| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00001 | 19/01/2023 | 40000.00 | 39190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 19/01/2023 | 260503.48 | 260503.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS, INFORMATICA, ILUMINACAO, PROJECAO E FILMAGEM. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 003/2018. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 19/01/2023 | 757150.00 | 757150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 19/01/2023 | 497140.99 | 497140.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 5DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 19/01/2023 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO PACTO FEDERATIVOE OS ATOS ANTI DEMOCRATICOS, NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 23/01/2023 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023.CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 23/01/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES JANEIRO/2023. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 23/01/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/01/2023 | 387993.55 | 387993.55 | VALOR QUE SE EMPENHA O VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/01/2023 | 178918.29 | 178918.29 | VALOR QUE SE EMPENHA O VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 25/01/2023 | 34632.45 | 34632.45 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/01/2023 | 3146.86 | 3146.86 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO NO FORUM NACIONAL DE GOVERNADORES E PRESIDENTE DA REPUBLICA, NA CIDADE DE BRASILIA DF | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/01/2023 | 4869.48 | 4869.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/01/2023 | 46926.18 | 46926.18 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00015 | 31/01/2023 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00016 | 31/01/2023 | 389374.00 | 369974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 01/02/2023 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00018 | 06/02/2023 | 803734.15 | 757541.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL 2023. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00019 | 06/02/2023 | 4354.99 | 4354.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00020 | 06/02/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 10/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 10/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRAM ACOMPANHAR EORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 10/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 10/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 10/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 10/02/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECOM DE CAMPINA GRANDE PB. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 10/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 10/02/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/02/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACOESDO PROGRAMA EMPREENDER, NOS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 10/02/2023 | 694.15 | 694.15 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR E VISITA DE ACOES DO PROGRAMA EMPREENDER, NOS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PB. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 10/02/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR E VISITA DE ACOES DO PROGRAMA EMPREENDER, NOS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 10/02/2023 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 10/02/2023 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE PATOS E CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00037 | 13/02/2023 | 7298.72 | 7298.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ATUALIZACAO PB BUSINESS. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00038 | 13/02/2023 | 31548.00 | 31548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00039 | 13/02/2023 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA IMPRESSOS CARNAVAL. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00043 | 16/02/2023 | 80000.00 | 72000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00044 | 16/02/2023 | 69000.00 | 69000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00046 | 16/02/2023 | 1189893.86 | 867875.56 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PACOTE ECONOMICO. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 24/02/2023 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 24/02/2023 | 8925.00 | 8925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. COND. ADITIVO 2 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 24/02/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00051 | 24/02/2023 | 10400.00 | 10400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 24/02/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 . CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 24/02/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CONTRATO10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 24/02/2023 | 414749.46 | 414749.46 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 24/02/2023 | 34966.56 | 34966.56 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00057 | 24/02/2023 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PRIMA. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00058 | 24/02/2023 | 3763.20 | 3763.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2023/00005. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 27/02/2023 | 45559.62 | 45559.62 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 27/02/2023 | 4869.48 | 4869.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 28/02/2023 | 888.54 | 888.54 | VALOR QUE SE EMPENHA 06 (SEIS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUCAO DO PROGRAMA QUALIFICA JUVENTUDE, NOS MUNICIPIOS DE MARI, BOQUEIRAO, NOVA FLORESTA, ALAGOA GRANDE E SAO JOAO DO CARIRI/PB. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00065 | 28/02/2023 | 290000.00 | 290000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00066 | 28/02/2023 | 375345.00 | 362262.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00067 | 28/02/2023 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 02/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI/PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 02/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 02/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER VISITA TECNICA EACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 02/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA A EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DE CURIMATAU E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 02/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI/PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 02/03/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI/PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 02/03/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DAS MONTAGENS EDESMONTAGENS DE ESTRUTURAS NOSEVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 02/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE, SAO VICENTE DO SERIDO, PEDRA LAVRADA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO, PICUI, NOVA FLORESTA, CUITE, SOSSEGO E CUBATI/PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00077 | 03/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps IP/29 DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/01/2023. CONF. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00078 | 03/03/2023 | 10695.50 | 10695.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. PROC. 2023/00007. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00079 | 03/03/2023 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2023/00009. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00080 | 07/03/2023 | 1144797.03 | 1049784.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MES DA MULHER. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00081 | 07/03/2023 | 6061.00 | 6061.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. PROC. NO PBDOC. N. 2022/00006. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 08/03/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR VISITA TECNICA AS EMISSORAS DERADIO QUE TRANSMITEM O PGM CONVERSA COM O GOVERNADOR, NOSMUNICIPIOS DE MONTEIRO, SERRA BRANCA, SUME, PICUI E CUITE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 08/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS EMISSORAS DE RADIO QUE TRANSMITEM O PGM CONVERSA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SERRA BRANCA, SUME, PICUI E CUITE PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 08/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS EMISSORAS DE RADIO QUE TRANSMITEM O PGM CONVERSA COM O GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SERRA BRANCA, SUME, PICUI E CUITE PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00087 | 09/03/2023 | 1152503.62 | 1134706.58 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS GOVERNO. CONF. ADITIVO 1 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00088 | 09/03/2023 | 17175.00 | 17175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)ASSINATURAS ANUAIS DOS JORNAIS: O GLOBO, O ESTADO DE SAO PAULO, FOLHA DE SAO PAULO E CORREIO BRASILIENSE. CONF. PROC. NO PBDOC 2023/00013. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00089 | 10/03/2023 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, COM IMPLANTACAO DE GED, CUSTOMIZACAO DO SISTEMA GED, MIGRACAO DE DOCUMENTOIS FISICOS EM DIGITAIS, INSTALACAO DE GED, DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR NA NUVEM E TREINAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 10/03/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, NO CONSORCIO NORDESTE E MINISTERIOS, NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00091 | 13/03/2023 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PBGAS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00092 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEJEL. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00094 | 13/03/2023 | 42636.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEJEL PROGRAMACAO. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00095 | 13/03/2023 | 24040.50 | 24040.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CENDAC FEIRA.CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00096 | 13/03/2023 | 115378.00 | 115378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS SINALIZACAO. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 13/03/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE CONTROLE INTERNO DO TCE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 13/03/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE CONTROLE INTERNO DO TCE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 13/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE CONTROLE INTERNO DO TCE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 13/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUEIRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 13/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 13/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00103 | 14/03/2023 | 2029.80 | 1009.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PRIMA SINALIZACAO 2. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 15/03/2023 | 1665.98 | 1665.98 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PARAIBA DAY, EVENTO EM QUE O GOVERNO DA PARAIBA E CO REALIZADOR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00111 | 16/03/2023 | 1287.90 | 1287.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps IP/29 DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/01/2023. CONF. | 35746824000190 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 17/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS-PB | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 20/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 20/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 20/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00116 | 21/03/2023 | 4151.80 | 4151.80 | VALOR QUE E EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 23/03/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES MARCO/2023. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 23/03/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00119 | 23/03/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 23/03/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2023. COND. ADITIVO 2DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 23/03/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 23/03/2023 | 22340.15 | 22340.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00123 | 24/03/2023 | 27648.50 | 27648.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MATERIAL SEMDH. CONF. ADITIVO 1 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 27/03/2023 | 45164.90 | 45164.90 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 27/03/2023 | 4869.48 | 4869.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 28/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor ref. Adiantamentos da Folha de Pagamento de Marco de2023 | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 28/03/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 28/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 28/03/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 28/03/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHARA AGENDA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 28/03/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR EACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETEDESTA PASTA, NA AGENDA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 28/03/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 28/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, COM A PRESENCA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA E NA ENTREGA DO PARQUE EOLICO EM SANTA LUZIA, REUNIAO NA RADIO LOCAL E PRODUCAO DE MATERIAIS. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00138 | 28/03/2023 | 4982.45 | 4982.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA SERVIDOR QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DO GOVERNADOR EM EVENTO NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONF. PROCESSO NOPBDOC N. 2023/00023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00139 | 29/03/2023 | 53222.22 | 53222.22 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PRACAS. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00140 | 29/03/2023 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHAPOVO DA FOTO. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00141 | 29/03/2023 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SERVICO DIGITAL. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00142 | 30/03/2023 | 383945.00 | 370087.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00143 | 30/03/2023 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SERVICO SECOM. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00144 | 30/03/2023 | 40000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00145 | 30/03/2023 | 636100.40 | 607606.73 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ODE 2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 30/03/2023 | 392459.43 | 392459.43 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 30/03/2023 | 35999.63 | 35999.63 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 30/03/2023 | 1550.30 | 1550.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONF. PROCESSO NO PBDOC 2023/00024. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 30/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 30/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 31/03/2023 | 3146.86 | 3146.86 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NUMA AGENDA OFICIALEM BRASILIA DF. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 31/03/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO QUALIFICA JUVENTUDES, NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO TIGRE, PATOS E AGUA BRANCA PB. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 31/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHAR A AGENDA DP GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 31/03/2023 | 1997.49 | 1997.49 | VALOR QUE SE EMPENHA O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE REFEICOES (JANTAR). CONF. PROC. EM ANEXO. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Inexigível | 00156 | 31/03/2023 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE 3.000 (TRES MIL) CAPAS DE PROCESSOS PADRONIZADAS COM A LOGOMARCA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONF. PROC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 03/04/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA E O FOTOGRAFO QUE IRAO PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA POSSE DO TRE NACIDADE DE RECIFE PE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 03/04/2023 | 416.49 | 416.49 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA POSSE DO TRE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 03/04/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA POSSEDO TRE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00161 | 05/04/2023 | 153252.66 | 153252.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS SINALIZACAO 2. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00162 | 11/04/2023 | 906.66 | 906.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS. DURANTE O PERIODO DE15 A 31/03/2023. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00163 | 11/04/2023 | 461.41 | 461.41 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O PERIODO DE 23 A | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00164 | 11/04/2023 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTOES DE MEMORIA, SENDO 02 (DOIS) DE 32GB C/ ADAPTADOR E 02 (DOIS) DE 64 GB 170 MBPS E 10 (DEZ) DRIVES GRAVADOR DE VDV/CDRLW. CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 12/04/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA CONDUZIR O FOTOGRAFO QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DE OBRASREALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NAS REGIOES DO BREJO EDO SEERTAO PARAIBANO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 12/04/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DE OBRASREALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NAS REGIOES DO BREJO EDO SEERTAO PARAIBANO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00167 | 14/04/2023 | 25199.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONALMULHER. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 14/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER VISITA TECNICA COM PAP, SEBRAEE AGENCIA PARA O SALAO DE ARTESANATO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 14/04/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ORGANIZAR OS EVENTOS E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 14/04/2023 | 481.28 | 481.28 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 14/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURADA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 14/04/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA VISITAR AS EMISSORAS DE RADIO E FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 14/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURADA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 14/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 14/04/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, CAMALAU, CARAUBAS, CONGO E SUME PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00178 | 17/04/2023 | 1396807.70 | 1384512.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS GOVERNO2. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00179 | 18/04/2023 | 2516.50 | 2516.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. PROC. EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 19/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER O ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E PRODUCAO DE MATERIAL PARA RADIOS, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 19/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 19/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E PRODUCAO DE MATERIAL PARA RADIOS, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00183 | 20/04/2023 | 598973.97 | 594611.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEGURANCA ESCOLAS. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 20/04/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES ABRIL/2023. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 20/04/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 20/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00188 | 20/04/2023 | 736.00 | 736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. PROC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/04/2023 | 428012.89 | 428012.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 24/04/2023 | 40780.39 | 40780.39 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER O ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E PRODUCAO DE MATERIAL PARA RADIOS, NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00193 | 25/04/2023 | 65355.55 | 65355.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO PRACAS 2. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00194 | 25/04/2023 | 34400.00 | 34400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SAO JOAO NA REDE. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Participacao do Estado no Capital da Empresa Paraibana de Comunicacao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/04/2023 | 4000000.00 | 4000000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O APORTE DE CAPITAL, VISANDO A AQUISICAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS. CONF. OFICIO EPCN. 130/2023 EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 25/04/2023 | 44208.04 | 44208.04 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 25/04/2023 | 4869.48 | 4869.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00198 | 26/04/2023 | 13000.00 | 12471.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL JAMINAR. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00199 | 26/04/2023 | 360000.00 | 135000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PBTUR AZUL CROSSMIDIA. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00200 | 26/04/2023 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00201 | 26/04/2023 | 285000.00 | 285000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00202 | 26/04/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00203 | 26/04/2023 | 382262.89 | 370262.89 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00210 | 02/05/2023 | 135300.00 | 135300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS SINALIZACAO 2. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00211 | 02/05/2023 | 1502434.66 | 1254845.67 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MAIO AMARELO DETRAN. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00214 | 04/05/2023 | 18750.00 | 18750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA REVISTA DIVULGACAO DESTINO. CONF. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 04/05/2023 | 8645.00 | 8645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 07 (SETE) ARMARIOS, SENDO 02 (DOIS) ALTOCOM 02 PORTAS E 04 GAVETAS E 05 (CINCO) MEDIO COM 02 PORTAS, CONF. CONTRATO 02/2023, ORINDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 927686- 00003/2023 E PREGAO ELETRONICON. 153038-00041/2022 DA UFBA | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 05/05/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DA CIDADE DE RECIFE A JOAO PESSOA-PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 05/05/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 05/05/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONF.AGENDA GOVERNAMENTAL, | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 05/05/2023 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA GOVERNAMENTAL A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 05/05/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE CF AGENDA GOVERNAMENTAL | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 09/05/2023 | 22924.50 | 22924.50 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NE 187/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO 003/2021. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00224 | 09/05/2023 | 1730.30 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00225 | 09/05/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM MAO DEOBRA ESPECIALIZADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONF. CONTRATO N. 004/2023. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00226 | 09/05/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 09/05/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00228 | 09/05/2023 | 5779.15 | 5779.15 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, DESTINADAS A 02 (DOIS) FORNECEDORES DESTA SECRETARIA QUE IRAO FAZER O ACOMPANHAMENTO JORNALISTICO E FOTOGRAFICO DE EVENTO QUE CONTARA COM A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PB, NA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00230 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA GRIPE INFLUENZA. CONF. ADITIVO 1 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00232 | 10/05/2023 | 558780.99 | 534945.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VACINACAO GRIPE INFLUENZA. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 10/05/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. COND. ADITIVO 3DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00234 | 11/05/2023 | 32440.00 | 32340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAD UNICO. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00235 | 11/05/2023 | 25028.30 | 25028.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00236 | 11/05/2023 | 578887.70 | 571973.46 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FESTIVAL DE MUSICA 2. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00237 | 11/05/2023 | 858240.27 | 850732.57 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS GOVERNO3. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Inexigível | 00239 | 12/05/2023 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CRACHAS, 100 (CEM) BLOCOS DE ANOTACOES E 100 (CEM) PASTAS. CONF. PROC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00240 | 12/05/2023 | 231239.42 | 209581.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA FUNDACAO JOSEAMERICO. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 12/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA E REUNIAO NAS EMISSORAS DE RADIOS, NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E PATOS PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00242 | 12/05/2023 | 280520.12 | 171963.64 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. CONF. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00244 | 15/05/2023 | 5290.51 | 5290.51 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, DESTINADA AO FOTOGRAFO QUE IRAFAZER O ACOMPANHAMENTO DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE FORTALEZA (CE). CONF. PROC. EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 16/05/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR SERVIDOR NO RETORNO DA VIAGEM FEITA A FORTALEZA/CE, NO AEROPORTO DE RECIFE PE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 16/05/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00247 | 16/05/2023 | 2352.00 | 2352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 17/05/2023 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.CONF. DOC. EM ANEXO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00251 | 17/05/2023 | 15642.50 | 15642.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PROGRAMA EDUCACAO. CONF. ADITIVO 1 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 18/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS E CAMPINAGRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 18/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS E CAMPINAGRANDE PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 18/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E ORGANIZAR OS EVENTOS, NOS MUNICIPIOS DE BOMJESUS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 18/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS ECAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 18/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS E CAMPINAGRANDE PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 19/05/2023 | 442.50 | 442.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PERSIANA EM PVC COM INSTALACAO. CONF. PROC. EMANEXO. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 19/05/2023 | 2072.50 | 2072.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE FORRO E PORTA EM PVC E REVESTIMENTO FUME COM INSTALACAO. CONF. PROC. EM ANEXO. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00261 | 19/05/2023 | 34798.50 | 34798.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MATERIAL SEDHDESAPARECIMENTO. CONF. ADITIVO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 19/05/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS ECAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00263 | 22/05/2023 | 3140.00 | 3140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TELEVISORES SMART DE 32 . CONF. PROC. NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000007.2023. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00264 | 22/05/2023 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CORE I5, COM TELA 15.6 , 256 GB/SSD. CONF. PROC.NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000007.2023. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00265 | 22/05/2023 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURODE COLUNA PARA BOTIJAO DE 20LTEM ACO INOX. CONF. PROC. NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000007.2023. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 00266 | 22/05/2023 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA USB/WI-FI PARA 100 FOLHAS A4. CONF. PROC. NA CENTRAL DE COMPRAS N. 29.000.000007.2023. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00267 | 22/05/2023 | 4680.31 | 4680.31 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, PARA SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EVENTO NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 23/05/2023 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIARIAS ACOMPANHANDO EXM SR GOVERNADOR A CIDADE DE BRASILIA DF | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 24/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 24/05/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 24/05/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR LOCAL DOS EVENTOS DAAGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 24/05/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO EVENTO EM BRASILIA, NO AEROPORTO GUARARAPES EM RECIFEPE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 24/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 24/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00275 | 24/05/2023 | 290000.00 | 290000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00276 | 24/05/2023 | 381974.00 | 363974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00277 | 24/05/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00278 | 24/05/2023 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00279 | 24/05/2023 | 498681.60 | 486633.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO CAMPINAPARTE 1. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00280 | 24/05/2023 | 642000.00 | 609118.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CORACAO PARAIBANO. CONF. ADITIVO 1 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00281 | 24/05/2023 | 1120643.39 | 1093108.83 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SAO JOAO DESTINO PB. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 24/05/2023 | 2671.60 | 2671.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONF. PROCESSO NO PBDOC N. 2023/00005. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00283 | 24/05/2023 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. PROC. NO PBDOC N. 2023/00057. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00284 | 24/05/2023 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TELEVISAO DE LED DE 32 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONF. PROC. NO PBDOC. N. 2023/00054. | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 25/05/2023 | 44118.52 | 44118.52 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 25/05/2023 | 434109.72 | 434109.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 25/05/2023 | 43170.48 | 43170.48 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00289 | 25/05/2023 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES MAIO/2023. CONF. CONTRATO N. 005/2023. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 25/05/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. CONF. CONTRATO 10/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 25/05/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 26/05/2023 | 1607.23 | 1607.23 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O O PERIODO DE 01 A 04/05/2023. CONF. CONTRATO N. 003/2022. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 26/05/2023 | 10446.98 | 10446.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O PERIODO DE 05 A 31/05/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 26/05/2023 | 20295.00 | 20295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS OPERATIVA COM ENCOSTOTELADO. CONF. CONTRATO N. 01/2023. | 26242393000133 | HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00295 | 26/05/2023 | 185.30 | 185.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UMA) MALETA PARA NOTEBOOK E 02(DOIS) APOIOS PARA PULSO TECLADO. CONF. PROC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00296 | 26/05/2023 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARREGADORES COM 04 (QUATRO) PILHAS RECARREGAVEIS INCLUSAS.CONF. PROC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 29/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAQUE IRA FAZER VISITA TECNICA, REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANATO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 29/05/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER VISITA TECNICA, REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANATO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 30/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAQUE IRA FAZER VISITA TECNICA REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANADO, NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 30/05/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER VISITA TECNICA REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANADO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00301 | 30/05/2023 | 4994.70 | 4994.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. CONF. PROC. NO PBDOC N. 2023/00062. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00302 | 31/05/2023 | 59840.00 | 59840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MATERIAL SEDH2. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 31/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DO PROGRAMA EMPREENDER,NA FESTA DO BODE REI, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 31/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DO PROGRAMA EMPREENDER,NA FESTA DO BODE REI, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 31/05/2023 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, QUE IRA PARTICIPARDA CONVENCAO ANUAL DO GRUPO TAUA DE HOTEIS E RESORTS, NA CIDADE DE ATIBAIA SP. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00309 | 31/05/2023 | 462076.32 | 443115.92 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO CAMPINAPARTE 2. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00310 | 31/05/2023 | 258302.42 | 231077.42 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PB BUSINESS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 01/06/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS GOVERNADORES/CONSORCIO NORDESTE, NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 01/06/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA REUNIAO DOS GOVERNADORES/CONSORCIO NORDESTE, NA CIDADE DE NATAL RN. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00315 | 01/06/2023 | 185441.40 | 185441.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CINEP INSTITUCIONAL POLO. CONF. | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00316 | 01/06/2023 | 210789.47 | 210789.47 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 01/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORA QUE IRA FAZER VISITATECNICA REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 01/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 02/06/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPARE FAZER COBERTURA DA REUNIAO DOS GOVERNADORES DO CONSORCIO NORDESTE, NA CIDADE DE NATAL RN. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 05/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA FAZER VISITA TECNICA, REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANATO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 05/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER VISITA TECNICA, REFERENTE A MONTAGEM DO SALAO DE ARTESANATO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 05/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 05/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00327 | 05/06/2023 | 35860.00 | 35860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS SINALIZACAO 3. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007152549443 | ADILSON EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 06/06/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA DEFINIR O LOCAL DO EVENTO E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NA INAUGURACAO DO 1. LATICINIO DA REFORMA AGRARIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CASSERENGUE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 06/06/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA DEFINIR O LOCAL DOEVENTO E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NA INAUGURACAO DO 1. LATICINIO DA REFORMA AGRARIA DA PARAIBA, NA CIDADE DE CASSERENGUE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00334 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 06/06/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00336 | 06/06/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00337 | 06/06/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM MAO DEOBRA ESPECIALIZADA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 06/06/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES MAIO/2023. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 07/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPARE FAZER COBERTURA DO VOO INAUGURAL NO AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE E INAUGURACAO DO SALAO DE ARTESANATO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 07/06/2023 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA DO VOO INAUGURAL NO AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE E INAUGURACAO DO SALAO DE ARTESANATO. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 07/06/2023 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VOO INAUGURAL NOAEROPORTO DE CAMPINA GRANDE E INAUGURACAO DO SALAO DE ARTESANATO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00342 | 07/06/2023 | 413955.00 | 295484.97 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DETRAN SAO JOAO. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 12/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 12/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 12/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 12/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 12/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 12/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007152549443 | ADILSON EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 14/06/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) PARA CONDUZIR SERVIDOR ATE O AEROPORTO DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 14/06/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA DA ASSINATURA DOS CONVENIOS DE CREDITO DE BNB E CAGEPA, NA CIDADE DE FORTALEZACE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 14/06/2023 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) PARA PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE COMUNICACAO, NA CIDADE DE SALVADOR BA. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 14/06/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) BUSCAR SERVIDOR NO AEROPORTO DE RECIFE PE, NO RETORNO DO EVENTO REALIZADO NACIDADE DE FORTALEZA CE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00354 | 14/06/2023 | 5994.43 | 5994.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, TRECHO RECIFE/FORTALEZA, FORTALEZA/RECIFE, PARA SERVIDOR QUE IRA FAZER ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DO GOVERNADOR EM EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00355 | 14/06/2023 | 3615.74 | 3615.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, TRECHO JOAOPESSOA/SALVADOR, SALVADOR/JOAOPESSOA, PARA O SECRETARIO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE GOVERNADORES DO ESTADO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 16/06/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER VISITA TECNICA NOS AUDITORIOS ONDE OCORRERA AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 16/06/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA NOS AUDITORIOS ONDE OCORRERA AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 16/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DO LANCAMENTO DA CELEBRACAO DOS 60 ANOS DA PERSONAGEM MONICA, UMA ACAO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 16/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DO LANCAMENTO DA CELEBRACAO DOS 60 ANOS DA PERSONAGEM MONICA, UMA ACAO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007152549443 | ADILSON EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00364 | 21/06/2023 | 89226.24 | 22330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SECRETARIA DAS MULHERES. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00365 | 21/06/2023 | 31464.75 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DER 75 ANOS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00367 | 21/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PB BUSINESS ATUALIZACAO EM MANDARIM. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 22/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORA DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 22/06/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS P/FAZER INSPECAO DE ESTRUT SONORIZACAO,ILUMIN. E SINALIZACAO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 22/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS,P/FAZER VISITA TECNICA ONDE OCORRERA AS PLENARIAS DO ORCAM. DEMO CRATICO EM DIVERSAS CIDAD.PB | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 22/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACONPAMHANDO SERVIDOR NA VISITA TECNICA DAS PLENARIAS DO ORCAM.DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES DA PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 22/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 22/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMEPNHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO SERVIDOR NA VISITA TECNICA DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM DIVERSAS CIDADES DA PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00376 | 26/06/2023 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00377 | 26/06/2023 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00378 | 26/06/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00379 | 26/06/2023 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 27/06/2023 | 433247.28 | 433247.28 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 27/06/2023 | 43170.48 | 43170.48 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 27/06/2023 | 44236.59 | 44236.59 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 27/06/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 27/06/2023 | 208490.64 | 208490.64 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, DE INFORMATICA, ILUMINACAO E FILMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO N. 0006/2023. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 27/06/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JUNHO/2023. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 27/06/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00387 | 28/06/2023 | 410362.19 | 369974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00388 | 28/06/2023 | 2187783.06 | 1660133.37 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PLENARIAS ODE2023. CONF. ADITIVO 1 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 03/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERIDORESQUE IRAO FAZER A COBERTURA DO ENCERRAMENTO OFCIAL DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DO ENCERRAMENTO OFCIAL DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ENCERRAMENTO OFCIAL DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 03/07/2023 | 1943.65 | 1943.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA NA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00396 | 04/07/2023 | 844.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SECULT INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00399 | 04/07/2023 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. PROC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00400 | 04/07/2023 | 797.00 | 797.00 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) INSCRICAO DESTINATA AO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, EM EVENTO DE MARKETING ESTRATEGICA E CONTEUDO DO BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 19385674000180 | E K R MONTEIRO EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00401 | 04/07/2023 | 3006.05 | 3006.05 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO RECIFE/SAO PAULO, SAO PAULO/RECIFE. DESTINADA AO SECRETARIO EXECUTIVO QUE IRA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. CONF. DOC. EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 05/07/2023 | 165200.00 | 165200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA ATENDER AOS EVENTOS DO GOVERNO, CONF. CONTRATO N. 002/2022. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 06/07/2023 | 36096.45 | 36096.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 13 (TREZE) DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR EM REUNIAO COM O GOVERNO CHINES E EMPRESARIO, NAS CIDADES DE SHANGHAI E PEKIN. CONF. PROC. EM ANEXO. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 06/07/2023 | 1316.32 | 1316.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 07/07/2023 | 155101.60 | 155101.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E MONTAGEM DE DIVERSOS MATERAIS PARA EVENTOS NO CAMINHOS DO FRIO. CONF. ADITIVO 5 E CONTRATO N 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 07/07/2023 | 269200.00 | 269200.00 | CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO CAMINHOS DO FRIO. CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO 002/2022. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 07/07/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 07/07/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. CONF. ADITIVO 3DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00412 | 07/07/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00413 | 07/07/2023 | 1730.30 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00414 | 07/07/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM MAO DEOBRA ESPECIALIZADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 07/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VAOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 07/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VAOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 07/07/2023 | 555.33 | 555.33 | VAOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, VISITA TECNICA AS RADIOSE PRODUCAO DE CONTEUDO, NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 07/07/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 07/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 07/07/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00007152549443 | ADILSON EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 10/07/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 10/07/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/07/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 10/07/2023 | 925.55 | 925.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER VISITA E ORGANIZAR AS CIDADES ONDE OCORRERAO AS PLENARIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 10/07/2023 | 925.55 | 925.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 10/07/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 10/07/2023 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXAO SOCIAL MEDIA, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00430 | 13/07/2023 | 1730.30 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE MES DE MAIO/2023. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00431 | 17/07/2023 | 3117.01 | 3117.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, TRECHO RECIFE/BRASILIA E BRASILIA/RECIFE, DESTINADO A SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EVENTO NA CIDADEDE BRASILIA/DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 18/07/2023 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EXERCICIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS GOVENADORES DO CONSORCIO NORDESTE, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 18/07/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR QUE SE EMPENHA 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E VISITAR CIDADES ONDE OCORRERAO AS PLENARIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 18/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA E PICUI/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 18/07/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA E PICUI/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 19/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, AO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE PE. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 19/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, AO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE PE. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 19/07/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR SERVIDOR, NO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 19/07/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR, AO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 20/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, UIRAUNA, SOUSA E SAO GONCALO PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 20/07/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, UIRAUNA, SOUSA E SAO GONCALO PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 20/07/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 20/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NO MUNICIPIO DE PATOS/PB. | 00005330104467 | CARLA CRISTINA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 20/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGNDADO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NOMUNICIPIO DE PATOS/PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 20/07/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO, NOS MUNICIPIOS DE PATOS, UIRAUNA, SOUSA E SAO GONCALO/PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 21/07/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO. NOS EVENTOS NA CIDADE DE PATOS, SOUSA, UIRAUNA E SAO GONCALO PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 21/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR EM EXERCICIO. NOS EVENTOS NA CIDADE DE PATOS, SOUSA, UIRAUNA E SAO GONCALO PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 25/07/2023 | 428354.53 | 428354.53 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 25/07/2023 | 236478.65 | 236478.65 | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELADO 13 SALARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 25/07/2023 | 43170.67 | 43170.67 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00451 | 25/07/2023 | 2068.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MATERIAL STAND EVENTO SEDET. CONF. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00454 | 25/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PB BUSINESS ATUALIZACAO LINGUAS. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 26/07/2023 | 43599.79 | 43599.79 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00456 | 26/07/2023 | 4706.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VOO AZUL CAJAZEIRAS. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 26/07/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JULHO/2023 . CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 26/07/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 27/07/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00461 | 27/07/2023 | 155000.00 | 155000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00462 | 27/07/2023 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00463 | 27/07/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00464 | 27/07/2023 | 381895.05 | 353895.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA DESTINADO A PRODUCAO, EDICAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA DESTINADO A VISITA TECNICA E PRODUCAO DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/07/2023 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PEDRASDE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/07/2023 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA ORGANIZARE ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PEDRASDE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 28/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PEDRASDE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 28/07/2023 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PEDRASDE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 28/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA JORNALISTICA, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 28/07/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA, DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 28/07/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 28/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHARA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 28/07/2023 | 777.45 | 777.45 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PEDRASDE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 28/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 28/07/2023 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE SE EMPENHA 3.5 (TRESE MEIA) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 28/07/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 28/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 28/07/2023 | 28740.80 | 28740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONF. CONTRATO N. 007/2023 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00482 | 01/08/2023 | 8173.00 | 8173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA AGOSTO DAS JUVENTUDES. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 03/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS E COBERTURA JORNALISTICA DO LANCAMENTO DO VOO INAUGURAL DA AZUL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 03/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS RADIOS E COBERTURA JORNALISTICA DO LANCAMENTO DO VOO INAUGURAL DA AZUL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 03/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CHEGADA DO VOO INAUGURAL DA AZUL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 03/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CHEGADA DO VOO INAUGURAL DA AZUL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 03/08/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NA CHEGADA DO VOO INAUGURAL DA AZUL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00488 | 03/08/2023 | 2376.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CORRIDA HEMOCENTRO. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00489 | 03/08/2023 | 678758.12 | 510398.96 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA IMPORTUNACAO SEXUAL. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 04/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER VISITA TECNICA, ACOMPANHAR E ORGANIZAR A AGENDA DP GOVERNADOR, NO LANCAMENTO DO VOO INAUGURAL DA AZUL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 04/08/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)FAZER VISITA TECNICA, ACOMPANHAR E ORGANIZAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO LANCAMENTO DO VOO INAUGURAL DAAZUL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA, ACOMPANHAR E ORGANIZAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO LANCAMENTO DO VOO INAUGURAL DA AZUL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00493 | 04/08/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 03 (TRES) ESTABILIZADORES DE 300 VA. CONF. PROC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00494 | 04/08/2023 | 1118.00 | 1118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) PEN DRIVERS, SENDO 05 (CINCO) DE 8GB, 08 (OITO) DE 16GB E 22 DE 32GB. PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA EPARA O EVENTO DO GOVERNADOR NOEXTERIOR CONF. PROC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00495 | 04/08/2023 | 755.05 | 755.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONF. PROC EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00496 | 04/08/2023 | 3360.70 | 3360.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONF. PROC. EM ANEXO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00499 | 08/08/2023 | 3333.00 | 3333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 08/08/2023 | 304020.00 | 304020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00504 | 09/08/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS. DURANTE O MES DE JULHO/2023. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | INDOC SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00505 | 09/08/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00506 | 09/08/2023 | 1730.30 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 09/08/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 09/08/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES JULHO/2023. CONF. ADITIVO 3 DOCONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 09/08/2023 | 19871.80 | 19871.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO PORPARTE DESTA SECRETARIA. CONF. CONTRATO 08/2023 E PREGAO PRESENCIAL N. 05/2023. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 10/08/2023 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DA PARAIBA, NA ETAPA REGIONAL DASPARALIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS, NA CIDADE DE BELEM/PA. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 10/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR A DA PRIMEIRA DAMA, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 10/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DOGOVERNADOR A DA PRIMEIRA DAMA,NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 10/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR A DA PRIMEIRA DAMA, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 10/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURADA AGENDA DO GOVERNADOR A DA PRIMEIRA DAMA, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 10/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURADA AGENDA DO GOVERNADOR A DA PRIMEIRA DAMA, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00007152549443 | ADILSON EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 10/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURADA AGENDA DO GOVERNADOR A DA PRIMEIRA DAMA, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 10/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIROS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 10/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 10/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 10/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 10/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 10/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHARE ORGANIZAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/08/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 10/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E GRAVACAO DE MATERIAL PARA SEDE DE RADIOS. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 10/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 10/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, TAMBEM NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 10/08/2023 | 28740.80 | 28740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONF. CONTRATO 007/2023. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00529 | 15/08/2023 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAJAZERIAS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00530 | 15/08/2023 | 2607.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA LEI DE INCENTIVO. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00531 | 15/08/2023 | 11550.00 | 11550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 16/08/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE/PE. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 16/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA/PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 16/08/2023 | 1110.66 | 1110.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA NA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE, NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 17/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 17/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISAVEL E SANTA LUZIA PB. | 00007152549443 | ADILSON EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 17/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIAS PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISAVEL E SANTA LUZIA PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 17/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIAS PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISAVEL E SANTA LUZIA PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 17/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIAS PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISAVEL E SANTA LUZIA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 17/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDORES QUE IRAO FAZER ACOMPANHAMENTO NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 17/08/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 17/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 17/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 17/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIROS SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 17/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 17/08/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 17/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 17/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA PB. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 17/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR OSSERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E DO MINISTRO WALDEZ GOES, NO MUNICIPIO DE ARACAGI PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 17/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E DO MINISTRO WALDEZ GOES, NO MUNICIPIO DE ARACAGI PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 17/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E DO MINISTRO WALDEZ GOES, NO MUNICIPIO DE ARACAGI PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00552 | 17/08/2023 | 4952.22 | 4952.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 PASSAGEM AEREA COM IDA E VOLTA, TRECHO RECIFE - PE/BRASILIA - DF E BRASILIA - DF/JOAO PESSOA - PB. DESTINADOA SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EVENTO NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00553 | 18/08/2023 | 174441.40 | 174441.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONALRECURSOS HIDRICOS. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00554 | 21/08/2023 | 550.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CRAB SINALIZACAO. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 22/08/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 22/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CONDUZIRSERVIDOR QUE IRA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAS BARRAGENS, NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 22/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAS BARRAGENS, NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00559 | 22/08/2023 | 330.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEMANA DE PRATICAS CORPORAIS. CONF. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 23/08/2023 | 786.71 | 786.71 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA, QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO XXV ENCONTRO NACIONAL DE COMITES DE BACIAS HIDEOGRAFICAS, NA CIDADE DE NATAL RN. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 23/08/2023 | 786.71 | 786.71 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO XXV ENCONTRO NACIONAL DE COMITES DE BACIAS HIDEOGRAFICAS, NA CIDADE DE NATAL RN. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 23/08/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADEDE NATAL RN. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 23/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE NATAL RN. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 24/08/2023 | 800.00 | 800.00 | Empenho referente Adiantamentos da Folha de Pagamento de Agosto de 2023 | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00565 | 25/08/2023 | 2310.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SINALIZACAO INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00566 | 25/08/2023 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO/2023. CONF. CONTRATO N. 005/2023 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 25/08/2023 | 455097.45 | 455097.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 25/08/2023 | 43041.28 | 43041.28 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 25/08/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 25/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 25/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 25/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR E DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 25/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 25/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 25/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPARDA MONTAGEM E DEMONTAGEM DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 25/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 25/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 25/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 25/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTODA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 25/08/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 25/08/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 25/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 25/08/2023 | 43599.46 | 43599.46 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00585 | 28/08/2023 | 155000.00 | 155000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00586 | 28/08/2023 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00587 | 28/08/2023 | 381974.00 | 254974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00588 | 28/08/2023 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 28/08/2023 | 28740.80 | 28740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONF. CONTRATO 007/2023. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 28/08/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES AGOSTO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 28/08/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00592 | 28/08/2023 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1, DESTINADO AO SECRETARIO DESTA PASTA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 09357823000143 | FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 29/08/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPARDA REUNIAO NORMATIVA DE FATURAMENTO, PERANTE A SECOM, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE NATAL RN. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 29/08/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NORMATIVA DE FATURAMENTO, PERANTE A SECOM, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE NATAL RN. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 29/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NORMATIVA DE FATURAMENTO, PERANTE A SECOM, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE NATAL RN. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 29/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR E DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA PB. | 00007947205442 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00597 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A INSCRICAO EM CURSO IBRAP 1312-D LICITACOES E CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ACORDO COM AS LEIS 1222/10, 8666/93, 14133/21 E 13303/16, A SE REALIZAR NA CIDADE DE CAMPINAS/SP. | 27768275000126 | TCS BRASIL SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00598 | 30/08/2023 | 153340.00 | 153340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS SINALIZACAO 5. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00599 | 30/08/2023 | 5300.26 | 5300.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AREA IDA E VOLTA TRECHO RECIFEPE/CAMPINAS SP E CAMPINAS SP/JOAO PESSOA PB. DESTINADO AO SECRETARIO ADJUNTO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO IBRAP 1312-D - LICITACOES E CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, A SE REALIZAR NA CIDADE DE CAMPINAS/SP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00600 | 30/08/2023 | 6585.16 | 6585.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA PB/BRASILIA DF E BRASILIA DF/RECIFE PE. DESTINADO A SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, EM AVENTO A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 31/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 5DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 31/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHARE ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOSMUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E POMBAL PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 31/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 31/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00005748642450 | VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 31/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR OS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00010895217406 | MARIA EDUARDA NUNES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 31/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 31/08/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 31/08/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS EMISSORAS E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 31/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS EMISSORAS E COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 31/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 31/08/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 31/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAJORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 31/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR, NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2023, NOS MUNICIPIOS DE CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00618 | 01/09/2023 | 700652.11 | 496014.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. CONF. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00619 | 01/09/2023 | 413367.71 | 376137.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PARAIBA AGRONEGOCIOS 2023. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 05/09/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA BUSCAR SERVIDOR NOAEROPORTO DE RECIFE PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 05/09/2023 | 1665.98 | 1665.98 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO IBRAP - LICITACOES E CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 06/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORQUE IRA FAZER A PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO, NOSMUNICIPIOS DE CAAPORA, ARARA, REMIGIO, ESPERANCA, ARARUNA, DONA INES, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE, PICUI, PEDRA LAVADA E POCINHOS/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 06/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER A PRODUCAO DE FOTOS DE OBRAS DO GOVERNO, NOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, ARARA, REMIGIO, ESPERANCA, ARARUNA, DONA INES, BARRA DE SANTA ROSA, CUITE, PICUI, PEDRA LAVADA E POCINHOS/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 11/09/2023 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA EM AUDIENCIAS COM O VICE PRESIDENTE DA REPUBLICA E MINISTROS, NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00626 | 11/09/2023 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONF. CONTRATO N.005/2023 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00627 | 11/09/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | INDOC SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00628 | 11/09/2023 | 1730.30 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00629 | 11/09/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 11/09/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 11/09/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00632 | 11/09/2023 | 616.00 | 616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DURANTE O PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2013. CONF. CONTRATO 010/2023. | 18956132000157 | RMB ESCRITORIOS VIRTUAIS E ATIVIDADE CON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00633 | 11/09/2023 | 1256.00 | 1256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 02 (DOIS) HDs DISCO OPTICO 2TB EXTERNO E 02 (DOIS) HUB 4 PORTAS COM CHAVE LIG/DESLIG UPHUB004. CONF. DOC. EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 12/09/2023 | 207.13 | 207.13 | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA GPS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00635 | 12/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS GOVERNO2. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00637 | 12/09/2023 | 669953.43 | 669953.43 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA OBRAS GOVERNO4. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 14/09/2023 | 58163.10 | 58163.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, DESTINADO AO RAIZES DO BREJO. CONF. ADITIVO5 DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 14/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 14/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 14/09/2023 | 110000.00 | 13324.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS. CONF. ADITIVO 5DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00648 | 18/09/2023 | 845203.94 | 329887.86 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ESTADO EM CRESCIMENTO. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00649 | 18/09/2023 | 4867.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EVENTO SECTIEC. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 18/09/2023 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS DE COMUNICACAO, A SE REALIZAR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 19/09/2023 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA E ACOMPANHAR O GOVERNADOR, NO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO 2023, A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 19/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NE 643/2023 GERADA EM 19/09/2023, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 19/09/2023 | 140815.62 | 134600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NE 642/2023, GERADA EM 14/09/2023 A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 19/09/2023 | 244356.00 | 244356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NE 643/2023, GERADA EM 14/09/2023, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00662 | 19/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 20/09/2023 | 20000.00 | 18582.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DE 300KVA, DESTINADO AOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CONTRATO 009/2023. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 21/09/2023 | 12054.21 | 12054.21 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES SETEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 21/09/2023 | 13708.48 | 13708.48 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 21/09/2023 | 28740.80 | 28740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023.CONF. CONTRATO 007/2023. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 22/09/2023 | 1573.43 | 1573.43 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, NO SEMINARIO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO, NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 22/09/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR SERVIDOR NO AEROPORTO DE RECIFE PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 22/09/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 8 SEMINARIO FAZENDO RADIO E REUNIAO COM A RADIO FREI CANECA, NA CIDADE DE RECIBE PE. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 25/09/2023 | 426694.25 | 426694.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 25/09/2023 | 43170.48 | 43170.48 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 25/09/2023 | 42714.40 | 42714.40 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00674 | 26/09/2023 | 1419.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 26/09/2023 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR E FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA REUNIAO CONSORCIO NORDESTE E AUDIENCIAS COM MINISTROS DE PORTOS E AEROPORTOS, NA CIDADEDE BRASILIA DF. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 26/09/2023 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR E FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE E AUDIENCIAS COM OS MINISTROS DEPORTOS E AEROPORTOS, NA CIDADEDE BRASILIA DF. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00677 | 26/09/2023 | 2379.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA DOCUMENTACAO BASICA. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 26/09/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00679 | 28/09/2023 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00680 | 28/09/2023 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00681 | 28/09/2023 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SERVICO SECOM/INSTITUCIONAL. CONF. | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 29/09/2023 | 300000.00 | 266210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00684 | 29/09/2023 | 387974.00 | 336100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00685 | 29/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA MIDIA ADS. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00686 | 29/09/2023 | 1297203.50 | 810969.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA NOTA CIDADA 2023. CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00689 | 02/10/2023 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES SETEMBRO/2023. CONF. CONTRATO N. 005/2023 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00690 | 02/10/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM MAO DEOBRA ESPECIALIZADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | INDOC SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00691 | 02/10/2023 | 1730.30 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00692 | 02/10/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 2DO CONTRATO N. 005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 02/10/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES SETEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 3DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 02/10/2023 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE SETEMBRO DE 2023. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00695 | 02/10/2023 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONF. CONTRATO 010/2023. | 18956132000157 | RMB ESCRITORIOS VIRTUAIS E ATIVIDADE CON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 02/10/2023 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 25 A 30/09/2023. CONF. ADITIVO 4 DOCONTRATO N. 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00697 | 02/10/2023 | 3413.00 | 3413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL A4 E 100 (CEM) CAIXASARQUIVO POLIONDA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 02/10/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR O GERENTE EXECUTIVO DE RADIO E TV E O FOTOGRAFO DESTA PASTA, NO AEROPORTO DE RECIFE PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 04/10/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO AEROPORTO REGIONAL DE PATOS/PB, VISITA TECNICA AS RADIOS ITATIUNGA DEPATOS E MARINGA DE POMBAL E COBERTURA DA FESTA DO ROSARIO EM POMBAL/PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 04/10/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURADA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO AEROPORTO REGIONAL DE PATOS/PB, VISITA TECNICA ASRADIOS ITATIUNGA DE PATOS E MARINGA DE POMBAL E COBERTURA DA FESTA DO ROSARIO EM POMBAL/PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 04/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURADA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO AEROPORTO REGIONAL DE PATOS/PB, VISITA TECNICA ASRADIOS ITATIUNGA DE PATOS E MARINGA DE POMBAL E COBERTURA DA FESTA DO ROSARIO EM POMBAL/PB. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA ENTREGA DA REFORMA DO AEROPORTO E ANUNCIODE NOVOS INVESTIMENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA ENTREGA DA REFORMA DO AEROPORTO E ANUNCIODE NOVOS INVESTIMENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 04/10/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DA REFORMA DO AEROPORTO E ANUNCIO DE NOVOS INVESTIMENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 04/10/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA E ORGANIZAR OS LOCAIS DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 04/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE DESSA PASTA, QUE IRA FAZER ACOMPANHAMENTO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO AEROPORTO REGIONAL DE PATOS PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 04/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO AEROPORTO REGIONAL DE PATOS PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 04/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO AEROPORTO REGIONAL DE PATOSPB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 04/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO AEROPORTO REGIONAL DE PATOSPB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 04/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO AEROPORTO REGIONAL DE PATOSPB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00711 | 05/10/2023 | 624291.37 | 393741.29 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE. CONF. | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00715 | 11/10/2023 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A INSCRICAO EM CURSO IBRAP 1312-D LICITACOES E CONTRATOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, A SE REALIZAR NA CIDADE DE SAO PAULO PB. CONF. DOC. EM ANEXO | 27768275000126 | TCS BRASIL SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00716 | 11/10/2023 | 710.33 | 710.33 | VALOR QUE SE EMPENHA A TAXA PARA MUDANCA DE DATA DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO IBRAP 1312-D - LICITACOES E CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, A SE REALIZAR NA CIDADE DE CAMPINAS/SP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 16/10/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A PRODUCAO E A APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO E CONVERSA COM AS EMISSORAS DE RADIO, NA REGIAO DO BREJO DA PARAIBA. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 16/10/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA FAZER A PRODUCAO E A APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO E CONVERSA COM AS EMISSORAS DE RADIO, NA REGIAO DO BREJO DA PARAIBA. | 00085492337491 | HUMBERTO ALEXANDRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 17/10/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA E POMBAL/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 17/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA E POMBAL/PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 17/10/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA E POMBAL/PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 19/10/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA FAZER VISITA TECNICA AS EMISSORAS DE RADIO,NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, PIANCO E PATOS PB, E TAMBEM SOBRE A TRANSMISSAO E PAUTAS DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 23/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE RIACHAO E INGA/PB. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 23/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE RIACHAO E INGA/PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 23/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE RIACHAO E INGA/PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 23/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR FOTOGRAFOQUE IRA FAZER A COBERTURA DA AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 23/10/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 23/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA ORGANIZAR O EVENTO E ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DECABACEIRAS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 24/10/2023 | 444249.61 | 444249.61 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 24/10/2023 | 43351.31 | 43351.31 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, DESTA SECRETARIADE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 24/10/2023 | 43488.74 | 43488.74 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 24/10/2023 | 3331.96 | 3331.96 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3 FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DE COMUNICACAO, A SEREALIZAR EM FOZ DO IGUACU/PR. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 25/10/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00738 | 25/10/2023 | 1694.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SEJEL JUVENTUDES. CONF. ADITIVO 1 DO | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 26/10/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA BUSCAR O FOTOGRAFO DESTA PASTA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE/PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 26/10/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR QUE SE EMPENHA 02 (DUAS)DIARIAS PARA FAZER A COBERTURAFOTOGRAFICA NA REUNIAO COM O BNDES PROJETO SERTAO VIVO, CERIMONIA DE INSTALACAO DO CONSELHO DA FEDERACAO EM BRASILIA/DF. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 26/10/2023 | 28740.80 | 28740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONF. CONTRATO 007/2023 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 26/10/2023 | 13236.54 | 13236.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES OUTUBRO/2023. CONF. ADITIVO 1 DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00743 | 26/10/2023 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00744 | 26/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ASSINATURAS SENDO 02 (DUAS) CONVENCIONAIS DO JORNAL A UNIAO, 01 (UMA) ELETRONICA DO JORNAL A UNIAO E 02 (DUAS) CONVENCIONAIS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 27/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO 01 A 04/11/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 27/10/2023 | 11876.38 | 11876.38 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A31/10/2023. CONF. ADITIVO 1 DOCONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 27/10/2023 | 1827.13 | 1827.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A04/10/2023. CONF. CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00750 | 30/10/2023 | 155000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00751 | 30/10/2023 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00752 | 30/10/2023 | 381974.00 | 86100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00753 | 01/11/2023 | 670000.00 | 211968.79 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA REFIZ CAGEPA 2023. CONF. ADITIVO 1 DO | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00754 | 01/11/2023 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PUBLICACAO DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00755 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA, PARA INTALACAO DE MOTOR DESLIZANTE NO PORTAO ELETRONICO DESTA SECRETARIA. | 32843910000122 | PAULO JOSE SANTOS DA CRUZ 09576217440 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00756 | 01/11/2023 | 4453.70 | 4453.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00757 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISCAO DE 01 (UM) MOTOR DESLIZANTE, 02 (DUAS) CREMALHEIRAS, 02 (DOIS) GUIAS PLASTICO. 05 (CINCO) CONTROLESREMOTO E 01 (UMA) BARRA ROSCADA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 32843910000122 | PAULO JOSE SANTOS DA CRUZ 09576217440 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00764 | 06/11/2023 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES OUTUBRO/2023. CONF. CONTRATO N. 005/2023 | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00765 | 06/11/2023 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM MAO DEOBRA ESPECIALIZADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | INDOC SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00766 | 06/11/2023 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023.CONF. CONTRATO 010/2023. | 18956132000157 | RMB ESCRITORIOS VIRTUAIS E ATIVIDADE CON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00767 | 06/11/2023 | 1730.30 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00768 | 06/11/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023.CONF. ADITIVO 2 DO CONTRATO N.005/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 06/11/2023 | 4462.50 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE O MES OUTUBRO/2023. CONF. ADITIVO 3 DO CONTRATO 005/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 06/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023.CONF. AD CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO N. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 06/11/2023 | 46530.48 | 46530.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO, TABLADO, TENDAS E ARQUIBANCADAS, NO EVENTO RAIZES DO BREJO. CONF. ADITIVO5 DO CONTRATO 008/2018. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 06/11/2023 | 107680.00 | 107680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA O EVENTO DO RAIZES DO BREJO. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 07/11/2023 | 4720.29 | 4720.29 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM SUA AGENDA NAS CIDADES DE BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 07/11/2023 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES)DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE COMUNICACAO DESTA PASTA, PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO, NAS CIDADES DE BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 07/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 07/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 07/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00778 | 08/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ESTADO EM CRESCIMENTO. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00781 | 10/11/2023 | 200000.00 | 81111.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO ARTESANATO PARTE 1. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00785 | 14/11/2023 | 100000.00 | 53550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. CONF. ADITIVO 1 DO | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 16/11/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, A SE REALIZAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 16/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR QUE SE EMPENHA 2.5 (DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, A SE REALIZAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00085912906582 | ANA LUIZA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00788 | 16/11/2023 | 3300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA EVENTO TABAJARA . CONF. ADITIVO 1 DO | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 23/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO FAZER ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007423466417 | BRUNO JEAN DE QUEIROZ PIRES SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004601520410 | JORGE LUIZ MACHADO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 23/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 23/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00070419092471 | CARLOS RAFAEL DE MELO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 23/11/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVIERA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 23/11/2023 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR QUE SE EMPENHA 06 (SEIS)DIARIAS PARA ACOMPANHAR A DELEGACAO DA PARAIBA, NA ETAPANACIONAL DAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS, A SE REALIZAR NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 00798 | 23/11/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMATIZADOR DESLIZANTE PARA PORTAO, 03 (TRES) BARRA DE CREMALHEIRAS, 01 (UM) SENSOR IVA ANTI ESMAGAMENTO, 02 (DOIS) SUPORTE IVA/BARREIRA E 01 (UM) CABO CCI. CONF. DOC. EM ANEXO. | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 23/11/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 23/11/2023 | 13236.54 | 13236.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 24/11/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 27/11/2023 | 43103.27 | 43103.27 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 27/11/2023 | 427031.26 | 427031.26 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 27/11/2023 | 43105.85 | 43105.85 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00806 | 27/11/2023 | 3400.88 | 3400.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) CAFE EM PO, 200 (DUZENTOS) ACUCAR CRISTAL, 12 (DOZE_ ADOCANTES E 125 (CENTO E VINTEE CINCO) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS. CONF. PROC. EM ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 27/11/2023 | 28740.80 | 28740.80 | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) CARTOES DE VALE ALIMENTACAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. CONTRATO 007/2023 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00808 | 28/11/2023 | 80000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00809 | 28/11/2023 | 210000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00810 | 28/11/2023 | 75000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00811 | 28/11/2023 | 390500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CONVERSA COM O GOVERNADOR. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00812 | 28/11/2023 | 75600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA INSTITUCIONAL. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00813 | 28/11/2023 | 671000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA ESTADO EM CRESCIMENTO. CONF. ADITIVO 1 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 30/11/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE SE EMPENHA 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA FAZER VISITA TECNICA, PRODUCAODO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR E VISITA AS RADIOS DA REGIAO, COM TRANSMISSAO NO MUNICIPIO DE POCINHOS PB. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 30/11/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE SE EMPENHA 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CONVERSA COM O GOVERNADOR E VISITA AS RADIOS DA REGIAO, COM TRANSMISSAO NO MUNICIPIO DE POCINHOS PB. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00816 | 30/11/2023 | 290522.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA CAGEPA ECONOMIA AGUA. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 04/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E DO PROGRAMA COMVERSA COM O GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE POCINHOS PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 04/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR E DO PROGRAMA COMVERSA COM O GOVERNADOR, NO MUNICIPIO DE POCINHOS PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 04/12/2023 | 41761.10 | 41761.10 | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO 13 SALARIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 04/12/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 12/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 04/12/2023 | 41489.00 | 41489.00 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 04/12/2023 | 839.93 | 839.93 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00826 | 05/12/2023 | 688.00 | 344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CONSUMO DESTASECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. CONF. CONTRATO N. 005/2023. | 08717719000150 | H20 COM.DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00827 | 05/12/2023 | 3400.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM MAO DEOBRA ESPECIALIZADA, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. CONF. CONTRATO 004/2023. | 18522294000187 | INDOC SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00828 | 05/12/2023 | 5280.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2023 . CONF. CONTRATO010/2023. | 18956132000157 | RMB ESCRITORIOS VIRTUAIS E ATIVIDADE CON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Dispensa | 00829 | 05/12/2023 | 3460.60 | 1730.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE DE 300 Mbps DE ACESSO A INTERNET (TECNOLOGIA IP DEDICADO) E FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO D IP/29 PARA ESTA SECRETARIA. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00830 | 05/12/2023 | 10400.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMACAO EM AMBIENTE DE BAIXA PLATAFORMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 2DO CONTRATO N. 005/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 05/12/2023 | 8925.00 | 4462.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 3DO CONTRATO 005/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 05/12/2023 | 2400.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2023.CONF. ADITIVO 4 DO CONTRATO N. 002/2019. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 05/12/2023 | 13236.54 | 13236.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, A FIM DEATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO N. 003/2022 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 05/12/2023 | 13703.51 | 13703.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, PARA FORNECER SERVICO DE UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS,NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. ADITIVO 1DO CONTRATO 10/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 05/12/2023 | 2221.32 | 2221.32 | VALOR QUE SE EMPENHA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA COMUNICACAO COLABORATIVA DA 5 CONFERENCIANACIONAL DE SAUDE MENTAL DOMINOS SAVIO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00838 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO PARTE 2. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00839 | 06/12/2023 | 41000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PRESTACAO DE CONTAS 2023. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00840 | 06/12/2023 | 162000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA PRESTACAO DE CONTAS 2023. CONF. ADITIVO 1 | 01141495000131 | MART PET COMUNICACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00841 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA VIDEO PB INVESTIMENTO. CONF. ADITIVO 1 | 02692183000189 | ART&C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 07/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR OFOTOGRAFO DESTA PASTA, PARA FAZER FOTOS DE PERSONAGENS PARA REVISTA, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, REMIGIO, CAMPINAGRANDE E SANTA LUZIA/PB. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA FAZER FOTOS DE PERSONAGENS PARA REVISTA, NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, REMIGIO, CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA/PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 07/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O FOTOGRAFO DESTA PASTA, PARA FAZER A COBERTURA DA INAUGURACAO DO GINASIO DA APAEEM CAMPINA GRANDE PB E DA ORDEM DE SERVICO DA ADUTORA DOCARIRI EM MONTEIRO PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 07/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA INAUGURACAO DO GINASIO DA APAE EM CAMPINA GRANDE PB E DA ORDEM DE SERVICO DA ADUTORA DO CARIRI EM MONTEIRO PB. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 07/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR O FOTOGRAFO DESTA PASTA, PARA FAZER A COBERTURA DA INAUGURACAO DO ARCO METROPOLITANO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER A COBERTURA DA INAUGURACAO DO ARCO METROPOLITANO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 07/12/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA CONDUZIR FOTOGRAFO, PARA FAZER COBERTURA DA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE A SE REALIZAR NA CIDADE DE RECIFE/ PE. | 00071360263420 | CASSIANO JOSE COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 07/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA FAZER COBERTURA DA REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE, A SE REALIZAR EM RECIFE PE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 07/12/2023 | 421166.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS. CONF. ADITIVO 5 DO CONTRATO 008/2018 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 07/12/2023 | 378432.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 07/12/2023 | 403640.00 | 72714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE SERVICOS AUDIOVISUAIS E AFINS, MONTADOS POR PESSOAL TECNICO E CAPACITADO, DURANTE TODAS AS CERIMONIAS E SOLENIDADES. CONTRATO 011/2023. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 07/12/2023 | 12388.00 | 12388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DE300KVA, DESTINADO AOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CONTRATO 009/2023. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 07/12/2023 | 108000.00 | 55578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO COM MONTAGEM E DESCONTAGEM E COM TECNICOS OPERADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO DA PARAIBA, COM SOLENIDADES, INAUGURACOES E EVENTOS. CONF. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 07/12/2023 | 786.71 | 786.71 | VALOR QUE SE EMPENHA 0.5 (MEIA) DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, NA REUNIAO DO CONDEL E ASSEMBLEIA DO CONSORCIO NORDESTE, A SE REALIZAR EM RECIFE/PE. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 07/12/2023 | 4025.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O PROCESSO DE INDENIZACAO E RESTITUICAO, DEVIDO A RETENCAOINDEVIDA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS). | 89237911028908 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00871 | 07/12/2023 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Dinamica e Eficiente | Divulgacao dos Programas e Acoes do Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00879 | 15/12/2023 | 140000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES, ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETAE FUNDACIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO. CAMPANHA SALAO DE ARTESANATO PARTE 2. CONF. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 19/12/2023 | 4936.80 | 4936.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 20/12/2023 | 41909.40 | 41909.40 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 21/12/2023 | 310569.63 | 310569.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 21/12/2023 | 131846.90 | 131846.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL CIVIL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 21/12/2023 | 1440.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 21/12/2023 | 43795.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A INSS E TAXA RAT, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024