358.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 03, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03214 | 10/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO SALA COMERCIAL N 106, ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 10/07/2023 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CESSAO DEUSO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME CESSAO DE USOPAGINA 04, REFERENTE AO MES MAIO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 10/07/2023 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA CESSAO DEUSO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME CESSAO DE USOPAGINA 04, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03217 | 10/07/2023 | 21033.10 | 21033.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM SANTA RITA, REF A JUNHO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03218 | 10/07/2023 | 2454.48 | 2454.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO CONSUMO DE AGUA DA UPA DE SANTA RITA, REFA JUNHO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03219 | 10/07/2023 | 1661.45 | 1661.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/20223. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 10/07/2023 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS (BRASILIA/DF), CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03221 | 11/07/2023 | 60193.68 | 60193.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS PARA ESCRITURACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV ASSIS CHATEAUBRIAND N 2630, BAIRRO TAMBOR, CAMPINA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGIA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 11/07/2023 | 2092.00 | 2092.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZ/17 E JAN/18, DA EX SERVIDORA MATRICULA 615067-5. | 00009771752430 | MARCIA QUIRINO DE ABREU DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03223 | 11/07/2023 | 419.41 | 419.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIO DA SALA 03 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03224 | 11/07/2023 | 416.52 | 416.52 | TAXA CONDOMINIO DA SALA 05 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 11/07/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLENE G R OLIVEIRA- MAT. 144.877-3. | 00008954071406 | LIDIANNE GONCALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03226 | 11/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03227 | 11/07/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03228 | 12/07/2023 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINI0 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 12/07/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMAGESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 12/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSA LEITE JUNIOR, MAT.: 83.080-1 | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 12/07/2023 | 1317.02 | 1317.02 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIOHENRIQUE LUIZ DA SILVA, MAT.: 521.752-1 | 00067500854404 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 12/07/2023 | 3515.84 | 3515.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CLARICE BRAZ DOS SANTOS, MAT.:37.327-3 E 970.979-7 | 00045087601472 | SARA BRAZ DOS SANTOS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 12/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MAURICIO PEREIRA DA SILVA, MAT.: 89.051-1 | 00034348948453 | VALQUIRIA CARMEN SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 12/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CEU TARGINO ARRUDA, MAT.: 51.874-3 | 00030268591415 | IZABEL TARGINO LINHARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 12/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FELIX DE LIMA, MAT.: 115.425-7 | 00031323006400 | LUCIA DE FATIMA CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 12/07/2023 | 2280.92 | 2280.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EXPEDITO LOURENCO PINTOMBEIRA | 00060135182468 | ELIZETE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 12/07/2023 | 3927.39 | 3927.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCO DE FARIAS, MAT.: 60.458-5 | 00014116804487 | BETANIA DE LOURDES DA NOBREGA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 12/07/2023 | 3419.72 | 3419.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOEL CAMARA FILHO, MAT.: 60.417-8 | 00018685072468 | JOSEFA NILZA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03239 | 13/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES PRISIONAIS LOCALIZADAS NA CIDADE DE SANTARITA - PB. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 13/07/2023 | 4109.60 | 4109.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRACIMAR CARNEIRO CUNHA LIMA, MAT.: 135.310-1 | 00004648315472 | JOAO DA CUNHA LIMA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 13/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EULALIA TRIGUEIRO DA COSTA SOUSA | 00010189939168 | DJALMA FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 13/07/2023 | 10812.69 | 10812.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS 1/3 REF AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 E O PROPORCIONAL A 2022/2023, CONF PARECER 448/2023/ASJUR/SEAD. | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 13/07/2023 | 4039.04 | 4039.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSINEIDE PINTO DA SILVA GUEDES, MAT.: 149.298-5 | 00003609384425 | RENALLY PINTO SILVA GUEDES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 13/07/2023 | 4077.53 | 4077.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOEL DEOLIVEIRA CAVALCANTI, MAT.: 134.521-4 | 00020430566468 | MARIA DAS GRACAS R.CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 17/07/2023 | 13610.22 | 13610.22 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00005844533453 | ANTONIO FIRMO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 17/07/2023 | 9827.58 | 9827.58 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00035842822504 | ROSIVANIA GOMES CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 17/07/2023 | 6769.05 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00033979154491 | JOAO BATISTA GUEDES SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 17/07/2023 | 8960.11 | 8960.11 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 17/07/2023 | 2708.09 | 2708.09 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00048514470515 | ENADIO DA SILVA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 17/07/2023 | 11256.11 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00001920525866 | CLEBER DIMAS SILVESTRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 17/07/2023 | 2708.09 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03252 | 17/07/2023 | 823.42 | 823.42 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS NO 6 BBM EM SOUSA/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 (MATRICULAS 4583 E 18042). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03253 | 17/07/2023 | 2482.21 | 2482.21 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA COLONIA PENAL AGRICOLA DO SERTAO EM SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 (MATRICULA 5397). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03254 | 17/07/2023 | 970.72 | 970.72 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO 6 BBM EM SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 (MATRICULAS 18042 E 4583) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 18/07/2023 | 3643.10 | 3643.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DOS ANJOS LEITEM MAT.: 37.398-2 | 00054757614420 | ANA FABIA BRASILEIRO GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 18/07/2023 | 3322.50 | 3322.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIO DE ALMEIDA TOIRINO, MAT.: 73.801-8 | 00003427537463 | MARCELO GUERRA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 18/07/2023 | 1926.31 | 1926.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILO FUNERAL DA EX SERVIDORA INACIASA DE ALMEIDA, MAT.: 71.482-8 | 00031012182843 | RODRIGO BERNADINO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILO FUNERAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA GONCALVES DA SILVA, MAT.: 141.640-5 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 18/07/2023 | 1704.58 | 1704.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALLAN FREITAS FERREIRA DA SILVA, MAT.: 525.325-0 | 00025155237491 | ROSILDA FREITAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03260 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO 7. BATALHAO DE POLICIA MILITAR EMSANTA RITA/PB REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03261 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO 7. BATALHAO DE POLICIA MILITAR EMSANTA RITA/PB REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 18/07/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, LIQUIDANTE DA EMPASAE CDRM(EMPRESAS EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, DOS REEDUCANDOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE -CONV 02/2014, TERMO PROTOCOLO: SEAD/SEAP-PB N 002/2023.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03264 | 18/07/2023 | 195200.00 | 195200.00 | DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 43/2022, ADT 01/2023 E NFSE 2023/112066. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 18/07/2023 | 3087.41 | 3087.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR BASILIOVIEIRA DE SOUSA, MAT.: 76.599-6 | 00006225223452 | MARIA CRISTINA BARBOSA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 18/07/2023 | 1711.01 | 1711.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSELIOGONCALVES DE OLIVEIRA, MAT.: 73.123-4 | 00007128983449 | MARIA DE FATIMA COSTA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SALUSTIANO LOPES DA SILVA, MAT.: 500.568-0 | 00012339024404 | ANA MARIA LOPES |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 19/07/2023 | 2635.92 | 2635.92 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 38/2022. REAJUSTE NO PERIODO DE 13/05/2023 A 31/05/2023. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03275 | 19/07/2023 | 2337801.99 | 2337801.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 31/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 19/07/2023 | 3741.93 | 3741.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NELI RICARTE BARREIRO, MAT.: 46.826-6 | 00006783163415 | JOAO BARREIRO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 19/07/2023 | 39405.18 | 39405.18 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO, CEDIDO DA RECEITA FEDERAL AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04163 E OF N.202/2023-RFB/SRRF04/DIGEP. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 19/07/2023 | 36114.32 | 36114.32 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO, CEDIDO DA RECEITA FEDERAL AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04164 | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 19/07/2023 | 3173.40 | 3173.40 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04071. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 19/07/2023 | 23645.87 | 23645.87 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, CEDIDA DO SEBRAE AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2023, CONFORME OFICION SAD-OFN-2023/04070. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 19/07/2023 | 14427.88 | 14427.88 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CEDIDO DO TRE/PB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04101 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 19/07/2023 | 11819.48 | 11819.48 | DESPESA COM PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS (PROCESSO 16017394-9) DO EX SERVIDOR INALDO JOSE DOS SANTOS - MATRICULA N. 72.811-0, FALECIDO EM 24/06/2021 , CONFORME ALVARA JUDICIAL N 0213/2023 DO PROCESSO N 0857148-84.2022.8.15.2001 | 00005174318400 | LEANDRO FABIO BASTOS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03277 | 19/07/2023 | 5226.67 | 5226.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DA LOCACAO DO IMOVEL UTILIZADO FORA DA COBERTURA CONTRATUAL , UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NA CIDADE DE LAGOA-PBCONFORME OFICIO N CPM-OFI- 2023/03350. | 00014131986434 | MARIA ITAN MONTENEGRO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 19/07/2023 | 534.02 | 534.02 | Despesa referente a Contribuicao Previdenciaria daservidora TALITA TAVARES ALVESDE ALMEIDA, da Prefeitura Municipal de Cabedelo, referente ao mes de JUNHO/2023, conforme OFICIO N SAD-OFN-2023/04169 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03279 | 19/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA 5A. DSPC E DA 14A. DD EM SANTA RITA/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. (FATURA DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA) | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 19/07/2023 | 1103.02 | 1103.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA VOZ, DO DISK DENUNCIA123, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2023. AO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 19/07/2023 | 392.74 | 392.74 | Despesa referente a Contribuicao Previdenciaria daservidora WALDISIA OLIVEIRA DEALBUQUERQUE, da Prefeitura Municipal de Cabedelo, referente ao mes de JUNHO/2023, conforme OFICIO N SAD-OFN-2023/04170 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 19/07/2023 | 678.72 | 678.72 | Despesa com contribuicao previdenciaria patronal, referente ao mes de Junho/2023, da servidora Patricia Daniel de Carvalho cedida da Pref. Municipal de Joao Pessoa ao governo do Estado da Paraiba, conforme OFICIO N SAD-OFN-2023/04171 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 19/07/2023 | 1123399.18 | 1123399.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS-MESAS, CADEIRAS, GAVETEIROS, POLTRONAS, LONGARINAS, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 65/2023. | 03963184000183 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 19/07/2023 | 363000.00 | 363000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NE 3283- AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 65/2023. | 03963184000183 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03285 | 19/07/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 12/2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 19/07/2023 | 302.92 | 302.92 | Despesa com Contribuicao Previdenciaria Patronal, referente ao mes de JUNHO/2023, da servidora MARIADE FATIMA S. SOARES ROCHA, cedida da a Prefeitura Municipal de Joao Pessoa ao Governo do Estado da Paraiba, conforme OFICIO N SAD-OFN- 2023/04166 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 19/07/2023 | 32158.34 | 32158.34 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2023/04077 E OFICIO ELETRONICO N. 100/2023 PROGEP/UFPB | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 19/07/2023 | 1647.13 | 1647.13 | Despesa com Contribuicao Patrona, referente ao mes de JUNHO/2023, da servidora RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, cedida doEstado de Santa Catarina ao Governo do Estado da Paraiba, conforme OFICIO N SAD-OFN- 2023/04167 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 19/07/2023 | 43922.91 | 43922.91 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO, CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2023/04095 E OFICIO ELETRONICO N. 100/2023 PROGEP/UFPB | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 19/07/2023 | 3173.40 | 3173.40 | Despesa com Ressarcimento de salario e encargos sociais da servidora MARILEIDE DANTAS DE SOUSA, correspondente ao mes de MAIO/2023, cedida da Prefeitura Municipal de Boa Vista ao Governo do Estado da Paraiba, conforme OFICIO N SAD-OFN- 2023/04072. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 20/07/2023 | 19158.38 | 19158.38 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ PB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRARO 32/2018 E ADT 005/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 20/07/2023 | 35177.79 | 35177.79 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRARO 32/2018 E ADT 005/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 20/07/2023 | 14626.78 | 14626.78 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRARO 32/2018 E ADT 005/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03294 | 20/07/2023 | 13022.65 | 13022.65 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 005/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 20/07/2023 | 50699.39 | 50699.39 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO, CEDIDO DA RECEITA FEDERAL AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04162 | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 21/07/2023 | 369.60 | 369.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSERVIDOR FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, CEDIDO DA PREF. MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME DESPACHO/ASTECI N . 081/2023 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 21/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDSON DE ARAUJO SILVA, MAT.: 71.054-7 | 00070262947412 | LUCAS ARAUJO TRAJANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03298 | 21/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESTADUAIS DE SEGURANCA PUBLICA EM PEDRAS DEFOGO/PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03299 | 21/07/2023 | 13554.98 | 13554.98 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLA ESTADUAIS LOCALIZADAS EM PEDRAS DE FOGO/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03301 | 21/07/2023 | 5073.41 | 5073.41 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL EM PEDRAS DE FOGO/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03302 | 21/07/2023 | 1661.45 | 1661.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO 0.194.00/2020, DA TAXA DE OCUPACAO DO ESCRITORIODE REPRESENTACAO INSTITUCIONALEM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03303 | 21/07/2023 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA E.F. RENE ALVES RAMALHO NA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03304 | 24/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DACIDANIA DA CIDADE DE CAMPINA, CONTRATO 90/2022, REFERENTE AO PERIODO PROPROCIONAL DO MES DE ABRIL/2023( 13/04 A 30/04) E MESES DE MAIO E JUNHO /2023. CONFORME FOLHA 60. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03306 | 24/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DACIDADANIA DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO PERIODO PROPORCIONAL DO MES DE ABRIL/2023(13/04 A 30/04), MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023,CONFORME CONTRATO 90/2022 E DESPACHO FOLHA 60. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03307 | 24/07/2023 | 301630.30 | 301630.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, CONF CONTRATO 05/2022,REF A JUNHO/2023. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03308 | 25/07/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03309 | 25/07/2023 | 433.84 | 433.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REF A JULHO/2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03310 | 25/07/2023 | 13051.64 | 13051.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS EM SOUSA/PB, REF A ABRIL/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03311 | 25/07/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 19 DELEGACIA SECCIONALDE POLICIA CIVIL DE SOUSA, REFA JUNHO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03312 | 25/07/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA - ALBERGUE, REF A JUNHO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03313 | 25/07/2023 | 620467.89 | 620467.89 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03314 | 25/07/2023 | 1939683.85 | 1939683.85 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03315 | 25/07/2023 | 1153241.12 | 1153241.12 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 25/07/2023 | 25000.00 | 25000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS SITUADO NAZONA URBANA DA CIDADE DE CARAUBAS - PB, PERTENCENTE AO ESPOLIO DO SR. PEDRO DE SOUZA FARIAS, CUJO O REPRESENTANTE EO SR. JOSE FARIAS DAS NEVES, PARA A CONSTRUCAO DO ACESSO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DO SISTEMA DE | 00036068900444 | JOSE FARIAS DAS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03317 | 25/07/2023 | 1258526.29 | 1258526.29 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA FUNCAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 25/07/2023 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS SITUADO NAZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, PERTENCENTE ASRA. ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, PARA A CONSTRUCAO DOACESSO A ESTACAO DE TRATAMENTODE ESGOTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE LIVRAMENTO PB. | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03319 | 25/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NO PARTAGE SHOPPING CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 90/2022. REFERENTE AOPERIODE DE ABRIL A JUNHO/2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 25/07/2023 | 3757.57 | 3757.57 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSALUSTIANO LOPES DA SILVA, MAT.: 500.568-0 | 00012339024404 | ANA MARIA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 03321 | 25/07/2023 | 276965.00 | 276965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM INFRAESTRU-TURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNI- DADES | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03322 | 25/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO HOSPITAL REGIONAL DEPATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 (MATRICULA 5842 E 22864) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 25/07/2023 | 369.60 | 369.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSERVIDOR FRANK SINATRA ALVES PATRICIO, CEDIDO DA PREF. MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DESPACHO/ASTECI N . 151/2023 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03325 | 25/07/2023 | 558.28 | 558.28 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 (MATRICULA 5842 E 22864). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03326 | 25/07/2023 | 705.58 | 705.58 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023 (MATRICULAS 5842 E 22864). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03327 | 25/07/2023 | 15658.85 | 15658.85 | DESPESA PARA ATENDER CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03328 | 25/07/2023 | 2661.00 | 2661.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DISCOS RIGIDOS, PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF PARECER JURIDICO 463/2023 E PARECER TECNICO 234/2023. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 26/07/2023 | 1071673.45 | 1071673.45 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2023, CONFORMECONTRATO 26/2021, ADT 02/2023 E FATURA 209654613 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 26/07/2023 | 331626.00 | 331626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, OPERACIONAL , PARA VIATURAS DA POLICIA, TIPO MOTOCICLETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 25/2021. COMPETENCIA DA PRESTACAO DE SERVICO, JUNHO/2023. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 26/07/2023 | 109379.34 | 109379.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS, TIPO RABECAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 38/2022,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2023. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIARIO SOBRE O 1/3 DE FERIAS, CONFORME ACAOJUDICIAL N. 0735689- 43.2007.815.2001, OFICIO FAZ- OFI-2022/00865 E DESPACHO PGE-DES-2022/04773. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 26/07/2023 | 1621.77 | 1621.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AGUINALDO GOMES DA COSTA, MAT.: 513.935-0 | 00009032918435 | VANDERLIEUX DOS SANTOS COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 26/07/2023 | 4281.25 | 4281.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA REGINETE DA SILVA GOMES, MAT.:150.670-6 | 00069228310472 | DALVANIRA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 26/07/2023 | 18402.03 | 18402.03 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ PB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 26/07/2023 | 3875.12 | 3875.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA, MAT.: 61.482-3 | 00002221498410 | NILZA CESARIO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 26/07/2023 | 35581.79 | 35581.79 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ PB) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2023, CONFORMECONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 26/07/2023 | 13584.21 | 13584.21 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ PB) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 26/07/2023 | 42.84 | 42.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTOJORGE DE SOUSA, MAT.: 61.320-7 | 00004289683410 | CHRYS RONNE ROBERTO JORGE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 26/07/2023 | 13736.85 | 13736.85 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ PB) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 26/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA. | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 26/07/2023 | 872.54 | 872.54 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL B)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 26/07/2023 | 349288.72 | 349288.72 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2023 CONFORME CONTRATO 19/2017, ADT 004/2022E SAD-DIN-2023/10876. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 26/07/2023 | 192508.26 | 192508.26 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2023 CONFORME CONTRATO19/2017, ADT 004/2022 E SAD- DIN-2023/10876. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03348 | 26/07/2023 | 35200.00 | 35200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E PROGRAMACAO DE PONTOS DE REDE LOGICA PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO DESTA SECRETARIA, CONF DETALHAMENTO NO TERMO DE REFERENCIA. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 26/07/2023 | 61904.40 | 61904.40 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTEAO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2023 CONFORME CONTRATO 19/2017, ADT 004/2022 E SAD- DIN-2023/10876. COMPLEMENTO DANE 3347 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 26/07/2023 | 87624.51 | 87624.51 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2023 CONFORME CONTRATO 19/2017, ADT004/2022 E SAD-DIN-2023/10876. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 26/07/2023 | 142161.69 | 142161.69 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2023 CONFORME CONTRATO 19/2017, ADT004/2022 E SAD-DIN-2023/10876. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03352 | 26/07/2023 | 49542.00 | 49542.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF DETALHAMENTO DO TERMO DE REFERENCIA. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03353 | 26/07/2023 | 653.98 | 653.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISK DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. FEITO GD/ NP ESCRITURAL. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 26/07/2023 | 14938.00 | 14938.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 27/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA BENARDETE DE LOURDES CAVALCANTI, MAT.: 46.330-2 | 00042434190430 | BELINDA CAVALCANTE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03356 | 27/07/2023 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIOONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NO PARTAGE SHOPPING,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO CONTRATO 90/2022.VALOR POPORCIONAL DE 13/04/2023 A 30/04/2023,MESES DE MAIO E JUNHO/2023. CONFORMEDESPACHO N SAD-DES-2023/29794- | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03357 | 27/07/2023 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DACIDADANIA NO PARTAGE SHOPPING,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO CONTRATO 90/2022.VALOR PROPORCIONAL DE 13/04/2023 A 30/04/2023, MESESDE MAIO E JUNHO/2023. DESPACHON SAD-DES-2023/29794- FOLHA | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 27/07/2023 | 190420.39 | 190420.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/223.GD 51. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03360 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03361 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03362 | 27/07/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03363 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03364 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03365 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03366 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03367 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03368 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03369 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03370 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03371 | 27/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 27/07/2023 | 3794937.36 | 3794937.36 | DEPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE AREA DE 131,005 HA PARA A EXPANSAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME CLAUSULAS1 E 3 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO N 0000998- 86.2015.8.15.0021, PROCESSO PGE-PRC-2023/00153 E DESPACHO SAD-DES-2023/31332. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03373 | 27/07/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REEDUCANDO QUE PRESTACAO SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,CONVENIO 02/20214-T P 02/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 27/07/2023 | 967555.88 | 967555.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 03375 | 27/07/2023 | 22055.58 | 22055.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03376 | 27/07/2023 | 376388.89 | 376388.89 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF.: A JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008873 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03377 | 27/07/2023 | 224390.30 | 224390.30 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF.: A JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008873 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 27/07/2023 | 235054.73 | 235054.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03379 | 27/07/2023 | 103932.54 | 103932.54 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF.: A JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008873 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 27/07/2023 | 2766.92 | 2766.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL(PB PREV), DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03381 | 27/07/2023 | 157060.66 | 157060.66 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF.: A JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008873 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 27/07/2023 | 71514.46 | 71514.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03383 | 27/07/2023 | 45249.42 | 45249.42 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF.: A JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008873 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03384 | 27/07/2023 | 2879.61 | 2879.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE(PATRONAL), PARA OS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).PARCELA MES DE JULHO /2023 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 03386 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA MES DE JULHO /2023 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( INSS) PATRONAL, DOS SERVIDORESDA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA MES DE JULHO /2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA( PB PREV) PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA MES DEJULHO /2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DOFGTS, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA MES DE JULHO /2023 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03390 | 27/07/2023 | 42030.48 | 42030.48 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORMECONTRATO 91/2021 E DESPACHO N SAD-DES-2023/31679 DO SAD-PRC-2023/03798. (FUNCAO ADMINISTRACAO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03391 | 27/07/2023 | 17185.56 | 17185.56 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORMECONTRATO 91/2021 E DESPACHO N SAD-DES-2023/31679 DO SAD-PRC-2023/03798. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03392 | 27/07/2023 | 2899.36 | 2899.36 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E DESPACHO N SAD-DES-2023/31679 DO SAD-PRC- 2023/03798. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 27/07/2023 | 2206.57 | 2206.57 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E DESPACHO N SAD-DES-2023/31679 DO SAD-PRC- 2023/03798. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 28/07/2023 | 2346581.06 | 2346581.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JUNHO/2023, CONF CONTRATO 31/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03394 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03395 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03396 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03397 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03398 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03399 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03400 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03401 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03402 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03403 | 28/07/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03404 | 28/07/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO CDRM/PB Em Liquidacao N. 015/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03405 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03406 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03407 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03408 | 28/07/2023 | 1250.00 | 1250.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO CDRM/PB Em Liquidacao N. 015/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03409 | 28/07/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03410 | 28/07/2023 | 1250.00 | 1250.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO CDRM/PB Em Liquidacao N. 015/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03411 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03412 | 28/07/2023 | 1250.00 | 1250.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRA FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO CDRM/PB Em Liquidacao N. 015/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03413 | 28/07/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N. 34/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03414 | 28/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRA FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N. 34/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03415 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03416 | 28/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N. 34/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03417 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03418 | 28/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N. 34/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03419 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03420 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03421 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03422 | 28/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A ASSESSORA TECNICADA EQUIPE DE APOIO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N. 34/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03423 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03424 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03425 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03426 | 28/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A ASSISTENTE TECNICO DE TI DA EQUIPE DE APOIO A EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N. 34/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03427 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03428 | 28/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS AO SUPERVISOR DE INVENTARIO PATRIMONIAL DA EQUIPE DE APOIO A EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N. 34/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03429 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 28/07/2023 | 477492.41 | 477492.41 | DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 58/2023 E FATURAS 85398, 85740, 85397 E 85761. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 31/07/2023 | 262973.88 | 262973.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 31/07/2023 | 714430.04 | 714430.04 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (FUNCAO ADMINISTRACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORMECONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E FATURA 44793925 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 31/07/2023 | 3348901.32 | 3348901.32 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E FATURA 44793925 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03434 | 31/07/2023 | 661125.99 | 661125.99 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT01/2022 E FATURA 44793925 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03435 | 31/07/2023 | 225488.34 | 225488.34 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E FATURA 44793925 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 31/07/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA GOMES DA SILVA, MAT.:35.051-6 | 00002511371472 | EDUARDO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 31/07/2023 | 3714.41 | 3714.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVANIRA DE OLIVEIRA ASSIS, MAT.: 43.684-4 e 978.402-1 | 00058766618487 | ANGELA RAQUEL ASSIS RAMELLI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 31/07/2023 | 3745.99 | 3745.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA MARIA PAZ DA SILVA, MAT.: 64.819-1 | 00005338519470 | ANA PAULA PAZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 31/07/2023 | 494389.79 | 494389.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 31/07/2023 | 68950.94 | 68950.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 31/07/2023 | 1715.53 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 31/07/2023 | 3819.25 | 3819.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES LOPES, MAT.: 126.120-7 | 00045075255434 | LUCIANO LOPES PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 31/07/2023 | 3834.62 | 3834.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DEUSAMAR GOMES DA COSTA, MAT.:134.086-7 | 00001343752469 | JULIANA GOMES DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03445 | 31/07/2023 | 61401.91 | 61401.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (BORBOREMA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO N SAD-DES-2023/32036 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03446 | 31/07/2023 | 90140.03 | 90140.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (BORBOREMA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO N SAD-DES-2023/32036 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03447 | 31/07/2023 | 191931.81 | 191931.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (BORBOREMA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO N SAD-DES-2023/32036 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03448 | 31/07/2023 | 112706.59 | 112706.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (BORBOREMA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO N SAD-DES-2023/32036 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03449 | 31/07/2023 | 940401.17 | 940401.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (ENERGISA PARAIBA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO DESPACHO N SAD-DES- 2023/32085. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03450 | 31/07/2023 | 941926.60 | 941926.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (ENERGISA PARAIBA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO DESPACHO N SAD-DES- 2023/32085 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03451 | 31/07/2023 | 1421110.80 | 1421110.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (ENERGISA PARAIBA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO DESPACHO N SAD-DES- 2023/32085 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03452 | 31/07/2023 | 1364414.23 | 1364414.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA (ENERGISA PARAIBA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER DESPACHO DESPACHO N SAD-DES- 2023/32085 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 31/07/2023 | 3245.14 | 3245.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OSMUNDODANTAS PESSOA FILHO, MAT.: 87.721-2 | 00007075253492 | VICTOR RODRIGUES PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 31/07/2023 | 4070.02 | 4070.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INALDIPEREIRA DA SILVA, MAT.: 136.547-9 | 00032318740410 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DORNELAS |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 01/08/2023 | 12788.79 | 12788.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE REAJUSTE RETROATIVO REF A JANEIRO/23, PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03455 | 01/08/2023 | 653.56 | 653.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREIROS HUMANOS-SALA 106, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03456 | 01/08/2023 | 298.20 | 298.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E 14 DELEGACIA DISTRITAL, EM SANTA RITA/PB, REF A JUNHO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03457 | 01/08/2023 | 87.65 | 87.65 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUSA/PB REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2023 (MATRICULA 4960). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03458 | 01/08/2023 | 82352.70 | 82352.70 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 44/2019, ADT 04/2023 E NFS 1010061. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03459 | 01/08/2023 | 589.70 | 589.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS SALA/106, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 02/08/2023 | 19183.20 | 19183.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, NA LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA, CONFORME FATURA 9284 E CONTRATO 25/2021. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 02/08/2023 | 3579.05 | 3579.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADENILSON ARAUJO DE FRANCA, MAT.: 111.853-6 | 00008005315406 | CAMILA WALLER MAURICIO DE FRANCA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03462 | 02/08/2023 | 2189.57 | 2189.57 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE - UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03463 | 02/08/2023 | 58508.91 | 58508.91 | DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIASDE EMOLUMENTOS PARA REGULARIZACAO DO IMOVEL SOB MATRICULA N. 32071, COMPOSTO PELOS LOTES DE TERRENO 01 A 09DA QUADRA G DO LOTEAMENTO FLEURY SOARES EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME OFICIO N. 827/2023 E SAD-PRC-2023/03942 (COMPLEMENTO DO PROCESSO SAD- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03467 | 03/08/2023 | 19183.20 | 19183.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DA LOCACAO DE VEICULOSOPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA , CONFORME CONTRATO 25/2021 E FATURA 09282. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 03/08/2023 | 19183.20 | 19183.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DA LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA , CONFORME CONTRATO 25/2021 E FATURA 009285. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 03/08/2023 | 19183.20 | 19183.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 DA LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA, CONFORME CONTRATO 25/2021 E FATURA 009283. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 03/08/2023 | 231183.19 | 231183.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, CONFORME CONTRATO 47/2019.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 03/08/2023 | 8789.78 | 8789.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PARA DESAPROPRIACAO DE UMA PARCELA DE TERRAS PERTENCENTE AO SR EDVALDO ADELMO DO NASCIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO EMISSARIODO RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONF | 00026250560459 | EDVALDO ADELMO DO NASCIMENTO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A JUNHO/2023, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 04/08/2023 | 19183.20 | 19183.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DE LOCACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF AJUNHO/2023, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 04/08/2023 | 2288.15 | 2288.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERUSKA ALVES GOMES, MAT.: 161.882-2 | 00018128963449 | VERA LUCIA SOUTO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 04/08/2023 | 112826.12 | 112826.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REF A JULHO/23, CONF CONTRATO 71/19. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 04/08/2023 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA PELA CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA A FUNAD, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO (PAGINA 4), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 04/08/2023 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA PELA CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME CESSAO DE USO (PAGINA 4), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 04/08/2023 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOHIGIENIZACAO, CONSERVACAO , LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADODA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N 0049/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03479 | 07/08/2023 | 7034.73 | 7034.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DOS IMOVEIS DA POLICIA MILITAR - PMPB, EM SANTA RITA/PB, REF A MAIO E JUNHO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03480 | 07/08/2023 | 182.55 | 182.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL EM SANTA RITA/PB, REF A JUNHO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03481 | 07/08/2023 | 33488.33 | 33488.33 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023 (15 LIGACOES), CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2023/03801 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 07/08/2023 | 19500.00 | 19500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA PRODUTIVIDADE SUS FEV/23, CONFORME OFICIO N SES-OFN- 2023/03784, DESPACHO N SES- DES-2023/23342. | 00005431339400 | VIVIAN KELLY REZENDE COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 07/08/2023 | 3288.33 | 3288.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES C. ANDRADE, MAT.: 143.089-1 | 00070123183413 | JOSE MONTEIRO DE ANDRADE NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 07/08/2023 | 4271.80 | 4271.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFAOLIVEIRA DA SILVA, MAT.: 28.600-1 | 00092913180434 | JOSENI OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 07/08/2023 | 2503.14 | 2503.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CONCEICAO SIMEAO DA SILVA, MAT.: 40.329-6 | 00038019108491 | REGINA CELIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 07/08/2023 | 3428.61 | 3428.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA LIRA NERES CAVALCANTI, MAT.: 149.572-1 | 00036642959434 | ANTONIO NATERCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 07/08/2023 | 3886.76 | 3886.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LAURO DO NASCIMENTO, MAT.: 500.111-1 | 00067400027468 | LAURO DO NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03488 | 08/08/2023 | 39144.75 | 39144.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL EM SANTA RITA/PB, REF A JUNHO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03489 | 08/08/2023 | 40229.20 | 40229.20 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE/PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 02/2021 E ADT 02/2023. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 08/08/2023 | 3833.40 | 3833.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA LOPES DE FARIAS, MAT.: 143.089-1 | 00042216583472 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 08/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA QUEIROZ GUEDES, MAT.: 36.388-0 | 00056984359449 | MARISA GUEDES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 08/08/2023 | 3951.25 | 3951.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JURACYVICENTE DE SOUZA, MAT.: 149.323-0 | 00079831036468 | FRANCISCA CARLOS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03493 | 08/08/2023 | 376996.40 | 376996.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 01/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 08/08/2023 | 60000.00 | 60000.00 | DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTOPOR INDENIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JULHO DE 2023. | 12919833000130 | PUMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 08/08/2023 | 633678.73 | 633678.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DEPASSAGENS AEREAS, ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 27/07/A 31/08/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04829 -FOLHA 31, REFERENTE AO CONTRATO 58/2023 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 09/08/2023 | 9900.00 | 9900.00 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMAGESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 089/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03497 | 09/08/2023 | 1924.65 | 1924.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DO CONSUMO DE AGUA DA COLONIA PENAL AGRICOLA DO SERTAO - SOUSA-PB, MATRICULA 5397, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03498 | 10/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE AGUA DA COLETORIA ESTADUAL NA CIDADE DE SANTA RITA, MAT. 6326, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 10/08/2023 | 885.39 | 885.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA DADOS(BRASILIA-DF), CONTRATO 19/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2023 A 21/05/2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/34144. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 10/08/2023 | 23645.87 | 23645.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIELZA R. T. DE ARAUJO, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA. COMPETENCIA JULHO/2023. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 10/08/2023 | 534.02 | 534.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA REQUISITADA, TALITA T A ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICION SAD-OFN-2023/04813. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 10/08/2023 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA REQUISITADA WALDISIAO. ALBUQUERQUE REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04818 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 10/08/2023 | 678.72 | 678.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA REQUISITADA PATRICIAD. CARVALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICION SAD-OFN-2023/04819. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 10/08/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSERVIDOR REQUISITADO FRANK S. ALVES FABRICIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04820. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 10/08/2023 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA REQUISITADA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04821. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 10/08/2023 | 1647.13 | 1647.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA REQUISITADA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE JULHO/2023, CONFORMEOFICIO N SAD-OFN-2023/04822. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 10/08/2023 | 3173.40 | 3173.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04776. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 10/08/2023 | 89688.13 | 89688.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES, REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04771 . | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 10/08/2023 | 14402.80 | 14402.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ROMULO S POLARI FILHO, REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/0477. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 10/08/2023 | 37047.58 | 37047.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO S FILHO, REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03511 | 10/08/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03512 | 10/08/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03513 | 10/08/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03514 | 10/08/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03515 | 10/08/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03516 | 10/08/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03517 | 10/08/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03518 | 10/08/2023 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03519 | 10/08/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03520 | 10/08/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03521 | 10/08/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03522 | 10/08/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03523 | 10/08/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03524 | 10/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03525 | 10/08/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03526 | 10/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03527 | 10/08/2023 | 2070.00 | 2070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03528 | 10/08/2023 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03529 | 10/08/2023 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03530 | 10/08/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03531 | 10/08/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03532 | 10/08/2023 | 8800.00 | 8800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03533 | 10/08/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03534 | 10/08/2023 | 2128.00 | 2128.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03535 | 10/08/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03536 | 10/08/2023 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03537 | 10/08/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03538 | 10/08/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03539 | 10/08/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03540 | 10/08/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03541 | 10/08/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03542 | 10/08/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03543 | 10/08/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03548 | 10/08/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAMULHER E DA DIVERSIDADE HUMANAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00044733305400 | IONE MACHADO DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03557 | 10/08/2023 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DEPOSITO P/ GUARDA DE MERC. APREEND. PELA FISC. DO 3 NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03560 | 10/08/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03561 | 10/08/2023 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03562 | 10/08/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03563 | 10/08/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03564 | 10/08/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03565 | 10/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 16433025000119 | PSCG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03566 | 10/08/2023 | 128158.00 | 128158.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03567 | 10/08/2023 | 9550.00 | 9550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCRITORIO LOCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03568 | 10/08/2023 | 2333.33 | 2333.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03569 | 10/08/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03570 | 10/08/2023 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03571 | 10/08/2023 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03573 | 10/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03576 | 10/08/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA RESIDENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03577 | 10/08/2023 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03578 | 10/08/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESTACIONAMENTO ROTATIVO DA GERENCIA REGIONAL DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03586 | 10/08/2023 | 550.00 | 550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03599 | 10/08/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03600 | 10/08/2023 | 5700.00 | 5700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03604 | 10/08/2023 | 9625.42 | 9625.42 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03609 | 10/08/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03613 | 10/08/2023 | 4900.00 | 4900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03614 | 10/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03615 | 10/08/2023 | 17700.00 | 17700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03616 | 10/08/2023 | 18000.00 | 18000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03617 | 10/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03618 | 10/08/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03619 | 10/08/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03620 | 10/08/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARMAZEM/GALPAO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03621 | 10/08/2023 | 4006.00 | 4006.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03625 | 10/08/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03626 | 10/08/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE II DA MATERNIDADE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03627 | 10/08/2023 | 3927.00 | 3927.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE CRIMINALISTICA DE PATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03629 | 10/08/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03631 | 10/08/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03632 | 10/08/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03634 | 10/08/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03635 | 10/08/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03636 | 10/08/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O HOSPITAL E/OU MATERNIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03637 | 10/08/2023 | 9100.00 | 9100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03638 | 10/08/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03639 | 10/08/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03640 | 10/08/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03641 | 10/08/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03642 | 10/08/2023 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03643 | 10/08/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03644 | 10/08/2023 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03645 | 10/08/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03647 | 10/08/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03648 | 10/08/2023 | 433.00 | 433.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03649 | 10/08/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00051060280434 | MARIA OTILIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03650 | 10/08/2023 | 950.00 | 950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03651 | 10/08/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03674 | 10/08/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03676 | 10/08/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SISTEMA DE RADIO DIGITAL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03682 | 10/08/2023 | 21000.00 | 21000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03686 | 10/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00019128533453 | SEVERINO FELISBELO DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03688 | 10/08/2023 | 2650.00 | 2650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SUP. REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03689 | 10/08/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03690 | 10/08/2023 | 2399.00 | 2399.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03693 | 10/08/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03708 | 10/08/2023 | 2970.00 | 2970.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03709 | 10/08/2023 | 9900.00 | 9900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03710 | 10/08/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03711 | 10/08/2023 | 340.00 | 340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03712 | 10/08/2023 | 820.00 | 820.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03713 | 10/08/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03722 | 10/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03758 | 10/08/2023 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SISTEMA DE RADIO DIGITAL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00007555021404 | VALERIA FALCAO DA SILVA FREITAS BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03759 | 10/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03760 | 10/08/2023 | 526.67 | 526.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03761 | 10/08/2023 | 4060.00 | 4060.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03762 | 10/08/2023 | 1550.00 | 1550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03763 | 10/08/2023 | 3900.00 | 3900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03764 | 10/08/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03765 | 10/08/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03766 | 10/08/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03767 | 10/08/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03768 | 10/08/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03769 | 10/08/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03770 | 10/08/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03771 | 10/08/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03772 | 10/08/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03773 | 10/08/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03774 | 10/08/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03775 | 10/08/2023 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03776 | 10/08/2023 | 196400.00 | 196400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 43/22. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03777 | 10/08/2023 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARES DE GESTAO ASI, CONFORME CONTRATO 18/2019, REFERENTA AO MES DE JUNHO/2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03778 | 10/08/2023 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A JUNHO/23, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 10/08/2023 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A JUNHO/23, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 10/08/2023 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A JUNHO/23, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03781 | 14/08/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03782 | 14/08/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, DESTINADO A INSTALACAODA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF, REF A JULHO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03783 | 14/08/2023 | 58080.00 | 58080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS, REF A JUNHO E JULHO/2023. | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03784 | 14/08/2023 | 212.76 | 212.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA EM CONSUMO DE AGUA DA COLETORIA ESTADUAL NA CIDADE SE SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. FEITO GD | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 15/08/2023 | 103129.09 | 103129.09 | DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS, TIPO RABECAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 38/2022, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2023. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03792 | 15/08/2023 | 366979.68 | 366979.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS OPERACIONAL PARA VIATURAS DA POLICIA, TIPO MOTOCILCETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 25/2021, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2023. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 15/08/2023 | 46529.33 | 46529.33 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03786 | 15/08/2023 | 24889.63 | 24889.63 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 15/08/2023 | 11619.00 | 11619.00 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA SAUDE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 15/08/2023 | 7119.41 | 7119.41 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COMPLEMENTO DA NE 3786 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03789 | 15/08/2023 | 24889.63 | 24889.63 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (PB) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03790 | 15/08/2023 | 340920.41 | 340920.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES: DESJEJUM E ALMOCO AOS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETAE INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 05/2022. , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 15/08/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REF A JULHO/23, CONFCONTRATO 12/22. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 15/08/2023 | 9988.00 | 9988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A SEAD- ATRAVES DO CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 15/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO CDRM E EMPASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 15/08/2023 | 3308.93 | 3308.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA ESPERANCA DA SILVA- MAT. 161.669-2. | 00025132067468 | MARIA JOSELITA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 16/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APOLONIA ARAUJO DE ANDRADE, MAT.: 57.016-8 | 00072776862415 | SERVIO TARCIO DE ARAUJO ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 16/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO GERBASI NETO, MAT.: 66.415-4 | 00018869807487 | ALZINELIA PESSOA GERBASI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 16/08/2023 | 4130.28 | 4130.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOBADU DE ARAUJO, MAT.: 148.173-8 | 00007573201478 | HELIA LIMA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03800 | 16/08/2023 | 2694.63 | 2694.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DO FORNECIMENTO DE AGUA DA UPA DESANTA RITA, CDC N 37643-4, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 16/08/2023 | 23115.75 | 23115.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REQUISITADO CLAUDIO B S FURTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/04878. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 16/08/2023 | 3455.52 | 3455.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA EUGENIA DE ARAUJO, MAT.: 41.308-9 | 00010122690435 | PABLO DA FONSECA GUEDES PEREIRA MAXIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 16/08/2023 | 32562.20 | 32562.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REQUISITADO RUBENS F RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICIO OFICIO N SAD-OFN-2023/04878. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 16/08/2023 | 4370.47 | 4370.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOBENEVIDES SOBRINHO, MAT.: 124.976-2 | 00020478020406 | MARIA ELIEZE DE FARIAS BENEVIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 16/08/2023 | 4220.93 | 4220.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PADUA DE OLIVEIRA, MAT.: 149.180-6 | 00045298653472 | VANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 17/08/2023 | 459.88 | 459.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA REJANEMARIA DE ARAUJO FERREIRA, 86.054-9. | 00003439653480 | MICHEL DE ARAUJO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03808 | 17/08/2023 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03809 | 17/08/2023 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03810 | 18/08/2023 | 319.86 | 319.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 14 DELEGACIA DISTRITALE 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, REF A JULHO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03811 | 18/08/2023 | 1164.34 | 1164.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA VOZ (DISK DENUNCIA- 123), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 18/08/2023 | 1015.08 | 1015.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO SERVIDOR EXONERADO.614.160-9 | 00007618946400 | EDJANE PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03813 | 21/08/2023 | 824.23 | 824.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA OI VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03814 | 21/08/2023 | 4141.80 | 4141.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CADEIA PUBLICA EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03815 | 21/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS JOAO URSULO E PROF GETULIO C R GUEDES EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03817 | 21/08/2023 | 10935.39 | 10935.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS: JOAO URSULO E PROF GETULIO C R GUEDES NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2023. E | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 21/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PETRONIO BEZERRA DE ASSUNCAO, MAT.: 63.271-6 | 00096472901449 | ANNE KAROLINE S DE ASSUNCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 21/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA AYRES, MAT.: 34.708-6 | 00058085793415 | RITA DE CASSIA FERREIRA AYRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 21/08/2023 | 1386.92 | 1386.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AUDACY NERES CARNEIRO, MAT.: 515.309-3 | 00070871140420 | LUCINEIDE BELARMINO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 21/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLEIDE MUNIZ CASTELO BRANCO LINS, MAT.: 25.838-5 | 00020082371920 | PAULO HELOSMAN DE A MENESES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 22/08/2023 | 65356.30 | 65356.30 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2023, CONFORMEOFICIO SAD-OFN-2023/05054 E OFICIO 445/2023-CEPES. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03825 | 22/08/2023 | 17396.86 | 17396.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SERVICO DE TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03826 | 22/08/2023 | 34774.47 | 34774.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SERVICO DE TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03827 | 22/08/2023 | 12910.09 | 12910.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SERVICO DE TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03828 | 22/08/2023 | 14921.14 | 14921.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SERVICO DE TELEFONIA VOZ, CONFORME CONTRATO 32/2018,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03829 | 23/08/2023 | 685128.78 | 685128.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A AGOSTO/2023, CONF APURACAO DA FATURA MENSAL NAS FLS 16 E 17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03830 | 23/08/2023 | 1355799.58 | 1355799.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A AGOSTO/2023, CONF APURACAO DA FATURA MENSAL NAS FLS 16 E 17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03831 | 23/08/2023 | 1201626.60 | 1201626.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A AGOSTO/2023, CONF APURACAO DA FATURA MENSAL NAS FLS 16 E 17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03832 | 23/08/2023 | 2012009.78 | 2012009.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A AGOSTO/2023, CONF APURACAO DA FATURA MENSAL NAS FLS 16 E 17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 23/08/2023 | 3418.83 | 3418.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO BRONZEADO NETO, MAT.:91.624-2 | 00005468436469 | VITOR JOSE DE FARIAS BRONZEADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 23/08/2023 | 3464.55 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL AO EX SERVIDOR MARCIO ANTONIO M. DE MORAIS - MAT 163.567-1 REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 (INTEGRAL) E 2019/2020 (PROPORCIONAL), CONFORME PARECER JURIDICO N. 0086/2020/ASJUR. | 00006522037440 | MARCIO ANTONIO MIRANDA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 23/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JURANDYLOPES SERRANO, MAT.: 470791 | 00000838472435 | IVONETE DO NASCIMENTO SERRANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 23/08/2023 | 2034.01 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL TREFERENTE AO P.A. 2018/2019 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR DAVID MARQUES DE OLIVEIRA - MAT 173.806-2, CONFORME PARECER N. 015/2022/ASJUR. | 00004907993455 | DAVID MARQUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03837 | 23/08/2023 | 44064.96 | 44064.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 50/22. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 23/08/2023 | 346.88 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DO EX SERVIDOR FRANCINALDO OLIVEIRA ANDRADE - MAT 530.420-2, CONFORME PROCESSO 20005789-8. | 00039658937420 | FRANCINALDO OLIVEIRA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03839 | 23/08/2023 | 19649.82 | 19649.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 50/22. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03840 | 23/08/2023 | 10252.08 | 10252.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 50/22. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03841 | 23/08/2023 | 29047.56 | 29047.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 50/22. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 23/08/2023 | 1039.19 | 0.00 | DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DA PROGRESSAO VERTICAL DOS VENCIMENTOS E BOLSA AVALIACAO DO EX SERVIDORTARCISIO F. DE V. ARAUJO, CONFORME PARECER N. 10356 E PROCESSO 18018426-1. | 00007662276422 | TARCISIO FREITAS DE VASCONCELOS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 23/08/2023 | 1228.93 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORA HERLANE MARTINS ARAUJO - MAT 189.568- 1, CONFORME PARECER N. 337/2022/ASJUR. | 00002348458306 | HERLANE MARTINS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 23/08/2023 | 3030.00 | 3030.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PREMIOESCOLA DE VALOR DE 2018 A EX SERVIDORA EULALIA BEZERRA ARAUJO - MAT 186.112-3, CONFORME PROCESSO 19006670-9. | 00005713709426 | EULALIA BEZERRA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03845 | 23/08/2023 | 29769.41 | 29769.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORIAIS REFERENTE A ESCRITURACAO E REGISTRO CONCERNENTE A DOACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE DE PAULA CHIANCA, BAIRRO DE MANGABEIRA , LOTE N 1377 DA QUADRA 003 - JOAO PESSOA - PB, PARA A COMPANHIA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03846 | 24/08/2023 | 3099.00 | 3099.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADA CIDADANIA NO SHPPING PARTAGE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 , CONFORME CONTRATO N. 90/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/37107. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03847 | 24/08/2023 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, DENTRE OUTRAS INSTALACOES, REFA JULHO/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 24/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JURANDYLOPES SERRANO, MAT.: 470791 (Regularizacao de pagamento - GD 66). | 00000838472435 | IVONETE DO NASCIMENTO SERRANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03849 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 (FUNCAO ADMINISTRACAO), CONFORME NOTA DE APURACAO DA GECAD (FL 13) E DESPACHO N SAD-DES-2023/37020 (FL 16) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03850 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 NA SEGURANCA PUBLICA, CONFORME NOTA DE APURACAO DA GECAD (FL 13) E DESPACHO N SAD- DES-2023/37020 (FL 16 E 17) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03851 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FL 13) E DESPACHON SAD-DES-2023/37020 (FL 16 E 17) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03852 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FL 13) E DESPACHON SAD-DES-2023/37020 (FL 16 E 17) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03853 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (BORBOREMA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FL 14) E DESPACHO N SAD-DES-2023/37162 (FL 15). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03854 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (BORBOREMA) NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FL 14) E DESPACHON SAD-DES-2023/37162 (FL 15). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03855 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (BORBOREMA) NA SEC. DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FL 14) E DESPACHO N SAD-DES-2023/37162 (FL 15). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03856 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA (BORBOREMA) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FL 14) E DESPACHON SAD-DES-2023/37162 (FL 15). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03857 | 24/08/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPRESA EM LIQUIDACAO CDRM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03858 | 24/08/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO CDRM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03859 | 24/08/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO CDRM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03860 | 24/08/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA EM LIQUIDACAO CDRM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03861 | 24/08/2023 | 2379.27 | 2379.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM VALES- TRANSPORTES PARA OS SERVIDORESDA EMAPSA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 25/08/2023 | 262973.89 | 262973.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONF CONTRATO 74/20,REF A JULHO/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 03862 | 25/08/2023 | 276965.00 | 276965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03863 | 25/08/2023 | 608720.06 | 608720.06 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JULHO/2023,CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008934. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03864 | 25/08/2023 | 104358.26 | 104358.26 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JULHO/2023,CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008934. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03865 | 25/08/2023 | 157231.06 | 157231.06 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JULHO/2023,CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008934. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03866 | 25/08/2023 | 45445.38 | 45445.38 | DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REF A JULHO/2023,CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1008934. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03867 | 25/08/2023 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A JUL/23, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03868 | 25/08/2023 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A JUL/23, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 25/08/2023 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A JUL/23, CONF CONTRATO 17/18. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03870 | 25/08/2023 | 495481.47 | 495481.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONF CONTRATO 74/20,REF A JULHO/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 25/08/2023 | 67859.25 | 67859.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONF CONTRATO 74/20,REF A JULHO/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 25/08/2023 | 1715.53 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONF CONTRATO 74/20,REF A JULHO/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03874 | 25/08/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA -EM LIQUIDACAO - N. 42/2023 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03875 | 25/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA -EM LIQUIDACAO - N. 42/2023 | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03876 | 25/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA -EM LIQUIDACAO - N. 42/2023 | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03877 | 25/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA -EM LIQUIDACAO - N. 42/2023 | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03878 | 25/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A ASSESSORA TECNICADA EQUIPE DE APOIO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA -EM LIQUIDACAO - N. 42/2023 | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03879 | 25/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A SUPERVISOR PATRIMONIAL DA EQUIPE DE APOIODA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA - EM LIQUIDACAO - N. 42/2023 | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03880 | 25/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS A ASSISTENTE DE T.I. DA EQUIPE DE APOIO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO EMPASA -EM LIQUIDACAO - N. 42/2023 | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03885 | 28/08/2023 | 1066436.84 | 1066436.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A JUL/23, CONF CONTRATO 26/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 28/08/2023 | 3668.66 | 3668.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELIODORO FEITOSA DE BRITO NETO, MAT.: 89.508-3 | 00054173833415 | ADRIANA DE FARIAS FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 28/08/2023 | 3710.00 | 3710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALBERTODA SILVA AMORIM, MAT.: 93.260-4 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA R DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 28/08/2023 | 3235.60 | 3235.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROSALVOGOMES PRADO, MAT.: 28.418-1 | 00054138337415 | ROSECLEIDE MARIA GOMES DO PRADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 28/08/2023 | 3748.26 | 3748.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO MARINHO FILHO, MAT.:500.416-1 | 00088451259472 | IPOJUCAN VENANCIO MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03886 | 28/08/2023 | 3178.50 | 3178.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONF TERMO DE REFERENCIA DE COMPRA DIRETA N 147/2023 E PARECER TECNICO N 284/2023 . | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03887 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03888 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03889 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03890 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03891 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03892 | 28/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03893 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03894 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03895 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03896 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03897 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03898 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03899 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03900 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03901 | 28/08/2023 | 308.00 | 308.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03903 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03904 | 28/08/2023 | 1144.00 | 1144.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03905 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03906 | 28/08/2023 | 1056.00 | 1056.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03907 | 28/08/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03908 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03909 | 28/08/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03910 | 28/08/2023 | 1144.00 | 1144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03911 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03912 | 28/08/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03913 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03914 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03915 | 28/08/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03916 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03917 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03918 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03919 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03920 | 28/08/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03921 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03922 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03923 | 28/08/2023 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03924 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03925 | 28/08/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDONA PRESTACAO DE SERVICO A ESTASECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/20214-T P 02/2023,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03926 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 29/08/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO LINS WANDERLEY | 00022595031449 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03928 | 29/08/2023 | 778.40 | 778.40 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 41/2020, ADT 02/2022 E FATURA 1073576. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 29/08/2023 | 909177.31 | 909177.31 | DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL (VENCIMENTOS) DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 29/08/2023 | 2766.92 | 2766.92 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL (PBPREV) DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 29/08/2023 | 242220.93 | 242220.93 | DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 29/08/2023 | 70239.37 | 70239.37 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 03941 | 29/08/2023 | 22055.58 | 22055.58 | DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (INSS)DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PBPREV) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO FGTS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 03948 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03949 | 30/08/2023 | 1661.45 | 1661.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO 0.194.00/2020, DA TAXA DE OCUPACAO DO ESCRITORIODE REPRESENTACAO INSTITUCIONALEM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03950 | 30/08/2023 | 87.65 | 87.65 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PRESIDIO REGIONAL DESOUSA - ALBERGUE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 (MATRICULA 19249) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03951 | 30/08/2023 | 44496.60 | 44496.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03952 | 30/08/2023 | 2448.39 | 2448.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03953 | 30/08/2023 | 3045.71 | 3045.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03954 | 30/08/2023 | 17178.77 | 17178.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REF A JULHO/2023, CONF CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 30/08/2023 | 120.10 | 120.10 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022DA AREA ONDE SERA EDIFICADO O NOVO HOSPITAL DAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE (Matricula : 11879646) , CONFORME SAD-PRC- 2023/04325 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 30/08/2023 | 7229.82 | 7229.82 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023DA EEEFM DR. DIONISIO, SITUADAA RUA FRANCISCO PONTES, S/N, NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME SAD-PRC-2023/04326. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03957 | 31/08/2023 | 29.40 | 29.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA, REF A JULHO/2023. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03958 | 31/08/2023 | 808.69 | 808.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO 6 BATALHAO DE BOMBEIROMOLITAR E POSTO AVANCADO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SOUSA/PB, REF A JULHO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 31/08/2023 | 3277.80 | 3277.80 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAECIO BRAGANTE DE ARAUJO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05158. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 31/08/2023 | 3277.80 | 3277.80 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAECIO BRAGANTE DE ARAUJO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2023, CONFORMEOFICIO N SAD-OFN-2023/05151 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 31/08/2023 | 3277.80 | 3277.80 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAECIO BRAGANTE DE ARAUJO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2023, CONFORMEOFICIO N SAD-OFN-2023/05152 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 31/08/2023 | 3277.80 | 3277.80 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAECIO BRAGANTE DE ARAUJO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05159 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 01/09/2023 | 10905.00 | 10905.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS A EX SERVIDORA JULIA QUEIROGA SOUTO- MAT 180.602-5, REFERENTE AOSPERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1208/2023. | 00001451593457 | JULIA QUEIROGA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 01/09/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE OLIVEIRA PACHU. | 00056988656472 | KATIA OLIVEIRA PACHU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 01/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORMEOFICIO N SEE-OFI-2023/00358 - FOLHA 18 | 00009314262430 | KAREN ALVES XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 01/09/2023 | 395.52 | 395.52 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022 DO EX SERVIDOR DE MAT. 152.438-1, CONFORME PARECER JURIDICO 1774/2021/ASJUR/SEAD | 00072602490482 | FLAVIO MARQUES FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 01/09/2023 | 1525.00 | 1525.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GTD, GRATIFICACAO PRO TEMPORE E BOLSA AVALIACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202O DO EX SERVIDOR DE MAT N. 669.118-8. | 00096547332420 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 01/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODA BOLSA CIDADA DO SERVIDOR EXONERADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2020. | 00010099460483 | MATHEUS DA SILVA MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 01/09/2023 | 15991.25 | 15991.25 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 06 PLANTOES DE DOZE HORAS DO MES DE ABRIL/2022 AO EX SERVIDOR LUIZDE GONZAGA SANTANA SILVA, PAGONA CONTA BANCARIA DA SENHORA MAGLANE CRISTINA GOMES DE SOUZA SANTANA SILVA, CONFORME ALVARA JUDICIAL N. 60/2023 - PROCESSO N 0804502- | 00067415784472 | MAGLANE CRISTINA G DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 01/09/2023 | 1525.00 | 1525.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAO PRO TEMPORE, GTD E BOLSA AVALIACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 DO EX SERVIDOR DE MAT 616.281-9. | 00005446175336 | ALEFF CRUZ DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 01/09/2023 | 3725.39 | 3725.39 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2022/2023 DO EX SERVIDOR MAT N. 187.286-9, CONFORME PARECER JURIDICO N. 0732/2023/ASJUR. | 00007458569425 | CARLA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 01/09/2023 | 1854.45 | 1854.45 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAEMMANOELA NASCIMENTO FERREIRA - MAT 1889761, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 2423/2022. | 00004562865431 | EMMANOELA NASCIMENTO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 04/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA NOBREGA, MAT.: 141.863-7 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 04/09/2023 | 3609.81 | 3609.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO RAMALHO, MAT.: 501.959-1 | 00076884546468 | SEBASTIANA LUCI PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 04/09/2023 | 3341.34 | 3341.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CICERAPEREIRA, MAT.: 96.760-2 | 00002390398405 | ROBSON CLEMENTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 04/09/2023 | 3987.45 | 3987.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUIMPEREIRA FILHO, MAT.: 56.162-2 | 00000847427471 | FRANCISCA IOMARA RODRIGUES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 04/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFADA SILVA TAVARES, MAT.: 132.866-2 | 00067447902420 | FRANCISCO TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 04/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA ESCOLA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 (MAT. 644.835-6), CONFORME OFICIO N SEE-OFI- 2022/01762 E PROCESSO SAD-PRC-2022/00639. | 00001301030473 | SEVERINA ANACLETO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 04/09/2023 | 3898.71 | 3898.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARRIADE LOURDES LAURENTINO DA SILVA, MAT.:34.333-1 | 00016018770482 | MARIA DAS GRACAS LAURENTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 04/09/2023 | 3716.83 | 3716.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA MARIA DA SILVA SANTOS, MAT.: 68.781-2 | 00009313677431 | LUIS EDUARDO DA SILVA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 04/09/2023 | 3582.22 | 3582.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA COELI DA CONCEICAO, MAT.: 96.885-4 | 00006646390460 | MARICELIA DA CONCEICAO FIRMINO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 04/09/2023 | 6334.68 | 6334.68 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS REFERENTE AO P.A 2017/2018, E FERIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS P.As. 2019/2020 e 2020/2021, CONFORME PARECER JURIDICO N. 062/2021/ASJUR/SEAD. MAT. 155.283-0 | 00000793775485 | ANA EMILIA BRITO M VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 04/09/2023 | 4291.77 | 4291.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO VITAL DE OLIVEIRA NETO, MAT.: 133.370-4 | 00065410050444 | FRANCISCA ERIVANEIDE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03984 | 04/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 106, ONDE FUNCIONA DISQUE DIREITOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 04/09/2023 | 3489.25 | 3489.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HUMBERTO NOBRE COELHO, MAT.: 73.605-8 | 00091831539420 | FRANCISCA BEZERRA BARBOSA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 04/09/2023 | 2305.73 | 2305.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LAURINETE CAVALCANTI DE VASCONCELOS, MAT.: 68.036-2 | 00047250402404 | LIEGE CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 04/09/2023 | 3386.72 | 3386.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ALVES ANTUNES, MAT.: 8.844-7 | 00049898833491 | SANDRA MARIA ANTUNES DO VALE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 04/09/2023 | 4195.72 | 4195.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUIMGUEDES ROLIM, MAT.: 45.709-4 | 00004623292401 | HELENA GUEDES ROLIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 04/09/2023 | 4314.40 | 4314.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIODOS SANTOS DE ARAUJO, MAT.: 44.336-1 | 00087247615400 | IZABEL MARIA DE ARAUJO MINERVINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 04/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOJOSE GERMOGLIO. | 00002769955462 | SERPICO DE CARVALHO GERMOGLIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03991 | 05/09/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUSA/PB, REF A JULHO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03992 | 05/09/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 19 DELEGACIA SECCIONALDA POLICIA CIVIL DE SOUSA/PB, REF A JULHO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03993 | 05/09/2023 | 372033.20 | 372033.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF A AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO01/21. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03994 | 05/09/2023 | 41492.00 | 41492.00 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 02/2021 E ADT 02/2023. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03995 | 06/09/2023 | 2341379.72 | 2341379.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONF CONTRATO 31/21,REF A JULHO/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03996 | 06/09/2023 | 42.10 | 42.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL SITUADO DO EXTREMO NORTE DA PROPRIEDADE RIO DO MEIO EM JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE ATUALIZACAO FUNDIARIA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/39599. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03997 | 06/09/2023 | 112826.12 | 112826.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E CPEIRAGEM,REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO71/19. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03998 | 11/09/2023 | 407056.37 | 407056.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO,TIPO DESJEJUM E ALMOCO, PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME CONTRATO 05/20222. REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MES DE AGOSTO/2023. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03999 | 11/09/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF, CONFORME CONTRATO 12/2023.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 11/09/2023 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA PELA CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME CESSAO DE USO (PAGINA 4), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 11/09/2023 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA A FUNAD,CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO PAGINA 11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04002 | 11/09/2023 | 205000.00 | 205000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ARLINDA MARQUES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 31/2023 E SAD-PRC-2023/04394 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04003 | 12/09/2023 | 16000.00 | 16000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 6 GRE EM PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2021. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04004 | 12/09/2023 | 2189.57 | 2189.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIODAS TAXAS CONDOMINIAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, PERTENCENTES AO ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REF SETEMBRO/23. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04005 | 12/09/2023 | 82352.70 | 82352.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADADO CENTRO DE CONVENCOES, REF AAGOSTO/23. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04006 | 12/09/2023 | 231183.19 | 231183.19 | DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDERNECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 47/2019, ADT 04/2023 E NF 1010161. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04007 | 12/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N 0049/2020 E ADT 03/2023, REFERENTE A 18 DIAS MES DE | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04008 | 12/09/2023 | 102693.30 | 102693.30 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N 0049/2020 E ADT 03/2023, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 12/09/2023 | 828.22 | 828.22 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DO EX SERVIDOR DE MATRICULA 177.323-2. | 00007588971460 | FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 12/09/2023 | 54040.62 | 54040.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS, DO PERIODODE 2012 A 2020-INSCRITAS NA DIVIDA ATIVA, DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/39400 . | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 12/09/2023 | 489.69 | 489.69 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE2019 DA EX SERVIDORA DE MATRICULA N. 186.656-7. | 00003216161463 | CICLEIDE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04012 | 12/09/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMAGESTAO DE CONTRATOS, DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021 REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/2023 A 01/09/2023. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 12/09/2023 | 1785.76 | 1785.76 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 DA EX SERVIDORA DE MATRICULA 187.293-1. | 00005510234490 | SILVANEIDE ALVES DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 12/09/2023 | 11877.82 | 11877.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS(TCR), INSCRITAS NA DIVIDA ATIVA, DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, PERIODO 2021/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/39400. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 12/09/2023 | 3706.24 | 3706.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS(TCR), DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/39400 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 13/09/2023 | 1616.00 | 1616.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORABYANCA BEATRIZ SOARES ROLIN - MAT 187.969-3, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 537/2023. | 00013495959424 | BYANCA BEATRIZ SOARES ROLIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04017 | 13/09/2023 | 154039.94 | 154039.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO N 0049/2020 E ADT 03/2023, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 13/09/2023 | 4038.63 | 4038.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIORAFAEL DE ALMEIDA, MAT.: 63.185-0 | 00018138365404 | VERA LUCIA GOMES DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04019 | 13/09/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04020 | 13/09/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04021 | 13/09/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04022 | 13/09/2023 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04023 | 13/09/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04024 | 13/09/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04025 | 13/09/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04026 | 13/09/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04027 | 13/09/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04028 | 13/09/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04029 | 13/09/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04030 | 13/09/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04031 | 13/09/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04032 | 13/09/2023 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04033 | 13/09/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04034 | 13/09/2023 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04035 | 13/09/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04036 | 13/09/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04037 | 13/09/2023 | 3240.00 | 3240.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04038 | 13/09/2023 | 2070.00 | 2070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04039 | 13/09/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04040 | 13/09/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04041 | 13/09/2023 | 5333.33 | 5333.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00033833389400 | DORALICE RODRIGUES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04042 | 13/09/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04043 | 13/09/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04044 | 13/09/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04045 | 13/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04046 | 13/09/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04047 | 13/09/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04048 | 13/09/2023 | 25000.00 | 25000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04049 | 13/09/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04050 | 13/09/2023 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04051 | 13/09/2023 | 2128.00 | 2128.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04052 | 13/09/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04055 | 13/09/2023 | 5400.00 | 5400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAMULHER E DA DIVERSIDADE HUMANAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04065 | 13/09/2023 | 7840.00 | 7840.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04066 | 13/09/2023 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04067 | 13/09/2023 | 990.00 | 990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04068 | 13/09/2023 | 990.00 | 990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04069 | 13/09/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04070 | 13/09/2023 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04071 | 13/09/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04072 | 13/09/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04073 | 13/09/2023 | 36300.00 | 36300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04074 | 13/09/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04075 | 13/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 16433025000119 | PSCG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04076 | 13/09/2023 | 28500.00 | 28500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04077 | 13/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04080 | 13/09/2023 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04082 | 13/09/2023 | 9550.00 | 9550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04083 | 13/09/2023 | 13300.00 | 13300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04084 | 13/09/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04094 | 13/09/2023 | 2300.00 | 2300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00052951529791 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04118 | 13/09/2023 | 17700.00 | 17700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04119 | 13/09/2023 | 13500.00 | 13500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04120 | 13/09/2023 | 4006.00 | 4006.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04121 | 13/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04122 | 13/09/2023 | 18000.00 | 18000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04123 | 13/09/2023 | 4900.00 | 4900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04124 | 13/09/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04125 | 13/09/2023 | 5300.00 | 5300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04126 | 13/09/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04127 | 13/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 12922068000107 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04128 | 13/09/2023 | 9625.42 | 9625.42 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04129 | 13/09/2023 | 14500.00 | 14500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04130 | 13/09/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04131 | 13/09/2023 | 900.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 12722120000181 | ASSOCIACAO COM JOAQUIM ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04132 | 13/09/2023 | 6720.00 | 6720.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04133 | 13/09/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04134 | 13/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04135 | 13/09/2023 | 3960.00 | 3960.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CAPS DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04136 | 13/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04137 | 13/09/2023 | 9100.00 | 9100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04138 | 13/09/2023 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04139 | 13/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04140 | 13/09/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04141 | 13/09/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04142 | 13/09/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04143 | 13/09/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04144 | 13/09/2023 | 6650.00 | 6650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04145 | 13/09/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A HOSPITAL DE CLINICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04146 | 13/09/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04147 | 13/09/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04148 | 13/09/2023 | 29000.00 | 29000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04149 | 13/09/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04150 | 13/09/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04151 | 13/09/2023 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04152 | 13/09/2023 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04153 | 13/09/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04154 | 13/09/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04155 | 13/09/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04156 | 13/09/2023 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04157 | 13/09/2023 | 830.00 | 830.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04230 | 13/09/2023 | 310.00 | 310.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04231 | 13/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04232 | 13/09/2023 | 9900.00 | 9900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04233 | 13/09/2023 | 680.00 | 680.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04234 | 13/09/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04235 | 13/09/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04236 | 13/09/2023 | 21000.00 | 21000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04249 | 13/09/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04250 | 13/09/2023 | 250.00 | 250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04251 | 13/09/2023 | 806.34 | 806.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CIA DA POLICIA MILITAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04253 | 13/09/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04254 | 13/09/2023 | 480.00 | 480.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04255 | 13/09/2023 | 1833.33 | 1833.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04264 | 13/09/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04265 | 13/09/2023 | 630.00 | 630.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04266 | 13/09/2023 | 670.00 | 670.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04267 | 13/09/2023 | 820.00 | 820.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04268 | 13/09/2023 | 950.00 | 950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04269 | 13/09/2023 | 1400.00 | 1400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04270 | 13/09/2023 | 1613.00 | 1613.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04271 | 13/09/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04272 | 13/09/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04273 | 13/09/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04274 | 13/09/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04275 | 13/09/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04276 | 13/09/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04277 | 13/09/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04278 | 13/09/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04279 | 13/09/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04280 | 13/09/2023 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04281 | 13/09/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04282 | 13/09/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A UNIDADE DE COMANDO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 13/09/2023 | 3965.44 | 3965.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO HENRIQUE DA SIILVA, MAT.: 132.360-1 | 00005647588417 | ELIENE HENRIQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 13/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVAN MARIO D AVILA PORTELA | 00025273574404 | EDNALVA GONCALVES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 14/09/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, REF AAGOSTO/23, CONF CONTRATO 12/22. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04286 | 14/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE/PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 90/2022. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 14/09/2023 | 197200.00 | 197200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SEAD, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 43/22. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04288 | 14/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 05, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 14/09/2023 | 134246.97 | 134246.97 | DESPESA COM PAGAMENTO JUDICIALREFERENTE A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE LANA TURNER ARAUJOALVES DE FARIAS MOVIDA CONTRA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTODE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA, CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N. 0131931- 50.2015.5.13.0023 (FOLHAS 71 A135), OFICIO CDRM N. 19/2023 E | 09307729000180 | CDRM CIA DES DE REC MINERAIS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04290 | 14/09/2023 | 1661.45 | 1661.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DA CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04293 | 14/09/2023 | 417.69 | 417.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 05, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04296 | 15/09/2023 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 15/09/2023 | 1905.66 | 1905.66 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE VANTAGENS, DECIMO E BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2018 E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA BOLSA DESEMPENHO DA EX SERVIDORA MATN. 613.487-4. | 00008538562495 | NAYARA NUNES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04298 | 15/09/2023 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. GD 69. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04299 | 15/09/2023 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. GD 70. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04300 | 15/09/2023 | 44480.04 | 44480.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A JULHO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04301 | 15/09/2023 | 3126.55 | 3126.55 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CASA DE ABRIGAMENTO PROVISORIO DA SEC DE ESTADO DAMULHER E DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2023. (MATRICULA 6725) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 15/09/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA CDRME EMPASA(EMPRESAS EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 15/09/2023 | 9609.60 | 9609.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS REEDUCANDOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE(CONV, 02/2014), REFERENTE AO MES DE AGOSTO//2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04305 | 15/09/2023 | 413.14 | 413.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIO DA SALA 05, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04313 | 18/09/2023 | 109379.34 | 109379.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 38/22. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04314 | 18/09/2023 | 377760.00 | 377760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 25/21 E FATURA 9380. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04306 | 18/09/2023 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O/A CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 18/09/2023 | 43448.38 | 43448.38 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSASENHORA DE FATIMA, 55, CENTRO,MAMANGUAPE/PB, ONDE FUNCIONAVAA UNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL-ULSAV DA SEDAP, CONFORME PARECER JURIDICO N 486/2023/SEAD/SETORDE | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 18/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 883, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME PARECER JURIDICO N. 513/2023/SEAD/SETOR DE | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 18/09/2023 | 45000.00 | 45000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 883, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SEC DE ESTADO DO DESENEVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME PARECER JURIDICO PARECER N 513/2023/SEAD/SETOR DE | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 18/09/2023 | 45000.00 | 45000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 883, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SEC DE ESTADO DO DESENEVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME PARECER JURIDICO N 513/2023/SEAD/SETORDE | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04312 | 18/09/2023 | 2693.91 | 2693.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DOS IMOVEIS DA POLICIA MILITAR - PMPB EM SANTA RITA, REF A JUL/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04315 | 18/09/2023 | 49833.97 | 49833.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS PARA REGULARIZACAO DO IMOVEL, CONFORME OBJETO DO PROCESSO JUFDICIAL N 0831188-05.2017.8.15.2001- DITUR/AGITR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 19/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDJALMA MENDES DE ALMEIDA - MATRICULA 82.711-8. | 00009311915483 | LAIS EMANUELI MORAIS MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 19/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA BERENICE DA COSTA - MATRICULA 37.502-1. | 00088436225449 | HAMURABY DA COSTA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04318 | 19/09/2023 | 881166.10 | 874056.80 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 02/2023. (FUNCAO ADMINISTRACAO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04319 | 19/09/2023 | 252527.02 | 252527.02 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 02/2023. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04320 | 19/09/2023 | 699896.20 | 699896.20 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 02/2023. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 19/09/2023 | 3466145.60 | 3466145.60 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 02/2023. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 20/09/2023 | 785890.89 | 785890.89 | DESPESA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ATENDENDO NECESSIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AESTIMATIVA DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N. SAD-OFN-2023/05897 (FOLHA 31) E CONTRATO N. 58/2023. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 20/09/2023 | 39504.91 | 39504.91 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SAD- OFN- 2023/05746 E OFICIO N. 286/2023-DIGEP/SRRF04/RFB. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 20/09/2023 | 14365.97 | 14365.97 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME SAD-OFN-2023/05689 E OFICIO N. 121/2023-TRE- PB/PTRE/ASPRE. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 20/09/2023 | 25815.35 | 25815.35 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/05764. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 20/09/2023 | 32562.20 | 32562.20 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05745 E OFICIO N. 147/2023-PROGEP. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 20/09/2023 | 23115.75 | 23115.75 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO SAD- OFN-2023/05743 E OFICIO N. 147/2023-PROGEP. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 20/09/2023 | 89688.13 | 89688.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/05763 E OFICIO N. 457/2023/PRE. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 21/09/2023 | 3277.80 | 3277.80 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAECIO BRAGANTE DE ARAUJO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05741. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 21/09/2023 | 3277.80 | 3277.80 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR LAECIO BRAGANTE DE ARAUJO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05740 | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04331 | 21/09/2023 | 3549.94 | 3549.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIA DO IHGER (INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO). BLOCO 03, REF A JULHO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04332 | 21/09/2023 | 1270.70 | 1270.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO IHGER (INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO). BLOCO E 05, REF A JULHO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04333 | 21/09/2023 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO IHGER (INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO). BLOCO E 05, REF A AGOSTO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04334 | 21/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO IHGER (INSTITUTO HOSPITALARGENERAL EDSON RAMALHO). BLOCO H 03, REF A AGOSTO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 21/09/2023 | 534.02 | 534.02 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE CABEDELO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N. SAD-OFN- 2023/05682. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04336 | 21/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DO MANAIRA SHOPPING,CONFORME CONTRATO 003/2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 21/09/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, CEDIDA DOESTADO DE SANTA CATARINA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/05687 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 21/09/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, CEDIDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05686. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 21/09/2023 | 369.60 | 369.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, CEDIDODA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05685. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 21/09/2023 | 678.72 | 678.72 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/05684. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 21/09/2023 | 1671.98 | 1671.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000436785307 | MICHELLE MARIA PIRES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 21/09/2023 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA WALDISIAOLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE CABEDELO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/05683. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04343 | 22/09/2023 | 2034.18 | 2034.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UPA DE SANTA RITA, REFA AGOSTO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04344 | 22/09/2023 | 29.42 | 29.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA, REF A MAIO/23. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04345 | 22/09/2023 | 4652.57 | 4652.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EME CONSUMO DE ENERGIA DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04346 | 22/09/2023 | 9981.59 | 9981.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTADUAL JOAO URSULO , NA CIDADE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04347 | 22/09/2023 | 2272.01 | 2272.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTADUAL PROF. GETULIO C R GUEDES, NA CIDADE DE PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04348 | 25/09/2023 | 1127163.42 | 1127163.42 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA EDUCACAO (ENERGISAPARAIBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO SAD-DES-2023/42426 E FATURA NA FOLHA 25 DO SAD- PRC-2023/04207. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04349 | 25/09/2023 | 1335626.89 | 1335626.89 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NASAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/42426E FATURA NA FOLHA 25 DO SAD- PRC-2023/04207. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04350 | 25/09/2023 | 879560.08 | 879560.08 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NASEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2023, CONFORMEDESPACHO SAD- DES-2023/42426 EFATURA NA FOLHA 25 DO SAD-PRC-2023/04207. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04351 | 25/09/2023 | 993006.00 | 993006.00 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO SAD- DES-2023/42426 E FATURA NA FOLHA 25 DO SAD-PRC- 2023/04207. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04352 | 25/09/2023 | 811812.51 | 811812.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SETEMBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04353 | 25/09/2023 | 1492425.41 | 1492425.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SETEMBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04354 | 25/09/2023 | 1236500.01 | 1236500.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SETEMBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04355 | 25/09/2023 | 2012981.94 | 2012981.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SETEMBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04356 | 25/09/2023 | 58386.69 | 58386.69 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO SAD-DES- 2023/42422 E FATURA NA FOLHA 22 DO SAD-PRC-2023/04210. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04357 | 25/09/2023 | 93023.67 | 93023.67 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO SAD-DES-2023/42422 E FATURA NA FOLHA 22 DO SAD-PRC-2023/04210. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04358 | 25/09/2023 | 182049.66 | 182049.66 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO SAD- DES- 2023/42422 E FATURA NA FOLHA 22 DO SAD-PRC- 2023/04210. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04359 | 25/09/2023 | 56230.12 | 56230.12 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO SAD-DES- 2023/42422 E FATURA NA FOLHA 22 DO SAD-PRC-2023/04210. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04360 | 25/09/2023 | 2829.14 | 2829.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS VALES- TRANSPORTES AOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04361 | 25/09/2023 | 20777.63 | 20777.63 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2023, CONFORMEDESPACHO SAD-DES-2023/42422 E FATURA NA FOLHA 22 DO SAD-PRC-2023/04210. COMPLEMENTO DA NE 4359 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04362 | 26/09/2023 | 110845.55 | 110845.55 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO 18/2019, ADT 05/2023 E NFS 201. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04363 | 26/09/2023 | 1569.32 | 1569.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REF A JULHO/23. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04364 | 26/09/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DE SOUSA (MATRICULA 2395) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04365 | 26/09/2023 | 4047.00 | 4047.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CETRAL DE FARMACIA DO HOSPITAL DA POLICIA MILITARGENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E03, REF A AGOSTO/23. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04366 | 26/09/2023 | 796.78 | 796.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER (MATRICULA 1141.7) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04367 | 26/09/2023 | 29.40 | 29.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA (MATRICULA 5557-6) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04368 | 26/09/2023 | 391.62 | 391.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER (MATRICULA 1141.7) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04369 | 26/09/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA - ALBERGUE (MATRICULA 19249) REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04370 | 26/09/2023 | 1946.00 | 1946.00 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/05943, CONTRATO 41/2020 E FATURA 1075193 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 26/09/2023 | 14387.74 | 14387.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO VALOR PATRONAL DO INSS DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME Oficio n 50/2023 GB - LIQUIDANTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 26/09/2023 | 13041.98 | 13041.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO INSS PATRONAL EMPASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 26/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA ARAUJO BARBOSA | 00080617107491 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO BARBOSA DE ALM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 26/09/2023 | 2847.67 | 2847.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JORGE CAVALCANTE, MAT.: 35.811-8 | 00009916751773 | KATIA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 27/09/2023 | 6213.99 | 6213.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERACAO SALARIAL DO ES SERVIDOR REGIVALDO FERREIRA DE SOUSA- MAT 92.534-9, REQUERIDO ATRAVES DO ALVARA JUDICIAL N 0831266-57.2021.8.15.2001 | 00052631702468 | EDILENE RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04376 | 27/09/2023 | 266.31 | 266.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E 14 DELEGACIA DISTRITAL, REF A AGOSTO/2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04377 | 27/09/2023 | 17079.57 | 17079.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM SANTA RITA/PB, REF A JULHO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04378 | 27/09/2023 | 24611.55 | 24611.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM SANTA RITA/PB, REF A AGOSTO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04379 | 27/09/2023 | 130784.58 | 130784.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 47/19,REF A SERVICO DE SEGURANCA ARMADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, DOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04380 | 27/09/2023 | 54538.52 | 54538.52 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD- DES- 2023/43064 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 27/09/2023 | 29047.56 | 29047.56 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/43064. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04382 | 27/09/2023 | 10252.08 | 10252.08 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2023/43064. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04383 | 27/09/2023 | 44425.67 | 44425.67 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2023/43064. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04384 | 27/09/2023 | 1117.82 | 1117.82 | DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) NO DISK DENUNCIA 123 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT 05/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/43068. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 27/09/2023 | 3233.96 | 3233.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ASSIS DE SOUSA, MAT.: 34.991-7. | 00004418177426 | ANA MARIA MEDEIROS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 27/09/2023 | 3413.29 | 3413.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARILENE DE LIMA QUEIROGA, MAT.: 39.475-1. | 00049767291415 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 27/09/2023 | 2693.77 | 2693.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO PEREIRA DE PAIVA, MAT.: 41.202-3 | 00026372150468 | JOSEFA DE LIMA PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 27/09/2023 | 1136.63 | 1136.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DORALICE LOPES, MAT.: 6.602-8 | 00014803097453 | JOSE PAULINO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 27/09/2023 | 3365.93 | 3365.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA LUCIA ARAUJO GUERRA, MAT.: 58.792-3 | 00005731761400 | KALINE FLAVIA GUERRA DE MORAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 27/09/2023 | 915274.35 | 915274.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 27/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JULIA NOBREGA. | 00006767893404 | TARCISIO GUERRA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 27/09/2023 | 244742.29 | 244742.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 27/09/2023 | 2766.92 | 2766.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA PRBPREV, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04394 | 27/09/2023 | 70984.52 | 70984.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 04395 | 27/09/2023 | 20111.12 | 20111.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20123. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 27/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PARCELA DO 13 SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 27/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM A PARCELA DO 13, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 27/09/2023 | 2190.17 | 2190.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERA LUCIA ALVES DINIZ AMANCIO, MAT.: 74.862-5 | 00015559985422 | MARIA LUIZA DINIZ ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 27/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PARCELA DO 132 PATRONAL DA PB PREV, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 27/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM A PARCELA DO 13 DOFGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 28/09/2023 | 3691.92 | 3691.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVANILTON TORRES, MAT.: 511.433-1 | 00072783710404 | ERINEIDE SOUTO TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 28/09/2023 | 4208.78 | 4208.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUPICINIO WANDERLEY LINS, MAT.: 62.608-2 | 00002046288491 | MARCOS BENICIO VANDERLEI DE OLIVEIRA LIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 28/09/2023 | 4135.77 | 4135.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MOURA DA SILVA, MAT.: 128.540-8 | 00005493933403 | EDCLEI BARRETO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04404 | 28/09/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PARCELA DO 13 SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 28/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE TEXEIRA NETO, MAT.: 33.877-0 | 00054878292415 | IVONEIDE MARTINS FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 28/09/2023 | 3321.31 | 3321.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELI CORREIA SANTOS, MAT.: 93.722-3 | 00007957367461 | MARCELA LUIZA CORREIA PIMENTEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 28/09/2023 | 3154.85 | 3154.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOVELINA DE ALMEIDA BARBOSA, MAT.: 88.517-7 | 00067471030410 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 28/09/2023 | 2360.73 | 2360.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CLEONILDA AZEVEDO DA SILVA, MAT.: 73.158-7 | 00032461372420 | DORGENILDA DE AZEVEDO GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04409 | 28/09/2023 | 145859.12 | 145859.12 | DESPESA COM REPACTUACAO (EM VIRTUDE DA CCT 2023/2024) DO CONTRATO 0049/2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04410 | 28/09/2023 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA E DE DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, CONFORME CONTRATO 18/2029, SERVILO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 28/09/2023 | 3127.96 | 3127.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA, MAT.: 501.926-5 | 00045121982453 | ANA MARIA XAVIER DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 28/09/2023 | 2236.83 | 2236.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JODACI JOSE DE SOUSA, MAT.: 516.808-2 | 00036744646400 | MARIA ANA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 28/09/2023 | 3551.26 | 3551.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS, MAT.: 514.277-6 | 00004404317433 | EDNALVA ALVES NAZARIO LEMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 28/09/2023 | 3193.73 | 3193.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOCARLOS ROCHA BATISTA, MAT.: 148.179-7 | 00003989084437 | JAKELLYANNE COSTA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 28/09/2023 | 3666.18 | 3666.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA GERALDA DE FIGUEIREDO, MAT.: 9.257-6 | 00011162198320 | IVANIRA FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04416 | 28/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04418 | 28/09/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04419 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04420 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04421 | 28/09/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04422 | 28/09/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04423 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04424 | 28/09/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04425 | 28/09/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04426 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04427 | 28/09/2023 | 1232.00 | 1232.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04428 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04429 | 28/09/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04430 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04431 | 28/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04432 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04433 | 28/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04434 | 28/09/2023 | 1188.00 | 1188.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04435 | 28/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04436 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04437 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04438 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04439 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006932699605 | JOSE VALMIR DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04440 | 28/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04441 | 28/09/2023 | 1232.00 | 1232.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04442 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04443 | 28/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04444 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04445 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04446 | 28/09/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04447 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04448 | 28/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04449 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04450 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04451 | 28/09/2023 | 1012.00 | 1012.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04452 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04453 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04454 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04455 | 28/09/2023 | 1188.00 | 1188.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04456 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04457 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04458 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04459 | 28/09/2023 | 1144.00 | 1144.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04460 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04461 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04462 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04463 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04464 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 04465 | 28/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 04466 | 29/09/2023 | 80775.00 | 80775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELICENCA/ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS (DECEC) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 110/2023. | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04467 | 29/09/2023 | 4461.78 | 4461.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO RESTAURANTE POPULAR EMSANTA RITA/PB, REF A JULHO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04468 | 29/09/2023 | 37811.19 | 37811.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04469 | 29/09/2023 | 48073.56 | 48073.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO RETROATIVA DO CONTRATO 44/2019, PELA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CENTRO DE CONVENCOES, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/2023 A AGOSTO/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04470 | 29/09/2023 | 16837.83 | 16837.83 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT05/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2023/43856. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04471 | 29/09/2023 | 34557.10 | 34557.10 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (VOZ) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT05/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2023/43856. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04472 | 29/09/2023 | 12908.92 | 12908.92 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (VOZ) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT 05/2022 E DESPACHO N SAD-DES-2023/43856. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04473 | 29/09/2023 | 14743.49 | 14743.49 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (VOZ) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT 05/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/43856. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 29/09/2023 | 10976.27 | 10976.27 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DO EX SERVIDOR BRENO PESSOA M. DA SILVA - MAT174520-4, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022 (INTEGRAL) E 2022/2023 (PROPORCIONAL) , CONFORME PARECER JURIDICO N. | 00004137030456 | BRENO PESSOA MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 29/09/2023 | 10252.00 | 10252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DO SERVIDOR EXONERADO-MAT 187.558-2. REFERENTE AO PERIODO DE 2020/2021 E 2021/2022. | 00057763267534 | JOSE JORGE DE ARAUJO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04476 | 29/09/2023 | 603.95 | 603.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DA SALA 106, ONDE FUNCIONA O DISK DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.GD 72. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 02/10/2023 | 5208.00 | 5208.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DA EX SERVIDORADORIS FERNANDA DE A C DA SILVA, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 0503/2023/ASJUR/SEAD. | 00009055427462 | DORIS FERNANDA ALVES CORREIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04478 | 02/10/2023 | 212.76 | 212.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL EM SANTA RITA/PB, REF A AGOSTO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04479 | 02/10/2023 | 683.13 | 683.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EE MATIAS FREIRE, REF A JUNHO/2023. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 02/10/2023 | 17500.00 | 17500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE 10 PLANTOES DE ABRIL/2023 E 10 PLANTOES DE MAIO/2023 DA EX SERVIDORA MAT.909.604-3, CONFORME PROCESSO SAD-PSE-2023/18623 | 00088532194400 | ROSA DE LOURDES DA COSTA LIMA MEIRELES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 02/10/2023 | 9429.33 | 9429.33 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 DO EX SERVIDOR MAT 188.646-1, CONFORME PARECER JURIDICO N. 0904/2023/ASJUR/SEAD. | 00008961782428 | RANIERE MATHEUS PIMENTEL PAES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04482 | 02/10/2023 | 159.29 | 159.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL HOTEL FAZENDA BRUXAXA , CONFORME DESPACHO N PGE-DES- 2023/05265 ,PARA DAR CONTINUIDADE A EXPROPRIACAO DOREFERIDO IMOVEL. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04483 | 02/10/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFAZ EM SOUZA (MATRICULA 4960) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04484 | 02/10/2023 | 381.78 | 381.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE (MATRICULA 2159-3) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 02/10/2023 | 252980.82 | 252980.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 47/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04486 | 02/10/2023 | 42327.24 | 42327.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS EM SANTA RITA/PB, REF A AGOSTO/23, | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 02/10/2023 | 4263.51 | 4263.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA MARIA DA CONCEICAO, MAT.: 92.867-4 | 00008219780479 | MARIA JOSE INOCENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04488 | 02/10/2023 | 50688.00 | 50688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL,REF AO DIAS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16 ,17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023, CONF CONTRARO 57/22 E NOTA FISCAL 12866. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04489 | 02/10/2023 | 45348.00 | 45348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL EDIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO,REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONTRATO 57/2022, REFERENTE AOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04490 | 02/10/2023 | 33754.00 | 33754.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 01, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 27/22 E NOTA FISCAL 12523. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04508 | 03/10/2023 | 1059631.00 | 1059631.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 26/21 E FATURA 210252045. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04491 | 03/10/2023 | 45304.00 | 45304.00 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E JORNAL A UNIAO REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05,06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO 57/2022 E NOTA FISCAL N. 12683. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 03/10/2023 | 16000.00 | 16000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA INTEGRAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 A MARCO DE 2022 E DECIMO DA BOLSA REF. A 2021 A EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES DE ARAUJO LISBOA - MAT 189.262-2. | 00002849514470 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO LISBOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 03/10/2023 | 89688.13 | 89688.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/04773 E OFICIO N. 309-2023-CEPES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 03/10/2023 | 6538.39 | 6538.39 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2022/2023 E PROPORCIONAL DE DECIMO TERCEIRO DE 2023 DA EX SERVIDORA RENATA ESCARIAO PARENTE - MAT 186.041-1, CONFORME PARECER JURIDICO N 833/2023/ASJUR/SEAD E PROCESSOSAD-PSE- 2023/06972 . | 00006450584408 | RENATA ESCARIAO PARENTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 03/10/2023 | 3182.81 | 3182.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DJANIRA TORRES DE QUEIROZ | 00003953410431 | BRAULYA MARY NOBREGA VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 03/10/2023 | 2922.93 | 2922.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIODE SOUSA LEITE, MAT.: 512.000-4; 529.350-2. | 00006718755400 | NECYANA MENDONCA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 03/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CLORISFONSECA HONORIO, MAT.: 25.298-1 | 00002045885453 | JURACY DE ALMEIDA HONORIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 03/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADRIANALOPES DA SILVA BENTO, MAT.: 155.275-9 | 00003897356473 | ADRIANA LOPES DA SILVA BENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 03/10/2023 | 2864.33 | 2864.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE JADSON SARMENTO BENTO, MAT.: 155.275-9 | 00003897356473 | ADRIANA LOPES DA SILVA BENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04501 | 03/10/2023 | 4665.00 | 4665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME CONTRATO57/2022. REFERENTE AS AS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO,NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04502 | 03/10/2023 | 23664.00 | 23664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME CONTRATO57/2022. REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023.NOTA FISCAL N 12943. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 03/10/2023 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0017/2018 E ADT 005/2023 | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04504 | 03/10/2023 | 879.22 | 879.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA VOZ, DA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONALDO ESTADO EM BRASILIA,CONFORMECONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 03/10/2023 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA NA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 005/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04506 | 03/10/2023 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA NA SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0017/2018 E ADT 005/2023. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 03/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GENI HENRIQUE TOMAZ, MAT.: 9.470-6 | 00004820328476 | POLLYANNA HENRIQUE FERNANDES NICOLAU DA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 03/10/2023 | 3669.18 | 3669.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO LUCENA MONTENEGRO, MAT.: 58.425-8 | 00000599689404 | MARIA DE LOURDES LUCENA M DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 03/10/2023 | 3669.18 | 3669.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO ROCHA BATISTA, MAT.: 89.165-7 | 00005630256467 | RENATO MARTINS ROCHA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 03/10/2023 | 3873.66 | 3873.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOCARLOS BATISTA DUDA, MAT.: 75.922-8 | 00002037547439 | ROSANGELA DOS SANTOS DUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 03/10/2023 | 2747.26 | 2747.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELOSNILDO SOUSA BEZERRA, MAT.:512.228-7 | 00060376589434 | ELIANA D ARC GOMES SOUSA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 03/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INES MARIA DA CONCEICAO, MAT.: 58.278-6 | 00003470199787 | OLAVO SOARES COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 03/10/2023 | 2192.52 | 2192.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ACIOLE DE ALMEIDA GOMES, MAT.:27.165-9 | 00023673796453 | ZERELDA MARIA DE MEDEIROS GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 03/10/2023 | 3763.12 | 3763.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ADALGISA MARIA NOBREGA, MAT.: 62.314-8 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04516 | 03/10/2023 | 647224.36 | 647224.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO 58/2023. ESTIMATIVA PARA O MESDE OUTUBRO/2023,CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/06220. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 03/10/2023 | 4178.35 | 4178.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES M. DA SILVA, MAT.: 149.761-8 | 00025140728400 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04518 | 03/10/2023 | 1914.36 | 1914.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE (MATRICULA 2159-3) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04520 | 04/10/2023 | 928588.65 | 928588.65 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/43925 E FATURA NAFOLHA 3 DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04809. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04521 | 04/10/2023 | 116048.12 | 116048.12 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43925 E FATURA NA FOLHA 3DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04809. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04522 | 04/10/2023 | 921378.26 | 921378.26 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NASEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43925 E FATURA NA FOLHA 3DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04809. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04523 | 04/10/2023 | 1403451.19 | 1403451.19 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NASAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/43925E FATURA NA FOLHA 3 DO PROCESSO SAD-PRC-2023/04809. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04524 | 04/10/2023 | 1293541.08 | 1293541.08 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NAEDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43925 E FATURA NA FOLHA 3DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04809. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04525 | 04/10/2023 | 59641.64 | 59641.64 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43877 E FATURA NA FOLHA 4DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04876. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04526 | 04/10/2023 | 85325.10 | 85325.10 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43877 E FATURA NA FOLHA 4DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04876. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04527 | 04/10/2023 | 192601.62 | 192601.62 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43877 E FATURA NA FOLHA 4DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04876. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04528 | 04/10/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43877 E FATURA NA FOLHA 4DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04876. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04529 | 04/10/2023 | 274965.63 | 274965.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2020.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 04/10/2023 | 3326.14 | 3326.14 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO DO RAMO VITORINO - MAT 112.472-2. | 00016210328415 | ELENILZA DA SILVA VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 04/10/2023 | 2704.65 | 2704.65 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (PROPORCIONAL) E PAGAMENTO RETROATIVO REF. AO MES DE JULHO/2021, CONFORME PARECER | 00005385825450 | THIAGO DELFINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04532 | 04/10/2023 | 47566.24 | 47566.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04533 | 04/10/2023 | 17629.73 | 17629.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04534 | 04/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04535 | 04/10/2023 | 2576.29 | 2576.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04537 | 04/10/2023 | 3444.10 | 3444.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA MOVEL,CONFORME CONTRATO 91/2021. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 05/10/2023 | 1692.00 | 1692.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGENS GTD BOLSA DESEMPENHO DA EX SERVIDORA MATRICULA 658.863-8, REF A JULHO/22. | 00002275802495 | ELENICE HELENA SE SOUZA BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04539 | 05/10/2023 | 3646.17 | 3646.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO- MAT 80.123-2. | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04540 | 05/10/2023 | 105114.80 | 105114.80 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/43877 E FATURA NA FOLHA 04 DO PROCESSO SAD-PRC- 2023/04876. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04541 | 05/10/2023 | 614239.44 | 614239.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRU- TURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNI- DADESDESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04542 | 05/10/2023 | 107387.62 | 107387.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRU- TURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNI- DADESDESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04543 | 05/10/2023 | 159967.60 | 159967.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRU- TURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNI- DADESDESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04544 | 05/10/2023 | 45739.32 | 45739.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRU- TURA DE DATA CENTER, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNI- DADESDESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04553 | 06/10/2023 | 262973.88 | 262973.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 21027262 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04563 | 06/10/2023 | 2333101.37 | 2333101.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 0031/2021, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2023 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 06/10/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE SALARIO DO SERVIDOR EXONERADO-MAT. 638.871-0. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04546 | 06/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHA W MARQUES- MAT. 128.811-3 | 00013703269472 | ANTONIO MARQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04547 | 06/10/2023 | 112826.12 | 112826.12 | DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 071/2019, ADT 003/2022 E NFS 1018238 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04548 | 06/10/2023 | 726.18 | 726.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE, REF A JULHO/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04549 | 06/10/2023 | 45997.29 | 45997.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL EM SANTA RITA/PB, REF A AGOSTO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04550 | 06/10/2023 | 500880.98 | 500880.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 21027262 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04551 | 06/10/2023 | 64816.91 | 64816.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 21027262 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04552 | 06/10/2023 | 1715.53 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 21027262 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 06/10/2023 | 868.00 | 868.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A 20 DIASDO MES DE ABRIL DE 2023 DA EX SERVIDORA MARIANA ALVES . CARVALHO - MAT - 606.811-1, CONFORME PROCESSO SAD-PSE- 2023/15690. | 00010699238420 | MARIANA ALVES CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 06/10/2023 | 3710.09 | 3710.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRIA DE FATIMA T. CHIANCA, MAT.: 64.410-2 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 06/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 A EX SERVIDORA JASYENE PAULA LOPES S. PEREIRA - 186.846-2. | 00005430743402 | JASYENE PAULA LOPES SOARES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 06/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GUERRA DE MEDEIROS, MAT.: 7.380-6 | 00030841577404 | SOSTHEMAR PEDROSA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 06/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVAN FERREIRA DA SILVA | 00006463713473 | LUCAS BEZERRA DE MELO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04559 | 06/10/2023 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DOHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023. CT N 053/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 06/10/2023 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REF A SETEMBRO/23, CONF TERMO DE CESSAO DE USO N 001/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04561 | 06/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023. CT 02/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04562 | 06/10/2023 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA A FUNAD,REF A SETEMBRO/23, CONF TERMO DE CESSAO DE USO N 002/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04564 | 06/10/2023 | 4047.00 | 4047.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIO, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIADO IHGER (INSTITUTO HOSPITALARGENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023.CT 66/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04565 | 06/10/2023 | 197600.00 | 197600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF CONTRATO043/2022. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 09/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANANIASBATISTA SOBRINHOM MAT.: 93.066-1 | 00072585056449 | KAKITTALLANIA LINTTA LUCOTT MARTINELLO D |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04567 | 09/10/2023 | 16248.19 | 16248.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, PARA REGULARIZACAO DO IMOVEL DENOMINADO ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DR.DIONISIO DA COSTA NO MUNICIPIODE PATOS - PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 09/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OLAVIO CHAVES DE ANDRADE, MAT.: 512.309-7 | 00088449203449 | ALCILEIDE SOUSA DANTAS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 09/10/2023 | 14355.04 | 14355.04 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CEDIDO DO TRE-PB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO SAD- OFN-2023/06279 . | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 09/10/2023 | 2721.54 | 2721.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IRONILDO ALVES FERREIRA, MAT.:513.138-3 | 00088497500482 | VERA LUCIA LAURENTINO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 09/10/2023 | 6122.18 | 6122.18 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA LUCYANA NAYARA ALENCAR LOBAO CEDIDA DA SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO PIAUI PARA O ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2023/06268. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 09/10/2023 | 6122.18 | 6122.18 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA LUCYANA NAYRA ALENCAR LOBAO, CEDIDA DA SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO PIAUI PARA O ESTADO DA PARAIBA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO SAD- OFN-2023/06269. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 09/10/2023 | 4353.28 | 4353.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFAGOMES DA SILVA, MAT.: 109.470-0 | 00064546780400 | RISONEIDE GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 09/10/2023 | 6122.18 | 6122.18 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA LUCYANA NAYRA ALENCAR LOBAO, CEDIDA DA SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO PIAUI PARA O ESTADO DA PARAIBA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO SAD-OFN-2023/06273. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 09/10/2023 | 3586.70 | 3586.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS C. LOPES BARROS, MAT.: 14.824-5 | 00005157472463 | ENIO GUSTAVO LOPES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04576 | 09/10/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, DESTINADA A INSTALACAO DA COMITIVA OFICIALDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 12/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04577 | 09/10/2023 | 205000.00 | 205000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 0031/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04578 | 09/10/2023 | 16000.00 | 16000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A 6.A. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO EM PATOS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2021 E ADT 002/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 09/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EVA PEREIRA DE ALMEIDA, MAT.: 39.770-9 | 00017670560444 | ELENICE DE ALMEIDA CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04580 | 09/10/2023 | 2564.57 | 2564.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CONDOMINIAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, PERTENCENTES AO ACERVOIMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/45730, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 09/10/2023 | 2645.00 | 2645.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DO PREMIO ESCOLA DEVALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 (EX SERVIDOR JOSINALDOMARANHAO DA COSTA - MAT 615.587-1). | 00010159989418 | JOSINALDO MARANHAO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 09/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | 00030851505449 | PAULO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 09/10/2023 | 6568.94 | 6568.94 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LICENCA ESPECIAL (140 DIAS) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/1987 A 11/06/1997, CONFORME PARECER JURICIDO N. 2436/2022/ASJUR/SEAD. | 00028825462468 | ROSA MARIA DE CASSIA RODRIGUES DE ALMEID |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 09/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INEZ DE FIGUEREDO ROLIM | 00060138866449 | JACINTA MARIA ROLIM NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 09/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FREIRE DE LIMA | 00020705565491 | LUZIA ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04586 | 09/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, CONFORME CONTRATO N 02/2023REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04587 | 10/10/2023 | 1896.80 | 1896.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORARIAS, OBJETIVANDO A REGULARIZACAO DA AREA ONDE ESTA CONSTRUIDA A UEPB, CAMPUSVII, NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/06272. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04588 | 10/10/2023 | 603.93 | 603.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL SALA COMERCIAL N 106, ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04589 | 10/10/2023 | 406775.60 | 406775.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 01/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04590 | 10/10/2023 | 41131.20 | 41131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 02/2021. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04591 | 10/10/2023 | 2975.51 | 2975.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE LICENCA ESPECIAL, REF AO PERIODO DE 01/09/97 A 01/09/02. MATRICULA106.625-1 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 10/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ROSITA PACHU, MAT.: 555797 | 00008700389404 | CAROLINA PEREIRA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 10/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES CASTRO | 00023823267434 | TEREZA HELENA CASTRO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 10/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR COSMO JOAQUIM NUNES, MAT.: 1303201 | 00043638449491 | IVANISE DA SILVA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 10/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE DOS SANTOS | 00023695390468 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04600 | 11/10/2023 | 109379.34 | 109379.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 38/22 E FATURA 6942. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04601 | 11/10/2023 | 377760.00 | 377760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 25/21 E FATURA 9417. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 11/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSINADE ARAUJO CRUZ, MAT.: 594849 | 00007202997487 | GERALDO FRANCISCO CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 11/10/2023 | 4238.27 | 4238.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA EUNICE NOBREGA, MAT.: 7.421-7 | 00020725493453 | RUBENITA NOBREGA WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04598 | 11/10/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NORMALESTADUAL PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, SITUADA NO SITIO BURACO, N S/N, BAIRRO ZONA RURAL, CEP 58.220-000, BANANEIRAS - PB, REFERENTE AO | 00008174392424 | ROBERTA PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 11/10/2023 | 70401.18 | 70401.18 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DE IMOVEL SEM COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE AO PERIODO DE 30/03 A 23/04/2023,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO,CONFORME PARECER JURIDICO N. 553/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS E | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04602 | 11/10/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 0012/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04603 | 11/10/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA GESTAO DE CONTRATOS DASEAD, REF AO PERIODO DE 02/09/23 A 01/10/23, CONF CONTRATO 89/21. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04604 | 11/10/2023 | 329283.63 | 329283.63 | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, TIPO ALMOCO E DESJEJUM, PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADM DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 05/2022 E NF 736. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04605 | 16/10/2023 | 40704.00 | 40704.00 | DESPESA COM PUBLICACAO NO DOEPB, NO DIA 04/02/2023, REFERENTE AO RESULTADO FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL (EDITAL N 37/2023/SEAD/SESDS/PC), CONFORME CONTRATO N. 0057/2022E NOTA FISCAL 2035. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Inexigível | 04606 | 16/10/2023 | 32416.00 | 32416.00 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DOEPB NOS DIAS 10 E 17/03/2023, REFERENTE AO RESULTADO FINAL DA INVESTIGACAO SOCIAL DOS CANDIDATOS SUBJUDICE (EDITAL N. 38/2023/SEAD/SESDS/PC) E CONVOCACAO PARA MATRICULA NO CURSO DE FORMACAO POLICIAL (EDITAL N. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04607 | 17/10/2023 | 963815.47 | 714597.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 68/21 E NOTA DE APURACAO CONTIDA NA FOLHA 430 DESTE PROCESSO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04608 | 17/10/2023 | 320081.70 | 320081.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 68/21 E NOTA DE APURACAO CONTIDA NA FOLHA 430 DESTE PROCESSO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04609 | 17/10/2023 | 802378.11 | 802378.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 68/21 E NOTA DE APURACAO CONTIDA NA FOLHA 430 DESTE PROCESSO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04610 | 17/10/2023 | 3787812.63 | 3787812.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, REF A AGOSTO/23, CONF CONTRATO 68/21 E NOTA DE APURACAO CONTIDA NA FOLHA 430 DESTE PROCESSO. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 17/10/2023 | 3609.68 | 3609.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, REFERENTE AO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA (LACEN/PB). | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 17/10/2023 | 9565.60 | 9565.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 17/10/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO), REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 17/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RONALDODA SILVA RAMOS | 00067468934487 | REINALDO DA SILVA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04615 | 17/10/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04616 | 17/10/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04617 | 17/10/2023 | 1650.00 | 1650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04618 | 17/10/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04619 | 17/10/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04620 | 17/10/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04621 | 17/10/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04622 | 17/10/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04623 | 17/10/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04624 | 17/10/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04625 | 17/10/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04626 | 17/10/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04627 | 17/10/2023 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04628 | 17/10/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04629 | 17/10/2023 | 8600.00 | 8600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04630 | 17/10/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04631 | 17/10/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04632 | 17/10/2023 | 8800.00 | 8800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04633 | 17/10/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04634 | 17/10/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04635 | 17/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04636 | 17/10/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04637 | 17/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00033833389400 | DORALICE RODRIGUES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04638 | 17/10/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04639 | 17/10/2023 | 816.67 | 816.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COOPERATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04640 | 17/10/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04641 | 17/10/2023 | 25000.00 | 25000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04642 | 17/10/2023 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04643 | 17/10/2023 | 2100.00 | 2100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O RESTAURANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00014429128472 | JORGE LUCAS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04644 | 17/10/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04645 | 17/10/2023 | 3240.00 | 3240.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GARAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04646 | 17/10/2023 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04647 | 17/10/2023 | 2070.00 | 2070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04648 | 17/10/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04649 | 17/10/2023 | 2128.00 | 2128.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04652 | 17/10/2023 | 5680.55 | 5680.55 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04660 | 17/10/2023 | 3690.00 | 3690.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04661 | 17/10/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00044733305400 | IONE MACHADO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04662 | 17/10/2023 | 7840.00 | 7840.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CURADORIA DAMINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04663 | 17/10/2023 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DEPOSITO P/ GUARDA DE MERC. APREEND. PELA FISC. DO 3 NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04664 | 17/10/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04665 | 17/10/2023 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04666 | 17/10/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04667 | 17/10/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04668 | 17/10/2023 | 36300.00 | 36300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04669 | 17/10/2023 | 9550.00 | 9550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCRITORIO LOCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04670 | 17/10/2023 | 128158.00 | 128158.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04671 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 16433025000119 | PSCG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04672 | 17/10/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04673 | 17/10/2023 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04674 | 17/10/2023 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04675 | 17/10/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04676 | 17/10/2023 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04677 | 17/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04678 | 17/10/2023 | 13300.00 | 13300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04681 | 17/10/2023 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04688 | 17/10/2023 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DE SEMI-ARIDO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04713 | 17/10/2023 | 13500.00 | 13500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04714 | 17/10/2023 | 18600.00 | 18600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04715 | 17/10/2023 | 6300.00 | 6300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04717 | 17/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 12922068000107 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04718 | 17/10/2023 | 14500.00 | 14500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04719 | 17/10/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04720 | 17/10/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARMAZEM/GALPAO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04721 | 17/10/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04722 | 17/10/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04723 | 17/10/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04724 | 17/10/2023 | 5300.00 | 5300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04725 | 17/10/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04726 | 17/10/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04727 | 17/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04728 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 12722120000181 | ASSOCIACAO COM JOAQUIM ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04729 | 17/10/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04730 | 17/10/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GALPAO DA UNIDADE II DA MATERNIDADE FREIDAMIAO DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04731 | 17/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04732 | 17/10/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04733 | 17/10/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04734 | 17/10/2023 | 6650.00 | 6650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04735 | 17/10/2023 | 9100.00 | 9100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04736 | 17/10/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GOVERNO DO ESTADO CEDMEX DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04737 | 17/10/2023 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04738 | 17/10/2023 | 3960.00 | 3960.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL III REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04739 | 17/10/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04740 | 17/10/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04741 | 17/10/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O HOSPITAL DE CLINICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04742 | 17/10/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04743 | 17/10/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04744 | 17/10/2023 | 29000.00 | 29000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04745 | 17/10/2023 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04746 | 17/10/2023 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04747 | 17/10/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04748 | 17/10/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04749 | 17/10/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04750 | 17/10/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04751 | 17/10/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04752 | 17/10/2023 | 23500.00 | 23500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04753 | 17/10/2023 | 485.00 | 485.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04754 | 17/10/2023 | 2220.00 | 2220.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O 1 CIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04862 | 17/10/2023 | 980.00 | 980.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O 2 COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DO 6 BPM PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04863 | 17/10/2023 | 2254.17 | 2254.17 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00003918070484 | DANILLO MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04864 | 17/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00085508233415 | KENNEDY JONHNSON DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04865 | 17/10/2023 | 3265.00 | 3265.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04866 | 17/10/2023 | 791.67 | 791.67 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04867 | 17/10/2023 | 2100.00 | 2100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04868 | 17/10/2023 | 1898.80 | 1898.80 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00083927190420 | NIJANIA NEUMA DA SILVA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04869 | 17/10/2023 | 1400.00 | 1400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04870 | 17/10/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04871 | 17/10/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04872 | 17/10/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04873 | 17/10/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04874 | 17/10/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04875 | 17/10/2023 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04876 | 17/10/2023 | 2458.13 | 2458.13 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 16675984000140 | HORIZONTE INCORPORACOES E ADMINISTRACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04877 | 17/10/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04878 | 17/10/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04879 | 17/10/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04880 | 17/10/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04881 | 17/10/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O OUVIDORIA DAPOLICIA CIVIL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04882 | 17/10/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 17/10/2023 | 4037.88 | 4037.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MACRINA BRANDAO DA SILVA, MAT.: 55.509-6 | 00008081774432 | THIAGO BRANDAO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 18/10/2023 | 3463.18 | 3463.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RICARDOANISIO DE CARVALHO COSTA, MAT.: 128.263-8 | 00006250451498 | MARIA THEREZA CARVALHO DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 18/10/2023 | 6528.24 | 6528.24 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA, CEDIDA AO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO N 41949/23- GPDP/SMAG-GP E OFICIO N SAD- OFN-2023/06275. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04887 | 18/10/2023 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 18/10/2023 | 39504.91 | 39504.91 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N 2320/2023 - DIGEP/SRRF04/RFB EOFICIO N. SAD-OFN-2023/06485. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 18/10/2023 | 32562.20 | 32562.20 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N 159/2023 PROGEP E OFICIO N. SAD-OFN- 2023/06385. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 18/10/2023 | 23115.75 | 23115.75 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N 159/2023 PROGEP E OFICIO N. SAD-OFN-2023/06384. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 18/10/2023 | 6122.18 | 6122.18 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA LUCYANA NAYARA ALENCAR LOBAO, CEDIDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME OFICIO N. 11553/2023/SESAPI-PI E SAD- OFN-2023/06270. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 18/10/2023 | 10658.26 | 10658.26 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCOS VICENTE DOSSANTOS, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO 508/2023 - REITORIA/IFPB E SAD-OFN- 2023/06557. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 18/10/2023 | 105646.58 | 105646.58 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO 591/2023/CEPES E SAD-OFN- 2023/06556. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04894 | 18/10/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSPERICIAIS PARA AVALIACAO DA AERA REMANESCENTE EM DECORRENCIA DA DESAPROPRIACAO DO PPROCESSO N 0800087- 49.2016.8.15.0201. CONFORME DESPACHO N PGE-DES- 2023/03783. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 18/10/2023 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OTAVIO DIAS MENDES, MAT.: 530.002-9 | 00051219662100 | SILVIA CELESTINO DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 18/10/2023 | 3640.20 | 3640.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ MENDES DA SILVA, MAT.: 518.043-1 | 00047523255434 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 18/10/2023 | 4242.50 | 4242.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOBATISTA DE LUCENA, MAT.: 27.285-0 | 00002717354492 | LUCIANA DIAS DUTRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 18/10/2023 | 369.60 | 369.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, CEDIDODA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/06058. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 18/10/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, CEDIDADA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/06061. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 18/10/2023 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA DA PREF.DE CABEDELO, SRA. WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/06060. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 18/10/2023 | 534.02 | 534.02 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA DA PREF.DE CABEDELO, SRA. TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/06062. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 18/10/2023 | 2814.90 | 2814.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SARMENTO NOBREGA DE ARAUJO, MAT.: 84.679-1 | 00006441333414 | ALINE SARMENTO NOBREGA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 18/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDILBERTO DE ALMEIDA RIBEIRO | 00039673944415 | EDNEIDE DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 18/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA CAVALCANTI DA SILVA | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04905 | 19/10/2023 | 900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.GD 78. | 12722120000181 | ASSOCIACAO COM JOAQUIM ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04906 | 19/10/2023 | 1283035.00 | 1283035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04907 | 19/10/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 19 DELEGACIA SECCIONALDE POLICIA CIVIL DE SOUSA, REFA SET/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04908 | 19/10/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA - ALBERGUE, REF A SETEMBRO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04909 | 19/10/2023 | 6878.51 | 6878.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ECIT AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, SITUADA NA RUA MOURA E FILHO, 1035, BAIRRO CENTRO, CEP 58390-000, ALAGOINHA-PB, CONFORME OFICIO N SAD-OFI-2023/08513 (FOLHA | 00091065011768 | EDVAN FELIPE CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04910 | 19/10/2023 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 018/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 19/10/2023 | 2534.00 | 2534.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, CEDIDA DA PREF. MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 19/10/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, CEDIDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04913 | 20/10/2023 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 17/18, DOTA DE DEBITO NDR 99/23 E BOLETIM DE MEDICAO 64/23. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04914 | 20/10/2023 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 17/18, DOTA DE DEBITO NDR 99/23 E BOLETIM DE MEDICAO 64/23. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04915 | 20/10/2023 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 17/18, DOTA DE DEBITO NDR 99/23 E BOLETIM DE MEDICAO 64/23. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04916 | 20/10/2023 | 892.41 | 892.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ (DISK DENUNCIA-123), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04917 | 20/10/2023 | 1709.04 | 1709.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS (BRASILIA/DF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORMECONTRATO N 050/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 20/10/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS EM LIVRAMENTO/PB, PARA A IMPLANTACAO DO COLETOR CT1-9E CT1-10 , CONFORME OFICIO N. 132/2023/GS/SEIRH E DECRETO N | 00006345213810 | GENIVAL SOUSA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 20/10/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS EM SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, DESTINADA A CONSTRUCAO DO TAU-11, PARA PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DE CAMALAU/PB, QUE ESTA SENDO IMPLANTADO PELOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO | 00009853235404 | AGENOR RUFINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 20/10/2023 | 70015.54 | 70015.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DE SERVIDOR EXONERADO, REFERENTE AO PERIODO DE 2019/2020/- 2020/2021- 2021/2022-1/3. FERIAS REMUNERADAS 2019/2020- 2020/2021-2021/2022. INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAL A 2022/2023 E | 00057460272434 | FRANCISCO SALES LEITE DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04921 | 23/10/2023 | 87.65 | 87.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUSA/PB, REF A SETEMBRO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04922 | 23/10/2023 | 630.81 | 630.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/PB - SER, REF A OUTUBRO/23. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04923 | 23/10/2023 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO DA E.E.F. RENE ALVES NO DISTRITO DE APARECIDA, SOUSA - PB | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 23/10/2023 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FABIANOLUIZ SOARES DOS SANTOS, MAT.: 517.003-6 | 00028823249449 | DIONE SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 23/10/2023 | 2815.19 | 2815.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL TRIGUEIRO PEREIRA, MAT.: 70.090-8 | 00071359605487 | MALBA DELIAM DE MELO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 04926 | 24/10/2023 | 1331.09 | 1331.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DOS VALES- TRANSPORTES AOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04927 | 24/10/2023 | 806.99 | 806.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VOZ, FORNECIDOSA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTADO EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 032/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04928 | 24/10/2023 | 693322.02 | 693322.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUTUBRO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04929 | 24/10/2023 | 1343538.54 | 1343538.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUTUBRO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04930 | 24/10/2023 | 1254649.99 | 1254649.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUTUBRO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04931 | 24/10/2023 | 1989987.60 | 1989987.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUTUBRO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 24/10/2023 | 576.41 | 576.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VINICIUS CUNHA LIMA, MAT.: 511.523-0 | 00004747250492 | EDILMA ALVES CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 24/10/2023 | 3502.94 | 3502.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELIAS URSULINO DE ALMEIDA, MAT.: 111.374-7 | 00039552330491 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 24/10/2023 | 4050.60 | 4050.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EURIDICE SEVERINA DA SILVA, MAT.: 136.358-1 | 00010232833443 | MARCELO DA SILVA SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 24/10/2023 | 2182.88 | 2182.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LIETA VILAR, MAT.: 50.416-5 | 00013216813487 | MARTA CELI VILAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 24/10/2023 | 2733.52 | 2733.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDOPEREIRA DE SALES, MAT.: 50.575-7 | 00060085916404 | MARIA MARTA MENDES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 24/10/2023 | 3694.72 | 3694.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AURELIA BEZERRA DE MEDEIROS, MAT.: 148.235-1 | 00001313030406 | KAYRO DE MEDEIROS SALDANHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04938 | 24/10/2023 | 50886.75 | 50886.75 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021 EADT 002/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04939 | 24/10/2023 | 2753.99 | 2753.99 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021 E ADT 002/2023 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04940 | 24/10/2023 | 16103.42 | 16103.42 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021 E ADT 002/2023 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04941 | 24/10/2023 | 3694.92 | 3694.92 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021 E ADT 002/2023 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 24/10/2023 | 4342.40 | 4342.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOFIRMINO DA SILVA, MAT.: 29.063-7 | 00052678210472 | CLEODON URSULINO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 24/10/2023 | 4283.25 | 4283.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GENIVALDE FIGUEIREDO MARTINS, MAT.: 46.940-8 | 00098137212434 | INEZ LOPES DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 24/10/2023 | 3891.66 | 3891.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE VELOSO DO NASCIMENTO, MAT.: 89.208-4 | 00005632474445 | MOANNA VELOSO SOARES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 24/10/2023 | 4378.05 | 4378.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES, MAT.: 72.415-7 | 00063032490430 | SONIA NASCIMENTO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 24/10/2023 | 3471.49 | 3471.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA PESSOA DA SULVA, MAT.: 41.884-6 | 00099285290434 | IVANIA MARQUES DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 24/10/2023 | 3755.41 | 3755.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS VENANCIO DE MELO, MAT.: 88.722-6 MAT.: | 00018878202487 | MARIA GORETH VENANCIO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 24/10/2023 | 4361.55 | 4361.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARGEMIRO FERREIRA DE LIMA, MAT.: 91.224-7 | 00003447632429 | ANTONIA AREDA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04949 | 24/10/2023 | 76.05 | 76.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE DILIGENCIAS , NA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE N 0802846-19.2015.8.15.0751, CONFORME DESPACHO N PGE-DES- 2023/06074 . | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Dispensa | 04950 | 24/10/2023 | 76.05 | 76.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE AS DILIGENCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA, NA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE N 0802846-19.2015.8.15.0751, (PARQUE ESTADUAL DA MATA DO XEMXEM) , CONFORME SOLICITACAODE PGE E DESPACHO N SAD-DES- 2023/48813. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVICOS JUDICIARIOS | Inexigível | 04951 | 25/10/2023 | 28842.40 | 28842.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS DA DESAPROPRIACAO NO PROCESSO 000741-66.2012.8.15.0021 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04952 | 25/10/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA- CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04953 | 25/10/2023 | 1427083.14 | 1427083.14 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NAEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 4) E DESPACHO N SAD-DES-2023/48639 (FOLHAS 16 E 17). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04954 | 25/10/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA- CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04955 | 25/10/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA- CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04956 | 25/10/2023 | 1366645.59 | 1366645.59 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NASAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 4) E DESPACHO N SAD-DES-2023/48639(FOLHAS 16 E 17). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04957 | 25/10/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA- CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04958 | 25/10/2023 | 938856.93 | 938856.93 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) NASEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 4) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/48639 (FOLHAS 16 E 17). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04959 | 25/10/2023 | 1032502.35 | 1032502.35 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (ENERGISA PARAIBA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 4) E DESPACHO N SAD-DES-2023/48639 (FOLHAS 16 E 17). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04960 | 25/10/2023 | 108127.80 | 108127.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019 E DESPACHO N STD-DES-2023/02336 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04961 | 25/10/2023 | 985.45 | 985.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA/PB, REF A AGOSTO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04962 | 25/10/2023 | 122797.06 | 122797.06 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 3) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/48858(FOLHA 14). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04963 | 25/10/2023 | 201640.56 | 201640.56 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 3) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/48858 (FOLHA 14). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04964 | 25/10/2023 | 85685.84 | 85685.84 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 3) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/48858 (FOLHA 14). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04965 | 25/10/2023 | 59610.25 | 59610.25 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA MENSAL (FOLHA 3) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/48858 (FOLHA 14). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04966 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04967 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04968 | 25/10/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04969 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04970 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04971 | 25/10/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04972 | 25/10/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04973 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04974 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04975 | 25/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04976 | 25/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04977 | 25/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04978 | 25/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04979 | 25/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04980 | 25/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 25/10/2023 | 929838.18 | 929838.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04982 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04983 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04984 | 25/10/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04985 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04986 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 25/10/2023 | 244635.89 | 244635.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04988 | 25/10/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 25/10/2023 | 2766.92 | 2766.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A PB PREV - PATRONAL ,DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04990 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04991 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04992 | 25/10/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04993 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04994 | 25/10/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO FGTS, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04996 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04997 | 25/10/2023 | 1232.00 | 1232.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006932699605 | JOSE VALMIR DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04998 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04999 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05000 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05002 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05003 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05004 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DECIMO TERCEIRO SALARIO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05006 | 25/10/2023 | 1232.00 | 1232.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05007 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DECIMO TERCEIRO SALARIO DA CONTRIBUICAO DA PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05009 | 25/10/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05010 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FGTS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05012 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00072110835494 | RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05013 | 25/10/2023 | 968.00 | 968.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05014 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05015 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05016 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05017 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05018 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05019 | 25/10/2023 | 572.00 | 572.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05020 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 26/10/2023 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DA INDENIZACAO DA DESAPROPRIACAO DA AREA DE TERRAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS PB DESTINADA ACONSTRUCAO DOS COLETORES C15- B1, C15-4, C15-5, C15-6, C1- 12, C1-13, C1-13-A, C1-15, C1-15-A, C1-16 QUE LEVARAO | 00088470962434 | JOAO MEDEIROS RAMOS SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 26/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMALHO DE F MALAQUIAS. | 00013242628420 | RUY RAMALHO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05023 | 26/10/2023 | 6128.20 | 6128.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM PONTO MONOFASICO DE ENERGIA - ENERGISA/CONSUMIDOR PARA O ANTIGO PREDIO DO PARAIBAN, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/04110. . | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05036 | 30/10/2023 | 263214.91 | 263214.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 210461791. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05024 | 30/10/2023 | 77.20 | 77.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EEEF JAIME MEIRA FONTES, EM SOUSA/PB, REF A JUNHO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 30/10/2023 | 3949.04 | 3949.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JACIRAFARIAS SANTOS, MAT.: 142.979-5 | 00045949115449 | EDIANA FARIAS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05026 | 30/10/2023 | 77.20 | 77.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EEEF JAIME MEIRA FONTES, EM SOUSA/PB, REF A JULHO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 30/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CASIMIRO DA SILVA, MAT.: 146.493-1 | 00085380393420 | NICOMEDIO FRANCISCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 30/10/2023 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NIVALDOPINTO DA COSTA, MAT.: 128.141-1 | 00045055017449 | GERUZA DE LOURDES COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 30/10/2023 | 4325.52 | 4325.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZORILDA RANGEL DE FIGUEIREDO, MAT.: 130.644-8 | 00021964475449 | JENISE RANGEL DE FIGUEIREDO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 05030 | 30/10/2023 | 500000.00 | 500000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DE IMOVEL (SEM COBERTURA CONTRATUAL) ONDE FUNCIONA O ANEXO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/09/2023, CONFORME OFICIO CGGP N. 4043/2023, DESPACHO N. SAD- DES-2023/47575 (FOLHAS 24 E | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 30/10/2023 | 63584.36 | 63584.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05033 | 30/10/2023 | 497345.22 | 497345.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 210461791. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05034 | 30/10/2023 | 68465.38 | 68465.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 210461791. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05035 | 30/10/2023 | 1715.53 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A SETEMBRO/23, CONF CONTRATO 74/20 E FATURA 210461791. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05037 | 30/10/2023 | 66100.69 | 66100.69 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD- DES-2023/49432 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05038 | 30/10/2023 | 64986.71 | 64986.71 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD- DES-2023/49432 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05039 | 30/10/2023 | 10252.08 | 10252.08 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD- DES-2023/49432 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05040 | 30/10/2023 | 40645.49 | 40645.49 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022 E DESPACHO N SAD- DES-2023/49432 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05041 | 30/10/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA DELEGACIA DE POLICIA, CADEIA PUBLICA E PELOTAO DA POLICIA MILITAR, LOCAZIDOS NO MUNUCIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO SAD-PRC- 2023/05143 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05042 | 30/10/2023 | 9171.15 | 9171.15 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA ESCOLA ESTADUAL JOAO URSULO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO SAD- PRC- 2023/05143 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05043 | 30/10/2023 | 2297.13 | 2297.13 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA ESCOLA ESTADUAL PROF. GETULIO C. R. GUEDES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO SAD-PRC- 2023/05143 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05045 | 30/10/2023 | 4835.53 | 4835.53 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA DELEGACIA DE POLICIA, CADEIA PUBLICA E PELOTAO DA PM, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 , CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2023/05143 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 30/10/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS LOCAZIDA NA ZONA URBANADE LIVRAMENTO/PB, PERTENCENTE AO ESPOLIO DO SR. ANTONIO LAURINDO RAMOS, DESTINADA A CONSTRUCAO DOS COLETORES CT1- 20 A CT1-21 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE LIVRAMENTO PB, | 00001937728412 | MARIA DE LOURDES VIEIRA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 30/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DETERRAS LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE LIVRAMENTO/PB, PERTENCENTE AO ESPOLIO DO SR. OTACILIO NUNES DA NOBREGA, DESTINADA A CONSTRUCAO DOS COLETORES CT1- 10 A CT1-11 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE | 00042205220420 | OTILIA NUNES DA NOBREGA DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05048 | 31/10/2023 | 274965.63 | 274965.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2020, REFERENTE AOMES DE OUTUBRRO/2023. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05062 | 01/11/2023 | 1068745.62 | 1068745.62 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 26/2021, ADT 003/2023 E FATURA 210509941. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05051 | 01/11/2023 | 915825.26 | 781397.26 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 424), CONTRATO N. 68/2021, ADT 02/2023 E NOTA FISCAL 45440506. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05052 | 01/11/2023 | 315774.86 | 315774.86 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 424), CONTRATON. 68/2021, ADT 02/2023 E NOTAFISCAL 45440506. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05053 | 01/11/2023 | 817048.77 | 817048.77 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 424), CONTRATO N. 68/2021, ADT 02/2023 E NOTA FISCAL 45440506. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 01/11/2023 | 3920441.96 | 3920441.96 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA DE APURACAO (FOLHA 424), CONTRATO N. 68/2021, ADT 02/2023 E NOTA FISCAL 45440506. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05055 | 01/11/2023 | 252980.82 | 252980.82 | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME CONTRATO 0047/2019, ADT 004/2023 E NF 1010286. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05056 | 01/11/2023 | 2218.44 | 2218.44 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA 1076970. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 01/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAODO TIGRE - PB, PERTENCENTE AO ESPOLIO DO SR. PEDRO VIANA SOBRINHO, PARA A CONSTRUCAO DOTAU-8 DO SISTEMA ADUTOR DE CAMALAU-PB, CONFORME OFICIO/GS/N. 137/2023 E DECRETO N. 44.243 DE 18 DE | 00002993435450 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05058 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A EMPRESA QUE ESPECIALIZADA EM EVENTOS QUE IRA REALIZAR OFERECER A LOGISTICA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DO O II SIMPOSIO DOGOVERNO DIGITAL, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA. FOLHAS 38 A 52. | 19598153000100 | PEC SERVICOS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05060 | 01/11/2023 | 50030.00 | 50030.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, QUE IRA REALIZAR A LOGISTICA NECESSARIA PARA REALIZACAOO DOO II SIMPOSIO DO GOVERNO DIGITAL, CONFORME DISCRIMINADONO TERMO DE REFERENCIA. FOLHAS38 A 52. CT 129/2023 | 19598153000100 | PEC SERVICOS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 01/11/2023 | 6954.56 | 6954.56 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENCA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO PERIODO DE MAIO AAGOSTO/2023, DA EX SERVIDORA JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO -MAT 661.300-4, CONFORME PROCESSO SAD- PSE-2023/24255. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05063 | 01/11/2023 | 1280.05 | 1280.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 6 BATALHAO DEBOMBEIRO MILITAR E POSTO AVANCADO DO CORPO DE BOMBEIROSDE SOUSA/PB (MATRICULAS 18042 E 4583) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05066 | 06/11/2023 | 2338316.74 | 2338316.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 31/2021. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2023. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05064 | 06/11/2023 | 135441.56 | 135441.56 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME CONTRATO 071/2019, ADT 003/2022 E NFS 1018648 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 05065 | 06/11/2023 | 1614.50 | 1614.50 | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO DIRETA N 211/2023. | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05067 | 06/11/2023 | 612329.66 | 612329.66 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 001/2022 E NFS 1009232. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05068 | 06/11/2023 | 93765.14 | 93765.14 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 001/2022 E NFS 1009232 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05069 | 06/11/2023 | 157678.36 | 157678.36 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 001/2022 E NFS 1009232 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 05070 | 06/11/2023 | 10895.00 | 10895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE TELHADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DO CASARAO SITUADO NA AVENIDA DAS TRINCHEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05071 | 06/11/2023 | 45747.84 | 45747.84 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 001/2022 E NFS 1009232 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 06/11/2023 | 23942.79 | 23942.79 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/06702 . | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 06/11/2023 | 13857.92 | 13857.92 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCOS VICENTE DOSSANTOS, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/06558 E OFICIO 508/2023- REITORIA/IFPB. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05074 | 06/11/2023 | 2201.92 | 2201.92 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDORJOSE VICENTE FILHO - MAT 127.750-2, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO N. 11158/2023. | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05075 | 06/11/2023 | 6870.00 | 6870.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS A EX SERVIDORA GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA - MAT 186.691-5,REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 - 2021/2022 - 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1655/2023. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 06/11/2023 | 2651.25 | 2651.25 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS (25 DIAS) REFERENTE AO P.A. 2022/2023 DA EX SERVIDORA GABRIELE BERNARDELLI DE MATOS - MAT 187.043-2, CONFORME PARECER JURICIDO N. 1313/2023/ASJUR/SEAD. | 00047272395826 | GABRIELE BERNARDELLI DE MATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05077 | 06/11/2023 | 16104.22 | 16104.22 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL DO EX SERVIDOR CARLOS AUGUSTO FERREIRA BATISTA - MAT 171.185-7, REFERENTE AO PERIODO 12/02/2020 A 31/10/2020 CONFORME PARECER JURIDICO N. 1492/2020. | 00004854396466 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 06/11/2023 | 1458.82 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DEZEMBRO DE 2017 AO EX SERVIDOR RICARDO NASCIMENTO FERNANDES - MAT 165.622-8. | 00091746299487 | RICARDO NASCIMENTO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 06/11/2023 | 9000.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PLANTOES A EXSERVIDORA JBERTA LUIZA COSTA OLIVEIRA - MAT 909.569-1, REFERENTE A 04 PLANTOES DE ABRIL/2023 E 06 EM MAIO/2023. | 00071440100420 | BERTA LUIZA O DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 06/11/2023 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00098227157491 | VALDETE DA SILVA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 06/11/2023 | 1500.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 DA EX SERVIDORA ANDRESSA MICHELY F. DE SOUZA -MAT 915.511-2 , CONFORME PROCESSO SAD-PSE-2023/04878. | 00004172441424 | ANDRESSA MICHELY FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 06/11/2023 | 600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO E BOLSA HORA/AULA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00004242724403 | SILVANA DE AVILA LINS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 06/11/2023 | 1020.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO DOCENTE E GTD REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00008281953403 | RENATO MARQUES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 06/11/2023 | 1851.67 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL REFERENTEAO P.A. 2022/2023 E PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022 (5/12AVOS) DA EX SERVIDORA - MAT 158.592-4. | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 06/11/2023 | 1189.11 | 1189.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00011910107409 | MIRYAM KHERLLE DANTAS BARBOZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05086 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO N 58/2023. ESTIMATIVA PARA O MESDE NOVEMBRO/2023. CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/06926. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05087 | 07/11/2023 | 16676.34 | 16676.34 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA FIXA (VOZ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT05/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/49526. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05088 | 07/11/2023 | 33663.62 | 33663.62 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA FIXA (VOZ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT05/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/49526. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05089 | 07/11/2023 | 13196.13 | 13196.13 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA FIXA (VOZ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT05/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/49526. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05090 | 07/11/2023 | 14797.69 | 14797.69 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA FIXA (VOZ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, ADT05/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2023/49526. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 07/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2023/07857 | 00009314262430 | KAREN ALVES XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05092 | 07/11/2023 | 2564.57 | 2564.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CONDOMINIAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, PERTENCENTES AO ACERVOIMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO SAD-DES-2023/50524, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 07/11/2023 | 1446.10 | 1446.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AVALIZACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 E DA GHA DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00096386282604 | SIDNEIA MACIEL RESENDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05094 | 07/11/2023 | 25256.00 | 25256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DERECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO 02/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 07/11/2023 | 10862.77 | 10862.77 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAMARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA - MAT 158.288-7, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 - 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1502/2023. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 07/11/2023 | 1033.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DEABRIL/2018. | 00079749992415 | ARLENE MONTEIRO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 07/11/2023 | 11253.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PROGRESSAO FUNCIONAL DE SERVIDOR REFERENTE AO PERIODO 12/02/2020 A 30/09/2020, CONFORME PARECER 600/2020 | 00005575224473 | MAURICIO JOSE DA S FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 07/11/2023 | 1342.00 | 1342.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE ABONO DE FALTA A EX SERVIDORA JOSEFA RODRIGUES ALVES - MAT 610.668-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORMEOFICIO N SEE-OFI-2022/07499. | 00092930824468 | JOSEFA RODRIGUES ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 07/11/2023 | 1445.07 | 1445.07 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2023/06504. | 00002785069412 | ANA GLORIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05100 | 07/11/2023 | 397056.00 | 397056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CT 01/2021.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 08/11/2023 | 8039.91 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PROGRESSAO VERTICAL 17/18 (CODIGOS 341 E 345) DO EX SERVIDOR MAT 173.941-3, CONFORME PROCESSO 17012085-6. | 00007878439460 | ANTONIO EUDES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 08/11/2023 | 16595.13 | 16595.13 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL REF. AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (PROPORCIONAL) DA EXSERVIDORA DE MAT 168.157-5, CONFORME PARECER N. 1743/2019/ASJUR-SEAD. | 00001190843412 | LICIA MARIA RICARTE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 08/11/2023 | 5023.13 | 5023.13 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 DAEX SERVIDORA MAT 908.851-2. | 00006312093441 | AMANDA VASCONCELOS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 08/11/2023 | 2666.67 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL REF. AO P.A. 2019/2020 DA EX SERVIDORAMAT 186.204-9, CONFORME PARECER 463/2020/ASJUR-SEAD. | 00001063859417 | KATHERINE KELLY PRADO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 08/11/2023 | 715.50 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2021 DO EX SERVIDOR DE MAT N. 175.823- 3. | 00008307751454 | SAMUEL ALMEIDA CAMBOIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 08/11/2023 | 2638.77 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, DIFERENCA DE VANTAGENS DE OUTUBRO/2019 E PAGAMENTO RECOLHIDO DE AGOSTO/2019 DO EX SERVIDOR MAT. N 613.423-8. | 00008127382418 | LAMARQUE BARROS CAMPOS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 08/11/2023 | 1999.22 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRESSAO VERTICAL DE VENCIMENTOS E BOLSA DESEMPENHO(AGOSTO A DEZEMBRO/2018) DA EXSERVIDORA MAT N. 177.041-1. | 00009063971460 | LIBIA LEABY LEITE BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 08/11/2023 | 332.67 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TERCODE FERIAS (P.A. 2018/2019) DA EX SERVIDORA MAT N. 176.411-6,CONFORME PARECER 1984/2019/ASJUR/SEAD. | 00080628176368 | KEILLY PAGELS BARBOSA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 08/11/2023 | 963.31 | 963.31 | DESPESA COM PAGAMENTO DE PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL DE VENCIMENTOS, GHA E BOLSA AVALIACAO (2016) DO EX SERVIDOR MAT. 158.700-5. | 00002300146401 | RAFAEL JOSE DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 05111 | 08/11/2023 | 73845.00 | 73845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR EM NP ESCRITURAL ADIFERENCA DO VALOR DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADA CIDADANIA NO MANAIRA SHOPPING.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05112 | 08/11/2023 | 10190.19 | 10190.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORARIAS VISANDO A REGULARIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAMPUS VII DA UEPB NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/50645. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05113 | 08/11/2023 | 108127.80 | 108127.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019 E NF1010287 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05114 | 08/11/2023 | 192400.00 | 192400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO 43/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 08/11/2023 | 7378.52 | 7378.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA COMPLEMENTAR A NE 5032. GD 79. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05116 | 09/11/2023 | 1381.70 | 1381.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB (MATRICULAS 5842 E 22864) REFERENTE AOS MESES DE JULHO ESETEMBRO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05117 | 09/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA FLORENTINA DO ESPIRITO SANTO- MAT : 11.250-0 . | 00037998161434 | LUCIA DE FATIMA AQUINO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 09/11/2023 | 3270.00 | 3270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS DO EX SERVIDOR FELIX JOSE DE SOUSA NETO- MAT. 190.130-3. | 00005706943451 | FELIX JOSE DE SOUSA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 09/11/2023 | 4470.00 | 4470.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS A EX SERVIDORA ELIANE FERREIRA DOS SANTOS - MAT 184.197-1, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 - 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO N. 541/2023. | 00001121860419 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 09/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00005975975450 | DAYSE MANUELA SILVA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 09/11/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DO SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2023/00972. | 00005547637459 | BRUNO COSTA LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05122 | 09/11/2023 | 11204.60 | 11204.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA SINALIZACAO HORIZONTAL DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO, DE CIRCULACAO E AREAS COMUNS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/03575. | 45846932000198 | MARIA CELIA JERONIMO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 09/11/2023 | 219.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE ABONO DE FALTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00009168025408 | BEATRIZ TORRES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05124 | 09/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIMOVEIL, DESTINADO A INSTALACAO DA COMITIVA OFICIALDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 12/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 09/11/2023 | 1230.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE RETROATIVO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO N SEE-DES-2023/01561. | 00002512612473 | FRANCINILDA LOPES DO VALE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05126 | 09/11/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, ONDE FUNCIONA A 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 32/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05127 | 09/11/2023 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO 31/2023, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 09/11/2023 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA AVALIACAO E GRATIFICACAO TEMPORARIA DOCENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00009810701403 | IVIG SAMMY LACERDA DA SILVA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05142 | 10/11/2023 | 109379.34 | 109379.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 38/2022. REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 10/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA FLORENTINA DO ESPIRITO SANTO -MAT.: 11.250-0. | 00037998161434 | LUCIA DE FATIMA AQUINO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 10/11/2023 | 4983.82 | 4983.82 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDORRAFAEL MARINHO DE ALBUQUERQUE - MAT 188.904-4, REFERENTE AOSPERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 - 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 0501/2023. | 00005780190437 | RAFAEL MARINHO DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 10/11/2023 | 2110.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2019. | 00005205214473 | CLEDILMA DO REGO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 10/11/2023 | 1349.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00039979300159 | IRANICE MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05133 | 10/11/2023 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO RETROATIVO DE BOLSA DESEMPENHO E DA GRATIFICACAO DOCENCIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2018. | 00041912950472 | JOSE CARLOS ROBERTO NOBERTO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 10/11/2023 | 1478.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DA DIFERENCA BOLSA DESEMPENHO AA E DIFERENCADE VANTAGENS AA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00009685132470 | MARIA THAMIRIS BATISTA LAURIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 10/11/2023 | 189.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DIF. DE PROGRESSAO HORIZONTAL REFERENTE AO PERIODO DE 04/10 A 30/11/2019. | 00004388728438 | MARLUCE SULA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 10/11/2023 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE 12 PLANTOES DE DEZEMBRO/2022, DO EX SERVIDOR DANILO FERREIRA DE SOUSA, MAT.: 184.340-1 | 00006076182482 | DANILO FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 10/11/2023 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DIF DE VANT ABRIL E MAIO DE 2019 E BOLSA DESEMPENHO DE MAIO/2019. | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05138 | 10/11/2023 | 590.77 | 590.77 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE PROGRESSAO HORIZONTAL (19/01 A31/07/2018) DO EX SERVIDOR DE MAT . 158.700-5 | 00002300146401 | RAFAEL JOSE DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 10/11/2023 | 542.45 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIF PROGRESSAO HORIZONTAL DE VENCIMENTOS E BOLSA (03/04 A 31/07/2018) DO EX SERVIDOR MAT 131.617-6. | 00009740309453 | DEOCLECIO CAVALCANTI FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 10/11/2023 | 262.67 | 262.67 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE PROG. HORIZONTALDE VENCIMENTOS E BOLSA (12/04 A 30/09/2018) DO EX SERVIDOR MAT 178.906-6. | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05141 | 10/11/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA COMITIVA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DF,CONFORME CONTRATO 12/2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. GD 81. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05143 | 10/11/2023 | 1529.00 | 1529.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 6 BATALHAO DEBOMBEIRO MILITAR E POSTO AVANCADO DO CORPO DE BOMBEIROSDE SOUSA/PB (MATRICULAS 18042 E 4583) REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E AGOSTO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05144 | 10/11/2023 | 2534.81 | 2534.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA COLONIA PENALAGRICOLA DO SERTAO - SOUSA/PB (MATRICULA 5397) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05145 | 13/11/2023 | 300622.45 | 300622.45 | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, TIPO ALMOCO E DESJEJUM, PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADM DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 118/2023 E NF 1222. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 13/11/2023 | 215.97 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DA DIFERENCA DE PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL AO EX SERVIDOR THIAGO IVO GONCALVES DE OLIVEIRA - MAT 168.638-1, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 30/08/2019 a 31/10/2019. | 00004464492452 | THIAGO IVO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 13/11/2023 | 2692.02 | 2692.02 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DO 13 SAL/PROP.,FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDOR THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA - MAT 183.848-2, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 2325/2022. | 00007397452477 | THYAGO SERRANO DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05148 | 13/11/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENCA DE GTDE BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 DA EX SERVIDORA MAT 601.375-9. | 00020661428400 | DINEIDE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05149 | 13/11/2023 | 1521.83 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS, GTDE BOLSA AVALIACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2018 DA EX SERVIDORA MAT 630.156-8. | 00008446948435 | GIZELIA LAURINDO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05150 | 13/11/2023 | 1000.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DA BOLSA CIDADA A EX SERVIDORA TACIANA PATRICIA CANDEIA RODRIGUES - MAT 164.913-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2022/08780. | 00092943330434 | TACIANA PATRICIA CANDEIA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05151 | 13/11/2023 | 877.68 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MARCO DE 2018 DA EX SERVIDORA - MAT 615.364- 0) | 00005619570452 | LUANNA TAMARA MACEDO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05152 | 13/11/2023 | 374.52 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A GTD E BOLSA AVALIACAO REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 18 DIAS DE MAIO DE 2018 DA EX SERVIDORA MAT N. 610.257-3. | 00087360829453 | PATRICIA RAQUEL DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05153 | 13/11/2023 | 1576.95 | 1576.95 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DO SALARIO DE OUTUBRO/2018 E 13 SAL./PROP A EX SERVIDORA SANNY TAVARES BASTOS - MAT 186.395-9. | 00001245855310 | SANNY TAVARES BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05154 | 13/11/2023 | 2058.07 | 2058.07 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DO 13 SAL/PROP, DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDORLINCOLN MOTTA - MAT 180.847-8, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVOS DE 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1534/2022. | 00007695633410 | LINCOLN MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05155 | 13/11/2023 | 232.50 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DIF. DE PROGRESSAO HORIZONTAL DE 21/11A 31/12/2019 A EX SERVIDORA KALLENYA KELLY DE L. SA - MAT 173.846-1. | 00000867617497 | KALIENYA KELLY DE LIMA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05156 | 13/11/2023 | 1117.07 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO VERTICAL AO EX SERVIDOR JOSE KLEBER PALMEIRA DA SILVA - MAT172.454-1, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 30 AGO ANOV DE 2022. | 00002448034478 | JOSE KLEBER PALMEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 13/11/2023 | 1036.33 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2017 DA EX SERVIDORA MAT N. 692.674-6. | 00004204853412 | ROZINEIDE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05158 | 13/11/2023 | 636.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2018 (15 DIAS) E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (2018) DA EX SERVIDORA MAT. N.636.571-0. | 00008413590400 | UZINEIDE PEREIRA FERREIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 13/11/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00007762630481 | THIAGO FREIRE MELQUIADES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05160 | 13/11/2023 | 160.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GTD MARCO/2019 AO EX SERVIDOR EDERDEMETRIO DE ALMEIDA - MAT 616.971-6. | 00088208389234 | EDER DEMETRIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 13/11/2023 | 1000.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REF. MAR/2019 AO EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA - MAT 616.577-0. | 00008648485444 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 13/11/2023 | 100.00 | 100.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GTD MAIO/2019AO EX SERVIDOR JONATHAN ERIK RODRIGUES - MAT 617.054-4. | 00005116647960 | JONATHAN ERIK RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 13/11/2023 | 1434.00 | 1434.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTOS E BOLSA DESEMPENHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 DA EX SERVIDORA FABIULA FIRMINO ALVES - MAT 635.669-9 | 00005356908431 | FABIULA FIRMINO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05164 | 13/11/2023 | 316.50 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DA GHA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2019 DO EXSERVIDOR FLAVIANO OLIVEIRA DOSSANTOS - MAT 185.820-3. | 00004036342371 | FLAVIANO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 13/11/2023 | 580.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DA GTD JUL E AGO/2019 BOLSA DESEMPENHO AGO/2019 A EX CLAUDENIZE FERREIRA DA SILVA - MAT.: 617.240-7. | 00003822994421 | CLAUDENIZE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 13/11/2023 | 847.33 | 847.33 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2019 DA EX SERVIDORA VILMA MARIA SILVA - MAT 169.978-4. | 00002028134445 | VILMA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05167 | 13/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A BOLSA CIDADA DE JUNHO DE 2022 DA EX SERVIDORA LUZIA MIRIAN FERREIRA DE SOUSA - MAT 616.606-7. | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05168 | 13/11/2023 | 160.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GTD MARCO e ABRIL / 2019 A EX SERVIDORA ARACY DO SOCORRO PEREIRA DE FRANCA - MAT 683.245-8. | 00028209389491 | ARACY DO SOCORRO PEREIRA DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 13/11/2023 | 921.00 | 921.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 2019 DO EX SERVIDOR MANOEL CARDOZO DIAS SOBRINHO - MAT 182.938-6. | 00007256318480 | MANOEL CARDOZO DIAS SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05170 | 13/11/2023 | 160.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GTD AGOSTO/2019 AO EX SERVIDOR ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - MAT 610.879-2. | 00048614726449 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 13/11/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2021/03047. | 00007009591490 | DANIELE RIBEIRO DE LIMA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 13/11/2023 | 682.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GRATIFICACAO POR HORA AULA - GHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME OFICIO N SEE-OFI- 2023/00220. | 00007095071438 | ANTONIVAL LOPES DO NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 13/11/2023 | 1841.99 | 0.00 | DESPESA CO PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019DA EX SERVIDORA GIRLENE FERREIRA MOREIRA - MAT 183.283-2 | 00096559691420 | GIRLENE FERREIRA MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 13/11/2023 | 460.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AGTD E BOLSA DO MES DE JUNHO DE 2019 DA EX SERVIDORA JEMYMA GUIMARAES COSTA - MAT 617.190-7. | 00001705647464 | JEMYMA GUIMARAES COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05175 | 13/11/2023 | 484.63 | 484.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB (MATRICULA 5842 E 22864) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 13/11/2023 | 4590.40 | 4590.40 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2022 DA EX SERVIDORA IRANY ANDRE LIMA DE SOUZA - MAT 190.484-1. | 00009037087442 | IRANY ANDRE LIMA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 13/11/2023 | 14353.80 | 14353.80 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CEDIDO DO TRE PB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME SAD-PSE-2023/25431 E OFICIO 167/2023-TRE-PB/PTRE/ASPRE. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05178 | 14/11/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05179 | 14/11/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05180 | 14/11/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05181 | 14/11/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05182 | 14/11/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05183 | 14/11/2023 | 1741.00 | 1741.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05184 | 14/11/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05185 | 14/11/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05186 | 14/11/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05187 | 14/11/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05188 | 14/11/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05189 | 14/11/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05190 | 14/11/2023 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05191 | 14/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00033833389400 | DORALICE RODRIGUES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05192 | 14/11/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05193 | 14/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05194 | 14/11/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05195 | 14/11/2023 | 3240.00 | 3240.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESTACIONAMENTO DA SEDH DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05196 | 14/11/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05197 | 14/11/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05198 | 14/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05199 | 14/11/2023 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05200 | 14/11/2023 | 2850.00 | 2850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05201 | 14/11/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05202 | 14/11/2023 | 870.00 | 870.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05203 | 14/11/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05204 | 14/11/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05206 | 14/11/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O RESTAURANTE POPULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00014429128472 | JORGE LUCAS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05207 | 14/11/2023 | 2450.00 | 2450.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COOPERATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05209 | 14/11/2023 | 2070.00 | 2070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05225 | 14/11/2023 | 7840.00 | 7840.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O FINALIDADE FUNCIONAL INDEFINIDA DA MINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05226 | 14/11/2023 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DEPOSITO P/ GUARDA DE MERC. APREEND. PELA FISC. DO 3 NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05229 | 14/11/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05230 | 14/11/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05231 | 14/11/2023 | 36300.00 | 36300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05232 | 14/11/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 09237850000182 | TP CONSTRUCOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05233 | 14/11/2023 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05234 | 14/11/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05239 | 14/11/2023 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05240 | 14/11/2023 | 28500.00 | 28500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05241 | 14/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05242 | 14/11/2023 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05243 | 14/11/2023 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05244 | 14/11/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAMULHER E DA DIVERSIDADE HUMANAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05245 | 14/11/2023 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05273 | 14/11/2023 | 4940.00 | 4940.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05276 | 14/11/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05277 | 14/11/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05278 | 14/11/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05279 | 14/11/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05280 | 14/11/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05281 | 14/11/2023 | 17700.00 | 17700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05282 | 14/11/2023 | 13500.00 | 13500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05283 | 14/11/2023 | 4006.00 | 4006.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05286 | 14/11/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05288 | 14/11/2023 | 14500.00 | 14500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05290 | 14/11/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05294 | 14/11/2023 | 18600.00 | 18600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05295 | 14/11/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05296 | 14/11/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GALPAO DA UNIDADE II DA MATERNIDADE FREIDAMIAO DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05297 | 14/11/2023 | 13290.99 | 13290.99 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05298 | 14/11/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05299 | 14/11/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05300 | 14/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05301 | 14/11/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05302 | 14/11/2023 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05303 | 14/11/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O HOSPITAL E/OU MATERNIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05304 | 14/11/2023 | 9100.00 | 9100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05305 | 14/11/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05306 | 14/11/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GOVERNO DO ESTADO CEDMEX DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05307 | 14/11/2023 | 6650.00 | 6650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05308 | 14/11/2023 | 3960.00 | 3960.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CAPS DA POLICIA MILITAR EM JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05309 | 14/11/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05310 | 14/11/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05311 | 14/11/2023 | 29000.00 | 29000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05312 | 14/11/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05313 | 14/11/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05314 | 14/11/2023 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05315 | 14/11/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05316 | 14/11/2023 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05317 | 14/11/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05318 | 14/11/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05319 | 14/11/2023 | 28200.00 | 28200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05320 | 14/11/2023 | 1350.00 | 1350.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O PELOTAO DA POLICIA MILITAR EM COREMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05321 | 14/11/2023 | 2220.00 | 2220.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR EM SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05333 | 14/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA 4 CIA DA POLICIA MILITAR EMDESTERRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05334 | 14/11/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O 2 COMPANHIA DO 14 BATALHAO DA POLICIA MILITAR EM POMBAL REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05335 | 14/11/2023 | 450.00 | 450.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE DO DESTACAMENTO DA PM EM SAO JOSEDO BONFIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05338 | 14/11/2023 | 4150.00 | 4150.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA ESPECIALIZADA EM APOIO AO TURISTA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05342 | 14/11/2023 | 430.00 | 430.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR EM AREIA DEBARAUNAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05348 | 14/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00013335421434 | ALUIZIO HILARIO DE SOUZA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05350 | 14/11/2023 | 400.00 | 400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05351 | 14/11/2023 | 4130.00 | 4130.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05352 | 14/11/2023 | 1469.00 | 1469.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GRUPO TATICODE SEGURANCA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05353 | 14/11/2023 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O AMBULATORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 00009863419400 | CLEIDSON DE JESUS DE ALBUQUERQUE RIBEIRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05384 | 14/11/2023 | 480.00 | 480.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05420 | 14/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05422 | 14/11/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05423 | 14/11/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00085508233415 | KENNEDY JONHNSON DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05424 | 14/11/2023 | 4350.00 | 4350.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05425 | 14/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05427 | 14/11/2023 | 670.00 | 670.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05428 | 14/11/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05437 | 14/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05438 | 14/11/2023 | 21000.00 | 21000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05439 | 14/11/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05440 | 14/11/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05441 | 14/11/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05442 | 14/11/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05443 | 14/11/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O OUVIDORIA DAPOLICIA CIVIL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05444 | 14/11/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05445 | 14/11/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05446 | 14/11/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05447 | 14/11/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05448 | 14/11/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05449 | 14/11/2023 | 6704.00 | 6704.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 16675984000140 | HORIZONTE INCORPORACOES E ADMINISTRACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05450 | 14/11/2023 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05451 | 14/11/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05452 | 14/11/2023 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A OUT/23, CONF CONTRATO 17/18, BOLETIM DE MEDICAO - BM 65/2023 E NODEDEBITO DE RECIBO - NDR 100/2023 | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05453 | 14/11/2023 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A OUT/23, CONF CONTRATO 17/18, BOLETIM DE MEDICAO - BM 65/2023 E NODEDEBITO DE RECIBO - NDR 100/2023 | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05454 | 14/11/2023 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A OUT/23, CONF CONTRATO 17/18, BOLETIM DE MEDICAO - BM 65/2023 E NODEDEBITO DE RECIBO - NDR 100/2023 | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05455 | 16/11/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DELEGACIA DE POLICIA DA SESDS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 16/11/2023 | 39504.91 | 39504.91 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, CEDIDO DO MINISTERIO DA FAZENDA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME OFICIO 355/2023-DIGEP/SRRF04/RFB E OFICIO N SAD-OFN-2023/07086. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 16/11/2023 | 23942.79 | 23942.79 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, CEDIDA DO SEBRAE-PB AO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME OFICIO N. SAD- OFN-2023/07085. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 16/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA ANALISE DAS INSTALACOES DA EMPASA DE CAMPINA GRANDE E REUNIAO COM O ADMINISTRADOR DAEMPASA. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05461 | 16/11/2023 | 23115.75 | 23115.75 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO, CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO 196/2023-PROGEP/UFPB E SAD-OFN-2023/07088. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05462 | 16/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA ANALISE DAS INSTALACOES DA EMPASA DE CAMPINA GRANDE E REUNIAO COM OADMINISTRADOR DA EMPASA. | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05463 | 16/11/2023 | 40136.00 | 40136.00 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO, CEDIDO DA UFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME OFICIO 196/2023-PROGEP/UFPB E SAD- OFN-2023/07087. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 16/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA ANALISE DAS INSTALACOES DA EMPASA DE CAMPINA GRANDE E REUNIAO COM OADMINISTRADOR DA EMPASA. | 00009510196436 | DAVI EMMANUEL ANDRADE CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05465 | 16/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA ANALISE DAS INSTALACOES DA EMPASA DE CAMPINA GRANDE E REUNIAO COM OADMINISTRADOR DA EMPASA. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05466 | 16/11/2023 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DOHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CT N 053/2021. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05467 | 16/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CT N 002/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05468 | 16/11/2023 | 1730.40 | 1730.40 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IVETE VIEIRA LEITAO - MAT 9.469-2 . | 00009123091487 | MIRIAM VIEIRA LEITAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05469 | 16/11/2023 | 4047.00 | 4047.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIADO IHGER (INSTITUTO HOSPITALARGENERAL EDSON RAMALHO), BLOCO E 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CT N 066/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05470 | 16/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO PARTAGE SHOPPING, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CT N 090/2022. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05471 | 16/11/2023 | 441740.00 | 441740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME OFICIO N 967/2023 GABPRESI/GEFIC (FOLHA 12), REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONF CONTRATO 0089/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05472 | 16/11/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 0012/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 17/11/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE UMA PARTE DE TERRAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PB, PERTENCENTE AO ESPOLIO DE LINO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, SENDO A REPRESENTANTE DO ESPOLIO, A SRA. ROSILENE NUNES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, QUE DESTINA-SE A CONSTRUCAO DA | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05474 | 17/11/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA GESTAO DE CONTRATOS DASEAD, REF AO PERIODO DE 02/10/2023 A 01/11/2023, CONF CONTRATO 089/2021. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05475 | 17/11/2023 | 1661.45 | 1661.45 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA-DF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 17/11/2023 | 9460.00 | 9460.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05477 | 17/11/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO (CDRM EEMPASA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 17/11/2023 | 3047.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA GONCALVES DA SILVA, MAT.: 141.640-5 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05479 | 17/11/2023 | 4391.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ELIZABETH CAMARA DANTAS, MAT.:89.262-9 | 00006679420415 | JOSE ORLANDO CAMARA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05480 | 17/11/2023 | 1679.13 | 1679.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES MACEDO SOARES, MAT.:30.183-3 | 00028769260400 | JANETE MACEDO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05481 | 17/11/2023 | 796.78 | 796.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER (MATRICULA 1141.7) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05482 | 17/11/2023 | 3113.60 | 3113.60 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIOL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME CONTRATO N. 41/2020, ADT 003/2023 E FATURA1079074. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05484 | 20/11/2023 | 1200000.00 | 1181999.13 | DESPESA COM PASSAGENS AEREAS REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 58/2023 E OFICIO N SAD-OFN- 2023/07293. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 20/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, PARA IMPLANTACAO DA TUBULACAO, PARAPROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF DECRETO N 44.169 DE 05 DE OUTUTBRO DE | 00019932242896 | JOSE ELIOMAR BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 20/11/2023 | 3641.70 | 3641.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MANGEURIA BELMIRO, MAT.: 35.250-1 | 00004456947420 | RAIMUNDO NONATO BELMIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 05487 | 20/11/2023 | 495648.67 | 495648.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DO IMOVEL (SEM COBERTURA CONTRATUAL) ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NO SHOPPING MANAIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/11/2022 A 12/03/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 753/2023/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS E | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 20/11/2023 | 2867.11 | 2867.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANDERSON REGIS GOMES, MAT.: 503.164-8; 972.009-0 | 00052629759415 | EDJANE DE FATIMA G FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05489 | 20/11/2023 | 3669.18 | 3669.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DEMONTIEY GUEDES FEITOZA, MAT.: 68.583-6. | 00072783079453 | JUCARA MARIA DOS SANTOS DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 20/11/2023 | 2776.67 | 2776.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDA FERREIRA BARBOSA, MAT.: 134.671-7 | 00004138524401 | DIOGO FERREIRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05491 | 20/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OZIREVOLIMA DOS SANTOS, MAT.: 70.917-4 | 00006242770466 | OZIMAR LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05492 | 20/11/2023 | 77.20 | 77.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA EEEF JAIME MEIRA FONTES NO MUNICIPIO DE SOUSA (MATRICULA 7024) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05493 | 20/11/2023 | 3079.54 | 3079.54 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA CASA DA CIDADANIA NO PARTAGE SHOPPING REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/52765 (FOLHA 9). | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05494 | 20/11/2023 | 15439.36 | 15439.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05495 | 20/11/2023 | 679.68 | 679.68 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05496 | 20/11/2023 | 15483.55 | 15483.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05497 | 20/11/2023 | 2048.40 | 2048.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVON TRAVASSOS CHIANCA, MAT.: 45.795-7; 982.403-1 | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 20/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUCIANO DE MACEDO, MAT.: 10.123-1. | 00036914401420 | EVA MARIA DE MACEDO NAZAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 21/11/2023 | 6878.51 | 6878.51 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE LOCACAO DO IMOVEL (SEM COBERTURA CONTRATUAL) ONDE FUNCIONA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICAAGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, SITUADO NA RUA MOURA FILHO, S/N, CENTRO, ALAGOINHA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME PARECER | 00091065011768 | EDVAN FELIPE CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 21/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREUVALDO SILVA DE ARAUJO - MAT 137.944-5. | 00046778632453 | NIEDJA MARTA HENRIQUES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 21/11/2023 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRA NA ZONA RURAL DE BOQUEIRAO, PERTENCENTE AO ESPOLIO DO SR JOSE ARISTIDES DE FARIAS, PARAA IMPLANTACAO DO TAU-02 E IMPLANTACAO DE TUBULACAO, PARAPROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DE BOQUEIRAO- | 00084599995649 | TACIO DEMIAM DUARTE DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05502 | 21/11/2023 | 15542.47 | 15542.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, REF A SETEMBRO/2023. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05503 | 21/11/2023 | 12303.54 | 12303.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTADUAL JOAO URSULO, REF A SETEMBRO/2023. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05504 | 21/11/2023 | 2398.18 | 2398.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTADUAL PROF GETULIO C R GUEDES, REF AOUTUBRO/23. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05505 | 21/11/2023 | 5061.40 | 5061.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA FUNCAO SEGURANCA EM PEDRAS DE FOGO/PB, REF A OUTUBRO/23. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05506 | 22/11/2023 | 377760.00 | 377760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMOTOCICLETAS, REF A OUTUBRO/23, CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05507 | 22/11/2023 | 85.80 | 85.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA(MATRICULA 5557-6) REFERENTE AO MES DE ABRIL, JUNHO E SETEMBRO DE 2023. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 22/11/2023 | 4342.40 | 4342.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA CUSTODIO DE ARAUJO, MAT.: 38.964-1 | 00049852710478 | RITA DE CASSIA DE ARAUJO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05509 | 22/11/2023 | 3800.35 | 3800.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSA MARIA CARLOS DA SILVA, MAT.: 96.378-0 | 00020613474449 | JAIME CARLOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05510 | 22/11/2023 | 1701.47 | 1701.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DA COSTA, MAT.: 28.068-2 | 00002462161406 | RACHEL PEREIRA DA COSTA NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 22/11/2023 | 3053.34 | 3053.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADEILTON ARAUJO DO NASCIMENTO,MAT.: 512.389-5 | 00007704868438 | ADBLIANO JEFERSON CAETANO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 22/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DAGUIA FERREIRA NOBREGA | 00007993099234 | ELENITA MARIA DE FIGUEIREDO NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05513 | 22/11/2023 | 1411.11 | 1411.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA - DISK DENUNCIA, REF A OUTUBRO/23, CONF CONTRATO 32/18. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 22/11/2023 | 3015.72 | 3015.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO TRAJANO BORGES, MAT.: 51.748- 8; 974.461-4. | 00078988136420 | SAMARA DE QUEIROGA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 22/11/2023 | 770.61 | 770.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO, MAT.: 182.381-7 | 00012868931430 | NICOLAS SILVA ROCHA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 22/11/2023 | 4065.75 | 4065.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE RODRIGUES CHAVES FILHO, MAT.: 107.135-1 | 00021983968404 | VERALUCIA DA SILVA ANDRADE CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 22/11/2023 | 4170.17 | 4170.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JAZIEL DE CARVALHO OLIVEIRA, MAT.: 176.486-1. | 00006973784461 | DEBORA MORAIS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05518 | 22/11/2023 | 4285.47 | 4285.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARNALDOENORQUE SILVA, MAT.: 85.937-1 | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05519 | 22/11/2023 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE SILVA ROCHA, MAT.: 508.007-0 | 00002792661461 | NORMA MARIA BARBOSA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05520 | 23/11/2023 | 3622.10 | 3622.10 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N 46288/23- GPDP/SMAG- GP E OFICIO N SAD-OFN- 2023/07339. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05521 | 23/11/2023 | 3622.10 | 3622.10 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS,CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE BOA VISTA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N 50967/23- GPDP/SMAG-GP E OFICIO N SAD- OFN-2023/07294. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05522 | 23/11/2023 | 796.64 | 796.64 | DESPESA COM SERVICOS DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ,FORNECIDOS A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DOESTADO EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 032/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05523 | 23/11/2023 | 13857.92 | 13857.92 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCOS VICENTE DOSSANTOS, CEDIDO DO IFPB AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N 601/2023-REITORIA/IFPB E OFICIO N SAD-OFN-2023/07297. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05524 | 23/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE DA SILVA TEIXEIRA, MAT.: 58.377-4; 965.548-4. | 00047363908400 | ADAFRAN DE SOUSA TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05525 | 23/11/2023 | 93796.84 | 93796.84 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERNANDES NEVES, CEDIDO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/07338. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05526 | 23/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, MAT.: 1459422 | 00071555944400 | NICOLE PORTO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 23/11/2023 | 2246.68 | 2246.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFARITA DE FIGUEIREDO, MAT.: 51.320-2 | 00003198754402 | MARISTELA BARBOSA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 23/11/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, CEDIDA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07331. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 23/11/2023 | 369.60 | 369.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, CEDIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/07333. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05530 | 23/11/2023 | 2981.48 | 2981.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARLINDODO CARMO DA SILVA FILHO, MAT.:515.133-3 | 00001122340460 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 23/11/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, CEDIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/07332. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 23/11/2023 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA WALDISIAOLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/07335. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 23/11/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07337. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 23/11/2023 | 534.02 | 534.02 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME OFICIO N SAD- OFN-2023/07337. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05548 | 24/11/2023 | 263214.90 | 263214.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A OUT/23, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05536 | 24/11/2023 | 16902.89 | 16902.89 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA (VOZ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, E DESPACHO N SAD-DES-2023/53945 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05537 | 24/11/2023 | 33945.09 | 33945.09 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONE (VOZ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, E DESPACHO N SAD-DES-2023/53945 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05538 | 24/11/2023 | 12544.28 | 12544.28 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONE (VOZ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, E DESPACHO N SAD-DES-2023/53945 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05539 | 24/11/2023 | 14788.73 | 14788.73 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONE (VOZ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018, E DESPACHO N SAD-DES-2023/53945 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05540 | 24/11/2023 | 739668.79 | 739668.79 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N CGP-OFI-2023/00260 E DESPACHO N SAD-DES-2023/54115 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05541 | 24/11/2023 | 2158126.72 | 2158126.72 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NASEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N CGP-OFI- 2023/00260 E DESPACHO N SAD- DES-2023/54115 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05542 | 24/11/2023 | 1402274.82 | 1402274.82 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NASAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N CGP-OFI-2023/00260 EDESPACHO N SAD-DES-2023/54115 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05543 | 24/11/2023 | 1458519.86 | 1458519.86 | DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NAEDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N CGP-OFI-2023/00260 EDESPACHO N SAD-DES-2023/54115 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05544 | 24/11/2023 | 500549.31 | 500549.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A OUT/23, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05545 | 24/11/2023 | 67536.70 | 67536.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A OUT/23, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05546 | 24/11/2023 | 1715.53 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REF A OUT/23, CONF CONTRATO 74/20. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05547 | 24/11/2023 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO TERRENO ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 02/2020 E OFICIO N. 284/2023/PRESI/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05549 | 24/11/2023 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO TERRENO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 01/2020 E OFICIO N. 285/2023/PRESI/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 27/11/2023 | 3004.77 | 3004.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LUIS VITORINO, MAT.: 502.224- 0. | 00047737530487 | CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 27/11/2023 | 3567.19 | 3567.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO ARAUJO DA COSTA, MAT.: 57.802-9 | 00097714798491 | MARIA ZELITA RAMALHO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 27/11/2023 | 2739.84 | 2739.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANNE SONALY DE PONTES, MAT.: 189.455-2 | 00033821410434 | VALDELUCIA DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 27/11/2023 | 2053.08 | 2053.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS, MAT.: 514.339-0 | 00056897189472 | MARIA JOSE CLAUDINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 27/11/2023 | 1534.00 | 1534.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS E BOLSA AVALIACAO DE JULHO DE 2018 DA EX SERVIDORA MAT N. 601.375-9. | 00020661428400 | DINEIDE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 27/11/2023 | 4039.74 | 4039.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA JANETE PEREIRA, MAT.: 128.292-1 | 00043080006453 | ROBERVAL FEIX DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 27/11/2023 | 4028.66 | 4028.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LEANDRO DA SILVA, MAT.: 149.163-6 | 00093086555491 | NEVES MARIA LEANDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 27/11/2023 | 1272.23 | 1272.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VANDA ANDRADE DOS SANTOS, MAT.: 85.858-7 | 00062249762449 | EDNALVA ANDRADE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05558 | 27/11/2023 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 018/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 27/11/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2022/00274. | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 27/11/2023 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO ACONSUMO DE ALMOCO PARA PALESTRANTES E QUIPE ORGANIZADORA DO 2 SIMPOSIO DO GOVERNO DIGITAL, REALIZADO EM 09/11/23, CONF OFICIO 22/23/GSE/SEAD. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05561 | 27/11/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05562 | 27/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05563 | 27/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05564 | 27/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPASA (EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05565 | 27/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05566 | 27/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05567 | 27/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO ASSESSOR DA EMPASA (EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05568 | 28/11/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA-CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIOCDRM/PB EM LIQUIDACAO N 023/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05569 | 28/11/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO CDRM/PB EM LIQUIDACAO N 023 /2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05570 | 28/11/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO CDRM/PB EM LIQUIDACAO N 023 /2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05571 | 28/11/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO CDRM/PB EM LIQUIDACAO N 023 /2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05572 | 28/11/2023 | 84.24 | 84.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS, PARA REGULARIZACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A ECIT ANTONIO FRANCISCO GOMES, EM SANTA CECILIA/PB. | 42393700000133 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05573 | 28/11/2023 | 2107.03 | 2107.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05574 | 28/11/2023 | 390520.00 | 390520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARES, HOSPEDAGEM E ACESSODE APLICATIVOS, CONECTIVIDADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO E MONITORAMENTO E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05575 | 28/11/2023 | 45309.89 | 45309.89 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA MOVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021, ADT 002/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05576 | 28/11/2023 | 17695.69 | 17695.69 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA MOVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021, ADT 002/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05577 | 28/11/2023 | 3828.36 | 3828.36 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA MOVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021, ADT 002/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05578 | 28/11/2023 | 2793.19 | 2793.19 | DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONA MOVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 91/2021, ADT 002/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05579 | 28/11/2023 | 1320.92 | 1320.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS (BRASILIA/DF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N. 050/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05580 | 28/11/2023 | 60367.75 | 60367.75 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/54657. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05581 | 28/11/2023 | 96570.31 | 96570.31 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/54657. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05582 | 28/11/2023 | 73030.25 | 73030.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N. 050/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05583 | 28/11/2023 | 24128.00 | 24128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023,CONF CONTRATO 57/22 E NF 16028. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05584 | 28/11/2023 | 45515.26 | 45515.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N. 050/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05585 | 28/11/2023 | 8370.00 | 8370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, CONF CONTRATO 57/22 ENF 16029. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05586 | 28/11/2023 | 93436.00 | 93436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 19. 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONF CONTRATO 57/22 E NF 16031. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05587 | 28/11/2023 | 10252.08 | 10252.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N. 050/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05588 | 28/11/2023 | 62366.82 | 62366.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N. 050/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05589 | 28/11/2023 | 217793.20 | 217793.20 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD- DES-2023/54657. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05590 | 28/11/2023 | 125835.35 | 125835.35 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (BORBOREMA) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/54657. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05591 | 28/11/2023 | 1114488.64 | 1114488.64 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (EPB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/54697. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05592 | 28/11/2023 | 985908.17 | 985908.17 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (EPB) NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD-DES- 2023/54697. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05593 | 28/11/2023 | 1465742.17 | 1465742.17 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (EPB) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD- DES-2023/54697. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05594 | 28/11/2023 | 1390651.65 | 1390651.65 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA (EPB) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFOME FATURA MENSAL (FOLHA 03) E DESPACHO N SAD- DES-2023/54697. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 05595 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PODA DAS ARVORES NOCENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME DETALHAMENTO E QUANTITATIVO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO DIRETA N. 221/2023. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 05596 | 28/11/2023 | 11230.00 | 11230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONF TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATACAO DIRETO N 231/2023. | 29618308000187 | TELEFIBRA COMERCIO E SERVICOS DA TI MEI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05597 | 28/11/2023 | 1144.00 | 1144.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00009146419489 | PEDRO HENRIQUE DAMASIO GUSMAN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05598 | 28/11/2023 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2023/53331. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05599 | 28/11/2023 | 1188.00 | 1188.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05600 | 28/11/2023 | 616.00 | 616.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05601 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05602 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05603 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05604 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05605 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05606 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05607 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05608 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05609 | 28/11/2023 | 1144.00 | 1144.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006932699605 | JOSE VALMIR DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05610 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05611 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05612 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05613 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05614 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05615 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05616 | 28/11/2023 | 1144.00 | 1144.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05617 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05619 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 02/2014 /T A 002/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05620 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05621 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05622 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00005862564403 | ALEX LUCENA LIMA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05623 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05624 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05625 | 28/11/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05626 | 28/11/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05627 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05628 | 28/11/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05629 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05630 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05631 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05632 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05633 | 28/11/2023 | 1232.00 | 1232.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05634 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05636 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05637 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05638 | 28/11/2023 | 1276.00 | 1276.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05639 | 28/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N. 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05641 | 29/11/2023 | 1059233.14 | 1059233.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A OUTUBRO/23, CONF CONTRATO 26/21 E FATURA 210701605. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 29/11/2023 | 10500.00 | 10500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS AO EX SERVIDOR JOSE NUBIO DE OLIVEIRA FAMA - MAT 169.141-4,REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, CONFORME PARECER N.1982/2023/ASJUR-SEAD. | 00030856930415 | JOSE NUBIO DE OLIVEIRA FAMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05642 | 29/11/2023 | 873878.36 | 873878.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05643 | 29/11/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05644 | 29/11/2023 | 239305.77 | 239305.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 29/11/2023 | 2766.92 | 2766.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05647 | 29/11/2023 | 66573.13 | 66573.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05648 | 29/11/2023 | 2069.34 | 2069.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA E.E. MATIAS FREIRE, REF A SETEMBRO/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05649 | 29/11/2023 | 1122.24 | 1122.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA E.E. MATIAS FREIRE, REF A OUTUBRO/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05650 | 29/11/2023 | 547798.88 | 547798.88 | VALOR EMPENHO REFERENTE A PARCELA PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05651 | 29/11/2023 | 233815.92 | 233815.92 | VALOR EMPENHO REFERENTE A PARCELA PARA DECIMO TERCEIRO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 29/11/2023 | 2766.92 | 2766.92 | VALOR EMPENHO REFERENTE A PARCELA PARA DECIMO TERCEIRO DA PB PREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05653 | 29/11/2023 | 35000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHO REFERENTE A PARCELA PARA DECIMO TERCEIRO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05654 | 29/11/2023 | 9555.30 | 9555.30 | VALOR EMPENHO REFERENTE A PARCELA PARA DECIMO TERCEIRO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 30/11/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES CHAVES, 390, TRINCHEIRAS, JOAO PESSOA-PB, ONDE ESTA FUNCIONANDO O ARQUIVO CENTRAL DA SECRATARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO DE 2023A 05 DE AGOSTO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05656 | 30/11/2023 | 9150.00 | 9150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES REALIZADAS NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 06, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28E 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 57/22 E NOTAFISCAL 16033. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05657 | 30/11/2023 | 9712.50 | 9712.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES REALIZADAS NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 11, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28E 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 57/22 E NOTAFISCAL 16926. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05658 | 30/11/2023 | 51692.00 | 51692.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES REALIZADAS NO JORNAL DIARIO OFICIAL, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05,06, 07, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28E 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 57/22 E NOTAFISCAL 16925. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05671 | 04/12/2023 | 4104743.93 | 4104743.93 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E DESPACHO N SAD-DES-2023/54989. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05659 | 04/12/2023 | 1500000.00 | 792300.87 | DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 (ESTIMATIVA), CONFORME CONTRATO 58/2023 E OFICIO N SAD-OFN-2023/07522. | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05660 | 04/12/2023 | 50349.50 | 50349.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE DECORACAO NATALINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONDICOES QUE CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA - COMPRA DIRETA N 201.2023 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05662 | 04/12/2023 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA, REF A OUT/23. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05663 | 04/12/2023 | 439835.77 | 439835.77 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05664 | 04/12/2023 | 219917.89 | 219917.89 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. (COMPLEMENTO DA NE 5663). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05665 | 04/12/2023 | 62510.09 | 62510.09 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05666 | 04/12/2023 | 31255.05 | 31255.05 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. (COMPLEMENTO DA NE 5665). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05667 | 04/12/2023 | 105118.91 | 105118.91 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05668 | 04/12/2023 | 52559.45 | 52559.45 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. (COMPLEMENTO DA NE 5667). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05669 | 04/12/2023 | 30498.56 | 30498.56 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05670 | 04/12/2023 | 15249.28 | 15249.28 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021, ADT 002/2023 E NF 1009400. (COMPLEMENTO DA NE 5669). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05672 | 05/12/2023 | 1728.61 | 1728.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELIO FERREIRA DA SILVA, MAT.: 512.083-7 | 00001402635435 | MARIO NUNES DA SILVA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05673 | 05/12/2023 | 3582.22 | 3582.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOABILIO NETO, MAT.: 88.280-1 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05674 | 05/12/2023 | 2581.73 | 2581.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES F. S. NUNES, MAT.: 149.874-6 | 00006885092401 | FABRICIA NUNES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05675 | 05/12/2023 | 4178.35 | 4178.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANGELAMARIA NASCIMENTO BRITO, MAT.: 138.984-0 | 00002368394460 | ANGELA MARIA NASCIEMNTO BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05676 | 05/12/2023 | 3756.72 | 3756.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES PEREIRA SIQUEIRA, MAT.: 138.984-0 | 00001010306499 | LUCIANA PEREIRA SIQUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 05/12/2023 | 1402.88 | 1402.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOGOMES, MAT.: 500.880-8 | 00095384219491 | KARLA GERMANA DOS SANTOS GOMES FIGUEIRED |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 05/12/2023 | 3497.06 | 3497.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOO CRISTOVAO, MAT.: 94.470-0 | 00051831856468 | EDINAMAR CRISTOVAO DA NOBREGA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05679 | 05/12/2023 | 809392.15 | 809392.15 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0068/2021, ADT 002/2023 E DESPACHO N SAD-DES-2023/54989. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05680 | 05/12/2023 | 305762.03 | 305762.03 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023, CONFORME CONTRATO 0068/2021, ADT 002/2023 E DESPACHO N SAD- DES- 2023/54989. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05681 | 05/12/2023 | 29769.85 | 29769.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS, OBJETIVANDO A REGULARIZACAO DAESCRITURA DE REVERSAO DO IMOVEL DE MATRICULA N 167992,ANTIGA N 35.649, DOADO PELO ESTADO DA PARAIBA A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE CNEC. CONFORME | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05682 | 05/12/2023 | 872683.01 | 818807.78 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0068/2021, ADT 002/2023 E DESPACHO N SAD- DES-2023/54989. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05683 | 05/12/2023 | 5473.57 | 5473.57 | DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE OUTUBRO/2023 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA RAMALHO DE F. MALAQUIAS - MATRICULAS 23454-1 E 969645-8,CONFORME PROCESSO SAD- PSE2023/27888. | 00013242628420 | RUY RAMALHO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05684 | 05/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARLICIO FRANCISCO ANCELMO DA SILVA | 00010310124433 | NILDILEUZA MARTINS DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05685 | 05/12/2023 | 252980.82 | 252980.82 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEAD E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 47/2019, ADT 04/2023 E NF 1010375. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05692 | 05/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA JOSEFA BORGES | 00079731015434 | LEONIO BORGES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05696 | 05/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DA SILVA RAMALHO | 00087284049472 | EMERSON FREIRE RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05708 | 05/12/2023 | 311314.79 | 311314.79 | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, TIPO ALMOCO E DESJEJUM, PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADM DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 118/2023 E NF 1239. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 05709 | 05/12/2023 | 1272678.00 | 1272678.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM INDENIZACAO PARA REGULARIZACAO DA AREA OCUPADA PELO HOSPITAL ARLINDA MARQUES.CONFORME PARECER N 2273/2023/PGEPB. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05721 | 05/12/2023 | 400000.00 | 135006.58 | DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, TIPO ALMOCO E DESJEJUM, PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADM DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ESTIMATIVA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 118/2023. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05725 | 05/12/2023 | 386620.00 | 386620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; SUSTENTACAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E DE MANUTENCAO CONTINUADA; DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS E PORTAIS, REF A NOV/2023, CONFORME CONTRATO 89/22 E NF 1009518. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05726 | 05/12/2023 | 400010.00 | 400010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; SUSTENTACAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E DE MANUTENCAO CONTINUADA; DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS E PORTAIS, REF A DEZ/2023, CONFORME CONTRATO 89/22 E NF 1009519. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05727 | 05/12/2023 | 252980.82 | 252980.82 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEAD E CENTRO ADM ESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 47/2019 E ADT 04/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05728 | 05/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | 00020587163453 | JOSILDA BARBOSA DE OLIVEIRA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 05729 | 05/12/2023 | 911736.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUIZO SOB N 0000998- 86.2015.8.15.0021, DESAPROPRIACAO DA AREA PARA A EFETIVACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA, CONFORME DECRETO N 44.413 DE | 16554489000183 | P & F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05730 | 05/12/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 0012/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05731 | 05/12/2023 | 6421.54 | 6421.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 0012/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 05/12/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA CIDADA REF AO PERIODO DE OUTUBRO A MARCO/2021. MATRICULA: 618.323-9. | 00064563804487 | MARIA ZILMA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05734 | 05/12/2023 | 100727.73 | 100727.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 170/2023, ESTIMATIVA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05735 | 05/12/2023 | 274712.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 170/2023, ESTIMATIVA REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05736 | 05/12/2023 | 2564.57 | 2564.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CONDOMINIAIS DOS APARTAMENTOS 506, 507, 508, 510 E 607, PERTENCENTES AO ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05737 | 05/12/2023 | 135441.56 | 135441.56 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 071/2019, ADT 004/2022 E NFS 1018921. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05738 | 05/12/2023 | 142432.03 | 142432.03 | DESPESA REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUACAOO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA SUA PERFEITA EXECUCAO, REALIZADO NESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIO DA SALA 05, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REF A ESTIMATIVA PARA O PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05740 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIO DA SALA 03, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO/PAP, REF A ESTIMATIVA PARA O PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO/2023. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05741 | 05/12/2023 | 8094.00 | 8094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE FARMACIADO IHGER (INSTITUTO HOSPITALARGENERAL EDSON RAMALHO), BLOCO E 03, REF A ESTIMATIVA DOS MESES DE NOV E DEZ/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05742 | 05/12/2023 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DOHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO E05, REFERENTE A ESTIMATIVA DOSMESES DE NOV E DEZ/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 05/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REFERENTE A ESTIMATIVA DOSMESES DE NOV E DEZ/2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05744 | 05/12/2023 | 6400.00 | 3227.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA CASA DA CIDADANIA NO PARTAGE SHOPPING,REF A ESTIMATIVA DOS MESES DE NOV E DEZ/23. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 05/12/2023 | 603.93 | 603.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05746 | 05/12/2023 | 192000.00 | 192000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO 43/2022, REFA ESTIMATIVA DE DEZ/2023. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05747 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. FEITOGD | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05748 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. FEITOGD | 00005862564403 | ALEX LUCENA LIMA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05749 | 05/12/2023 | 403053.20 | 403053.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CT 01/2021, REF A NOVEMBRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05750 | 05/12/2023 | 372624.00 | 372624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CT 01/2021, REF A ESTIMATIVA DE DEZEMBRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05751 | 05/12/2023 | 81302.00 | 26500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CT 01/2021, REF A ESTIMATIVA DE DEZEMBRO/2023. - COMPLEMENTACAO DA NE 5750. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05752 | 05/12/2023 | 25256.00 | 25256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DERECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO 02/2021, REF A NOVEMBRO/2023. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05754 | 05/12/2023 | 46219.30 | 25075.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DERECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO 02/2021, REF A ESTIMATIVA DE DEZEMBRO/2023. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 05/12/2023 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 , CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07422. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 05/12/2023 | 2835.72 | 2835.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. FEITO GD | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Inexigível | 05761 | 06/12/2023 | 2150000.00 | 1060294.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE NOV E DEZ/23, CONF CONTRATO 26/21. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05762 | 06/12/2023 | 2331025.69 | 2331025.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 31/21, REF A OUT/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05765 | 06/12/2023 | 4700000.00 | 2338426.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 31/21, REF A ESTIMATIVA DE NOV E DEZ/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05766 | 06/12/2023 | 540000.00 | 263214.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE NOV E DEZ/23, CONF CONTRATO 74/201. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05767 | 06/12/2023 | 400000.00 | 377760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMOTOCICLETAS, ESTIMATIVA REF ANOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05768 | 06/12/2023 | 415536.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEMOTOCICLETAS, ESTIMATIVA REF ADEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05782 | 06/12/2023 | 109379.34 | 109379.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS , CONFORME CONTRATO 38/2022. ESTIMATIVA PARA O MESDE NOVEMBRO/2023. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05783 | 06/12/2023 | 109379.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS , CONFORME CONTRATO 38/2022. ESTIMATIVA PARA O MESDE DEZEMBRO/2023. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05797 | 06/12/2023 | 71068.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 0074/2020, REF A ESTIMATIVA DOS MESES DE OUT A DEZ/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05763 | 06/12/2023 | 135441.56 | 135441.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, ESTIMATIVA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 071/2019, ADT 004/2022. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05769 | 06/12/2023 | 1020000.00 | 500073.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE NOV E DEZ/23, CONF CONTRATO 74/201. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05771 | 06/12/2023 | 160000.00 | 68465.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE NOV E DEZ/23, CONF CONTRATO 74/201. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05772 | 06/12/2023 | 3500.00 | 1715.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE NOV E DEZ/23, CONF CONTRATO 74/201. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05773 | 06/12/2023 | 274965.63 | 274965.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2020, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05774 | 06/12/2023 | 274965.63 | 274965.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2020, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05775 | 06/12/2023 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO 31/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05777 | 06/12/2023 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR ARLINDA MARQUES, CONFORME CONTRATO 31/2023, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05779 | 06/12/2023 | 108127.80 | 108127.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 44/2019, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao do Centro de Convencoes de Joao Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05780 | 06/12/2023 | 108127.80 | 108127.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 44/2019, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05784 | 06/12/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO COMITIVA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO 12/2023,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05785 | 06/12/2023 | 5081.30 | 5081.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO COMITIVA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO 12/2023,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 33481714000118 | HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05786 | 06/12/2023 | 42.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA EMISSAO DE COM CERTIDAO, EM VIRTUDE DAREFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE GINASIO NA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2022/07275. | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERV REG E NOT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05787 | 06/12/2023 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA GESTAO DE CONTRATOS DASEAD, REF AO PERIODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023, CONF CONTRATO 089/2021 E NF 1000206. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05788 | 06/12/2023 | 9570.00 | 9570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA GESTAO DE CONTRATOS DASEAD, REF AO PERIODO DE 02/12/2023 A 31/12/2023, CONF CONTRATO 089/2021. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 05790 | 06/12/2023 | 66101.42 | 66101.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA, , ONDE FUNCIONAVA A CASA ABRIGO ARYANE THAIS, SOB GESTAO DA SECRETARIA DE ESTADO A MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05791 | 06/12/2023 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EE DURVAL GUEDES, REF A ESTIMATIVA DO PERIODO DE JANA DEZ/23. | 24514325000150 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05792 | 06/12/2023 | 90.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA, REF A ESTIMATIVA DENOV E DEZ/23. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05793 | 06/12/2023 | 900.00 | 370.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS - CAAPORA/PB - SER, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05794 | 06/12/2023 | 76135.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 0074/2020, REF A ESTIMATIVA DOS MESES DE OUT A DEZ/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05795 | 06/12/2023 | 18234.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 0074/2020, REF A ESTIMATIVA DOS MESES DE OUT A DEZ/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05796 | 06/12/2023 | 463.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO 0074/2020, REF A ESTIMATIVA DOS MESES DE OUT A DEZ/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05798 | 06/12/2023 | 9961.60 | 9961.60 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05799 | 06/12/2023 | 17664.28 | 0.00 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 06/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 06/12/2023 | 5500.00 | 0.00 | DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05802 | 06/12/2023 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADO(A) DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07431. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05803 | 06/12/2023 | 659753.66 | 659753.66 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009516. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05804 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05805 | 06/12/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05806 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05807 | 06/12/2023 | 45747.84 | 45747.84 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009516. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05808 | 06/12/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00005862564403 | ALEX LUCENA LIMA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05809 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05810 | 06/12/2023 | 157678.36 | 157678.36 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009516. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05811 | 06/12/2023 | 20842.80 | 20842.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SET/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05812 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05813 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05814 | 06/12/2023 | 93765.14 | 93765.14 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009516. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05815 | 06/12/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05816 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05817 | 06/12/2023 | 59285.62 | 59285.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SET/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05818 | 06/12/2023 | 2426.88 | 2426.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SET/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05819 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05820 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05821 | 06/12/2023 | 40386.25 | 40386.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SET/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05822 | 06/12/2023 | 19080.89 | 19080.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUT/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05823 | 06/12/2023 | 48047.17 | 48047.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUT/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05824 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05825 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05826 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05827 | 06/12/2023 | 2409.03 | 2409.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUT/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05828 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05829 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05830 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05831 | 06/12/2023 | 47923.40 | 47923.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A OUT/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05832 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05833 | 06/12/2023 | 46000.00 | 13203.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA PARA NOV E DEZ/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05834 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05835 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05836 | 06/12/2023 | 120000.00 | 50181.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA PARA NOV E DEZ/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05837 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05838 | 06/12/2023 | 220.00 | 220.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05839 | 06/12/2023 | 6000.00 | 2284.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA PARA NOV E DEZ/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05840 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05841 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05842 | 06/12/2023 | 110000.00 | 53794.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA PARA NOV E DEZ/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05843 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05844 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05845 | 06/12/2023 | 550.00 | 550.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00010007815425 | MIKAEL SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05846 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05847 | 06/12/2023 | 6084.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE POLICIA MILITAR, REF A AGO/23. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05848 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05849 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05850 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 05851 | 06/12/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO OARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO DE 2023 A 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05852 | 06/12/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05853 | 06/12/2023 | 110.00 | 110.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009146419489 | PEDRO HENRIQUE DAMASIO GUSMAN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05854 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05855 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIOSEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05856 | 06/12/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00006932699605 | JOSE VALMIR DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05857 | 06/12/2023 | 5042.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VIARIA, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/48659 . | 51174387000133 | JUCIVANDA ROBERTO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05858 | 06/12/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05859 | 06/12/2023 | 6350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VIARIA, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/48659. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05860 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05861 | 06/12/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05862 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05863 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05864 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05865 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05866 | 06/12/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05867 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA DO REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMACIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PBN.02/2014, T A 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05868 | 06/12/2023 | 1000.00 | 801.26 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA ( VOZ) NA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05869 | 06/12/2023 | 1000.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA ( VOZ) NA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05870 | 06/12/2023 | 16223.84 | 16223.84 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05871 | 06/12/2023 | 19800.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05872 | 06/12/2023 | 14737.94 | 14737.94 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05873 | 06/12/2023 | 16550.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05874 | 06/12/2023 | 3600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EE MATIAS FREIRE, REF A ESTIMATIVA DE MARCO, NOV E DEZ/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05875 | 06/12/2023 | 360.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS - POLO BAIA DA TRAICAO, REF A ESTIMATIVA DE ABR A DEZ/23. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05876 | 06/12/2023 | 659753.66 | 659753.66 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009517. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05878 | 06/12/2023 | 45747.84 | 45747.84 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009517. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05879 | 06/12/2023 | 10000.00 | 2062.76 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N. 41/2020, ADT 003/2023. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05880 | 06/12/2023 | 157678.36 | 157678.36 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009517. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05881 | 06/12/2023 | 250000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES REALIZADAS NO JORNAL A UNIAO E NO DOE-PB, REFERENTE A ESTIMATIVA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/23, CONFORME CONTRATO57/22. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 05882 | 06/12/2023 | 93765.14 | 93765.14 | DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATACENTER ETECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1009517. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05883 | 06/12/2023 | 650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFA ESTIMATIVA DE MAR A SET/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05884 | 06/12/2023 | 2500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CASA DE ABRIGAMENTO PROVISORIO, REF A ESTIMATIVA DE AGO E SET/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05885 | 06/12/2023 | 77.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA EEEF JAIME MEIRA FONTES, REF A ESTIMATIVA DE SET/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05886 | 06/12/2023 | 35.86 | 35.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 10 GERENCIA DA EDUCACAO, REF A SET/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05887 | 06/12/2023 | 87.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO PRESIDIO REGIONAL, REFA MAI/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05888 | 06/12/2023 | 11405.27 | 11405.27 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05889 | 06/12/2023 | 5600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLONIA PENAL, REF A ESTIMATIVA DE JUL E AGO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05890 | 06/12/2023 | 3600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE OUT A DEZ/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05891 | 06/12/2023 | 60000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE OUT A DEZ/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05892 | 06/12/2023 | 4500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE OUT A DEZ/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05893 | 06/12/2023 | 15000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE OUT A DEZ/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05894 | 06/12/2023 | 14300.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) NA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05895 | 06/12/2023 | 33411.28 | 33411.28 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) NA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05896 | 06/12/2023 | 37860.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ - PB) NA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05897 | 06/12/2023 | 1480.84 | 1480.84 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO DISQUEDENUNCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05898 | 06/12/2023 | 1500.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO DISQUEDENUNCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 006/2023 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05899 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05900 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05901 | 06/12/2023 | 2796.17 | 2796.17 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05902 | 06/12/2023 | 3110.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05903 | 06/12/2023 | 3824.54 | 3824.54 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05904 | 06/12/2023 | 4240.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05905 | 06/12/2023 | 17692.77 | 17692.77 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05906 | 06/12/2023 | 19230.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05907 | 06/12/2023 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 (VALOR ESTIMADO) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05908 | 06/12/2023 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 (VALOR ESTIMADO) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05909 | 06/12/2023 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA NA SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 (VALOR ESTIMADO) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05910 | 06/12/2023 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA NA SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 (VALOR ESTIMADO) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05911 | 06/12/2023 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 (VALOR ESTIMADO) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05912 | 06/12/2023 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS EM TELEFONIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 17/2018 (VALOR ESTIMADO) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05913 | 06/12/2023 | 12662.82 | 12662.82 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05914 | 06/12/2023 | 16000.00 | 2488.74 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05915 | 06/12/2023 | 20000.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05916 | 06/12/2023 | 5803.68 | 5803.68 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05917 | 06/12/2023 | 8000.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06208 | 07/12/2023 | 5895256.07 | 4057385.74 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06243 | 07/12/2023 | 15980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 172/23. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06249 | 07/12/2023 | 356212.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 183/23. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06257 | 07/12/2023 | 14999.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 159/23. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06269 | 07/12/2023 | 547199.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 158/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05918 | 07/12/2023 | 490000.00 | 233679.22 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA SAUDE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05919 | 07/12/2023 | 235000.00 | 105486.05 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA SEGURANCA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05920 | 07/12/2023 | 292461.29 | 133248.26 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA EDUCACAO REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05921 | 07/12/2023 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 02/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05922 | 07/12/2023 | 122751.49 | 122751.49 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE FUNCIONA A FUNAD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 02/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05923 | 07/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05924 | 07/12/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05925 | 07/12/2023 | 1780.00 | 1780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05926 | 07/12/2023 | 354.00 | 354.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05927 | 07/12/2023 | 1064.00 | 1064.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05928 | 07/12/2023 | 1395.60 | 1395.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05929 | 07/12/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05930 | 07/12/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05931 | 07/12/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05932 | 07/12/2023 | 18324.50 | 18324.50 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05933 | 07/12/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 00030837111404 | FERNANDO MELLO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05934 | 07/12/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 00030850550459 | FERNANDO ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05935 | 07/12/2023 | 17300.00 | 17300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000893326445 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05936 | 07/12/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05937 | 07/12/2023 | 2128.00 | 2128.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05938 | 07/12/2023 | 8100.00 | 8100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05939 | 07/12/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05941 | 07/12/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O RESTAURANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00014429128472 | JORGE LUCAS DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05957 | 07/12/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SINE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05958 | 07/12/2023 | 765.00 | 765.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CREAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05959 | 07/12/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05960 | 07/12/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO FALCAO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05961 | 07/12/2023 | 5400.00 | 5400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DE ACOLHIDA LGBTQIAP DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05970 | 07/12/2023 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DEPOSITO P/ GUARDA DE MERC. APREEND. PELA FISC. DO 3 NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05971 | 07/12/2023 | 3270.00 | 3270.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05972 | 07/12/2023 | 13200.00 | 13200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05973 | 07/12/2023 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05974 | 07/12/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05975 | 07/12/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05976 | 07/12/2023 | 36300.00 | 36300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05977 | 07/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 09237850000182 | TP CONSTRUCOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05978 | 07/12/2023 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05990 | 07/12/2023 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05991 | 07/12/2023 | 29600.00 | 29600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05992 | 07/12/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESTACIONAMENTO ROTATIVO DA GERENCIA REGIONAL DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05993 | 07/12/2023 | 24272.00 | 24272.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA VICE GOVERNADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05994 | 07/12/2023 | 5850.00 | 5850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA VICE GOVERNADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05995 | 07/12/2023 | 45782.93 | 45782.93 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05996 | 07/12/2023 | 12271.60 | 12271.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05997 | 07/12/2023 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DE SEMI-ARIDO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05998 | 07/12/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05999 | 07/12/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06000 | 07/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06001 | 07/12/2023 | 3950.00 | 3950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06002 | 07/12/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00020508921449 | GENY FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06003 | 07/12/2023 | 780.00 | 780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00087368528487 | MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06004 | 07/12/2023 | 5700.00 | 5700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06005 | 07/12/2023 | 17000.00 | 17000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00008174392424 | ROBERTA PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06006 | 07/12/2023 | 2300.00 | 2300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00052951529791 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06007 | 07/12/2023 | 3025.00 | 3025.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06008 | 07/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06009 | 07/12/2023 | 5150.00 | 5150.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06010 | 07/12/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06011 | 07/12/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06028 | 07/12/2023 | 17700.00 | 17700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06029 | 07/12/2023 | 13500.00 | 13500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06030 | 07/12/2023 | 4006.00 | 4006.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06031 | 07/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06032 | 07/12/2023 | 5300.00 | 5300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06033 | 07/12/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06034 | 07/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 12922068000107 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06035 | 07/12/2023 | 14500.00 | 14500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06037 | 07/12/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARMAZEM/GALPAO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06043 | 07/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06044 | 07/12/2023 | 5200.00 | 5200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06045 | 07/12/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06046 | 07/12/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O HOSPITAL E/OU MATERNIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06047 | 07/12/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06048 | 07/12/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06049 | 07/12/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CEDMEX DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06050 | 07/12/2023 | 9100.00 | 9100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06051 | 07/12/2023 | 3960.00 | 3960.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CAPS-PM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06052 | 07/12/2023 | 6650.00 | 6650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06053 | 07/12/2023 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GALPAO DA UNIDADE II DA MATERNIDADE FREIDAMIAO DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06054 | 07/12/2023 | 14767.77 | 14767.77 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06055 | 07/12/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06057 | 07/12/2023 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06058 | 07/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06059 | 07/12/2023 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06060 | 07/12/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06061 | 07/12/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06062 | 07/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06063 | 07/12/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06064 | 07/12/2023 | 29000.00 | 29000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06065 | 07/12/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06066 | 07/12/2023 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06067 | 07/12/2023 | 30983.33 | 30983.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 25147634000100 | TRINDADE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06068 | 07/12/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06069 | 07/12/2023 | 28200.00 | 28200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06070 | 07/12/2023 | 700.00 | 700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2023. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06071 | 07/12/2023 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O 9 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06072 | 07/12/2023 | 700.00 | 700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00014131986434 | MARIA ITAN MONTENEGRO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06073 | 07/12/2023 | 4150.00 | 4150.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06074 | 07/12/2023 | 4150.00 | 4150.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06075 | 07/12/2023 | 1350.00 | 1350.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O PELOTAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06076 | 07/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2023. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06077 | 07/12/2023 | 807.33 | 807.33 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06078 | 07/12/2023 | 2400.00 | 2400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06079 | 07/12/2023 | 2220.00 | 2220.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06186 | 07/12/2023 | 250.00 | 250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06187 | 07/12/2023 | 2399.00 | 2399.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06188 | 07/12/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06189 | 07/12/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06190 | 07/12/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06191 | 07/12/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06192 | 07/12/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06193 | 07/12/2023 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06194 | 07/12/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06195 | 07/12/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06196 | 07/12/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O OUVIDORIA DAPOLICIA CIVIL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06197 | 07/12/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06198 | 07/12/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06199 | 07/12/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06200 | 07/12/2023 | 6704.00 | 6704.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 16675984000140 | HORIZONTE INCORPORACOES E ADMINISTRACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06201 | 07/12/2023 | 154000.00 | 66842.68 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023(VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06202 | 07/12/2023 | 4000.00 | 1320.92 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEC DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 50/2022 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06203 | 07/12/2023 | 203000.00 | 77883.27 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 50/2022 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06204 | 07/12/2023 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 01/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06205 | 07/12/2023 | 347000.00 | 127125.74 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 50/2022 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06206 | 07/12/2023 | 197268.51 | 197268.51 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 01/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06207 | 07/12/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, ONDE FUNCIONA A 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 32/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06209 | 07/12/2023 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, ONDE FUNCIONA A 6 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 32/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos da Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06210 | 07/12/2023 | 2422384.63 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO).COMPLEMENTO DA NE 6208. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06211 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUICIONAL EM BRASILIA-DF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06212 | 07/12/2023 | 1661.45 | 1661.45 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUICIONAL EM BRASILIA-DF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06213 | 07/12/2023 | 154100.00 | 48536.29 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 50/2022 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06216 | 07/12/2023 | 104000.00 | 45353.80 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 91/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06217 | 07/12/2023 | 868.00 | 868.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL AO EX SERVIDORJOSE HONORIO DA SILVA MELO - MAT 186.694-0, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 967/2023. | 00056890109449 | JOSE HONORIO DA SILVA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06218 | 07/12/2023 | 165597.40 | 80727.45 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 50/2022 (VALOR ESTIMADO) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 07/12/2023 | 3385.21 | 3385.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GILNEIDE GOMES DA COSTA, MAT.:134.153-7 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO DA COSTA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06220 | 07/12/2023 | 1971.81 | 1971.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SELMO GOMES DA SILVA, MAT.: 516.009-0 | 00084039655400 | GERCINA TERTULIANO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06221 | 07/12/2023 | 3181685.00 | 1534092.64 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 07/12/2023 | 4264.08 | 4264.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, MAT.: 138.985-8 | 00048474320453 | MARIA DE LOURDES MARQUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06223 | 07/12/2023 | 2150000.00 | 1055176.13 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA SEGURANCA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06224 | 07/12/2023 | 2976500.00 | 1432095.94 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA EDUCACAO REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 (VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06225 | 07/12/2023 | 2350800.00 | 1070274.49 | DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023(VALOR ESTIMADO) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06226 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 07/12/2023 | 4256.65 | 4256.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOHENRIQUE DE MELO, MAT.: 26.621-3 | 00027229424453 | LUIZA LEITE DE ALMEIDA LEANDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 07/12/2023 | 4348.67 | 4348.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MORAIS, MAT.: 94.184-1 | 00034279512434 | FLAVIO LUCIO OLIVEIRA MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06229 | 07/12/2023 | 1029539.22 | 812173.88 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06230 | 07/12/2023 | 820460.78 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO). COMPLEMENTO DA NE 6229. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06231 | 07/12/2023 | 1620000.00 | 787189.36 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06233 | 07/12/2023 | 1970.67 | 1970.67 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORASUENIA DA SILVA LIMA - MAT 180.287-9, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1032/2022. | 00005649695407 | SUENIA DA SILVA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06234 | 07/12/2023 | 119079.40 | 119079.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORARIAS, AFIM DE ATENDER OACORDO EXTRA JUDICIAL DO PROCESSO 0851211- 30.2021.8.15.2001. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06235 | 07/12/2023 | 757872.37 | 757872.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06236 | 07/12/2023 | 1369214.58 | 1369214.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06237 | 07/12/2023 | 1347958.52 | 1347958.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06238 | 07/12/2023 | 2054365.75 | 2054365.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06239 | 07/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RONALDODA NOBREGA ARCOVERDE, MAT.: 150.726-5 | 00013640003420 | WILMA DE SIQUEIRA ARCOVERDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 07/12/2023 | 3846.66 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAGABRIELA MARQUES DE M. PEQUENO- MAT 180.584-3, REFERENTE AOSPERIODOS AQUISITIVOS DE 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO N. 848/2023. | 00007885600424 | GABRIELA MARQUES DE MEDEIROS PEQUENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06241 | 07/12/2023 | 15980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 172/23. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06242 | 07/12/2023 | 23970.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 172/23. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06244 | 07/12/2023 | 113483.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 183/23. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06245 | 07/12/2023 | 3300.00 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADO(A) DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A ESTIMATIVA DO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06246 | 07/12/2023 | 162241.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 183/23. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06247 | 07/12/2023 | 2644.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 183/23. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06248 | 07/12/2023 | 3220.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EX SERVIDORA MARITZA FERNANDA CARNEIRO DE CARVALHO, REFERENTE AOS PERIODOS DEZEMBRO/2017, 13/2017, JANEIRO/2018 E FEVEREIRO/2018. | 00002819018483 | MARITZA FERNANDA CARNEIRO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 06250 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 06251 | 07/12/2023 | 21368.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS POR DIARIA, COM OU SEM MOTORISTA, CONF OFICIO SAD-OFN-2023/05332 E TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA N 177/2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06252 | 07/12/2023 | 954.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EX SERVIDORA ELLEN KELLY DE ALBUQUERQUE CAMACHO - MAT 906.606-8, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE MARCO/2018. | 00007466896405 | ELLEN KELLY ALBUQUERQUE CAMACHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06253 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 159/23. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06255 | 07/12/2023 | 14999.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 159/23. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06256 | 07/12/2023 | 4999.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 159/23. | 47406151000108 | JRCA LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06258 | 07/12/2023 | 2956.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EX SERVIDORA GICELE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA - MAT 613.466-1, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00007483297492 | GICELE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06259 | 07/12/2023 | 59012.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DE LOCACAO DE IMOVEIS, REF A OUT, NOV E DEZ, CONF CONTRATO 74/20. COMPLEMENTACAO DA NE 5794. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06260 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00009510196436 | DAVI EMMANUEL ANDRADE CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06264 | 07/12/2023 | 1953.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORALUCIMERE ALBINO DE OLIVEIRA - MAT 187.952-9, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 722/2023. | 00079707769491 | LUCIMERE ALBINO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06266 | 07/12/2023 | 416053.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 158/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06267 | 07/12/2023 | 208882.83 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REF A ESTIMATIVA DE DEZ/23, CONF CONTRATO 158/23. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06268 | 07/12/2023 | 92.55 | 92.55 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00006699257480 | ANDREA FIGUEIREDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06270 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06271 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00009510196436 | DAVI EMMANUEL ANDRADE CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06272 | 07/12/2023 | 92.55 | 92.55 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00006699257480 | ANDREA FIGUEIREDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06273 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06274 | 07/12/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00009510196436 | DAVI EMMANUEL ANDRADE CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06275 | 07/12/2023 | 92.55 | 92.55 | Valor que se empenha para custeio de diarias ao servidorque ira participar de reuniao com o gerente administrativo da EMPASA em Campina Grande para tratar de Processos Contratuais das TPRUs, inadimplencias e assuntos diversos. | 00006699257480 | ANDREA FIGUEIREDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06276 | 07/12/2023 | 2806.93 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EX SERVIDORA MARTHA CRISTINA MOURA DE OLIVEIRA - MAT 98.242-3, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00022561714420 | MARTHA CRISTINA MOURA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06277 | 07/12/2023 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADO(A) DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07424 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06278 | 07/12/2023 | 23216.00 | 23216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PUBLICACOES REALIZADAS NO JORNAL DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 05, 12 E 25 DE ABRIL E 12 E 26 DE MAIO DE 2023 , CONFORME CONTRATO 57/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06279 | 07/12/2023 | 3316.24 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EX SERVIDORA MARIA GERLANE ABRANTES SARMENTO - MAT 631.340-0, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE DEZEMBRO/2017; 13/2017 E JANEIRO/2018. | 00004469015474 | MARIA GERLANE ABRANTES SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 07/12/2023 | 785.48 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE A ESTIMATIVA DO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06281 | 07/12/2023 | 534.02 | 534.02 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07425 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06282 | 07/12/2023 | 1068.04 | 534.02 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06283 | 07/12/2023 | 2100.36 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA MEIRA - MAT 656.845-9, REFERENTE A GTD ABRA JUN DE 2018, BOLSA AVAL. E PGTO RECOL. ABR A JUN DE 2018 | 00020577125400 | MARIA DE FATIMA MEIRA GARCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06284 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07422. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06285 | 07/12/2023 | 605.84 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06286 | 07/12/2023 | 945.84 | 945.84 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/07432. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06287 | 07/12/2023 | 945.84 | 945.84 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2023/07255. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06288 | 07/12/2023 | 2456.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EX SERVIDORA IANA SABINO BEZERRA - MAT 170.065-1, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00007202216418 | IANA SABINO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06289 | 07/12/2023 | 1891.68 | 945.84 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06291 | 07/12/2023 | 369.60 | 369.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) FRANK SINATRA ALVES, CEDIDO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2023/07421. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06292 | 07/12/2023 | 2905.86 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO AO EX SERVIDOR EUDES MENDONCA LEITE - MAT 609.756-1, REFERENTE A GTD ABR/2019, DIF. BOLSA ABR/2019 E LIB PAGTO MAI/2019. | 00007455064454 | EUDES MENDONCA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operacoes Especiais | Contribuicao Patronal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06293 | 07/12/2023 | 1108.80 | 369.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO(A) SERVIDOR(A) FRANK SINATRA ALVES, CEDIDO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A ESTIMATIVADE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06294 | 07/12/2023 | 15465.19 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS PROPORCIONAIS E TERCO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022 DO EX SERVIDOR JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO MAT 186.060-7, CONFORME PARECER 0548/2022/ASJUR/SEAD. | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06295 | 12/12/2023 | 59117.62 | 59117.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 018/2019, REFERENTE AO PERIODO DE 01.11 A 16.11.2023. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06296 | 12/12/2023 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021 DA EX SERVIDORA - MAT 618.738-2, | 00008871423461 | KECYA SILVEIRA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06297 | 12/12/2023 | 106674.00 | 84506.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTES DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES REALIZADAS, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 14764808000150 | PIER 43 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06298 | 12/12/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06299 | 12/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06300 | 12/12/2023 | 900.00 | 900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06301 | 12/12/2023 | 770.00 | 770.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00076072487491 | GILVANDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06302 | 12/12/2023 | 1070.00 | 1070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06303 | 12/12/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06329 | 12/12/2023 | 2070.00 | 2070.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06330 | 12/12/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06331 | 12/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA LAR DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00025089110468 | EUZIMAR SOARES LUCIO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06339 | 12/12/2023 | 5400.00 | 5400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DE ACOLHIDA LGBTQIAP DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERE DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06340 | 12/12/2023 | 5680.55 | 5680.55 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06341 | 12/12/2023 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06342 | 12/12/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ABRIGO DO MENOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00012911704487 | ROBSON NERY DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06343 | 12/12/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00068999607453 | JONAS RIBEIRO FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06344 | 12/12/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO FALCAO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06345 | 12/12/2023 | 10500.00 | 10500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CURADORIA DAMINISTERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06346 | 12/12/2023 | 18500.00 | 18500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DEPOSITO P/ GUARDA DE MERC. APREEND. PELA FISC. DO 3 NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06347 | 12/12/2023 | 10900.00 | 10900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06348 | 12/12/2023 | 13200.00 | 13200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06349 | 12/12/2023 | 5640.00 | 5640.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,DOS RECURSOS HIDRICOS,DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06350 | 12/12/2023 | 3250.00 | 3250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, GESTAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06351 | 12/12/2023 | 20600.00 | 20600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMPREENDER PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06352 | 12/12/2023 | 36300.00 | 36300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 24282089000194 | HOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06353 | 12/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09237850000182 | TP CONSTRUCOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06354 | 12/12/2023 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06355 | 12/12/2023 | 28500.00 | 28500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06356 | 12/12/2023 | 13300.00 | 13300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06357 | 12/12/2023 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06358 | 12/12/2023 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06359 | 12/12/2023 | 9550.00 | 9550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCRITORIO LOCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06360 | 12/12/2023 | 128158.00 | 128158.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06361 | 12/12/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06362 | 12/12/2023 | 24000.00 | 24000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 03557614000167 | CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO PARTAGE SHOPP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06363 | 12/12/2023 | 3400.00 | 3400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06364 | 12/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06365 | 12/12/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CASA RESIDENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06366 | 12/12/2023 | 91565.85 | 91565.85 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06367 | 12/12/2023 | 29600.00 | 29600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2023. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06368 | 12/12/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESTACIONAMENTO ROTATIVO DA GERENCIA REGIONAL DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06369 | 12/12/2023 | 24272.00 | 24272.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA VICE GOVERNADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06370 | 12/12/2023 | 5850.00 | 5850.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA VICE GOVERNADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06371 | 12/12/2023 | 45782.93 | 45782.93 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06372 | 12/12/2023 | 12271.60 | 12271.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06373 | 12/12/2023 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DE SEMI-ARIDO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06374 | 12/12/2023 | 4250.00 | 4250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00001593955421 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06375 | 12/12/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06376 | 12/12/2023 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06377 | 12/12/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00020508921449 | GENY FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06378 | 12/12/2023 | 5700.00 | 5700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06379 | 12/12/2023 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06380 | 12/12/2023 | 17000.00 | 17000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00008174392424 | ROBERTA PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06381 | 12/12/2023 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06382 | 12/12/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06383 | 12/12/2023 | 830.00 | 830.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00070459659405 | JUSSARA SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06384 | 12/12/2023 | 3800.00 | 3800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00079016910425 | JOSILENE DA SILVA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06385 | 12/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00002118674465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06387 | 12/12/2023 | 2600.00 | 2600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00006843785409 | ALANA GIRLENE OLIVEIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06389 | 12/12/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06390 | 12/12/2023 | 780.00 | 780.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00087368528487 | MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06391 | 12/12/2023 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06392 | 12/12/2023 | 3950.00 | 3950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06393 | 12/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06394 | 12/12/2023 | 2300.00 | 2300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00052951529791 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06395 | 12/12/2023 | 5150.00 | 5150.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06396 | 12/12/2023 | 3025.00 | 3025.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06397 | 12/12/2023 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06398 | 12/12/2023 | 9625.42 | 9625.42 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06399 | 12/12/2023 | 1380.00 | 1380.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06400 | 12/12/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06401 | 12/12/2023 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06402 | 12/12/2023 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06403 | 12/12/2023 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06404 | 12/12/2023 | 17700.00 | 17700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06405 | 12/12/2023 | 13500.00 | 13500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06406 | 12/12/2023 | 4006.00 | 4006.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06407 | 12/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06408 | 12/12/2023 | 5300.00 | 5300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06409 | 12/12/2023 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06410 | 12/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12922068000107 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06411 | 12/12/2023 | 14500.00 | 14500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. E 2O. GRAUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06412 | 12/12/2023 | 84700.00 | 84700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA EDUCACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06413 | 12/12/2023 | 900.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA CIDADA INTEGRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12722120000181 | ASSOCIACAO COM JOAQUIM ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06414 | 12/12/2023 | 5700.00 | 5700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06415 | 12/12/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06416 | 12/12/2023 | 10500.00 | 10500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06417 | 12/12/2023 | 18600.00 | 18600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06418 | 12/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 2O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06419 | 12/12/2023 | 5200.00 | 5200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ESCOLA DE 1O. GRAU DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06420 | 12/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06421 | 12/12/2023 | 14767.77 | 14767.77 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06422 | 12/12/2023 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMPLEXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06423 | 12/12/2023 | 9100.00 | 9100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06424 | 12/12/2023 | 6650.00 | 6650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06425 | 12/12/2023 | 6700.00 | 6700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06426 | 12/12/2023 | 3960.00 | 3960.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL III DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06427 | 12/12/2023 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06428 | 12/12/2023 | 1887.00 | 1887.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06429 | 12/12/2023 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06430 | 12/12/2023 | 50700.34 | 50700.34 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O HOSPITAL E/OU MATERNIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06431 | 12/12/2023 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CEDMEX DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06432 | 12/12/2023 | 26230.00 | 26230.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GALPAO DA UNIDADE II DA MATERNIDADE FREIDAMIAO DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06433 | 12/12/2023 | 12000.00 | 12000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06434 | 12/12/2023 | 7100.00 | 7100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06435 | 12/12/2023 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06436 | 12/12/2023 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06437 | 12/12/2023 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06438 | 12/12/2023 | 84500.00 | 84500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O GERENCIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 25147634000100 | TRINDADE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06439 | 12/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06440 | 12/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06441 | 12/12/2023 | 29000.00 | 29000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06442 | 12/12/2023 | 9300.00 | 9300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06443 | 12/12/2023 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06444 | 12/12/2023 | 28200.00 | 28200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06445 | 12/12/2023 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMPANHIA DEPOLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06446 | 12/12/2023 | 2220.00 | 2220.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O 1 CIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06447 | 12/12/2023 | 430.00 | 430.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DESTACAMENTOPOLICIAL MILITAR DO 3 BATALHAODE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06448 | 12/12/2023 | 2100.00 | 2100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CIA DA POLICIA MILITAR DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06449 | 12/12/2023 | 450.00 | 450.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEDE DO DESTACAMENTO DA PM DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06468 | 12/12/2023 | 3180.00 | 3180.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DOS POLICIAIS MILITARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06470 | 12/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06483 | 12/12/2023 | 5400.00 | 5400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06518 | 12/12/2023 | 880.00 | 880.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06553 | 12/12/2023 | 1852.00 | 1852.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06554 | 12/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O SEGURANCA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06555 | 12/12/2023 | 2874.94 | 2874.94 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06556 | 12/12/2023 | 310.00 | 310.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06557 | 12/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06558 | 12/12/2023 | 680.00 | 680.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06559 | 12/12/2023 | 250.00 | 250.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06560 | 12/12/2023 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06561 | 12/12/2023 | 1750.00 | 1750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00068344023491 | JOSE MALHEIRO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06562 | 12/12/2023 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06563 | 12/12/2023 | 8500.00 | 8500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06564 | 12/12/2023 | 77400.00 | 77400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O COMANDO DE POLICIA REGIONAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06565 | 12/12/2023 | 3990.00 | 3990.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06566 | 12/12/2023 | 5260.00 | 5260.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ARQUIVO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06567 | 12/12/2023 | 9000.00 | 9000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06568 | 12/12/2023 | 2190.00 | 2190.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE DE COMANDO DA PMPB DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06569 | 12/12/2023 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06570 | 12/12/2023 | 21890.00 | 21890.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06571 | 12/12/2023 | 6704.00 | 6704.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 16675984000140 | HORIZONTE INCORPORACOES E ADMINISTRACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06572 | 12/12/2023 | 10800.00 | 10800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O DELEGACIA DEPOLICIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06573 | 12/12/2023 | 27996.60 | 27996.60 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06574 | 12/12/2023 | 3645.66 | 3645.66 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O OUVIDORIA DAPOLICIA CIVIL DA SECRETARIA DEESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS DA SEGURANCA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06575 | 12/12/2023 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A/O UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2023. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 12/12/2023 | 8550.54 | 8550.54 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUICIONAL A EX SERVIDORAANDREA AZEVEDO DE MELLO - MAT 166.655-0, REFERENTE AOS PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N. 1977/2023. | 00097787302453 | ANDREA AZEVEDO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06577 | 12/12/2023 | 21000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - MARILEIDEDANTAS DE SOUSA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALARIO. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 12/12/2023 | 4391.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OELD MARY MOREIRA DAMIAO | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 12/12/2023 | 200000.00 | 93796.84 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - MARCUS VINICIUS F NEVES, REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06580 | 12/12/2023 | 126000.00 | 74620.32 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - MARIALVO L DOS SANTOS FILHO, REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 12/12/2023 | 51537.11 | 18366.54 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - LUCYANA NAYRA ALENCAR LOBAO, REFERENTEA ESTIMATIVA DE MAIO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06582 | 12/12/2023 | 50000.00 | 23942.79 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - MARIELZA RODRIGUES T ARAUJO, REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06583 | 12/12/2023 | 3930.62 | 3930.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL PAULINO DE SOUZA, MAT.: 501.296-1 | 00046777652434 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06584 | 12/12/2023 | 43500.00 | 24588.84 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - ROMULO SOARES POLARI FILHO, REFERENTEA ESTIMATIVA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 12/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ALBERTO PINHEIRO ROLIM, MAT.: 124.851-1 | 00000078799465 | LUCIA MACEDO PINHEIRO ROLIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06586 | 12/12/2023 | 75000.00 | 37188.91 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - CLAUDIO BENEDITO S FURTADO, REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06587 | 12/12/2023 | 165000.00 | 53763.69 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - RUBENS FREIRE RIBEIRO, REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06588 | 12/12/2023 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - RUBENS FREIRE RIBEIRO, REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABRIL A DEZEMBROE 13 SALARIO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06589 | 12/12/2023 | 49000.00 | 6555.60 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO, REFERENTE A ESTIMATIVA DE MAIO, JUNHO, SETEMBRO A DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023. | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06590 | 12/12/2023 | 2321.58 | 2321.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA MACIEL FORMIGA DE QUEIROZ, MAT.: 6.707-5 | 00041517776449 | MARIA BETANIA FORMIGA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06591 | 12/12/2023 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - MARCOS VIVENTE DOS SANTOS, REFERENTE A ESTIMATIVA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALARIO DE 2023. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06592 | 12/12/2023 | 1735.52 | 1735.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL GOMES DA SILVA, MAT.: 510.945-1 | 00061634581415 | MARIA BERNADETE GUEDES GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06593 | 12/12/2023 | 3308.76 | 3308.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO SANTINO DA SILVA, MAT.: 501.744-1 E 119.984-6 | 00025197797487 | MARIA JOSE DE MELO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06594 | 12/12/2023 | 4348.67 | 4348.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ GARCIA DE FARIAS, MAT.: 60.468-2 | 00001876742488 | ROBSON LUIS DE ALMEIDA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 06595 | 12/12/2023 | 11400.00 | 11400.00 | DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTOS, CALCADOS E CHAPEUS PARA OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIOCIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO DIRETA N. 190, AUTORIZACAO NO OFICIO CGGP N. 4223/2023 E PARECER JURIDICO N | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 06596 | 12/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECAPACITACAO FUNCIONAL, A SER MINISTRADO PELOS PROF RONNY CHARLES E PROF BRADSON CAMELO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAOS- LEI N 14.33/2021, COM CARGA HORARIO DE 4 HORAS NO FORMATO PRESENCIAL, CONF INEXIGIBILIDADE N 009/2023 E | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 06597 | 12/12/2023 | 23100.00 | 23100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 TENDAS, PARA AS AREAS COMUNS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONF TERMO DE REFERENCIA DA COMPRA DIRETA N 224/2023. | 29618308000187 | TELEFIBRA COMERCIO E SERVICOS DA TI MEI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06598 | 13/12/2023 | 11016.00 | 11016.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ANDAIME OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06599 | 13/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ANDAIME OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 46515636000177 | RICHARDSON NASCIMENTO DE GOIS 0640683240 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 06600 | 13/12/2023 | 19500.00 | 19500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PODA DAS ARVORES NOCENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME DETALHAMENTO E QUANTITATIVO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO DIRETA N. 221/2023. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06603 | 19/12/2023 | 1292.00 | 1292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PA COMPLEMENTAR A NE 5644. INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06604 | 19/12/2023 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPRESA CDRM(EM LIQUIDACAO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06605 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06606 | 19/12/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06607 | 19/12/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06609 | 19/12/2023 | 35.86 | 35.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 10 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, EM SOUSA/PB, REF A AGOSTO/23. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 06610 | 19/12/2023 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECAPACITACAO FUNCIONAL, A SER MINISTRADO PELOS PROF RONNY CHARLES E PROF BRADSON CAMELO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAOS- LEI N 14.33/2021, COM CARGA HORARIO DE 4 HORAS NO FORMATO PRESENCIAL, CONF INEXIGIBILIDADE N 009/2023 E | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06611 | 19/12/2023 | 9878.09 | 9878.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS, PARA REGULARIZACAO DE UMA AREA DEVOLUTA (SEM DONO) DE 12.600,32 M , POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL N 0001088- 68.2012.8.15.0581. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2023/58953. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06613 | 19/12/2023 | 6146.54 | 6146.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA, REF A SET/23 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06614 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06617 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06618 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06619 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06620 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06622 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070823079422 | ANA CAROLINE FERNANDES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06623 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06624 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06625 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06627 | 19/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06628 | 19/12/2023 | 1144.00 | 1144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00005862564403 | ALEX LUCENA LIMA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06629 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06630 | 19/12/2023 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06632 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06634 | 19/12/2023 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00006932699605 | JOSE VALMIR DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06636 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00009137031414 | ANDERSON ALISSON SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06637 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06638 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06639 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06641 | 19/12/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06642 | 19/12/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06643 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00038497179846 | DEIVID JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06644 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06645 | 19/12/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070723968454 | EDUARDA MOTA PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06646 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06647 | 19/12/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06648 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06649 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06650 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06651 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06652 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00011401461492 | RAILTON DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06653 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071401625495 | RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06654 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06655 | 19/12/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPRESA EMPASA (EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06656 | 19/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM JETONSDO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EM LIQUIDACAO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06657 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06658 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06659 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06660 | 19/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM JETONSDO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EM LIQUIDACAO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06661 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00070045742456 | THALLYA BRENDA DE MEIRA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06662 | 19/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM JETONSDO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EM LIQUIDACAO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06663 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06664 | 19/12/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM JETONSDO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EM LIQUIDACAO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06665 | 19/12/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM JETONSDO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EM LIQUIDACAO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06666 | 19/12/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM JETONSDO CONSELHEIRO DA EMPRESA CDRM(EM LIQUIDACAO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06667 | 19/12/2023 | 515.67 | 515.67 | REGULARIZACAO DE VALOR TRANSFERIDO JUDICIALMENTE EM FAVOR DE FRANCISCA CINTHIA SALVIANO LUCENA, DECORRENTE DOPROCESSO 08008009720228150141,CONFORME 20230006948511 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06668 | 19/12/2023 | 1139.94 | 1139.94 | REGULARIZACAO DE VALOR TRANSFERIDO JUDICIALMENTE EM 20/06/2023, CONFORME PROCESSO 08013362720188150181 E PROTOCOLO 20230006522792. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06669 | 19/12/2023 | 15579.99 | 0.00 | REGULARIZACAO DE VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE CONFORME PROCESSO 08011894120168152001 E PROTOCOLO 20230019616226 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| NOVA UNIDADE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06608 | 19/12/2023 | 30872.40 | 30872.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DO FATURAMENTO CONFORME PARECER TECNICO 188/2022 DO CT. 71/2019, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 06670 | 20/12/2023 | 2409.34 | 2409.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA AOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06674 | 20/12/2023 | 296642.69 | 296642.69 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06676 | 20/12/2023 | 315000.00 | 0.00 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 002/2023 (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 20/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CORREIA BATISTA, MAT.: 307-7 | 00005929827427 | RAFAELLA APARECIDA DE OLIVEIRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06680 | 20/12/2023 | 3793.99 | 3793.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LIRA, MAT.: 32-9 | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06681 | 20/12/2023 | 4083.25 | 4083.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA CUNHA, MAT.: 143.423-3 | 00029921945491 | PAULO MARQUES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06682 | 20/12/2023 | 3620.75 | 3620.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA VICENCIA DA SILVA, MAT.: 26.426-1 | 00042035589487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 20/12/2023 | 1900.07 | 1900.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ ANTONIO DA SILVA, MAT.: 502.037-9 | 00089380541449 | IVANILDA PACIFICO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06684 | 20/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. FEITOGD. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06689 | 20/12/2023 | 1805.04 | 1805.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOJOSE DE SANTANA | 00011050322487 | IVETE ARAUJO DE SANT ANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06691 | 20/12/2023 | 4391.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS | 00003927878499 | JULIO FAUSTINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06692 | 20/12/2023 | 3965.44 | 3965.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZULEIDA GOMES DE ALMEIDA, MAT.: 62.277-0 | 00088461297415 | ADRIANA DE ALMEIDA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06693 | 20/12/2023 | 3880.28 | 3880.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCUS FERREIRA SOARES, MAT.: 127.831-2 | 00052628817420 | FRANCEGLEIDE GESTEIRA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06694 | 20/12/2023 | 1856.41 | 1856.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MYRTHES DAS NEVES CIRNE, MAT.:72.242-1 | 00009247636477 | JESSICA NADINE CIRNE BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06695 | 20/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | Paraiba mais Segura | O Trabalho Liberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06696 | 20/12/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO SEAD/SEAP-PB N.02/2014, T A 002/2023. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06697 | 20/12/2023 | 1661.45 | 1661.45 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUICIONAL EM BRASILIA-DF. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06698 | 20/12/2023 | 14590.38 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022. (VALOR ESTIMADO DE DESPESA COMPLEMENTAR) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06699 | 20/12/2023 | 889818.10 | 889818.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFRENTE AO MESDE DEZEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06700 | 20/12/2023 | 54506.89 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022. (VALOR ESTIMADO DE DESPESA COMPLEMENTAR) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06701 | 20/12/2023 | 9000.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022. (VALOR ESTIMADO DE DESPESA COMPLEMENTAR) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06702 | 20/12/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSALARIAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06703 | 20/12/2023 | 2766.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06704 | 20/12/2023 | 241112.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL- DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06705 | 20/12/2023 | 78294.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFRENTE AO MESDE DEZEMBRO/2023. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06706 | 21/12/2023 | 81902.73 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 0050/2022. (VALOR ESTIMADO DE DESPESA COMPLEMENTAR) | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Requisitado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06712 | 21/12/2023 | 8162.89 | 8162.89 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDE SERVIDOR CEDIDO - LUCYANA NAYRA ALENCAR LOBAO, REFERENTEA MAIO/23. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06717 | 21/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DUDA DA SILVA- MAT. 68.726-0. | 00004808149451 | MARIA PATRICIA DE SOUSA TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS: CDRM, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06718 | 22/12/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO DA CDRM(EMPRESA EMLIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. GD 105. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
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Última atualização: 10/06/2024