| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00001 | 26/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N 1.268/2007, CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N 00277.2007.005.13.00-8 (ELETRONICA), RECLAMANTE: FABIO DA SILVA CARNEIRO | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00002 | 26/01/2023 | 273.42 | 273.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N 1.268/2007, FABIO DA SILVA CARNEIRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2023 | 1963549.61 | 1963549.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2023 | 243414.41 | 243414.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REFRENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2023 | 58146.54 | 58146.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2023 | 23060.41 | 23060.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 27/01/2023 | 11807.80 | 11807.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE JANEIRO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 27/01/2023 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF MES DE JANEIRO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 27/01/2023 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA EJACUMAN REF JANEIRO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 27/01/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE JANEIRO DE 2023 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 27/01/2023 | 164506.06 | 164506.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REFERENTE AO MES DE JENEIRO DE2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 27/01/2023 | 29642.63 | 29642.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 27/01/2023 | 28508.57 | 28508.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/01/2023 | 1950.86 | 1950.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00015 | 27/01/2023 | 2201.60 | 2201.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 30/01/2023 | 1893752.81 | 1893752.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 30/01/2023 | 240144.93 | 240144.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE PREVIDENCIA DOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 30/01/2023 | 64874.22 | 64874.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DA FL DOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 30/01/2023 | 123105.51 | 123105.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 30/01/2023 | 23155.70 | 23155.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DOSCONTRATOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/01/2023 | 293883.25 | 293883.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00022 | 31/01/2023 | 1036.80 | 1036.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO DO MES DE JANEIRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00023 | 31/01/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DOAUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO EM JANEIRO/23 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00024 | 31/01/2023 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO MES DE JANEIRO/23 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00025 | 31/01/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO ENCARGO COM PASEPDA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSODO MES DE JANEIRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00026 | 31/01/2023 | 4410.36 | 4410.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA NAFOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE JANEIRO/23 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAI TECNICA | 00002000429475 | SERGIO RAFAEL BENTO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM DIRETORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAI TECNICA | 00003628303478 | VALGERLANE DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 02/02/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 02/02/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A PRESIDENCIA DA FUNDAC | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 02/02/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDENTE DA FUNDAC | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 02/02/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAI NA SEDE DA FUNDAC | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE INTERNO PARAVISITA | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/02/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 02/02/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORETANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTA DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 02/02/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA SE DA FUNDAC | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00005385340448 | MARIA RITA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDENTA DA FUNDAC | 00002000429475 | SERGIO RAFAEL BENTO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA SEDE DA FUNDAC | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE INTERNO PARA O CEA SOUSA | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 02/02/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NA UNIDADE | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 02/02/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DE ADOLESCENTE | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DE ADOLESCENTE | 00022465669400 | MARIA ARAUJO DA FONSECA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 02/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DE ADOLESCENTE | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 02/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIARA FAMILIA DE ADOLESCENTE | 00000079027431 | MONICA MARIA SOUZA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 02/02/2023 | 21951.54 | 21951.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AOS MESES EM QUE PERMANECEU EM ATIVIDADE QUANDOJA TINHA CUNPRIDO AS EXIGENCIAS PARA APOSENTADORIA. | 00017613086453 | MARIA DAS NEVES ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/02/2023 | 5937.73 | 5937.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AOS MESES TRABALHADOSQUANDO JA TINHA CUMPRIDO AS EXIGENCIAS PARA APOSENTADORIA | 00037960741468 | ANGELA MARIA ALVES DO ESPIRITO SANTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 02/02/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00054 | 03/02/2023 | 19812.47 | 19812.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTODA DIFERENCA DO PISO SALARIAL DO TECNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS REF. MES DE JANEIRO/2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00055 | 06/02/2023 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00056 | 06/02/2023 | 1090.40 | 1090.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PADARIA MARIA DE LOURDES SITUADA EM JAGUARIBE REF MES DE DEZEMBRO/22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 10/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES PARA VISITAR INTERNO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 10/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITA NA UNIDADE | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE REUNIAO JUNTO A UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 10/02/2023 | 23920.02 | 23920.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00061 | 10/02/2023 | 181.43 | 181.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CEA /SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 10/02/2023 | 7379.61 | 7379.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE LARDO GAROTO REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00063 | 10/02/2023 | 2597.52 | 2597.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00064 | 10/02/2023 | 22694.33 | 22694.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 10/02/2023 | 339.70 | 339.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DA PADARIAESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00066 | 10/02/2023 | 413.04 | 413.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO M ES DE FEVEREIRO/23,DA PADARIA ESCOLAMARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00067 | 10/02/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE BODYSCAN E SPECTRUME LOCACAO DE PORTAL DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES DE FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N: 031/22,COM BASE LEGAL NA LEI 14.133/2021(ART.75,VIII) REG | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 10/02/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC,REF.AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 10/02/2023 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS UNIDADES DE FUNDAC,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 10/02/2023 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:02/2018,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 10/02/2023 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS NALOCACAO DE MAQUINAS MONOCRAMATICAS E COLLOR,REF.AOMES DE JANEIRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:158138.0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 10/02/2023 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES ESEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00073 | 10/02/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE JNAEIRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00074 | 10/02/2023 | 7439.68 | 7439.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA NO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 10/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO, CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL NO QUAL SUBSTITUIU A MEDIDA DE INTERNACAO APLICADA A ADOLESCENTE PELA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA PELO PRAZODE SEIS MESES, CUMULADA COM PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE ENCAMINHANDO AOS | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DE 03SOCIOEDUCANDOS COM O ESCOPO DEAUXILIAR A ELABORACAO DE RELATORIOS E PIA, ENVIADOS AO PODER JUDICIARIOS PARA FINS DEAVALIACAO MEDICA. | 00006586766443 | SILVIA DIAS SARMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 10/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO CONFORME REQUIOSSISAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIARES DE 03 SOCIOEDUCANDOS COM O ESCOPODE AUXILIAR A ELABORACAO DE RELATORIOS E PIA, ENVIADOS AO PODER JUDICIARIO PARA FINS DE AVALIACAO DA MEDIDA. | 00007063987429 | MIRELA RAMALHO MOREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DE 03SOCIOEDUCANDOS COM O ESCOPO DEAUXILIAR A ELABORACAO DE RELATORIOS E PIA, ENVIADOS AO PODER JUDICIARIO PARA FINS DE AVALIACAO DA MEDIDA. | 00042431263487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00082 | 13/02/2023 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTPO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRTATO N:09/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00083 | 13/02/2023 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC NO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME CONTRATON:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00084 | 13/02/2023 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A DISPONIBILIDADE DOSERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSO WEB PARAUSUARIOS DO SISTEMA PBDOC(PACOTE) 100(CEM) USUARIOS,NO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME CONTRATON:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 13/02/2023 | 42983.42 | 42983.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR CONCESSAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00086 | 13/02/2023 | 3744.00 | 3744.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/12/2022 PUB: DO EDITAL01/2022 PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA TREINAMENTO E HABILITACAO DE AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA ICURSO DE ACOES RAPIDAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00087 | 13/02/2023 | 4512.00 | 4512.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS 17/01,25/01,26/01 E 31/01/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 13/02/2023 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A RENOVACAO CONVENCIONAL ANUAL DO ADIARIO OFICIAL,NO PERIODO DE 14/12/2022 A 14/12/2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00089 | 13/02/2023 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REF.A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIA 16/12/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00090 | 13/02/2023 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/01/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00091 | 13/02/2023 | 5329.04 | 5329.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA DF/JOAO PESSOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 14/02/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DE ACAO JUNTO AOS SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 14/02/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PRA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 14/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 14/02/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00096 | 14/02/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 14/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUBSTITUICAO DA INTERNACAO APLICADA A UM ADOLESCENTE PELAMEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA,E ENCAMINHALO AOS SEUS RESPONSAVEIS. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 15/02/2023 | 26602.80 | 26602.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORMECONTRATO N:056/2022,ATA DE REGIUSTRO DE PRECO N:101/2022. | 27183604000177 | TECBOL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 15/02/2023 | 9230.80 | 9230.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO N:057/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0032/2022. | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00100 | 15/02/2023 | 1667.63 | 1667.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SEERVICO DE TELEFONIA OPERADORA OI FIXO,REF AO MES DE DEZEMBRO/22,CONFORME PARECER JURIDICO N:045/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00101 | 15/02/2023 | 1640.91 | 1640.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REF,AO MES DE JANEIRO/23,CONFORME PARECER N:046/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00102 | 15/02/2023 | 23421.13 | 23421.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCALCONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,UNIDADES DA FUNDAC FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00103 | 15/02/2023 | 2759.27 | 2759.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JANEIRO/23 LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00104 | 16/02/2023 | 243.20 | 243.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGATO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/23 - GD 02. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 24/02/2023 | 73280.47 | 73280.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 24/02/2023 | 22019.02 | 22019.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 24/02/2023 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,FOLHA DE EGRESSO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 24/02/2023 | 1281.00 | 1281.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,FOLHA DE PAGT EGRESSO MES DE FEVEREIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 24/02/2023 | 70.60 | 70.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PAGT EGRESSO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 24/02/2023 | 1249.50 | 1249.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 24/02/2023 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONANDABIENIO 2023/2024 | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 24/02/2023 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE EGRESSO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA) RECLAMANTE FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 24/02/2023 | 273.42 | 273.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF.AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 24/02/2023 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS,NO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME NOTA TECNICA N:053/2023/ASSEJUR. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 24/02/2023 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS,NO MES DE JANEIRO/2023. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 24/02/2023 | 1042.22 | 1042.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME CONTRATON:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/02/2023 | 1966023.78 | 1966023.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 24/02/2023 | 59.82 | 59.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 24/02/2023 | 336190.00 | 336190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 24/02/2023 | 113446.79 | 113446.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE FEVEREIRO DE 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00124 | 24/02/2023 | 12040.00 | 12040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO NOS CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00125 | 24/02/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO NOS CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00126 | 24/02/2023 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CREDITO NOS CARTEOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA REF MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 24/02/2023 | 144025.69 | 144025.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 24/02/2023 | 31104.00 | 31104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADM REF MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00131 | 24/02/2023 | 2769.20 | 2769.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO NOS CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 27/02/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER A TROCA DO VEICULO RESERVA DA LOCADORA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 27/02/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 27/02/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO CEA SOUSA | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/02/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO CEA SOUSA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00141 | 27/02/2023 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS:02/02,04/02 E 08/02/2023,ADITIVOS E EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00142 | 28/02/2023 | 1993.46 | 1993.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO BLOQUEIOJUDICIAL EXECUTADO NA C/C:08000032-8 AG 435 BRADESCO,RECLAMANTE UNIAO FEDERAL(INSS),REFERENTE AO PROCESSO N:00014395620175130004,4 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 03/03/2023 | 1112.89 | 1112.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 03/03/2023 A 01/05/2023, DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO AOS SOCIOEDUCANDOSDAS UNIDADES DA FUNDAC. | 00088625486487 | ROSSANA DE CASSIA CAVALCANTI PAIVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 06/03/2023 | 12040.00 | 12040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N:055/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:032/2021. | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 06/03/2023 | 2339.49 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,NO MES DE JANEIRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 07/03/2023 | 23993.43 | 23993.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 07/03/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:0002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00149 | 07/03/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL,NAS UNIDADES FUNDAC,MES DE FEVEREIRO/23,DISPENSA DE LICITACAO LEI 14.133/2021(ART.75,VIII)TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 07/03/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 07/03/2023 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DA ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS DIVERSAS UNIDADES REF.AO MES DE FEVEREIRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 07/03/2023 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR, UNIDADES DE SEDE,REF.AO MES DEFEVEREIRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:026/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00153 | 07/03/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VELOCIDADE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE FEVEREIRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00154 | 07/03/2023 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,CONFORME CONTRATO N:009/2022,MES DE FEVEREIRO/23 CONTRATO N:009/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00155 | 07/03/2023 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAB PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC,NO MES DE FEVEREIRO/23,CONFORME CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 07/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR VEICULO A CIDADE CITADA. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 08/03/2023 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AOS SERVIDORES E AOS SOCIOEDUCANDO | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00158 | 08/03/2023 | 3570.10 | 3570.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE LARDO GAROTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 09/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ENTREGAR ADOLESCENTE A SUA FAMILIA OU RESPONSAVEL CONFORME ALVARA EM ANEXO. | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 09/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ENTREGAR ADOLESCENTE A SUA FAMILIA OU RESPONSAVEL CONFORME ALVARA EM ANEXO. | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ENTREGAR ADOLESCENTE A SUA FAMILIA OU RESPONSAVEL CONFORME ALVARA EM ANEXO. | 00000079027431 | MONICA MARIA SOUZA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 09/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA NA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00046847987472 | JOSEMY DA COSTA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA NA UNIDADE LAR DO GAROTO CONFORME REQUISISSAOEM ANEXO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA NA UNIDADE LAR DO GAROTO CONFORME REQUISSISAOEM ANEXO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:002/2018,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 10/03/2023 | 68853.87 | 68853.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES EM JOAO PESSOA,REF.AOMES DE FEVEREIRO/23,CONFORME CONTRATO N:030/22,PREGAO ELETRONICO 223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00167 | 10/03/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO ACESSO WEB,PARA USUARIOS PBDOC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23,CONFORME CONTRATON:06/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00168 | 10/03/2023 | 23737.54 | 23737.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTAS FISCAIS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,FATURAS AGRUPADAS, UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00169 | 10/03/2023 | 117.11 | 117.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00170 | 10/03/2023 | 2472.47 | 2472.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00171 | 10/03/2023 | 3447.91 | 3447.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI CAO DE PASSAGEM AEREA CG/BSB/CG, PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CARVALHO SA, PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONANDA, NO PERIODODE 13 A 17/03/2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 14/03/2023 | 22806.23 | 22806.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 14/03/2023 | 9690.00 | 9690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO EINSTALACAO DE REDE DE PROTECAOMALHA 10X10FIO 30/21 EM POLIETILENO,PARA A QUADRA DE AREIA NO CSE,CONFORME CONTRATON:01/2023. | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 14/03/2023 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 14/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM JOAO PESSOA | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 14/03/2023 | 10227.55 | 10227.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23,CONFORME CONTRATON:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/21. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 14/03/2023 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:002/18,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 15/03/2023 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES ESEDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:003/202,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 15/03/2023 | 7629.99 | 7629.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REFERENTEAO PERIODO DE 03/02 A 28/02/2023,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N:053/2022,DECORRENTE DE | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 16/03/2023 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL,NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSNO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA TECNICA N:73/2023/ASSEJUR. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00182 | 17/03/2023 | 1525.66 | 1525.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA OPERADORA OI FIXO NOMES DE FEVEREIRO/23,CONFORME PARECER JURIDICO N:111/2023/ASSEJUR. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 20/03/2023 | 7378.00 | 7378.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL NA LOCACAO DE VEICULOS,NO PERIODODE 01 A 17/02/2023,CONFORME PARECER JURIDICO N:107/2023/ASSEJUR. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 21/03/2023 | 23318.86 | 23318.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE FEV DE2023 POR TER RETORNADO DEVIDO BLOQUEIO JUDICIAL | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00185 | 21/03/2023 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16/02/23,PUB.DE EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO N:0053/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 21/03/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ESCOLTA RETORNO DOS SOCIOEDUCANDOS DO EVENTO EM JOAO PESSOA PARA UNIDADE CEA/SOUZA, CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009546673447 | WAGNER SOUSA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 21/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ESCOLTA DE SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUZA PARA EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00009546673447 | WAGNER SOUSA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 21/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ESCOLTA DE SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUZA PARA EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 21/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE ES EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAEM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEA SOUZA OBJETIVO GARANTIA DA VISITA FAMILIAR AO SOCIOEDUCANDO. | 00002830084403 | CARLOS VANDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 21/03/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL N/400 EM COMEMORACAO AO 3/ ANO DO PROJETO CINE TRANSFORMAR QUE OCORRERA DIA 16 DE MARCO DE 2023 AS 0800HS NO CINE BANGUE DA FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE BUSCAR MATERIAL DE MANUTENCAO EM JOAO PESSOA PARAUNIDADE CEA/SOUZA CONFORMR REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR AUDIENCIA DA SINDICANCIA E REUNIAO DO JURIDICO JUNTO A UNIDADE LAR DO GAROTO, CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00010156938499 | IVAN AMARAL VILELA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 21/03/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ESCOLTA RETORNO DOS SOCIOEDUCANDOS DO EVENTO EM JOAO PESSOA PARA UNIDADE CEA/ SOUZA, CONFORME REQUISSISAO EMANEXO. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 22/03/2023 | 134679.10 | 134679.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2023, EM RAZAO DE UM BLOQUEIO JUDICIARIO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00195 | 22/03/2023 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00011245817400 | DAVID BARBOSA DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00196 | 22/03/2023 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF AOS MESES DE FEV E MARCO DE 2023 | 00071239938454 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00197 | 22/03/2023 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00071364346451 | WILLIANS ALVES DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00198 | 22/03/2023 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2023 | 00011632486490 | LUAN RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00199 | 22/03/2023 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF AOSD MESES DE FEV E MARCO DE 2023 | 00013267250412 | ALLAN DE CARVALHO DUARTE SILVESTRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00200 | 22/03/2023 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF AOS MESES DE FEV E MARCO DE 2023 | 00071721078452 | SAMUEL MARTINS BANDEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 22/03/2023 | 505.36 | 505.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MULTA REF AO INSS DA FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO EM RAZAO DE UM BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA DO PAGAMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 22/03/2023 | 60316.37 | 60316.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00203 | 22/03/2023 | 1690.69 | 1690.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 22/03/2023 | 2062.85 | 2062.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE MATERIAIS DIVERSOS NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, REFERENTE SOLICITACAO NO PBDOC N FDC- OFN-2023/01384. | 00080493360425 | IONA DANTAS FLORENTINO LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00205 | 22/03/2023 | 84.53 | 84.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS PATRONAL/GILRAT DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00206 | 22/03/2023 | 97.29 | 97.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 22/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ESCOLTA DE SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA/SOUZA PARA EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOA 3 ANAO DO CINE TRANSFORMAR, CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00007304976403 | LUAN RODRIGO CARDOSO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 22/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ESCOLTA DE SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA/SOUSA PARA EVENTO REALIZADO EM JOAO PESSOA 3 ANO DO CINE TRANSFORMAR CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 22/03/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ESCOLTA RETORNO DOS SOCIOEDCANDOS DO EVENTO EM JOAO PESSOA PARA UNIDADE CEA/SOUSA, CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 23/03/2023 | 30645.71 | 30645.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS C ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00211 | 23/03/2023 | 15101.44 | 15101.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A TAXA DE COLETA DE RESIDUO (TCR) ANO 2023,DA UNIDADE CEA/CEJ. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00212 | 23/03/2023 | 3308.90 | 3308.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE VERBAS DE CARATER INDENIZATORIO,COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ABRASILIA COM SAIDA DIA 07/02 ERETORNO DIA 08/02/2023, CONFORME PARECER JURIDICO N:114/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00213 | 23/03/2023 | 68.03 | 68.03 | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00214 | 24/03/2023 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2023 | 00071904968406 | JOSE HENRIQUE GONCALVES DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Estruturacao Fisica das Unidades Socioeducativas da FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 24/03/2023 | 69991.20 | 69991.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DIVERSAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N:003/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:00011/2022-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00216 | 24/03/2023 | 349.32 | 349.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 24/03/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITATECNICA AO COMPLEXO LAR DO GAROTO COM A EQUIPE DE ENGENHARIA DA SUPLAN | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 24/03/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA AO COMPLEXO LARDO GAROTO COM A EQUIPE TECNICADA SUPLAN | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 24/03/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA AO COMPLEXO DO LAR DO GAROTO COM A EQUIPE DA SUPLAN. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00220 | 29/03/2023 | 12100.00 | 12100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO MES DE MARCO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 29/03/2023 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO MES DE MARCO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00222 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO MES DE MARCO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 29/03/2023 | 2863.85 | 2863.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ENCARGO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL MES DE MARCO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 29/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR INTERNOS PARA EVENTO DO CINE TRANSFORMAR; CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00001704057450 | GEOVANIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 29/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TABAGISMO NA SEDE DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00007559471420 | JULIANA VIANA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 29/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDOZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAEM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEA/PB | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 29/03/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR FORMACAO EM PARCERIA COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA LGBTQIAP/LUCIANO BEZERRA NA TEMATICA LGBTQIAP/FOBIA E ACOMPANHAR ASATIVIDADES REFERENTE AO EIXO ESPORTE E CULTURA E LAZER. | 00067585558449 | ANDREINA GIULLIANY GAMA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 29/03/2023 | 12953.19 | 12953.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS URGENTES DESTA FUNDACAO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00229 | 29/03/2023 | 3518.80 | 3518.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO NO PERIODE 90 DIAS, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DIVERSOS PARA ATENDERAS DEMANDAS URGENTES DESTA FUNDACAO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 29/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR FORMACAO EM PERCERIA COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA LGBTQIAP/ LUCIANO BEZERRA NA TEMATICA LGBT/FOBIAE ACOMPANHAR AS ATIVIDADES REFERENTE AO EIXO ESPORTE CULTURA E LAZER. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 29/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR FORMACAO EM PARCERIA COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA LGBTQIAP/LUCIANO BEZERRA NA TEMATICA LGBT/FOBIAE ACOMPANHAR AS ATIVIDADES REFERENTE AO EIXO ESPORTE CULTURA E LAZER. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 29/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR TECNICOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 29/03/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O TRATAMENTO DO TABAGISMO QUE OCORRERAO NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DESTE CORRENTE ANO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 29/03/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O TRATAMENTO DO TABAGISMO QUE OCORRERAO NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DESTE ANO. | 00009338114465 | LIDIANE CASIMIRO MOREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 29/03/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOLHER A INTEGRANTE DA EQUIPE DO SERVICO POS-MEDIDA, E PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 29/03/2023 | 814.00 | 814.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITAR A UNIDADE LAR DO GAROTO E LEVAR/ACOMPANHAR A EQUIPE PARA RETIRAR MATERIAL ELETRICO E DA TECELAGEM. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 29/03/2023 | 1975311.82 | 1975311.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 29/03/2023 | 179.46 | 179.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 29/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TABAGISMO NA SEDE DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA. | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 29/03/2023 | 334952.33 | 334952.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DO AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 29/03/2023 | 23186.71 | 23186.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE MARCO DE 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 29/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES E INTERNOS PARA EVENTO DO CINE TRANSFORMAR CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00243 | 29/03/2023 | 13780.40 | 13780.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE MARCO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00244 | 29/03/2023 | 655.59 | 655.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREFERENTE MES DE MARCO DE 2023 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 29/03/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR INTERNOS PARA EVENTO DO CINE TRANSFORMER CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00001645949494 | MALDINE BRUNO ARAUJO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00246 | 29/03/2023 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA RFERENTE MES DE MARCO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 29/03/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ACOMPANHAR INTERNOS PARA EVENTO DO CINE TRANSFORMAR, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00045107157491 | MARIGLAUCIA C FREITAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 29/03/2023 | 246737.70 | 246737.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE FL DEPESSOAL DO MES DE MARCO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 29/03/2023 | 68134.34 | 68134.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE MES DE MERCODE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/03/2023 | 97383.31 | 97383.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS C ADM REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 29/03/2023 | 26880.00 | 26880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS C ADM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00252 | 29/03/2023 | 2820.00 | 2820.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF C ADM DO MES DE MARCO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 29/03/2023 | 1253.57 | 1253.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE C ADM DO MES DE MARCO DE 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/03/2023 | 23307.72 | 23307.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAS DOS C ADM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/03/2023 | 59281.75 | 59281.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/03/2023 | 13779.10 | 13779.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS C TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/03/2023 | 660.80 | 660.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE MARCO DE 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00258 | 29/03/2023 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE MARCO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 29/03/2023 | 6720.00 | 6720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS TEMPORARIOS REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 03/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 03/04/2023 | 273.42 | 273.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 03/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTODE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEA/JP. | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 05/04/2023 | 24067.29 | 24067.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 19/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00269 | 05/04/2023 | 528.03 | 528.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 05/04/2023 | 8175.00 | 8175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA TECNICA E COORDENACAO DE SEGURANCA DESTAFUNDACAO,NO MES DE MARCO;2023, | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00271 | 05/04/2023 | 5374.82 | 5374.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA EM FAVOR DO PRESIDENTE E DIRETOR ADMINISTRATIVO QUE VAO PARTICIPAR DO EVENTO MAIS RELEVANTE NO SETOR DE DEFESA ESEGURANCA NA AMERICA LATINA, NO PERIODO DE 11 A 14/04/2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00272 | 05/04/2023 | 3594.58 | 3594.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM DESTINO JPA/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DEPATRICIO ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO EVENTODE MAIS RELEVANTE NO SETOR DE DEFESA ESEGURANCA DA AMERICA LATINA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00273 | 10/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00274 | 10/04/2023 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RECARGA CARTAO DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICODE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE MARCO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 10/04/2023 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023,CONFORME CONTRATO N:026/2021 E ADITIVO 01,PREGAOELETRONICO N:158138-0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00276 | 10/04/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA,PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE MARCO/2023,CONFORME CONTRATO N:025/201 E ADITIVO 01. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00277 | 10/04/2023 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/03/23,PUB.DE EXTRATO DECONTRATO N:001/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 11/04/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFRENTE AO MES DE MARCO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AOCONTRATO N:001/2020,PRREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 11/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACAO,REFERENTE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 12/04/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA DA FUNDAC,ATO TRT SCR N:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 13/04/2023 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES ESEDE,NO MES DE MARCO/2023, CONTRATO N:03/2022 E ADITIVO. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00282 | 13/04/2023 | 22545.01 | 22545.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO/23,UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME RESUMO DAS FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00283 | 13/04/2023 | 2884.53 | 2884.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/23,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 13/04/2023 | 888.52 | 888.52 | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA LAAD DEFENCE & SECURITY 2023, FEIRA DE DEFESA E SEGURANCA DAAMERICA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 13/04/2023 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DUAS DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA LAAD DEFENSE & SECURITY 2023 -FEIRA DE DEFESA E SEGURANCA DAAMERICA. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 13/04/2023 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASC/OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA LAAD DEFENSE & SECURITY 2023 -FEIRA DE DEFESA E SEGURANCA DAAMERICA. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00287 | 13/04/2023 | 3027.95 | 3027.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AREA JPA/BSB/JPA, PARA O PRESIDENTE E DIRETORA TECNICA, PARTICIPACAO NO FONOCRIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 14/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA INSTITUCIONAL A UNIDADE DO COMPLEXO LAR DO GAROTO PARA REALIZAR ESCUTA QUALITATIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS SEGUNDO DEMANDA LEVANTADA PELA UNIDADE. | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 14/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR VEICULO LEVANDO TECNICOS PARA REALIZARUMA VISITA INSTITUCIONAL A UNIDADE LAR DO GAROTO | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 14/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO FAZER VISITA INSTITUCIONAL A UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO, PARA REALIZAR ESCUTA QUALITATIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS SEGUNDO DEMANDA LEVANTADA PELA UNIDADE. | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 14/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR VEICULO PARA BUSCAR FEIRA/MATERIAL /PLANO DE APLICACAO DO LAR DO GAROTO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 14/04/2023 | 13488.00 | 13488.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO,PARA ATENDERA DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO E SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:013/2023,ATA DE REGISTRO DE PRECO 0153/2022. | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 14/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TELEVISOR DE 50 POLEGADAS, SMART TV,COM TECNOLOGIA DE EMISSOR DE LUZ (LED),PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:017/2023, RESULTADO FINAL DO PREGAO ELETRONICO N:162/2022. | 65149197000170 | REPREMIG REPRE E COM DE M GERAIS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 14/04/2023 | 39040.00 | 39040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TELEVISOR DE 50 POLEGADAS, SMART TV,COM TECNOLOGIA DE EMISSOR DE LUZ (LED),PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N:017/2023, PREGAO ELETRONICO N:162/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO N:168/2022. | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 14/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TABAGISMO, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TABAGISMO, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00007559471420 | JULIANA VIANA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 17/04/2023 | 13219.49 | 13219.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,NO MES DE MARCO/23,CONFORME CONTRATO N:030/2022, PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 17/04/2023 | 76099.19 | 76099.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS UNIDADES EM JOAOPESSOA,REFERENTE AO MES DE MARCO/23,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 17/04/2023 | 27691.68 | 27691.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,COM DESTINO A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE MARCO/23,CONFORME TERMOADITIVO 04 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00301 | 17/04/2023 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO PONT DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/23,CONFORME CONTRATO N:09/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00302 | 17/04/2023 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REERENTE AO USO E MANUTENCAO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC NO MES DE MARCO/23, CONFORME CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00303 | 17/04/2023 | 6160.00 | 6160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS:16/03,21/03 E 23/03/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 17/04/2023 | 2651.36 | 2651.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES, REF AO MES DE MARCO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00305 | 18/04/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO A DISPONIBILIDADE DO SERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSO PARA USUARIOS DO SISTEMA PBDOC(PACOTE)10(CEM) USUARIOS NO MES DE MARCO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00306 | 18/04/2023 | 2033.28 | 2033.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO,NO DIA 21/04/2023,E UMA PASSAGEM AEREA DE VOLTA DESTINO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA NO DIA 22/04/2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00307 | 18/04/2023 | 6934.46 | 6934.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00309 | 18/04/2023 | 1931.55 | 1931.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RF. AOENCARGO DA FOLHA DOS CONTRATOSADMINISTRATIVOS REF. AO MES DEFEVEREIRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00310 | 18/04/2023 | 140.20 | 140.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE MARCO/2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 07 | MULTA JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 19/04/2023 | 7822.84 | 7822.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DA PBPREV MES DE FEVEREIRO, DEVIDO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA GESTAO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 19/04/2023 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO LEVAR/ACOMPANHAR O ELETRICISTAPARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 19/04/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITAIINSTITUCIONAL A UNIDADE DO COMPLEXO LAR DO GAROTO PARA REALIZAR ESCUTA QUALITATIVA COM OS SOCIOEDUCANDOS SUGUNDO DEMANDA LEVANTADA PELA UNIDADE | 00082544808268 | GABRIELA UCHOA PAES BARRETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 19/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARESDE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA NA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00316 | 20/04/2023 | 1542.80 | 1542.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL COM SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REFERENTE AO MES DE MARCO/23,CONFORME PARECER N:152/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 24/04/2023 | 1249.50 | 1249.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA O SERVIDOR FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CELEBRACAO DA FORMATURA DO CURSO IV CAR DO GRUPAMENTO DE ACOES RAPIDAS, GAR DO DEGASE. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00318 | 24/04/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL, NAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023,DISPENSA DE LICITACAO,LEI 14133/2021(ART.75,VIII), CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 25/04/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I REUNIAO TECNICA DO FORUM NACIONAL DOS GESTORES ESTADUAIS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FONACRIAD. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 25/04/2023 | 2665.60 | 2665.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I REUNIAO TECNICA DO FORUM NACIONAL DOS GESTORES ESTADUAIS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FONACRIAD. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00321 | 25/04/2023 | 13360.00 | 13360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS)PROTETORESSOLARES,PARA ATENDER OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS, CONFORME CONTRATO N:011/2022. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00322 | 25/04/2023 | 8945.88 | 8945.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICAR NO SERVICO DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES DA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 23895193000191 | TRN COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA - EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 25/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAEM CUIMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEA SOUSA/PB, CONFORME REQUISISSAOEM ANEXO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 25/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR O VEICULO COM DIRETOR ANTONIO MARCIO SANTANAATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 25/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAEM CUMPRIMENTO SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO/PB, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 25/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EMCUMPRIMENTO SOCIO EDUCADITA NAUNIDADE CEA JOAO PESSOA, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 25/04/2023 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE PARTICIPACAO NAS ASSEMBLEIAS E MESA DIRETORA DOCANADA; CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00328 | 25/04/2023 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO DO MES DE ABRIL/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00329 | 25/04/2023 | 12100.00 | 12100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO REF. AO MESDE ABRIL/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00330 | 25/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE ABRIL/2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 25/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO MES DE ABRIL/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/04/2023 | 273.42 | 273.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00334 | 26/04/2023 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,PARA O JOVEM GABRIEL HALISSON RODRIGUES GALDINO,INTEGRANTE DO CURSO DEAUXILIAR DE PANIFICACAO DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO MARIADE LOURDES DANTAS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 26/04/2023 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS NO MES DE MARCO/2023,CONFORME PARECER DEN:150/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/04/2023 | 1956750.40 | 1956750.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL/EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MESDE ABRIL/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 26/04/2023 | 179.46 | 179.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 26/04/2023 | 332142.42 | 332142.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00339 | 26/04/2023 | 13291.60 | 13291.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALREF. MES DE ABRIL/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00340 | 26/04/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DO CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO REF. A FOLHA DE PESSOAL MES DEABRIL/23. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00341 | 26/04/2023 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DA FL. PESSOAL REF. MES DE ABRIL/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00342 | 26/04/2023 | 69136.23 | 69136.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL COM INSS DA FL. PESSOAL MES DE ABRIL/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00343 | 26/04/2023 | 245635.84 | 245635.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO PATRONALCOM A PBPREV DA FL. PESSOAL MES DE ABRIL/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00344 | 26/04/2023 | 22947.95 | 22947.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARAPAGTO DO ENCARGO PATRONAL COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00345 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOSREF. AO MES DDED ABRIL/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00346 | 26/04/2023 | 6922.67 | 6922.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIIOS REF. AOMES DE ABRIL/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00347 | 26/04/2023 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE ABRIL /2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00348 | 26/04/2023 | 711.50 | 711.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO PATRONALCOM PASEP DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. MES DE ABRIL/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00349 | 26/04/2023 | 14859.00 | 14859.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO PATRONALCOM INSS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE ABRIL/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00350 | 26/04/2023 | 27469.66 | 27469.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. MES ABRIL/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00351 | 26/04/2023 | 2613.20 | 2613.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.O MES DE ABERIL/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00352 | 26/04/2023 | 23553.77 | 23553.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO PATRONALCOM INSS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.AO MES DE ABRIL/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00353 | 26/04/2023 | 1283.69 | 1283.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO PATRONALCOM PASEP DO CONTRATO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00355 | 26/04/2023 | 99806.11 | 99806.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE ABRIL/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00356 | 26/04/2023 | 64149.01 | 64149.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF.AO MES DE ABRIL/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 27/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE LAR DO GAROTO, OBJETIVANDO A GARANTIA DA VISITA FAMILIAR AO SOCIOEDUCANDO. | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 27/04/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA A UMA EDIFICACAO DA FUNDAC EM CAJAZEIRAS E FISCALIZACAO NOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO QUE ESTAO EM EXECUCAO NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 27/04/2023 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS PERTINENTES A CADA COORDENACAOEM COMENTO JUNTO AOS SERVIDORES E AOS SOCIOEDUCANDOS. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 27/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS PERTINENTES A CADA COORDENACAOEM COMENTO JUNTO AOS SERVIDORES E AOS SOCIOEDUCANDOS. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 28/04/2023 | 2262.00 | 2262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NAS UNIDADES E SEDE, REFERENTE AO PERIODO 01/03 A 13/03/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 28/04/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS A CADA COORDENACAO,JUNTO AOS SERVIDORES E AOS SOCIOEDUCANDOS. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 28/04/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DEMANDAS PERTINENTES A CADA COORDENACAOEM COMENTO JUNTO AOS SERVIDORES E OS SOCIOEDUCANDOS. | 00001350655422 | MAYARA HAYANNA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 03/05/2023 | 6405.00 | 6405.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO E TELEVISORDE 50 POLEGADAS,PARA ATENDER ADEMANDA DA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:016/2023,PREGAO ELETRONICO N:162/2022. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 03/05/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR/ACOMPANHAR OSOLDADOR PARA REPARO NAS GRADES E ENCANADOR PARA FAZER LEVANTAMENTO DA PARTE HIDRAULICA NO LAR DO GAROTO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00371 | 03/05/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES DANTAS REF. AO MES DE ABRIL/23. | 00013267250412 | ALLAN DE CARVALHO DUARTE SILVESTRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00372 | 03/05/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES DANTAS REF. ABRIL/23. | 00071364346451 | WILLIANS ALVES DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00373 | 03/05/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES DANTAS REF.MES DE ABRIL/23. | 00071721078452 | SAMUEL MARTINS BANDEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00374 | 03/05/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES DANTAS REF. AO MES DE ABRIL/23. | 00011245817400 | DAVID BARBOSA DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00375 | 03/05/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES DANTAS REF. ABRIL/2023. | 00071904968406 | JOSE HENRIQUE GONCALVES DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 04/05/2023 | 22850.00 | 22850.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LENCOL COM ELASTICO TECIDO MISTO 50% POLIESTER E 50% ALGODAO,COM 1,40 X 2,50 DE LARGURA NA COR BRANCA,CONFORMECONTRATO N:005/2023,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0125/2022 DIVERSOS ORGAOS. | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 04/05/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE CONDUZIRVEEICULO COM O PRESIDENTE DA FUNDAC PARA ESTE REALIZAR VISITA TECNICA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS CEA/SOUSA E LAR DO GAROTO. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 04/05/2023 | 694.17 | 694.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DDE FAZER VISITA TECNICA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS LAR DO GAROTO E CEA/SOUSA | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00379 | 04/05/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES DANTAS REF. MES DE ABRIL/23. | 00011632486490 | LUAN RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00380 | 05/05/2023 | 14126.80 | 14126.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE KIT DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADORAS EUMA CAIXA DE PORTE PEQUENO P/SIBSIDIAR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES,EVENTOS, FESTIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELAS UNIDADES DA FUNDAC ENTRE SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS CF CONTRATO N | 09189517000226 | TOCMIX-COM.DE EQUIP ELET.E MUSICAS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 05/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTODE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE DE SOUSA - GARANTINDO VISITA FAMILIAR AO SOCIOEDUCANDO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00382 | 08/05/2023 | 420.83 | 420.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO,DA PADARIA ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00383 | 08/05/2023 | 102.38 | 102.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00384 | 08/05/2023 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC, NO MES DE ABRIL/2023,CONFORME CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 08/05/2023 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR,NAS UNIDADES E SEDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 08/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UN IDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00387 | 08/05/2023 | 7471.14 | 7471.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 08/05/2023 | 8175.00 | 8175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2023,CONFORME CONTRATO N:053/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 08/05/2023 | 6560.00 | 6560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CONTETOR DE LIXO (TIPO CARRINHO),COM TAMPA E ALCA PARA EMPURRAR,CONFORME CONTRATO N:010/2023,PREGAO N:0121/2022. | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00390 | 08/05/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO PONTO ACESSO SIAFE MANUTENCAO DE SITIO,NO MES DE ABRIL/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:09/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00391 | 08/05/2023 | 1232.44 | 1232.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO DA APOSENTADA MARIA DE FATIMA SILVA CF PARECER N 093/2019/GEPAI/DEREH/SEAD ANEXO. | 00073858080420 | MARIA DE FATIMA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00392 | 10/05/2023 | 1249.50 | 1249.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA GERAL DO SINASE | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 10/05/2023 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS NO MES DE ABRIL/2023,CONFORME PARECER N:170/2023,ASSEJUR/FUNDAC. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 10/05/2023 | 15845.07 | 15845.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NO ALR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,REF.AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME CONTRATO N:030/2022 PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00395 | 10/05/2023 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS:01,12,13,15,19,21 E 27/04/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00396 | 10/05/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC PARA USUARIOS DO SISTEMA,NO MES DE ABRIL/2023,CONFORME CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00397 | 10/05/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE ABRIL/2023,CONFORME CONTRATO N:025/2021 E ADITIVO 01. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 10/05/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REF AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO N:001/202 E ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 10/05/2023 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO COMPLEXO JUDICIARIO DA INFANCIA E JUVENTUDE | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 10/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO COMPLEXO JUDICIARIO DA INFANCIA E JUVENTUDE | 00093069324487 | NARAIANA CHAVES PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 11/05/2023 | 21900.00 | 21900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LENCOIS SIMPLES TECIDO MISTO 50% POLIESTER E 50% ALGODAO NA COR BRANCA,CONFORMECONTRATO DE N:006/2023,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:136/2022. | 43301274000123 | IND DE EQUIP DE SEGURANCA MAC LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARRINHO LIXO,CAPACIDADE 120 LITROS,E CONTENTOR DE LIXOCAPACIDADE DE 330 LITROS, CONFORME CONTRATO N:008/2023 PRREGAO ELETRONICO N:132/2022. | 37104931000140 | PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 12/05/2023 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA ATIVA SYSTEM, DEVIDO RETORNO CONFORME GD ANEXO. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 12/05/2023 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA ATIVA SYSTEM,POR MOTIVO RETORNO,CONFORME GD ANEXO. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 12/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILARESPARA REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 15/05/2023 | 24573.86 | 24573.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 20/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 15/05/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00408 | 15/05/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE MAETAL NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE ABRIL/2023,DISPENSA DE LICITACAO LEI 14133/2021 (ART.75,VIII),CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 15/05/2023 | 4337.60 | 4337.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,CONFORME CONTRATO N:004/2023,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:077/2022. | 41597891000192 | EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 15/05/2023 | 79944.01 | 79944.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 15/05/2023 | 29733.37 | 29733.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00412 | 15/05/2023 | 25211.58 | 25211.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA, UNIDADES FUNDAC,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00413 | 15/05/2023 | 2788.11 | 2788.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00414 | 15/05/2023 | 4260.20 | 4260.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA,IDA 17/05/23E VOLTA 19/05/23,DESTINO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA DF/JOAO PESSOA,PARA O SERVIDOR FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES,QUE VAI PARTICIPAR DA CERIMONIA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00415 | 15/05/2023 | 131.84 | 131.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUM DE AGUA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,DA UNIDADE CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 16/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA E SANAR DAMANDAS PERTINENTES A CADA COORDENACAO EM COMENTO JUNTO AOS SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS. | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 16/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS PARA CONDUZIR OS FAMILIARES QUE RESIDEM NAS CIDADES DE CAAPORAN E PEDRAS DE FOGO OBJETIVANDO A GARANTIADA VISITA FAMILIAR AOS ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM CUMPRINDO MEDIDAS | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 16/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA TAIZA GOMES SIGUEIRADE FARIAS PARA VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 16/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMANTO PARA CONDUZIR VEICULOS COM SERVIDORES | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 16/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CWLYANE SOUZA DOS SANTOS VISITA TECNICA A UNIDADE DO LA DO GAROTO | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 16/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA ANDREA DA COSTA CAVALCANTI PARA VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 16/05/2023 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 16/05/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASC/OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA A UNIDADE DO CEA-SOUSA | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 16/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS DIARIAS C/OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA A UNIDADE CEA-SOUSA | 00001350655422 | MAYARA HAYANNA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 16/05/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA PARA VISITA TECNICA A UNIDADE CEA SOUSA | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 16/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA LIDIANE DO NASCIMENTO GOUVEIA PARA VISITATECNICA A UNIDADE DO CEA SOUSA | 00010877471479 | LIDIANE DO NASCIMENTO GOUVEIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 16/05/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DANIEL DE OLIVEIRA PEREIRA,COM OBJETIVO DE VISITATECNICA NO CEA/SOUSA. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 16/05/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA E CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO,NO CEA/SOUSA. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 16/05/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA ANDREADA COSTA CAVALCANTI PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO CEA SOUZA | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 16/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM SOCIOEDUCANDO. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 16/05/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORA CELYANE SOUSA DOS SANTOS PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO CEA SOUSA | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 16/05/2023 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE CEA/SOUSA. | 00006554216456 | MARIA OLIVIA TORRES ANDRADE ALENCAR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 16/05/2023 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR MIGUEL MOURA LINS SILVA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 16/05/2023 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR/ACOMPANHAR OELETRICISTA PARA MANUTENCAO E VISITA TECNICA AO QUARTO LGBT NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 16/05/2023 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER SOUSA LINS PARA CONDUCAO DE SOCIOEDUCANDO | 00009546673447 | WAGNER SOUSA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/05/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE CEA/SOUSA. | 00088625486487 | ROSSANA DE CASSIA CAVALCANTI PAIVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 16/05/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DUAS DIARIAS C/OBJETIVO DA FAZER VISITA TECNICA A UNIDADE CEA-SOUSA | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 17/05/2023 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMONIAALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO EA EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 17/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR PARA CONVIVIO FAMILIAR OS SOCIOEDUCANDOS PACTUANDO ENTREFUNDAC E GESTOES DAS POLITICASDE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00440 | 17/05/2023 | 1504.31 | 1504.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI(VIVO) NO MES DE ABRIL/2023,CONFORME NOTA TECNICA DE N:186/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 17/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIAC/OBJETIVO DE ACOMPANHARTRANSFERENCIA DE INTERNO DO LAR DO GAROTO PARA UNIDADE RITA GADELHA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00442 | 18/05/2023 | 4495.34 | 4495.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERALDO SERVIDOR ALUISIO INACIO CARDOSO,CONFORME PARECER N:175/2023/ASSEJUR. | 00001076077439 | ALMIR INACIO CARDOSO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 18/05/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE CEA/SOUSA. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00444 | 18/05/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM GESTAO GOVERNAMENTAL,NO MESDE ABRIL2023,CONFORME CONTRATON:018/2023,REGIDO PELO INCISO II,DO ART.25 C/C ART 13,INCISOIII,AMBOS DA LEI FEDERAL | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 19/05/2023 | 52925.00 | 52925.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISA POLO,COM BORDADOS NAS MANGAS,COSTAS E PEITO E CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA,CONFORME CONTRATO N:002/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0054/2022. | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 19/05/2023 | 2958.00 | 2958.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMINDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS NAS UNIDADES E SEDE,NO PERIODODE 14/03 A 30/03/2023,CONFORME | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 23/05/2023 | 4495.78 | 4495.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA MELO,CONFORME PARECER N:192/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 00001207361445 | JOSEILDO DA SILVA MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 23/05/2023 | 59364.60 | 59364.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA NORECOLHIMENTO DO INSS,NO QUE DIZ RESPEITO AO AJUSTE DA TAXARAT(RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO)CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022 A FEVEREIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 24/05/2023 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMINDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS NAS UNIDADES E SEDE,NO MES DE ABRIL/2023,CONFORME PARECER | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 24/05/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PROCEDIMENTO APURATORIO EM 02(DOIS) PROCESSOS DE SINDICANCIA. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 24/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR UEDSON FEITOSA DA SILVA COM OBJETIVO DE CONDUZIRVEICULO COM ADOLESCENTE PARA TRANSFERENCIA DO LAR DO GAROTOPARA A UNIDADE RITA GADELHA EMJOAO PESSOA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 26/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBEJETIVO DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO POR DESINTERNACAO | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR DENILSON ALVES MOURA PARA ACOMPANHA SOCIOEDUCANDO | 00010912433442 | DENILSON ALVES MOURA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 26/05/2023 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO PARA VISITA TECNICA NA UNIDADE | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAPAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS PARA CONDUZIR VEICULOS | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00457 | 29/05/2023 | 6995.40 | 6995.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MESA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS EM INOX,MEDINDO 1,99X0,70,ESTRUTURA EM ACO E ESTANTE EM ACO DESMONTAVEL, CONFORME CONTRATO N:027/2023, DISPENSA DE LICITACAO. | 50340684000149 | LIONS MULTI UTILIDADES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00458 | 29/05/2023 | 12100.00 | 12100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS DO EGRESSO NO MES DEMAIO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00459 | 29/05/2023 | 17047.00 | 17047.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A OFICINA DE PRODUTOS DE LIMPEZA QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE CEA/JOAO PESSOA,COM OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:031/2023, | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 29/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.008- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 29/05/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 29/05/2023 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO MES DE MAIO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00463 | 29/05/2023 | 2863.85 | 2863.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO REFERENTE MES DE MAIO/23 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00464 | 29/05/2023 | 140.20 | 140.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF.AO MES DE MAIO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 29/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JONAELSON AMORIM DA COSTA,COM OBJETIVO DE CONDUZIRFAMILIARES DE UMA ADOLESCENTE,QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTODE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE RITA GADELHA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 29/05/2023 | 4495.78 | 4495.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA JACINTA MOREIRA ABRANTES DE CARVALHO, CONFORME PARECER N:197/2023, ASSEJUR/FUNDAC. | 00013236040491 | EDESIO ABRANTES DE CARVALHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00467 | 30/05/2023 | 1972811.28 | 1972811.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFRENTE AO MES DE MAIO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00468 | 30/05/2023 | 328060.00 | 328060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00469 | 30/05/2023 | 179.46 | 179.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL REF. MES DE MAIO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 30/05/2023 | 97661.44 | 97661.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHADE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 30/05/2023 | 27200.00 | 27200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS MES DE MAIO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00472 | 30/05/2023 | 13084.80 | 13084.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE/JP DA FOLHA DE PESSOAL REF. MAIO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00473 | 30/05/2023 | 2613.20 | 2613.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSAO REF FL CONTRATOS ADM MES DE MAIO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00474 | 30/05/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO CAMPINA GRANDE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, REF. MAIO/23. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 30/05/2023 | 59962.06 | 59962.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO REF AO MES DE MAIO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00476 | 30/05/2023 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTAO DO TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA E SANTA RITA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, REF.MAIO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 30/05/2023 | 6668.39 | 6668.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00478 | 30/05/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,FL DE PAGT CONTRATOS TEMPORARIO MES DE MAIO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00479 | 30/05/2023 | 244574.29 | 244574.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTOPREVIDENCIARIO/PBPREV DA FOLHAPESSOAL EFETIVOS MES DE MAIO/23 . | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 30/05/2023 | 70223.79 | 70223.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, REF. MAIO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 30/05/2023 | 23064.94 | 23064.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP FL DE PESSOAL MES DE MAIO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 30/05/2023 | 667.10 | 667.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MAIO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 30/05/2023 | 14210.68 | 14210.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MPARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRON AL,DA FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MAIO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 30/05/2023 | 1258.91 | 1258.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE DECONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE MAIO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 30/05/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULOCOM 02 ADOLESCENTES PARA DESINTERNAR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E CAAPORA CF REQUISICAO ANEXA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 30/05/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DESINTERNAR ADOLESCENTES NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E CAAPORA CF REQUISICAO ANEXA. | 00005789276407 | LUCIANO FRANCA DE ALCANTARA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00492 | 02/06/2023 | 3053.13 | 3053.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE ABRIL/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00493 | 02/06/2023 | 62.78 | 62.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FL DE PESSOAL DO EGRESSO MES DE ABRIL/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00494 | 02/06/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO AOADOLESCENTE NO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS NO MESDE MAIO/23. | 00071721078452 | SAMUEL MARTINS BANDEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00495 | 02/06/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA MARIA DE LOURDES, MES DE MAIO/23. | 00011632486490 | LUAN RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00496 | 02/06/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGATO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES DANTAS NO MES DE MAIO/23. | 00071904968406 | JOSE HENRIQUE GONCALVES DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00497 | 02/06/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES NO MES DE MAIO/2023. | 00011245817400 | DAVID BARBOSA DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00498 | 02/06/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES NO MES DE MAIO/23. | 00013267250412 | ALLAN DE CARVALHO DUARTE SILVESTRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00499 | 02/06/2023 | 325.50 | 325.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACCAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES NO MES DE MAIO/2023. | 00071364346451 | WILLIANS ALVES DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00500 | 02/06/2023 | 147.61 | 147.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA EGRESSO MES DE MAIO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00501 | 05/06/2023 | 15650.00 | 15650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM CAPACIDADE TECNICA CPMPRVADA, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA,MANUTENCAO E VERIFICACAO DA VAZAO NO POCO ARTESIANO DOC EA/JOAO PESSOA, CONFORME CONTTRATO N:028/2023. | 02287694000115 | CINDEAS COOP DE PROD E IND DA AGRI FAMIL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00502 | 05/06/2023 | 6795.00 | 6795.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,NAS UNIDADES CEA/JOAO PESSOA E CSE,CONFORMECONTRATO N:021/2023. | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 05/06/2023 | 6407.09 | 6407.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N:027/2023. | 50340684000149 | LIONS MULTI UTILIDADES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 05/06/2023 | 8162.50 | 8162.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MOLETONS E MANTAS DE FRIOS PARA JOVENS E ADOLESCENTES QUEESTAO NO LAR DO GAROTO DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:032/2023. | 50340684000149 | LIONS MULTI UTILIDADES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Estruturacao Fisica das Unidades Socioeducativas da FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00505 | 05/06/2023 | 24228.39 | 24228.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA NA SEDE DA FUNDAC, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE URGENTE DESTAS ADAPTACOES, CONFORME CONTRATO N:033/2023, DISPENSA DE LICITACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAO | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 05/06/2023 | 24216.38 | 24216.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 021/60,DO PARCELAMENTO JUNTO APREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 05/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES A UNIDADE LAR DO GAROTO,PARA VISITA A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 05/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR AO CONVIVIO FAMILIAR OS SOCIOS EDUCANDOS,DAVI BARBOSA,LUAN RAFAEL E WILLIANS ALVES DA CRUZ. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00509 | 05/06/2023 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGA EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,FL DE PAGT CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MAIO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 05/06/2023 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SEREVICO DEINSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DESTA FUNDCAO NO MES | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 05/06/2023 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR,NA SEDE E UNIDADES NO MES DE MAIO/23,CONFORME TERMO ADITIVO01 AO CONTRATO 026/2021,PREGAOELETRONICO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00512 | 05/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO SIAF E MANUTENCAO DE SITIO ELETRONICO,REF AO MES DEMAIO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00513 | 05/06/2023 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC NO MES DE MAIO/23,CONFORME CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00514 | 05/06/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC NEACESSO WEB PARA USUARIO DO SISTEMA PBDOC (PACOTE)100(CEM)USUARIOS,REF AO MES DE MAIO/23,CONFORME TERMO ADITIVO01 AO CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 06/06/2023 | 8175.00 | 8175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA TECNICA E COORD.DE SEGURANCA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME CONTRATO N:053/2022, | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 06/06/2023 | 5447.58 | 5447.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023,FL DE EGRESSO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00518 | 07/06/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE MAIO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00519 | 07/06/2023 | 1507.16 | 1507.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMINDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL,SERVICO REFERENTE ATELEFONIA FIXA,DAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE NO MES DE MAIO/23,CONFORME PARECER N:209/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 07/06/2023 | 3240.88 | 3240.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAODE TERCO DE FERIAS NAO USUFRUIDAS NO PERIODO DE 2018/2019,DA EX SERVIDORA MONICA CRISTINA RAMOS DA SILVA,CONSIDERANDO QUE SOLICITOU VACANCIA EM 09/12/2019,CONFORME CONSTA NOSAUTOS REQUERIMENTO PARECER | 00003273033444 | MONICA CRISTINA RAMOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00521 | 07/06/2023 | 32655.59 | 32655.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/23 FATURAMENTO AGRUPADO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00522 | 07/06/2023 | 349.32 | 349.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 07/06/2023 | 639.47 | 639.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS COM ALUGUEL MENSAL,NO PERIODO DE 24/05/23 A 31/05/2023,CONFORMECONTRATO N:020/23,ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO N:164/2022,RESULTADO FINAL DO | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 07/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO PARA PROCEDIMENTO APURATORIO EM 02 PROCESSOS DE SINDICANCIA CF REQUISICAO ANEXA. | 00001408901498 | RILDO BRASIL MACIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 13/06/2023 | 40758.53 | 40758.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,NO MES DE MAIO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00526 | 13/06/2023 | 102.38 | 102.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUM DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MAIO/23,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 13/06/2023 | 4157.17 | 4157.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,NOMES DE ABRIL/23,CONFORME TERMOADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00528 | 13/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE MAIO/23,CONFORME ADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 13/06/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DEMANUTENCAO NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E OBRA DA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00531 | 14/06/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 031/2022,DISPENSA DE LICITACAOCOM BASE LEGAL NA LEI 14.133 E | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00532 | 14/06/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PRESTACAO DE CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL,REFERENTEAO MES DE MAIO/23,CONFORME CONTRATO N:018/2023,REGIDO PELO INCISO II,DO ART.25 C/C ART.13 INCISO III,AMBOS LEI FEDERAL N:8.666/93, PROC.ADMINISTRATIVO DE | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 14/06/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00534 | 14/06/2023 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N:019/2023. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 14/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM DOIS PROCESSOS DESINDICANCIA. | 00001408901498 | RILDO BRASIL MACIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 15/06/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00537 | 15/06/2023 | 23358.38 | 23358.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DEMAIO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00538 | 16/06/2023 | 2612.00 | 2612.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS:16,17,18,23,27E 31/05/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 16/06/2023 | 17951.64 | 17951.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,NO MES DE MAIO/23, CONFORME CONTRATO N:030/2022, PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00540 | 16/06/2023 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, MODELO A1, COMVALIDADE DE 1 ANO, PARA TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DIGITAIS PARA A RECEITA FEDERLA E INSS. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 19/06/2023 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE INSPECAO DA CORREGEDORIA RELATIVA A ESCALAS DA UNIDADE. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 19/06/2023 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE INSPECAO DA CORREGEDORIA RELATIVA A ESCALAS DA UNIDADE. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 19/06/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE INSPECAO DA CORREGEDORIA RELATIVA A ESCALAS DA UNIDADE. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 19/06/2023 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE INSPECAO DA CORREGEDORIA RELATIVA A ESCALADA UNIDADE. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 19/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE PARAVISITA NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 19/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR OS FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUESE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE COMPLEXO LAR DO GAROTO, GARANTINDO A VISITA FAMILIAR AOS SOCIOEDUCANDOS. | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 19/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTODE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEA/JP . | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ATENDER 04 JOVENS EEFETIVAR AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA. | 00001449588484 | KELLEN LACHIETTI VIEIRA DE MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ATENDER 4 JOVENSE EFETIVAR AS DEMANDAS DE MONITORAMNETO DO SERVICO POS MEDIDA | 00094958149520 | SILMARA APARECIDA MARINHO DE LIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 19/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ATENDER 4 JOVENSE EFETIVAR AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 20/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA FAMILIAR E COMUNITARIA A QUATRO JOVENS ACOMPANHADOS PELO SERVICO. | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 20/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA FAMILIAR E COMUNITARIA A QUATRO JOVENS ACOMPANHADOS PELO SERVICO POS MEDIDA. | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 20/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA FAMILIAR E COMUNITARIA A QUATRO JOVENS ACOMPANHADOS PELO SERVICO POS MEDIDA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 20/06/2023 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE CARATER INVESTIGATIVO EM TORNO DE DUASSINDICANCIAS ENVOLVENDO SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NOCEA/SOUSA | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 20/06/2023 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE CARATER INVESTIGATIVO EM TORNO DE DUASSINDICANCIAS ENVOLVENDO SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NOCEA/SOUSA | 00001408901498 | RILDO BRASIL MACIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 21/06/2023 | 3180.00 | 3180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO UMA BATEDEIRA INDUSTRIAL,COM CAPACIDADE APROX.DE 12 LITROS COM TACHO DE ACO INOX 03 BATEDORES 5 VELOCIDADES E MOTOR MONOFASICO,CONFORME CONTRATO N:024/2023,PREGAO ELETRONICO N:152/2022. | 03800477000140 | VMLX ELETRONICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00557 | 21/06/2023 | 2493.00 | 2493.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOLHIDA DAS FAMILIAS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:032/2023,DISPENSA DE LICITACAO EM OBSERVANCIA A LEIN:8.666 DE 1993 A LEI | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 21/06/2023 | 89072.63 | 89072.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES EM JOAOPESSOA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00559 | 21/06/2023 | 17500.00 | 17500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE RECREACAO E LAZERPARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS,CONFORME PARECER JURIDICO N:214/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 32713580000150 | SIDNEY RAILSON DE LIMA RUFINO 0896951944 |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 21/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN, CONTRATO 034/2023, COM OBJETIVO DO TRANSLADO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA PARA AGENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 21/06/2023 | 699.00 | 699.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO VAN, CONTRATO 034/2023, COM OBJETIVO DO TRANSLADO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA AGENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 22/06/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PARA O CONVIVIO FAMILIAR A OS SOCIO EDUCANDOS. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAR A VISITA DE INSPECAO DO SISTEMA DE JUSTICA. | 00006873639427 | TAIZA GOMES SIQUEIRA DE FARIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA,PARA ACOMPANHAR A VISITA DE INSPECAO DO SISTEMA DE JUSTICA. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 22/06/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE DIARIA COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DO CURSO DE TRATAMENTO DO TABAGISMO. | 00007603684498 | SAMIRA DEBORAH TAVARES LACERDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 22/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAUNIDADE CEA/SOUSA. | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 22/06/2023 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DEMANUTENCAO NA REDE ELETRICA DOCEA/SOUSA. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MEDICACOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO E REUNIAO DE ALINHAMENTO. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MEDICACOES NO LAR DO GAROTO. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MEDICACOES NO LAR DO GAROTO. | 00088625486487 | ROSSANA DE CASSIA CAVALCANTI PAIVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE MEDICACOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO E REALIZAR REUNIOES DE ALINHAMENTO DAS DEMANDAS DETRABALHO. | 00006873639427 | TAIZA GOMES SIQUEIRA DE FARIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O RETORNODOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DAUNIDADE LAR DO GAROTO. | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA VISITA INSTITUCIONAL. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA DOMICILIAR E VISITA INSTITUCIONAL AO CRAS. | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA DOMICILIAR E VISITA INSTITUCIONAL AO CRAS. | 00013140426453 | MARIA CONCUELO CARDOSO ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA AO ADOLESCENTE NO LAR DO GAROTO. | 00006409901429 | AGRIMILSON LUIZ CHAGAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE. | 00001632492458 | LISANDRA FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE. | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/06/2023 | 46.25 | 46.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE. | 00022465669400 | MARIA ARAUJO DA FONSECA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE SOCIOEDUCANDO. | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 22/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA. | 00001350655422 | MAYARA HAYANNA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 22/06/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMNADAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA,E RESOLVER UMA DEMANDA DO EIXO. | 00001449588484 | KELLEN LACHIETTI VIEIRA DE MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 22/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA E RESOLVER UMA DEMANDA DO EIXO PROFISSIONALIZACAO. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 26/06/2023 | 699.00 | 699.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, REALIZANDO O TRANSLADO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO NO CURSO DEFORMACAO. LOCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 034/2023, ATAREGISTRO DE PRECO N 0073/2022 E PREGAO ELETRONICO N | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00588 | 26/06/2023 | 2538.80 | 2538.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA/ARACAJU/JOAO PESSOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00589 | 27/06/2023 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ANILHA IDENTIFICADORA,CABO DE REDE PAR TRANCADO CATEGORIA5 E CABO DE HDMI,DISPENSA DE LICITACAO CONFORME PARECER JURIDICO N:215/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 27/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENCAO TECNICA E REPOSICAODE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS PARA MANUTENCAO POSTERIOR. | 00014565901706 | JHONATAN DOMINGOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 27/06/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA FAMILIAR E COMUNITARIA A QUATRO JOVENS ACOMPANHADOS PELO SERVICO POSMEDIDA. | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 27/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA TROCA EM JOAO PESSOA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 27/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO EMJOAO PESSOA. | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00594 | 27/06/2023 | 10100.00 | 10100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATOS DO EGRESSO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00595 | 27/06/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE CONTRATOS DO EGRESSO MES DE JUNHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00596 | 27/06/2023 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JUNHO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00597 | 27/06/2023 | 2390.48 | 2390.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00598 | 27/06/2023 | 67719.34 | 67719.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE JUNHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00599 | 27/06/2023 | 8320.00 | 8320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE JUNHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00600 | 27/06/2023 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTAO DE VALETRANSPORTE DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE JUNHO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00601 | 27/06/2023 | 761.19 | 761.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO CONTRATO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00602 | 27/06/2023 | 16046.71 | 16046.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DO CONTRATO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 28/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 28/06/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REEFERENTE AO MANDADO JUDICIALN:1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 28/06/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM ADOLESCENTE PARA OCONVIVIO FAMILIAR. | 00002830084403 | CARLOS VANDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 28/06/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA O CONVIVIO FAMILIAR. | 00001018104402 | FRED STEWESON FAUSTINO DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00607 | 28/06/2023 | 2020008.50 | 2020008.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Dispensa | 00608 | 28/06/2023 | 179.46 | 179.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGATO DO SALARIO FAMILIADA FOLHA PESSOAL MES DE JUNHO/2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00609 | 28/06/2023 | 331364.00 | 331364.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL REF. MES DE JUNHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00610 | 28/06/2023 | 11900.40 | 11900.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGARCA DE CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA DA FOLHA DE PESSOAL MESDE JUNHO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00611 | 28/06/2023 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO/ JACUMA/SANTA RITA DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/06/2023 | 245649.35 | 245649.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO PREVIDENCIARIO/PBPREV DA FOLHADE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DEJUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/06/2023 | 77372.51 | 77372.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DA FOLHADO MES DE JUNHO 2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 28/06/2023 | 103860.56 | 103860.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00616 | 28/06/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTAO DE TRANSPORTE PUBLICO DA FOLHA DEPESSOAL EFETIVO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00617 | 28/06/2023 | 27200.00 | 27200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO AUXILIO DE ALIMENTACAO DA FOLHA DOS ADMINISTRATIVOS DO MES DE JUNHO DE 2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00618 | 28/06/2023 | 2406.40 | 2406.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE TRANSPORTE PUBLICO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00619 | 28/06/2023 | 23657.10 | 23657.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00620 | 28/06/2023 | 1329.31 | 1329.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MES DE JUNHO/2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 30/06/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAROS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00622 | 04/07/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO REFERENTE AO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DOSITIO,PARA ATENDER AO SETOR FINACEIRO NO MES DE MAIO/23, CONFORME PARECER N:229/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 04/07/2023 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FACILITADORES DE PRATICAS RESTAURATIVAS(CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ),NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00002000429475 | SERGIO RAFAEL BENTO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 04/07/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA.COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE FACILITADORES DE PRATICAS RESTAURATIVAS(CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ),NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00005432195429 | RENATO GRENAN CUNHA TEIXEIRA GOUVEIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 04/07/2023 | 416.52 | 416.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 04/07/2023 | 416.47 | 416.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FACILITADORES DE PRATICAS RESTAURATIVAS(CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ),NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00041389522415 | FRANCISCO ABDORAN DE FREITAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 04/07/2023 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAR OS SERVICOS DEMANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAUNIDADE CEA/SOUSA. | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 04/07/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOUSA. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 04/07/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADEDO PROJETO REVELANDO CAMPEOES. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 04/07/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVODADEDO PROJETO REVELANDO CAMPEOES. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 04/07/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDAD DO PROJETO REVELANDO CAMPEOES,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA. | 00070229570453 | ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 04/07/2023 | 40034.00 | 40034.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONDICIONADORES DE AR DE 9.000,12.000 E 18.000 BTUS, CONFORME CONTRATO N:038/2023, PREGAO ELETRONICO N:067/2022. | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 05/07/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES ESEDE DA FUNDAC,NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00634 | 05/07/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO A DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC,NO MES DE JUNHO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022,DISPENSA DE LICITACAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00635 | 05/07/2023 | 413.04 | 413.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO,DA PADARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Estruturacao Fisica das Unidades Socioeducativas da FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 05/07/2023 | 153096.81 | 153096.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PINTURA PREDIAL, RETELHAMENTO,HIDRAULICOS E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:043/2023,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:008/2022, | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 05/07/2023 | 24291.62 | 24291.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 22/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MINICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 05/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSODE FORMACAO CONTINUADA E PEGARMATERIAL DE USO PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DA FUNDAC. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 05/07/2023 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE FACILITADORES DE PRATICAS RESTAURATIVAS(CIRCULODE CONSTRUCAO DE PAZ) | 00003628303478 | VALGERLANE DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 05/07/2023 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DDE REALIZARVISITA E REUNIAO DE ALINHAMENTO TECNICO | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 05/07/2023 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM AUTORIDADE PARA REALIZAR VISITA E REUNIAO DE ALINHAMENTO TECNICO | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 05/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIAM QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE SER OUVIDO EM SINDICANCIA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO INTERNO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM JOAO PESSOA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 05/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSLADO DO INTERNO QUE PARTICIPOU DE EVENTO EM JOAO PESSOA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 06/07/2023 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS NALOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR, UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00645 | 06/07/2023 | 15225.00 | 15225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESTAFUNDACAO,CONFORME PARECER N:230/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 06/07/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL(ODE). | 00008649442412 | JESSICA KELLY DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 06/07/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE SOUSA. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO REALIZAR VISITA E REUNIAO DE ALINHAMENTO TECNICO | 00070028649478 | ELLEN KATTARINE FELIX DA SILVA ANDRADE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 06/07/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITA E REUNIAO DE ALINHAMENTO TECNICO | 00001282734458 | ELIDIANE COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 07/07/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II REUNIAO TECNICA DO FORUM NACIONAL DOS GESTORES ESTADUAIS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FONACRIAD,QUE ACONTECERA NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO/23 EM ARACAJU/SE. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 07/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE A UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 07/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTA EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CEJ EM JOAO PESOA. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 07/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM ADOLESCENTE PARA DESINTERNAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 07/07/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR/DESINTERNAR ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00006203534498 | ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 07/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE AO LAR DO GAROTO. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 07/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO,PARA ACOMPANHAR A REFORMA,VERIFICARINSTALACAO DE REFIL DOS FILTROS. | 00093069324487 | NARAIANA CHAVES PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 07/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO PARA ACOMPANHAR A REFORMA,VERIFICAR A INSTALACAODE REFIL DOS FILTROS. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 10/07/2023 | 1398.00 | 1398.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, REALIZANDO O TRANSLADO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO NO CURSO DEFORMACAO,LOCACAOD E ACORDO COMO CONTRATO N:034/23,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0073/2022 PREGAO ELETRONICO N:109/2022. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 10/07/2023 | 2398.00 | 2398.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS VISAMDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC REF.AO MES DE JUNHO/23,CONFORME CONTRATO N:020/2023, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 10/07/2023 | 7068.85 | 7068.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE KIT DE BARBEIRO PARA SOCIOEDUCANDOS EM MEDIDA DE PRIVACAO DE LIBERDADE E INTERNACAO PROVISORIA NO CEJ. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 10/07/2023 | 8175.00 | 8175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PAR AATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA TECNICA E COORDENACADE SEGURANCA,REF.AO MES DE JUNHO/23,CONFORME CONTRATO N:053/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 10/07/2023 | 15814.54 | 15814.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO,NO MES DE JUNHO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 030/2022. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00664 | 10/07/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PRESTACAO DE CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL,NO MES DEJUNHO/23,CONFORME CONTRATO N:018/2023,REGIDO PELO INCISO II,DO ART.25 C/CART.13,INCISO III,AMBOS DA LEI FEDERAL N:8.666/93 PROCESSO ADMINSTRATIVO DE | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00665 | 10/07/2023 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC, NO MES DE JUNHO/23,CONFORME CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00666 | 10/07/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET,COMVELCOIDADE DE 100MEGA,PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUS,NO MES DE JUNHO/23,CONFORME TERMOADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 10/07/2023 | 11616.00 | 11616.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES,NO PERIODO DE 01/06 A | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 10/07/2023 | 46.28 | 46.28 | importancia que se empenha para pagamento de meia diaria c/objetivo de conduzir para o convivio familiar socioeducandos , pactuado entre fundac e gestoes das politicas de assistencia do municipio | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 10/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL NO QUAL DECIDIU EM SUBSTITUIR A MEDIDADE INTERNACAO DE UM ADOLESCENTE, PROGREDINDO DE MEDIDA PARA O MEIO ABERTO E ENCAMINHA-LO AOS SEUS RESPONSAVEIS. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 10/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C\OBJETIVO DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL NO QUAL DECIDIU EM SUBSTITUIR A MEDIDADE INTERNACAO DE UM ADOLESCENTE PROGREDINDO DE MEDIDA PARA O MEIO ABERTO E ENCAMINHA-LO AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 10/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIASC/OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL(ODE) | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 11/07/2023 | 2162.89 | 2162.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE SERVICOS DE LCOCAO DE VEICULO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC,NO PERIODO DE 14/06 A 30/06/2023,CONFORME CONTRATO N:015/2023, PREGAO ELETRONICO N:043/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 12/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO VISITA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO DE COMISSAO DE AVALIACAO DISCIPLINAR DA UNIDADE | 00010156938499 | IVAN AMARAL VILELA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 12/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO VISITA PARA ASSISTENCIA A UNIDADE LAR DO GAROTO E ATENDIMENTO AOS SOCIOEDUCANDOS | 00007668730486 | MARIA CHRISTIANNE COSTA OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00675 | 13/07/2023 | 10163.10 | 10163.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TABLET E VIDEO GAME PORTATIL,PARA PREMIAR OS/AS AUTORES/AS DO II FESTIVAL SOCIOEDUCANDO DA CANCAO- ACORDE E OS VENCEDORES DO V CONCURSO DE ORIGAMI E DE REDACAO DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:036/2023. | 46515636000177 | RICHARDSON NASCIMENTO DE GOIS 0640683240 |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00676 | 13/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL,COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/23,CONFORME PARECER N:240/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00677 | 14/07/2023 | 7525.50 | 7525.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 14/07/2023 | 39960.16 | 39960.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NAUNIDADE CEA/SOUSA,NO MES DE JUNHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N: 026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 14/07/2023 | 74652.40 | 74652.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE JUNHO/23, CONFORME CONTRATO N:030/2022, PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00680 | 14/07/2023 | 27215.17 | 27215.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/23,DAS UNIDADES DA FUNDAC-FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 14/07/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA C/ OBJETIVO DE CUMPRIR DECISAOJUDICIAL E REALIZAR A ENTREGA DE ADOLESCENTE AOS SEUS RESPONSAVEIS. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 14/07/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA C/ OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE AOS SEUS RESPONSAVEIS. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 17/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OOBJETIVO DE REALIZAR VISITA NOCEA/SOUSA COM A EQUIPE DO SINASE. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 17/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO JUNTO COM A EQUIPE DO SINASE. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 17/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL NO QUAL DETERMINOU A LIBERACAODO ADOLESCENTE. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 17/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CUMPRIRDETERMINACAO JUDICIAL NO QUAL DETERMINOU A LIBERACAO DO ADOLESCENTE. | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 17/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO COM OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA CAPACITACAO OFERECIDA PELA FUNDAC. | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00688 | 17/07/2023 | 3134.00 | 3134.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O SERVIDOR FLAVIO - PRESIDENTE DA FUNDAC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00689 | 18/07/2023 | 8740.00 | 8740.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO MES DE JUNHO/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 18/07/2023 | 370.24 | 370.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAROS SERVICOS DE MANUTENCAO NO LAR DO GAROTO. | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 19/07/2023 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE VISITA INSTITUCIONAL AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 19/07/2023 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJEITVO DEVISITAR AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 19/07/2023 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBEJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DO RIO GRANDE DO NORTE E CEARA. | 00006554216456 | MARIA OLIVIA TORRES ANDRADE ALENCAR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 19/07/2023 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR O PRESIDENTE E O SEUSASSESSORES. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 19/07/2023 | 39930.00 | 39930.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMINDENIZACAO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,NOPERIODO DE 09/6 A 30/06/2023, | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 19/07/2023 | 134580.00 | 134580.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE MATERIAL PERMANENTE(AQUISICAO E MOBILIARIO),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:040/2023,PREGAO ELETRONICO N:082/2021. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00698 | 19/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DE MESAE SEM FIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC. | 50340684000149 | LIONS MULTI UTILIDADES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00699 | 19/07/2023 | 102.38 | 102.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/23, DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 21/07/2023 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 21/07/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO JUNTO AOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TECNICOS DA UNIDADE NO SENTIDODE INSTRUIR OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 21/07/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO JUNTO AOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TECNICOS DA UNIDADE NO SENTIDODE INSTRUIR AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 21/07/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO JUNTO AOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TECNICOS DA UNIDADE NO SENTIDODE INSTRUIR AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 21/07/2023 | 23626.77 | 23626.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS MES DE JUNHO/2023 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 21/07/2023 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM O OBJEITVO DE VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAROS SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 21/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTACIA QUE SE EMEPNHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALZAR VISITA DOMICILIAR E INSTITUCIONAIS AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 21/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBEJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR E INSTITUCIONAIS AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00001632165414 | IRACEMA MICAELLA GADELHA GABRIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 21/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS PARA VISITA DOMICILIAR E INSTITUCIONAIS AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 24/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO JUNTO AOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TECNICOS DA UNIDADE. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 24/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO COM OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TECNICOS DA UNIDADE. | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 24/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR UM JOVEM INSERIDO NO SERVICO POS MEDIDA. | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 24/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBEJETIVO DE CONDUZIR TECNICO PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE NO SERVICO POS MEDIDA. | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 24/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR A UNIDADE LAR DO GAROTO OS FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE RESIDEM NA CIDADE DE SANTA RITA E PEDRAS DE FOGO. | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 24/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NOCEJ EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 24/07/2023 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJEITVO DE VISITA TECNICA E INSPECAO NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 24/07/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA E INSPECAO NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00717 | 25/07/2023 | 32140.00 | 32140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DE VIDEO MONITORAMENTO,CONFORME CONTRATO N:042/2023,DISPENSA DE LICITACAO N:DL 042/2023, CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI N:14.133 DE 01 DE ABRIL/2021. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00719 | 25/07/2023 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO REFERENTE A TELEFONIA FIXA DAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE ,NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PARECER N:240/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 25/07/2023 | 18690.64 | 18690.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS EVENTOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022, PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 25/07/2023 | 93002.60 | 93002.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS(GENERO ALIMENTICIOS)PARA A PADARIA ESCOLA NOSSO PAO MARIA DE LOURDES DE CASTRO,CONFORME CONTRATO N:039/2023,PREGAO SRFN:06.052/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0127/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 25/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDACAO. | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00723 | 25/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARAPAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DESTINO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00724 | 25/07/2023 | 3877.96 | 3877.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, DESTINO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 26/07/2023 | 4143.20 | 4143.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PRREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 26/07/2023 | 10100.00 | 10100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE EGRESSO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 26/07/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO, REFERENTE FL DE EGRESSO MES DEJULHO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 26/07/2023 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP FL DE EGRESSO MES DE JULHO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 26/07/2023 | 2390.48 | 2390.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF.FL DE EGRESSO MES DE JULHO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 26/07/2023 | 72554.67 | 72554.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. AO MES DE JULHO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 26/07/2023 | 9600.00 | 9600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. AO MES DE JULHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00732 | 26/07/2023 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES TRANSPORTE DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS NO MES DE JULHO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00733 | 26/07/2023 | 17191.15 | 17191.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONT. TEMPORARIOSMES DE JULHO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00734 | 26/07/2023 | 822.34 | 822.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONT. TEMPORARIOIS MES DE JULHO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 26/07/2023 | 587.29 | 587.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS FL DE EGRESSO E CONTRATOS TEMPORARIOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 26/07/2023 | 108562.00 | 108562.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(AQUISICAO DE MOBILIARIO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:044/2023, PREGAO ELETRONICO N:082/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO | 26273355000148 | JOAO L MARANGON |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 26/07/2023 | 6990.00 | 6990.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, REALIZANDO O TRANSLADO DO S AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DEFORMACAO,LOCACAO DE ACORDO COMO CONTRATO N:034/23,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:073/2022, PREGAO ELETRONICO N:109/2022. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00738 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS 05,06,08,11 E 14/07/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 27/07/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 27/07/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORIA TECNICA. | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 27/07/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 27/07/2023 | 1589.50 | 1589.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, REALIZANDO O TRANSLADO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DEFORMACAO,LOCACAO DE ACORDO COMO CONTRATO N:034/23,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:073/2022, PREGAO ELETRONICO N:109/2022. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 27/07/2023 | 179.46 | 179.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00745 | 27/07/2023 | 329441.00 | 329441.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00746 | 27/07/2023 | 73766.95 | 73766.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ECOMISSIONADO DO MES DE JULHO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00747 | 27/07/2023 | 2199.60 | 2199.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A RECARGA DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DO MES DE JULHO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 27/07/2023 | 100603.70 | 100603.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.AO MES DE JULHO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 27/07/2023 | 27637.32 | 27637.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DEJULHO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00750 | 27/07/2023 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA RECARGA DE VALE TRANSPORTE. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00751 | 27/07/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA RECARGA DO CARTAODE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DEPESSOAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00752 | 27/07/2023 | 11750.00 | 11750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA RECARGA DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALDO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 28/07/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 28/07/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023. | 00094958149520 | SILMARA APARECIDA MARINHO DE LIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 28/07/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 28/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 28/07/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE MANDADO JUDICIAL N:1268/07,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 28/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 28/07/2023 | 244347.17 | 244347.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL MESDE JULHO/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 28/07/2023 | 23017.55 | 23017.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHAA DE PESSOAL MESDE JULHO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/07/2023 | 23681.32 | 23681.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MES DE JULHO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 28/07/2023 | 1304.48 | 1304.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DEJULHO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00764 | 28/07/2023 | 29460.40 | 29460.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE TECNICA PARA ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DE PANICO,NAS UNIDADES:CEA/JOAO PESSOIA, SEMILIBERDADE E RITA GADELHA, | 21596652000100 | RENOVE CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00765 | 28/07/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMINDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL,REFERENTE A SERVICODE ACESSO AO PONTO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,NO MES DE JUNHO/2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 28/07/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDENTE. | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 28/07/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SUPLEMENTAR A PROVISAO DO13 SALARIO REF. A FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 28/07/2023 | 55904.00 | 55904.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS PARA AS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS ATRAVES DA ATA REGISTRO DE PRECO N 0010/2023. | 36673446000124 | J.LAVANDOSKI FERRAGENS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 31/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SOLICITACAO DE DIARIAS E BUSCAR O PLANO DE APLICACAO. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 31/07/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PARA REUNIAO. | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 01/08/2023 | 555.34 | 555.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00778 | 01/08/2023 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPANDO DOCURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO. | 00014881198483 | ADONIAS RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00779 | 01/08/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL,NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JUNH/23,TERMO ADITIVO 01 AOCONTRATO N:031/2022,DISPENSA DE LICITACAO COM BASE LEGAL NALEI 14.133 E SUAS MODIFICACOES | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00780 | 01/08/2023 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE JUNHO E JULHO 2023 DA BOLSA AUXILIO DOADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EMMEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CURSODE AUXILIAR DE PANIFICACAO. | 00072047762405 | PABLO RUAN VITAL PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00781 | 01/08/2023 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO E JULHO 2023 DA BOLSA AUXILIO DOADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EMMEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CURSODE AUXILIAR DE PANIFICACAO. | 00071309479429 | ISAAC BERNARDO DA SILVA ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 01/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 01/08/2023 | 104750.00 | 104750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(CAMISAS E CAMISETAS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:048/2023, RESULTADO FINAL DO PREGAO ELETRONICO N:067/2022. | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 01/08/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR VEICULO COM O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO PARAPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2023. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOTRATICO ESTADUAL2023. | 00001282734458 | ELIDIANE COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 01/08/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR DILIGENCIAS REFERENTEAOS TRABALHOS INVESTIGATIVOS JUNTO AO SERVIDORES DO QUADRO TECNICO E AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. | 00006916681403 | DIEGO HENRIQUE BATISTA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 01/08/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR DILIGENCIAS REFERENTEAOS TRABALHOS INVESTIGATIVOS JUNTO AO SERVIDORES DO QUADRO TECNICO E AGENTE SOCIOEDUCATIVOS. | 00002857800428 | WALDIR VICTOR DE BARROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 01/08/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR DILIGENCIAS REFERENTEAOS TRABALHOS INVESTIGATIVOS JUNTO AO SERVIDORES DO QUADRO TECNICO E AGENTE SOCIOEDUCATIVOS. | 00002569530409 | BENILTON ANDRADE BARBOSA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Dispensa | 00789 | 01/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO, NA CONTA CORRENTE 13859-2, B. BRASIL, FUNDAC/GREGORY MICHEL, REFERENTE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO 00418002020145130005(FRANCISCOBONIFACIO). | 00007140873437 | GREGORY MICHEL MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Dispensa | 00790 | 01/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO, NA CONTA CORRENTE 13859-2, B. BRASIL, FUNDAC/GREGORY MICHEL, REFERENTE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO 0001410- 37.2017.5.13.0026(JAIRO CONRADO). | 00007140873437 | GREGORY MICHEL MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Estruturacao Fisica das Unidades Socioeducativas da FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00791 | 02/08/2023 | 116530.00 | 26806.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAODOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DA COBERTA E DRENAGEM DA QUADRA DE ESPORTE NO CENTRO EDUCACIONAL DO JOVEM(CEJ),CONFORME CONTRATO N:041/2023,DISPENSA DE | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 02/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA E REMOCAO DE DETRITOS,NO CEJ,CONFORME CONTRATO N:045/2023 PREGAO SRPN:06.024/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N:092/2022. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00793 | 02/08/2023 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EMMEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARTICIPANDO DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO REFERENTE A JUNHO E JULHO 2023 | 00072036055400 | ITALO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR A REUNIAO JUNTO A COORDENACAO DE SEGURANCAE SETOR DE SOLICITACAO DE EXTRAS. | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DE SEGURANCA E SETOR DE SOLICITACAO DOS EXTRAS. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 03/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO CONDUZIR FAMILIARES QUE RESIDEM EM SANTA RITA PARA VISITAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO LAR DO GAROTO. | 00006409901429 | AGRIMILSON LUIZ CHAGAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE FORMAR AS EQUIPES ESPORTIVAS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS SOCIOEDUCATIVOS. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 03/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE FORMA AS EQUIPES ESPORTIVAS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS SOCIOEDUCATIVOS. | 00070229570453 | ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E PRESTAR APOIO AO SERVIDORES. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE FORMAR AS EQUIPES ESPORTIVAS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS SOCIOEDUCATIVOS. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 03/08/2023 | 24367.32 | 24367.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 23/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE DO CEJ. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 03/08/2023 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEVISITA INSTITUCIONAL NA SEDE DAS INSTITUICOES QUE TRABALHAMCOM O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 04/08/2023 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMINDENIZACAO SEM COBERTURA CONTRATUAL,TERMOS DO ART.59, PARAGRAFO UNICO,DA LEI N:8.666/93,REFERENTE A SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE MAIO/2023,CONFORME PARECER N:230/2023 ASSEJUR /FUNDAC. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR O PRESIDENTE NA VISITA INSTITUCIONAL NOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DAS REGIOES CITADAS. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O PRESIDENTE NA VISITA INSTITUCIONAL NOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DAS REGIOES. | 00001282734458 | ELIDIANE COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00808 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAQUINAS DE CORTAR CABELO PROFISSIONAL, MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZACAO DO CURSO DE BARBEIRO,OFERECIDO AOS SOCIOEDUCANDOS DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:0046/2023 DISPENSA DE LICITACAO N:018/2023. | 50340684000149 | LIONS MULTI UTILIDADES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00809 | 07/08/2023 | 476.76 | 476.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23 DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 07/08/2023 | 1952.85 | 1952.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAODESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL,NOS TERMOS DO ART.59,PARAGRAFO UNICO,DA LEI N:8.666/93,SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01 E02/06/23,CONFORME PARECER N:262/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00811 | 08/08/2023 | 1258.82 | 1258.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DELICENCA ESPECIAL EM PECUNIA AOHERDEIRO ALMIR INACIO CARDOSO,CONFORME PARECER N:254/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 00001076077439 | ALMIR INACIO CARDOSO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00812 | 08/08/2023 | 1258.82 | 1258.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DELICENCA ESPECIAL EM PECUNIA A HERDEIRA ISMAELLI INACIO CARDOSO,DO SERVIDOR FALECIDO ALUISIO INACIO CARDOSO, CONFORME PARECER DE N:254/2023ASSEJUR/FUNDAC. | 00011389404455 | ISMAELLI INACIO CARDOSO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 08/08/2023 | 52.24 | 52.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 08/08/2023 | 699.00 | 699.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, REALIZANDO O TRANSLADO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DEFORMACAO,LOCACAO DE ACORDO COMO CONTRATO N:034/23 ATA DE REGISTRO DE PRECO N:073/2022, PREGAO ELETRONICO N:109/2022. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00815 | 08/08/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PRESTACAO DE CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL REF AO MES DE JULHO/23,CONFORME CONTRATO N:018/2023,REGIDO PELO INCISO II DO ART.25 C/C ART.13,INCISO III AMBOS DA LEIFEDERAL N:8.666/93, PROC.ADMINISTRATIVO DE | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00816 | 08/08/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REF.AO MES DE JULHO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/2021,COM BASE LEGAL NA LEI FEDERAL N:8.666/93 E SUAS MODIFICACOES | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00817 | 08/08/2023 | 2604.00 | 2604.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PRODUTOS(GARRAFAS TERMICAS DE 5 LITROS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESTA FUNDACAO. | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 08/08/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SEERVICO DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF AO MES DE JULHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00819 | 08/08/2023 | 13000.00 | 13000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS URGENTES DESTA FUNDACAO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00820 | 08/08/2023 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS URGENTES DESTA FUNDACAO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00821 | 09/08/2023 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC,NO MES DE JULHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:029/2022,COM BASE LEGAL NA LEI 14.133/2021 QUE REGULAMENTA O ART.37 DO INCISO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 09/08/2023 | 22012.13 | 22012.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,NA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA NO MES DE JULHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 09/08/2023 | 38842.70 | 38842.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,NO MES DE JULHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:041/2019 PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00824 | 09/08/2023 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS:18/07,21/07,22/07,25/07, 26/07,27/07 E 29/07/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00825 | 09/08/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO A DISPONIBILIDADE DE FERRAMENTASWEB CODATA/PBDOC E ACESSO WEB PARA USUARIOS DO SISTEMA PBDOC(PACOTE) 100(CEM)USUARIOSNO MES DE JULHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022,COM BASE LEGAL NA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 09/08/2023 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR,NO PERIODO DE JULHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 09/08/2023 | 277.67 | 277.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023 | 00000795024401 | JANAINA DE FATIMA SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 09/08/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES E PRESIDENTE PARA ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 09/08/2023 | 277.67 | 277.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023 | 00001282734458 | ELIDIANE COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 09/08/2023 | 277.67 | 277.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCARMENTO DEMOCRATICO 2023 | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/08/2023 | 2499.00 | 2499.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL NA SEDE DAS INSTITUICOES QUE TRABALHAM COM O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 10/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E PRESTAR APOIO AOS SERVIDORES QUE IRAO FORMAR EQUIPE ESPORTIVAS. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 10/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE FORMAR EQUIPES ESPORTIVASQUE PARTICIPARAO DOS JOGOS SOCIOEDUCATIVOS. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 10/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE FORMAR EQUIPES QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS SOCIOEDUCATIVOS. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 10/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTODE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CEJ. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00836 | 10/08/2023 | 206.80 | 206.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,PARA O SERVIDOR FLAUBER DA SILVA SANTOS,POR MOTIVO DE PERCA DO SEU CARTAO NAO FOI FEITO O CREDITO JUNTO COM OS DEMAIS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 10/08/2023 | 971.81 | 971.81 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR O PRESIDENTE EM VISITA INSTITUCIONAL NOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 10/08/2023 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VISITA INSTITUCIONAL. | 00001282734458 | ELIDIANE COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00839 | 11/08/2023 | 1507.20 | 1507.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PRODUTOS(CAFE E ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 04(QUATRO) UNIDADES QUE REALIZAM ACOLHIDA HUMANIZADA DESTA FUNDACAO. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 11/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DEVIDO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BANCO BRADESCO,CONFORME GD DE N:41. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00841 | 11/08/2023 | 2962.50 | 2962.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO DE BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME GD DE N:45. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 11/08/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DE SEGURANCA. | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 11/08/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DE SEGURANCA. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 11/08/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 11/08/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023. | 00006873639427 | TAIZA GOMES SIQUEIRA DE FARIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 11/08/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023. | 00001350655422 | MAYARA HAYANNA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 11/08/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 11/08/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR OITIVAS DE SINDICANCIAS. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 11/08/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR OITIVAS DE SINDICANCIA. | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 14/08/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FONACRIAD E ASSESSORAMENTO DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00005770917431 | GRAZIELA LEAL CUNHA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 14/08/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL -FONACRIAD E ASSESSORAMENTO DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 14/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL- FONACRIAD E PRESTAR ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 14/08/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL- FONACRIAD E PRESTA ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00010877471479 | LIDIANE DO NASCIMENTO GOUVEIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 14/08/2023 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEASSUMIR A FUNCAO DE INTERVENTOR NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 14/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAR | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 14/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALRO DE MEIA DIAIRA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ACOES RAPIDAS-CAR | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 15/08/2023 | 20529.63 | 20529.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE 14(QUATORZE) VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC, REF AO MES DE JUNHO/23, CONFORME CONTRATO N:022/23, PREGAO ELETRONICO N:062/2022- | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 15/08/2023 | 2398.00 | 2398.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC,NO MES DE JULHO/23,CONFORME CONTRATO N:020/23,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 15/08/2023 | 8175.00 | 8175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC,REF AO MES DE JULHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N:053/2022 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 15/08/2023 | 4142.14 | 4142.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES, NO MES DE JUNHO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 15/08/2023 | 81316.65 | 81316.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE JOAO PESSOA NO MESDE JULHO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00863 | 16/08/2023 | 30930.00 | 30930.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE ACOES RAPIDAS-CAR MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO CURSO,OFERECIDO AOS AGENTESSOCIOEDUCATIVOS ATRAVES DO EIXO DE SEGURANCA,CONFORME CONTRATO N:0049/2023,DISPENSA DE LICITACAO N:045/23 EM | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 16/08/2023 | 4055.42 | 4055.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS,UNIDADES SOCIOEDUCATIVA,E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JULHO/23,CONFORME CONTTATO N:015/23,PREGAO ELETRONICO N:043/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 17/08/2023 | 19329.00 | 19329.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, REALIZANDO O TRANSLADO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS CURSO DE FORMACAO,CONFORME CONTRATO N:034/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECO N:073/2022 PREGAO ELETRONICO N:109/2022. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 21/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO OS TECNICOSPARA VISITA NA CIDADE DE CUITE. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 21/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOSFAMILIARES DE INTERNO. | 00023818832404 | VALDENORA TORRES COURA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 21/08/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOSFAMILIARES DE INTERNO. | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 21/08/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AOS FAMILIARESDE INTERNO. | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 21/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE ESTA CUMPRINDOMEDIDA NO CEJ. | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 21/08/2023 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER, REPRESENTANDO A FUNDAC/PB | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 22/08/2023 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TALENTOS. | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 22/08/2023 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA E FINALIZAR SERVICOS DA IMPLANTACAO DO QUARTO DE VISITA INTIMA. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00875 | 22/08/2023 | 117.11 | 117.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/23 DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 22/08/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECUMPRIR DETERMINACAO JUDUCIAL DA LIBERACAO DE UM ADOLESCENTE | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 22/08/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL DE LIBERACAO DE ADOLESCENTE | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 23/08/2023 | 8086.25 | 8086.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO DE INTIMACAO N:0816000- 16.2021.8.15.0001,TERCEIRA VARA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 23/08/2023 | 927.78 | 927.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE,PLACASOET6515,OET6495,OET6485 E OET 6505 PERTENCENTES A FROTA DA FUNDAC,CONFORME PARECER N:268/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 23/08/2023 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOE CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA E LIMPEZA DE FOSSA EM CARRADAS COM CAPACIDADE DE 8.000LTS NO CEA JOAO PESSOA,CONFORME CONTRATO N:045/2023,PREGAO SRPN:06.024/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N:092/2022. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00882 | 23/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JULHO/23,DISPENSA DE LCITACAO COM BASE LEGAL NA LEIN:14.133 E SUAS MODIFICACOES POSTERIORES 10.520/2002,ART.37 | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 24/08/2023 | 666.40 | 666.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS E MEIAPARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA ENTRE OUTROS. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00884 | 24/08/2023 | 23525.80 | 23525.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 DAS UNIDADESJOAO PESSOA,LAR DO GAROTO E CEA/SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS. | 00011480204463 | JUNIO SANTOS DE ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00010421049480 | JOSE CLAUDIO PAES DAVID JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00009137492497 | WEVERTON JOSE DA SILVA PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 24/08/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00008159575483 | MATHEUS DO NASCIMENTO BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00005098222400 | JOSE LEANDRO MAXIMINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00070418032440 | DAVI TAVARES DE CARVALHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00007229207410 | ITALO GUSTAVO DOS SANTOS MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 24/08/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00008923080446 | BISMARQUE DE BRITO PINHEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 24/08/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00005731654409 | LUCAS DE LIMA MARCOLINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00009546673447 | WAGNER SOUSA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DA UNIDADE CEA SOUSA PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00007547045480 | PABLO VINICIUS BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 24/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COMOBJETIVO DE CONDUZIR FALIARES QUE RESIDEM EM SANTA RITA DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRACUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO LAR DO GAROTO. | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 25/08/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DERELIZAR DILIGENCIAS E OITIVAS DOS PROCESSOS DE SINDICANCIAS. | 00002857800428 | WALDIR VICTOR DE BARROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Estruturacao Fisica das Unidades Socioeducativas da FUNDAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 25/08/2023 | 625000.00 | 175753.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL(SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA),COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA,PARA ATENDER AS UNIDADES | 33075863000187 | CONSTRUTORA SOBERANA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 25/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 28/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJEITVO DE VISITA TECNICA AO COMPLEXO LARDO GAROTO. | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 28/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 28/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES A UNIDADE DO LAR DO GAROTO. | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 28/08/2023 | 21237.57 | 21237.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE LOCACAODE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC,REFERENTE AOMES DE JULHO/2023,CONFORME CONTRATO N:022/23,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N:062/2022-CSL/SES. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 28/08/2023 | 2.44 | 2.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA DIRERENCA DO ENCARGO COM INSS GILRAT. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 28/08/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NO COMPLEXO LAR DO GAROTO. | 00008006729417 | ARYANNE RODRIGUES TOMAZ COUTINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 28/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE SER OUVIDO PELA COMISSAO DE SINDICANCIA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 28/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM DIRETOR PARA SER OUVIDO PELA COMISSAO DE SINDICANCIA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00908 | 28/08/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMA PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO POR INDENIZACAO CODATA,REFERENTE SERVICO AO PONTO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO NO PERIODO DE JULHO2023,CONFORME PARECER N:280/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 29/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00008649442412 | JESSICA KELLY DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 29/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00094958149520 | SILMARA APARECIDA MARINHO DE LIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 29/08/2023 | 10766.67 | 10766.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE EGRESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 29/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 29/08/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO, FOLHA DE EGRESSO MES DE AGOSTO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 29/08/2023 | 123.67 | 123.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP FL DE EGRESSO MES DE AGOSTO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 29/08/2023 | 2153.35 | 2153.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS FL DE EGRESSO MES DE AGOSTO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA PESSOAL CONTRATOS TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 29/08/2023 | 9930.66 | 9930.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,FL DE PESSOAL CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE AGOSTO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 29/08/2023 | 2924.55 | 2924.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FL DE PESSOAL CONTRATOS TEMPORARIO MES DE AGOSTO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 29/08/2023 | 933.36 | 933.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE AGOSTO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 29/08/2023 | 1950525.41 | 1950525.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. MES DE AGOSTO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 29/08/2023 | 179.46 | 179.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 29/08/2023 | 243572.71 | 243572.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DOSEFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 29/08/2023 | 74311.68 | 74311.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 29/08/2023 | 22929.11 | 22929.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REF. MES DE AGOSTO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00925 | 29/08/2023 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO - VALE TRANSPORTE JACUMA/SANTA RITA DA FOLHA DE PESSOAL REF. AGOSTO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00926 | 29/08/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTAO - VALE TRANSPORTE DA FL. PESSOAL EFEETIVOS REF. MESDE AGOSTO/23. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00927 | 29/08/2023 | 11956.80 | 11956.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO - VALE TRANSPORTE/JOAO PESSOA DA FL. PESSOAL REF. MESDE AGOSTO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 29/08/2023 | 324951.01 | 324951.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FL. PESSOAL DOSEFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00929 | 29/08/2023 | 2406.40 | 2406.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO - VALE TRANSPORTE/JOAO PESSOA DA AFL. DOS C0NTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. MES DE AGOSTO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00930 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REF. AO MES DE AGOSTO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 29/08/2023 | 28800.00 | 28800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FL. PESSOAL DOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 29/08/2023 | 23958.92 | 23958.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FL. DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AGOSTO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 29/08/2023 | 1300.28 | 1300.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FL. DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DEAGOSTO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 30/08/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE BLOQUEIOJUDICIAL NA C/C 800032-8 BRADESCO FUNDAC/FOPAG, RECLAMANTE FLAVIA JORDANA PEQUENO DOS SANTOS,PROC N:15567820175130026 9 VARA TRABALHO JOAO PESSAO ,TIAGO GURJAO COUTINHO AZEVEDO PROC N:08194835420218150001 2 VARA | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 30/08/2023 | 555.34 | 555.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 31/08/2023 | 555.34 | 555.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 31/08/2023 | 555.34 | 555.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00001282734458 | ELIDIANE COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 31/08/2023 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR VEICULO COM OS SERVIDORES PARA REPRESENTAR A FUNDAC NO ODE ESTADUAL. | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 31/08/2023 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREPRESENTAR A FUNDAC NO ODE ESTADUAL. | 00070229570453 | ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 31/08/2023 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREPRESENTAR A FUNDAC NO ODE ESTADUAL. | 00008006729417 | ARYANNE RODRIGUES TOMAZ COUTINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 31/08/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRA NO CEJ EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 31/08/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PSICOLOGO | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 31/08/2023 | 46.28 | 46.28 | CONDUZIR VEICULO COM OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 31/08/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PSICOLOGO | 00067516157449 | VANUZIA HELIA LIMA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 31/08/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PSICOLOGO | 00071439285420 | MARIA DAS GRACAS DANTAS BARBOSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 31/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 31/08/2023 | 444.27 | 444.27 | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 31/08/2023 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A FUNDAC NO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00008833148432 | JULIO RAFAEL SOUSA AGUIAR DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 01/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 01/09/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 01/09/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 01/09/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ENTREGA DA ADOLESCENTE CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00022465669400 | MARIA ARAUJO DA FONSECA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 01/09/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00004580610423 | PRISCILA DE ALMEIDA CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 01/09/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR. | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 01/09/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PRA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR. | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 04/09/2023 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 04/09/2023 | 23917.64 | 23917.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 24/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00963 | 05/09/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO DO MESDE AGOSTO. | 00014881198483 | ADONIAS RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00964 | 05/09/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO DO MESDE AGOSTO. | 00071309479429 | ISAAC BERNARDO DA SILVA ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00965 | 05/09/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO DO MESDE AGOSTO. | 00072036055400 | ITALO BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00966 | 05/09/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO DO MESDE AGOSTO. | 00072047762405 | PABLO RUAN VITAL PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 05/09/2023 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00968 | 05/09/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE AGOSTO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 05/09/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA REPAROS NA PARTE ELETRICADA UNIDADE LAR DO GAROTO CF REQUISICAO ANEXA. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 05/09/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE CONDUZIR 2 AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PARTICIPAREM NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAC QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 21 E 30 DE AGOSTO DE 2023. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 06/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENCAO TECNICA E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE. | 00014565901706 | JHONATAN DOMINGOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 06/09/2023 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL - SINASE | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00973 | 06/09/2023 | 444.90 | 444.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO/23DA PADARIA ESCOLA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 11/09/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR QUAL O JOVEM E SUA FAMILIA ESTAO SITUADO. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 11/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR QUAL O JOVEM E SUA FAMILIA ESTAO SITUADO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 11/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR QUAL O JOVEM E SUA FAMILIA ESTAO SITUADO. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 11/09/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR QUAL O JOVEM E SUA FAMILIA ESTAO SITUADO. | 00094958149520 | SILMARA APARECIDA MARINHO DE LIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 12/09/2023 | 34111.00 | 34111.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00983 | 14/09/2023 | 43500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE OBJETIVANDOMINISTRAR OS CURSOS DE PINTOR DE OBRAS IMOBILIARIAS E BARBEIRO PARA OS SOCIOEDUCANDOS DO CSE,CEJ E DOCEA/SOUSA,CONFORME CONTRATO N:052/2023,DISPENSA DE | 21337591000167 | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 14/09/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 14/09/2023 | 20271.92 | 20271.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,REF.AO MES DE AGOSTO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 14/09/2023 | 87710.77 | 87710.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE JOAO PESSOA,REF.AOMES DE AGOSTO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 14/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO POR INDENIZACAO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME CIRCUITO FECHADO DE TV,NO PERIODO DE JULHO/2023,CONFORME PARECER | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 14/09/2023 | 4108.19 | 4108.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,NOMES E JULHO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 15/09/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 15/09/2023 | 4055.42 | 4055.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SUV,NOMES DE AGOSTO/23,CONFORME CONTRATO N:015/2023,PREGAO ELETRONICO N:043/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 15/09/2023 | 8175.00 | 8175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,NO MES DE AGOSTO/23,CONFORME CONTRATO N:053/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00992 | 15/09/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM GESTAO GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23,CONFORME CONTRATO N:018/2023. | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00993 | 15/09/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC,NO PERIODO DE AGOSTO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022,DISPENSA DE LICITACAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00994 | 15/09/2023 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGT DAFUNDAC,NO PERIODO DE AGOSTO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:029/22. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 15/09/2023 | 82413.36 | 82413.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DAFOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE AGOSTO, DEVIDO RETENCAO DO INSS A MENOR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 18/09/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTE SOCIOEDUCATIVOPARA PARTICIPAR DA TURMA DE FORMACAO CONTINUADA PRESENCIAL. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 18/09/2023 | 2398.00 | 2398.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23,CONFORME CONTRATO N:020/23,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022, PREGAO ELETRONICO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 18/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS E DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 18/09/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS E DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 18/09/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS E DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 18/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS E DE MONITORAMENTO DO SERVICO POS MEDIDA | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 19/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 19/09/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL ENCAMINHANDO O ADOLESCENTE A SUA RESIDENCIA. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 19/09/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL ENCAMINHANDO O ADOLESCENTE A SUA RESIDENCIA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 19/09/2023 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR ISC BRASIL 2023 | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 19/09/2023 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR ISC BRASIL 2023 | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 19/09/2023 | 4535.13 | 4535.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA,CONFORME PARECER N:292/2023, ASSEJUR/FUNDAC. | 00033311625404 | LUCILLE NAZARE ASSIS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 01012 | 20/09/2023 | 54617.00 | 54617.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,PARA APRATICA ESPORTIVA DOS SOCIOEDUCANDOS DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:053/2023, DISPENSA DE LICITACAO N:060/2023 EM CONFORMIDADE COMAS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEIN:14.133 DE 01 DE ABRIL DE | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01013 | 20/09/2023 | 12960.00 | 12960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK A SER OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER REGIAO NORDESTE QUE SERASEDIADO NO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 27 A 29/09/2023,CONFORME CONTRATO N:055/2023, | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 20/09/2023 | 1728.00 | 1728.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS MDF CRU DE 1,5MM,PARA A OFICINA DE QUADROS DECORATIVOS,NA UNIDADE CEA E SEMILIBERDADE. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 21/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO COM OS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA OCURSO DE FORMACAO CONTINUADA. | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 21/09/2023 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL DA LIBERACAO DE DOIS ADOLESCENTES E ENCAMINHANDO A SEUS RESPONSAVEIS | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 21/09/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL DA LIBERACAO DE DOIS ADOLESCENTES E ENCAMINHANDO A SEUS RESPONSAVEIS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 25/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:000028898220165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 25/09/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UNIDADES. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 26/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCANNER | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 26/09/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCANNER | 00007547045480 | PABLO VINICIUS BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 26/09/2023 | 16313.76 | 16313.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO COM ENCARGO DO INSS DA FL. CONTRATO TEMPORARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 26/09/2023 | 404.08 | 404.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO DOENCARGO COM INSS DA FL DO EGRESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 26/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 9(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 26/09/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 26/09/2023 | 10100.00 | 10100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE EGRESSO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 26/09/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA DE EGRESSO MES DE SETEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 26/09/2023 | 2390.48 | 2390.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS FL DE EGRESSO MES DE SETEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 26/09/2023 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE EGRESSO MES DE SETEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 26/09/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 26/09/2023 | 63367.20 | 63367.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO MES DE SETEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 26/09/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 26/09/2023 | 8320.00 | 8320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,FL DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO MES DE SETEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 26/09/2023 | 716.87 | 716.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO MES DE SETEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 26/09/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00004665946400 | CAMILA OLIVEIRA DE ARRUDA EVANGELISTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 26/09/2023 | 14997.87 | 14997.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAB PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,FL DE PAGT PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO MES DE SETEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 26/09/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00001350655422 | MAYARA HAYANNA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 26/09/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EMCUMPRIMENTO DE MEDIDA NA UNIDADE CEJ | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01039 | 26/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE LARDO GAROTO REF.AO MES DE JULHO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01040 | 26/09/2023 | 8304.83 | 8304.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE LARDO GAROTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01041 | 26/09/2023 | 7345.30 | 7345.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUM DE AGUA DA UNIDADE LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01042 | 26/09/2023 | 3392.00 | 3392.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE RECARGA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EXTINTORES DA SEDE E UNIDADES. | 02502563000103 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01043 | 26/09/2023 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA POR INDENIZACAO A EMPRESA OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF AOMES DE JULHO/23,CONFORME PARECER N:303/232/ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 26/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,NOMES DE SETEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 26/09/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VAN, PARA A LOGISTICA DOS PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAO DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01046 | 27/09/2023 | 1408.50 | 1408.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA POR INDENIZACAO, EMPRESA OI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23,CONFORME PARECER N:305/23/ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 27/09/2023 | 2003207.58 | 2003207.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 27/09/2023 | 326556.66 | 326556.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FL DE PESSOAL EFETIVOS MES DE SETEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 27/09/2023 | 59.82 | 59.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FL DE PESSOAL EFETIVOS SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01050 | 27/09/2023 | 12990.80 | 12990.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA REF MES DE SETEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01051 | 27/09/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/23. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01052 | 27/09/2023 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE PASSAGENS TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RTITA,REF MES DE SETEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 27/09/2023 | 243035.79 | 243035.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO,FLDE PESSOAL MES DE SETEMBRO/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 27/09/2023 | 76228.92 | 76228.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,FL DE PESSOAL MES DE SETEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 27/09/2023 | 23402.12 | 23402.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RE.FL DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 27/09/2023 | 115949.50 | 115949.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE SETEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 27/09/2023 | 30602.67 | 30602.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO FL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DESETEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01058 | 27/09/2023 | 2406.40 | 2406.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 27/09/2023 | 1487.63 | 1487.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL CONTRATO ADMINISTRATIVO MES DESETEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 27/09/2023 | 27369.88 | 27369.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS FL DE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE SETEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01061 | 28/09/2023 | 3083.50 | 3083.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMOBJETIVO SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO054/23 ATRAVES DO PREGAO DE N 228/2022 ATA REGISTRO PRECO 0169/22 | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 29/09/2023 | 60937.47 | 60937.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO OPERACIONAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS CF. LEI 875/2023 REF. AO MES DE SETEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01063 | 29/09/2023 | 54450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO POR INDENIZACAO, INSTALACAO E LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NO PERIODO DE AGOSTO/23, CONFORME PARECER N:307/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01066 | 29/09/2023 | 1160.50 | 1160.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO PROFISSIONALIZANTES MINISTRADONA UNIDADE CEA/JOAO PESSOA E LAR DO GAROTO,DISPENSA DE LICITACAO,COM FUCRO NO ARTIGO 75,INCISO II DA LEI DE N:14.133/2021. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 02/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA NOLAR DO GAROTO. | 00007547045480 | PABLO VINICIUS BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01068 | 02/10/2023 | 25736.09 | 25736.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCALDE ENERGIA ELETRICA ELETRONICADAS UNIDADES FUNDAC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01069 | 02/10/2023 | 7203.73 | 7203.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO ACAGEPA JULHO/23 LAR DO GAROTO MOTIVO DO RETORNO CODIGO BARRAINCORRETO GD N:058 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01070 | 02/10/2023 | 7172.27 | 7172.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE LARDO GAROTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 02/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZA VISITA NO LAR DO GAROTO | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01073 | 03/10/2023 | 1376.00 | 1376.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAODA EPC,REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04,05,06,09,10 E 13/05/2023,CONFORME PARECER N:313/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 04/10/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE BUSCAR AGENTES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO CONTINUADA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 04/10/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE BUSCAR AGENTES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO CONTINUADA. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 04/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE ADOLESCENTE PARA O JULIANO MORREIRA | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 04/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE ADOLESCENTE PARA O JULIANO MOREIRA | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 04/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM ADOLESCENTE PARA O JULIANO MOREIRA | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 04/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVICO POS MEDIDA | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 04/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES AOS ADOLESCENTES QUE ESTAO SENDO ACOMPANHADOS PELO SERVICO POS MEDIDA | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 04/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES AOS ADOLESCENTES QUE ESTAO SENDO ACOMPANHADOS PELO SERVICO POR MEDIDA. | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 04/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIARES AOS ADOLESCENTES QUE ESTAO SENDO ACOMPANHADOS PELO SERVICO POS MEDIDA. | 00001449588484 | KELLEN LACHIETTI VIEIRA DE MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 04/10/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DISCIPLINAR | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 04/10/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DISCIPLINAR | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01088 | 04/10/2023 | 44010.00 | 44010.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO PERIODO DE 01 A 15/07/2023,DISPENSA DELICITACAO COM BASE LEGAL NA LEI N:14.133 E SUAS MODIFICACOES POSTERIORES | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 05/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZA VISITA NO LAR DO GAROTO PARA ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS DO BODY SCANER | 00007547045480 | PABLO VINICIUS BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 05/10/2023 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES E GESTORESPARA PARTICIAPREM DO ENCONTRO REGIONAL DO SINASE EM JOAO PESSOA. | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 05/10/2023 | 138.83 | 138.83 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES E GESTORESPARA PARTICIAPREM DO ENCONTRO REGIONAL DO SINASE EM JOAO PESSOA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 05/10/2023 | 138.83 | 138.83 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR OS SERVIDORES E GESTORES PARA PARTICIAPAREM DO ENCONTRO | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 05/10/2023 | 138.83 | 138.83 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR OS SERVIDORES E GESTORES PARA PARTICIAPREM DO ENCONTRO | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 05/10/2023 | 23981.25 | 23981.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 25/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 05/10/2023 | 10775.40 | 10775.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEVENTOS NAS UNIDADES SCOIOEDUCATIVAS DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO 030/22 E ADITIVO 01,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01096 | 05/10/2023 | 540.48 | 540.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE AGUA E ESGOTO DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO REF AO MES DEOUTUBRO/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01097 | 05/10/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VELOCIDADE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE SETEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/21. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 05/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,NO MES DE SETEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 06/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA NA VARA DA INFANCIA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01100 | 06/10/2023 | 54450.00 | 54450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO ATIVA SYSTEM INDENIZACAO POR MOTIVO RETORNOC/C INATIVA,CONFORME GD N:059. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 06/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA NAVARA DA INFANCIA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00004831883360 | EDUARDO LIMA VIEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01102 | 06/10/2023 | 7675.63 | 7675.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE LARDO GAROTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01103 | 06/10/2023 | 44010.00 | 44010.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCANNER E SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REFERENTE A 16A 31 DE JULHO DE 2023. | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01104 | 06/10/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODY SCANNER SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 06/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA NAVARA DA INFANCIA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00001441871403 | ELTON ELEUTERIO BELIZARIO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 06/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA NAVARA DA INFANCIA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00007338149488 | HERICA QUEZIA MONTENEGRO LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01107 | 09/10/2023 | 87.65 | 87.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23 DO CEA /SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01108 | 10/10/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/23,CONFORME CONTTATO N:018/2023,REGIDO PELO INCISO II DO ARTIGO 25 C ART 13 INCISO III AMBOS DA LEIFEDERAL N:8.666/93,PROC ADM DEINEXIGIBILIDADE. | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 10/10/2023 | 99094.36 | 99094.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SEDE DA FUNDAC,NO MES DE SETEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 10/10/2023 | 24777.40 | 24777.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CES/SOUSANO MES DE SETEMBRO/23,CONFORMETERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01111 | 10/10/2023 | 12763.50 | 12763.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DA AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS PARA PROFISSIONAISDA EDUCACAO DESTA FUNDACAO | 51174387000133 | JUCIVANDA ROBERTO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 10/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCAN E BAGSCANNER. | 00007547045480 | PABLO VINICIUS BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 10/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCAN E BAGSCANNER. | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 11/10/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 11/10/2023 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 11/10/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE CONFORME ALVARA | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 11/10/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VICE DIRETORA E ADOLESCENTE PARA DESINTERNACAO | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 11/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE ADOLESCENTE PARA O LAR DO GAROTO | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 11/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM EQUIPE PARA TRANSLADO DE ADOLESCENTE | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 11/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE ADOLESCENTE PARA O LAR DO GAROTO | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 11/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CEJ | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 11/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO LAR DO GAROTO | 00050699970415 | JOSE ALVES DE LIRA PRIMO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 11/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 11/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EMCUMPRIMENTO DE MEDIDA NA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01125 | 11/10/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCANNER SPECTRUM E PORTAL DE DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REFERENTE A SETEMBRO 2023 | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01126 | 16/10/2023 | 79.39 | 79.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA EMPENHADA A MENOR REF AO MES DE JULHO/23. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01127 | 16/10/2023 | 54450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAODA EMPRESA ATIVA SYSTEM, REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NO MES SETEMBRO/2023,CONFORME PARECER | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 16/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DO LAR DO GAROTO PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00001441871403 | ELTON ELEUTERIO BELIZARIO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 16/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DO LAR DO GAROTO PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00004831883360 | EDUARDO LIMA VIEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 16/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SOCIOEDUCANDOS DO LAR DO GAROTO PARA O FESTIVAL DE TALENTOS | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 16/10/2023 | 6549.82 | 6549.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO RETORNO DO ARQUIVO BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME GD N:060. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 16/10/2023 | 3578.00 | 3578.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO RETORNO ARQUIVO BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME GD N:064. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 17/10/2023 | 14690.00 | 14690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR COM OBJETIVO DE SERVICO REFERENTE AO PONTO ELETRONICO - COLETA FACIAL ATRAVES DO PREGAO 06.049/2022 ADESAO A ATA DE N 108/2022 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 17/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA | 00004831883360 | EDUARDO LIMA VIEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 17/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA. | 00007338149488 | HERICA QUEZIA MONTENEGRO LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, TECNICA E COORDENACAO DE SEGURANCA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME CONTRATO N:053/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01138 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DO SALDO DA CONTA DE ADIANTAMENTO, DEVIDO A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 08028121020218150371 FRANCISCO IVANALDO DO NASCIMENTO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 17/10/2023 | 4219.58 | 4219.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL N:084503013.2021.8.15.2001, REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 17/10/2023 | 4055.42 | 4055.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOTIPO SUV,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME CONTRATO N:015/2023 PREGAO ELETRONICO N:043/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 17/10/2023 | 16394.61 | 16394.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,REF. AO MES DE SETEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 17/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE TECNICA PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVICO DOPOS MEDIDA | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 17/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO POS MEDIDA. | 00094958149520 | SILMARA APARECIDA MARINHO DE LIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 17/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO POS MEDIDA. | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 17/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO POS MEDIDA. | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 17/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA CONSTRUCAO DO PIA | 00001632165414 | IRACEMA MICAELLA GADELHA GABRIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA CONSTRUCAO DO PIA | 00006189581420 | UEGILLA KEITILLY MAURICIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 17/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA CONSTRUCAO DO PIA | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 18/10/2023 | 2915.50 | 2915.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DO ENCONTRO SINASE REPRESENTANDO A PARAIBA | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01151 | 19/10/2023 | 52910.00 | 52910.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DE EMERGENCIA DO CEJ E CSE,LOCALIZADOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA,CONFORME CONTRATO N:058/2023,DISPENSA DE LICITACAO N:057/2023,PROC | 42752233000190 | LENGE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTD |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01152 | 20/10/2023 | 29149.86 | 29149.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01153 | 20/10/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAOA EMPRESA CODATA,REFERENTE A SERVICO AO PONTO DE ACESSO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO NO MES DE AGOSTO/23,CONFORME PARECER N:327/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 20/10/2023 | 2398.00 | 2398.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:020/23,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022, PREGAO ELETRONICO 164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01155 | 23/10/2023 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAODA EMPRESA PARAIBANA DE COMINICACAO-EPC,REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MAERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS:02,03 E 16/08 E 12,14,16 E 27/09/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 24/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS PAIS DE UM SOCIOEDUCANDO PARA CONSTRUCAO DO PIA | 00006189581420 | UEGILLA KEITILLY MAURICIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 24/10/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA VISITA TECNICA | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 24/10/2023 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 24/10/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA. | 00011759862401 | YANCA VIRGINIA ARAUJO SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 24/10/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR VISITA TECNICA. | 00008006729417 | ARYANNE RODRIGUES TOMAZ COUTINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 24/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO MEDIDA NO CEJ | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 24/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE CUMPRI MEDIDA NO CEJ | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 24/10/2023 | 17922.85 | 17922.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:056/2023,PREGAO ELETRONICO N:237/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0161/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 24/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DO PLANO DE APLICACAO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 24/10/2023 | 88775.40 | 88775.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 24/10/2023 | 7477.33 | 7477.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO FL DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO.MES DE OUTUBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 24/10/2023 | 10100.00 | 10100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL EGRESSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 24/10/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAOAUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PESSOAL EGRESSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 24/10/2023 | 21237.57 | 21237.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23,CONFORME CONTRATO N:022/2023, PREGAO ELETRONICO N:062/2022- CSL/SES. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 24/10/2023 | 21237.57 | 21237.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAC,NOMES DE SETEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:022/23,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N:062/2022-CSL/SES. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 24/10/2023 | 89703.98 | 89703.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES EM JOAOPESSOA,NO MES DE SETEMBRO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 25/10/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 25/10/2023 | 59.82 | 59.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE OUTUBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 25/10/2023 | 325147.67 | 325147.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE OUTUBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01177 | 25/10/2023 | 12577.20 | 12577.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO VALE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE OUTUBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01178 | 25/10/2023 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VALES TRANSPORTES DE JACUMA E SANTA RITA DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE OUTUBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 25/10/2023 | 23751.74 | 23751.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 25/10/2023 | 75022.78 | 75022.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 25/10/2023 | 243740.53 | 243740.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01182 | 25/10/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VALE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE DA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/23. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 25/10/2023 | 111901.50 | 111901.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REF.AO MES DE OUTUBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 25/10/2023 | 30400.00 | 30400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE OUTUBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 25/10/2023 | 26710.01 | 26710.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE OUTUBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 25/10/2023 | 1432.52 | 1432.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE OUTUBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01187 | 25/10/2023 | 2406.40 | 2406.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO VALES TRANSPORTEDA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MES OUTUBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01188 | 26/10/2023 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC,NO MES DE SETEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:029/2022,COM BASE LEGAL NA LEI FEDERAL N:14.133/2021,QUE REGULAMENTA O ART.37,INCISO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 27/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDA EM AUDIENCIA. | 00073824585472 | LUCIANA MARIA BRITO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 27/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE DESINTERNAR ADOLESCENTE EM CARATER DE URGENCIA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 27/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM ADOLESCENTE PARA DESINTERNAR EM CARATER DE URGENCIA | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 30/10/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE SER OUVIDO PELA SINDICANCIA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 30/10/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE SER OUVIDO PELA SINDICANCIA. | 00007630067429 | FRANCISCO DIOGO SANTOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 30/10/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE SER OUVIDO PELA SINDICANCIA. | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01198 | 01/11/2023 | 876.00 | 876.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAODA EPC,REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO/23,CONFORME PARECER N:348/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 01/11/2023 | 21588.00 | 21588.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE DE LOCACAO, DE UM MICRO ONIBUS, POR 1.812 KM,NO VALOR DE 6,50 POR KM,NO TRAJETO ENTRE AS CIDADES DEJOAOPESSOA/SOUSA E NOVE DIARIAS DE NOVE ONIBUS, NO VALOR 1.090,00 POR DIARIA, EM TRAJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE SER OUVIDO PELA SINDICANCIA E PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DA FUNDAC | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 07/11/2023 | 24032.88 | 24032.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 26/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2021. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01202 | 07/11/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICO POR INDENIZACAO DA CODATA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,NO MES DE SETEMBRO/23, CONFORME PARECER N:358/2023 ASSEJUR/FUNDAC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01203 | 07/11/2023 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICO POR INDENIZACAO DA EMPRESA OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL TELEFONIA FIXA NO MESDE SETEMBRO/23 UNIDADES E SEDEDA FUNDAC,CONFORME PARECER N:346/23/ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 07/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE EMIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE DE ESTA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 08/11/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE NO FONACRIAD | 00005832962460 | ALEX JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 08/11/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE NO FONACRIAD | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01207 | 08/11/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTEQUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA DO MES DE OUTUBRO/23 | 00071578190401 | KAYCK JUNIO DA SILVA FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01208 | 08/11/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE OUTUBRO/23 | 00017819930411 | JOSUEL DA SILVA GUEDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01209 | 08/11/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00011853934470 | TIAGO XAVIER DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01210 | 08/11/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00016879723462 | GABRIEL ANTONIO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01211 | 08/11/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00014079830408 | KAUA RODRIGUES DE LIMA E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa | 01212 | 08/11/2023 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ADESIVO JATEADO INCOLOR MEDINDO 60CM DE LARGURA COM BOBINA DE 50MTS,PARA OFICINA DE QUADROS DECORATIVOS DAS UNIDADES:CEA ECENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE,DISPENSA DE LICITACAO COM FUCRO NO ART.75,INCISO II DA LEI 14.133/2021. | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01213 | 08/11/2023 | 8666.62 | 8666.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 08/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE ESTAO CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PRESTAR DEPOIMENTO NO SETOR DESINDICANCIA | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 08/11/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETORA E TECNICA PARA RESPONDER AO SETOR DE SINDICANCIA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PRESTAR DEPOIMENTO NO SETOR DESINDICANCIA | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 08/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 08/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 08/11/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 08/11/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA E MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DERELAIZAR VISITA TECNICA PARA REFORMA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 08/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE CUMPRI MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEJ | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 08/11/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR A IMPLANTACAO DO PONTO ELETRONICO | 00008453199493 | GEISSIKELLY MARQUES DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 09/11/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR IMPLEMENTACAO DO PONTO ELETRONICO | 00008716915402 | LAYANE KARLA DANTAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 09/11/2023 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,NO MES DE OUTUBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:15813800004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 09/11/2023 | 25275.15 | 25275.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSANO MES DE OUTUBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01230 | 09/11/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE OUTUBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01231 | 09/11/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PRESTACAO DE CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL,NO MES DEOUTUBRO/23,CONFORME CONTRATO N:018/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE INCISO II DO ART.25 C/C ART 13 INCISO III AMBOS DA LEI FEDERAL | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01232 | 09/11/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A DISPONIBILIDADE DEFERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC PARA USUARIOS DO SISTEMA PBDOC(PACOTE) 100(CEM)USUARIOSNO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01233 | 09/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REPOSICAO DE SALDO NA CONTA DE ADIANTAMENTO, REFERENTE A TAXADE DEVOLUCAO DE CHEQUE OCASIONADO POR FALTA DE SALDO NA CONTA CORRENTE, DEVIDO A SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08028121020218150371- FRANCISCO IVANALDO DO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01234 | 09/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REPOSICAO DE SALDO NA CONTA CORRENTE OBTV/TRIBUTOS, DEVIDO A SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 00015567820175130026- FLAVIA JORDANA PEQUENO DOS SANTOS | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01235 | 09/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REPOSICAO DE SALDO NA CONTA DE ADIANTAMENTODEVIDO A SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08159940920218150001- ANTONIO DE PADUA BRASILEIRO. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 09/11/2023 | 51070.65 | 51070.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO POR INDENIZACAO A EMPRESA JOSE RONYELLE ABRANTESSILVA(O PANELAO)REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PRECOS CONTRATO N:041/2019.NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2023. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 09/11/2023 | 8433.45 | 8433.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO ANULADO EM BORDERO, POR TER SIDO PAGO A MENOR O RECOLHIMENTO DO EMPREENDER PB,CONFORME GD DE N:072. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 10/11/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FONACRID | 00004665946400 | CAMILA OLIVEIRA DE ARRUDA EVANGELISTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 10/11/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DOS GESTORES SOCIOEDUCATIVOS FONACRIAD | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 10/11/2023 | 124723.90 | 124723.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE,NOMES DE OUTUBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:70/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 10/11/2023 | 24279.33 | 24279.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMSERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO,NO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME TERMOADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 10/11/2023 | 35674.20 | 35674.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMSERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS EVENTOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC, CURSO DE FORMACAO TURMA IV E ACAO JUNINA COM FAMILIARES, CONFORME CONTRATO 030/22 E ADITIVO. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 10/11/2023 | 17739.00 | 17739.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC,CURSO DE FORMACAO CONT.AGENTES SOCIOEDUCATIVOS TURMA III E IV.NO MES DE SETEMBRO/2023. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01244 | 10/11/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A DISPONIBILIDADE DOSERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC,PARA USUARIOS PBDOC(PACOTE)100(CEM) USUARIOS,NO MES DE OUTUBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 13/11/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR . | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 13/11/2023 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 13/11/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO DE APURACAO DISCIPLINAR | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 13/11/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAR A INSTALACAO DO PONTO ELETRONICO | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 13/11/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DERELAIZAR PROCEDIMENTO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA INSTALACAO DO PONTO ELETRONICO | 00014565901706 | JHONATAN DOMINGOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01250 | 13/11/2023 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC,NO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 13/11/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 13/11/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 13/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 13/11/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 13/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PAREA REALIZAR VISITA TECNICA | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 13/11/2023 | 1006.16 | 1006.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS NOMES DE OUTUBRO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 13/11/2023 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE OUTUBRO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 13/11/2023 | 2390.48 | 2390.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO NO MES DE OUTUBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 14/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE ESTA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCOEDUCATIVA NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 14/11/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATENDIMENTO JURIDICO NAS UNIDADES | 00008967255454 | PABLO CASSIO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 14/11/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATENDIMENTO JURIDICO NAS UNIDADES | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 14/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATENDIMENTO JURIDICO NAS UNIDADES | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 14/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATENDIMENTO JURIDICO NAS UNIDADES | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 16/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00006409901429 | AGRIMILSON LUIZ CHAGAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 16/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00036509639491 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 16/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00007140879478 | TANITA NATHALY MATIAS GENTLE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 16/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01268 | 16/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DO SALDO DA CONTA DE ADIANTAMENTO, DEVIDO A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 08031288620228150371 CICERO GONCALVES FERNANDES. | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01269 | 16/11/2023 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E EQUIPAMENTOS PORTALDETECTOR DE METAL DAS UNIDADESDA FUNDAC,NO PERIODO OUTUBRO/2023. | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 16/11/2023 | 19720.89 | 19720.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE OUTUBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01271 | 16/11/2023 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PELO CILINDROE COPIAS DE CHAVE PELA ORIGINAL,CONFORME CONTRATO N:012/2023,DISPENSA DE LICITACAO,INCISO II DO ART.75,DA LEI 14.133,DE 1 DE ABRIL DE2021. | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 16/11/2023 | 2032729.35 | 2032729.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA GD N:073,PARA CORRECAO DA RETENCAO DA PBPREV CONFORME TRANSMISSAO DO E-SOCIAL. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 17/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01276 | 17/11/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICO POR INDENIZACAO DA CODATA,REFERENTE AO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DOSITIO,NO MES DE OUTUBRO/2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 20/11/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA | 00007991702405 | NATHALIA MARIA CAMPOS DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 20/11/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDA PARA AUDIENCIA | 00007338149488 | HERICA QUEZIA MONTENEGRO LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDA EM AUDIENCIA | 00008199196408 | FRANCISCO DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 20/11/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDA EM AUDIENCIA | 00004835267460 | LEANDRO JOSE HOLMES LIMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01281 | 20/11/2023 | 4720.00 | 4720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAODA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO(EPC),REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/10/2023,II FACES- FESTIVAL DE ARTE,CULTURA, EDUCACAO E DIVERSIDADE DA SOCIOEDUCACAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 20/11/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR AGENTES PARA PARTICIPAREM DE CURSAO DE FORMACAO | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSLADO DOS AGENTESQUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO | 00075964490425 | ADRIANO ARRUDA DINIZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSLADO DOS AGENTESQUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSLADO DOS AGENTESQUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO | 00006409901429 | AGRIMILSON LUIZ CHAGAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA NO CEJ | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PAGAMENTOCOM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PAGAMENTOCOM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PAGAMENTOCOM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PAGAMENTOCOM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PAGAMENTOCOM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 20/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PAGAMENTOCOM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 20/11/2023 | 91243.48 | 91243.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMSERVICOSM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES EM JOAO PESSOA,NO MESDE OUTUBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 20/11/2023 | 10521.00 | 10521.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMSERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEVENTOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC, QUINTO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 21/11/2023 | 3332.00 | 3332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA FINDACAO NO FONACRID | 00010121752437 | ADRIELLY FERNANDES RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01296 | 22/11/2023 | 4214.50 | 4214.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N:0060/2023,DISPENSA DE LICITACAO N:047/2023,PROC ADMINISTRATIVON:27.201.000988.2023 EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A CONSULTA MEDICA | 00009338114465 | LIDIANE CASIMIRO MOREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 22/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM ADOLESCENTE AO HOSPITAL PARA CONSULTA MEDICA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01299 | 22/11/2023 | 3597.95 | 3597.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:059/2023,NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO N:047/2023 PROC ADMINISTRATIVON:27.201.000988.2023 EM CONFORMIDADE COM AS | 51174387000133 | JUCIVANDA ROBERTO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 01300 | 22/11/2023 | 25646.34 | 25646.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:061/2023, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO N:047/2023,PROC ADMINSTRATIVO N:27.201.000988.2023,EM | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROT ODONTOLOGICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01301 | 22/11/2023 | 719.83 | 719.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08028121020218150371, EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14644-7 FUNDAC/SUPRIDO MIGUEL MOURA. | 00000746949448 | FRANCISCO IVANALDO DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01302 | 22/11/2023 | 298.18 | 298.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08159940920218150001, EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14644-7 FUNDAC/SUPRIDO MIGUEL MOURA. | 00050404210449 | ANTONIO DE PADUA BRASILEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01303 | 22/11/2023 | 379.83 | 379.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08031288620228150371, EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14644-7 FUNDAC/SUPRIDO MIGUEL MOURA. | 00010692744452 | CICERO GONCALVES FERNANDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01304 | 22/11/2023 | 81.65 | 81.65 | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE POR FALTA DE SALDO, DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL NA CC 14644-7 - FUNDAC/SUPRIDO MIGUEL MOURA. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 23/11/2023 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO BLOQUEIOJUDICIAL EM CONTA CORRENTE DO PAGTO DA BOLSA APRENDIZ DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE SEMILIBERDADE. | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 23/11/2023 | 8433.45 | 8433.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,NO MES DEOUTUBRO/23,CONFORME CONTRATO N:053/2022,DECORRENTE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 23/11/2023 | 2398.00 | 2398.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23,CONFORME CONTRATO N:020/2023,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 23/11/2023 | 4183.63 | 4183.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SUV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME CONTRATON:015/2023,PREGAO ELETRONICO N:043/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 23/11/2023 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA E INSPECAO NA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 01311 | 24/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA ASSEGURAR O QUE ESTABELECE OS PRINCIPIOS DO SINASE. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01312 | 24/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA DE OBTV/TRIBUTOS DO CONVENIOS 908857/2020, DEVIDO EXECUCAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSON 00015567820175130026 FLAVIA JORDANA P. DOS SANTOS. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA). | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 27/11/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 27/11/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA UMADIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INSTALACAO DE BOMBA DO POCO NOLAR DO GAROTO | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 27/11/2023 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA UMADIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR INSTALACAO DE BOMBA DO POCO NOLAR DO GAROTO | 00002155820470 | ANDRE ALMEIDA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 27/11/2023 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE EGRESSO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 27/11/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FL DE EGRESSO MES DE NOVEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 27/11/2023 | 2556.17 | 2556.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,FL DE EGRESSO MES DE NOVEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 27/11/2023 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE FL DE EGRESSO MES DENOVEMBRO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 27/11/2023 | 78282.77 | 78282.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO MES DE NOVEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 27/11/2023 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTACAO FL DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO MES DE NOVEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 27/11/2023 | 18528.12 | 18528.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FL DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO MES DE NOVEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 27/11/2023 | 862.83 | 862.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP REF FL DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIOMES DE NOVEMBRO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 28/11/2023 | 14891.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:061/2023. | 36441415000148 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01326 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA DE OBTV/TRUBUTOS DO CONVENIO 908857/2020, DEVIDO A SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08031288620228150371 - CICERO GONCALVES FERNANDES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 28/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PARTICIPAREM DE CURASO DE FORMACAO | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 28/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 28/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 28/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 28/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EMMEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO LAR DO GAROTO | 00064608727400 | ARAGACY RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 28/11/2023 | 316753.00 | 316753.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 28/11/2023 | 59.82 | 59.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 28/11/2023 | 239271.90 | 239271.90 | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DOSEFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE NOVEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 28/11/2023 | 23575.08 | 23575.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE NOVEMBRO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01336 | 28/11/2023 | 12370.40 | 12370.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/2023. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01337 | 28/11/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/23. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01338 | 28/11/2023 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, MES DE NOVEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 28/11/2023 | 2029144.05 | 2029144.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE NOVEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 28/11/2023 | 112690.50 | 112690.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MES DE NOVEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 28/11/2023 | 30720.00 | 30720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS AADMINISTRATIVOS, MES DE NOVEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 28/11/2023 | 22728.18 | 22728.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MES DE NOVEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 28/11/2023 | 1443.61 | 1443.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MES DE NOVEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01344 | 29/11/2023 | 2406.40 | 2406.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REFERENTE FL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE NOVEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01345 | 29/11/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA POR DETERMINACAO JUDUCIAL PARA ADOLESCENTE COM DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 29/11/2023 | 22496.09 | 22496.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO N:022/2023, PREGAO ELETRONICO N:062/2022- CSL/SES. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 29/11/2023 | 75260.85 | 75260.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FLEFETIVOS MES DE NOVEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01353 | 29/11/2023 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO POR INDENIZACAO A EMPRESA OI SERVICO DE TELEFONIA FIXA UNIDADES E SEDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23,CONFORME PARECER N:390/23/ASSEJUR/FUNDAC. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01355 | 29/11/2023 | 2790.00 | 2790.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SOCIOEDUCANDO DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 29/11/2023 | 999.60 | 999.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 29/11/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADE LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 29/11/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADE LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00001350655422 | MAYARA HAYANNA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 29/11/2023 | 100066.72 | 100066.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO/NP ESCITURAL DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MES DE AGOSTO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 29/11/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADE LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00011759862401 | YANCA VIRGINIA ARAUJO SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 29/11/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADE LAR DO GAROTO E CEA | 00007608634405 | JOSE MARCELEE LOURRY NASCIMENTO SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 29/11/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADE LAR DO GAROTO E CEA SOUSA | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 29/11/2023 | 1249.50 | 1249.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 30/11/2023 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR REINSTALACAO DE BOMBADE CISTERNA | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01365 | 30/11/2023 | 598.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BARRA DE LUZ DE LED, POTENCIA MINIMA 5W DISPLAY ELETRONICO BATERIA CARREGAMENTO POR CABO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DA FUNDAC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 30/11/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VAMOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVOS PARA PARTICIPAR DE TURMA DE FORMACAO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 01/12/2023 | 1963220.73 | 1963220.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/DESCTO INCORRETO,MES DE JULHO DE 2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 04/12/2023 | 4568.15 | 4568.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL,LEI COMPLEMENTAR N:58/2003,DO SERVIDOR FRANK JOSE LISBOA,CONFORME PARECER N:389/2023. | 00067398332491 | VERONICA MORAES BATISTA LISBOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 01369 | 04/12/2023 | 7200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAPA PARA COLCHAO E COLCHAODE CASAL EM ESPUMA FLEXIVEL SEMI-ORTOPEDICO D33,DISPENSA DE LICITACAO ART.75 INCISO II DA LEI 14.133/21. | 48572327000164 | EDSON DE ALBUQUERQUE BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 01370 | 04/12/2023 | 11970.00 | 11970.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO NECESSAIRE ORGANIZADORA,PARA SERVIDORES(AS) NO AMBITO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC,DISPENSA DE LICITACAO COM FULCRO NO ART.75,INCISSO II DA LEI N:14.133/21. | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 04/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO COM ENCARGO DO PASEP DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00038679230430 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01373 | 04/12/2023 | 2990.00 | 2990.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICO DE COFFEE BREAK EM RAZAO DA REINAUGURACAO DO CSE A SER REALIZADA EM DEZEMBRO/2023, DISPENSA DE LICITACAO COM FUCRO NO ARTIGO 75,INCISO II DA LEI N:14.133/2021. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 04/12/2023 | 100900.92 | 100900.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE JOAOPESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/22,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 04/12/2023 | 26377.92 | 26377.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOASECA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/22,PRREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 04/12/2023 | 26974.89 | 26974.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSANO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORMETERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:041/2019 PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 05/12/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO PARA REALIZAREM VISITA | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM DESITERNACAO | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 05/12/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM DESITERNACAO | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 05/12/2023 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM DESITERNACAO | 00007204236432 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 05/12/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA PARA VISITA FAMILIAR | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 05/12/2023 | 24084.71 | 24084.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 27/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PRERFEITURA MUNCIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01384 | 05/12/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER A UNIDADE CEA SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZ/2023 | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 05/12/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRANSLADO DOS AGENTESSOCIEDUCATIVOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO. | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 05/12/2023 | 113.91 | 113.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASPROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N:0855631- 10.2023.8.15.2021,O QUAL TEM COMO PROMOVIDO SUELTON TRIGUEIRO BELO DA SILVA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01387 | 05/12/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM GESTAO GOVERNAMENTAL,NO MESDE NOVEMBRO 2023,CONFORME CONTRATO N:018/2023,REGIDO PELO INCISO II,DO ART.25 C/C ART 13,INCISO III,AMBOS DA LEI | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01388 | 05/12/2023 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM GESTAO GOVERNAMENTAL,NO MESDE DEZEMBRO 2023,CONFORME CONTRATO N:018/2023,REGIDO PELO INCISO II,DO ART.25 C/C ART 13,INCISO III,AMBOS DA LEI | 23541902000130 | SIAGOV ASS E CONS EM GESTAO GOVERNA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 05/12/2023 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVOS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMACAO | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 05/12/2023 | 3083.50 | 3083.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO,NO MES DE DEZEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:054/23,PREGAO N:228/2022 ATADE REGISTRO DE PRECO N:0169/22. | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01391 | 05/12/2023 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMA PRESTACAO DE SERVICO POR INDENIZACAO DA EMPRESA OI, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO/23. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01392 | 05/12/2023 | 1453.84 | 1453.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO POR INDENIZACAO DA OPERADORA OI,TELEFONIA FIXA NOMES DE DEZEMBRO/23. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 05/12/2023 | 8433.45 | 8433.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:053/22,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 05/12/2023 | 2515.03 | 2515.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,NO MES DE DEZEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:020/2023,ADESAO A TA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE,NOMES DE DEZEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:001/2020 E ADITIVO,PREGAO PRESENCIAL N:70/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 05/12/2023 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 05/12/2023 | 323.96 | 323.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 05/12/2023 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE TRES DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR TRABALHO INVESTIGATIVO | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 05/12/2023 | 4964.49 | 4964.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DO EGRESSO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01400 | 05/12/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICO POR INDENIZACAO DA CODATA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DOSITIO NO MES DE NOVEMBRO/23. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01401 | 05/12/2023 | 4966.71 | 4966.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DESERVICO POR INDENIZACAO DA CODATA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DOSITIO,NO MES DE DEZEMBRO/23. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01402 | 05/12/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO FERRAMENTA WEB CODATA PBDOC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01403 | 05/12/2023 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO,REFAO USO E MANUTENCAO DO SISTEMADE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC NO MES DE DEZEMBRO/23, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 05/12/2023 | 25957.03 | 25957.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:022/23 PREGAO ELETRONICO N:062/2023-CSL/SES. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01405 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E EQUIPAMENTO PORTAL DETECTOR DE METAL NAS UNIDADESDA FUNDAC,NO MES DE NOVEMBRO/23. | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01406 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E EQUIPAMENTO PORTAL DETECTOR DE METAL NAS UNIDADESDA FUNDAC NO MES DE DEZEMBRO/23. | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 05/12/2023 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRSSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,REF AO MES DE DEZEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/21,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:15813800004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 05/12/2023 | 4183.63 | 4183.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SUV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:015/2023,PREGAO ELETRONICO N:043/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 05/12/2023 | 4183.63 | 4183.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO SUV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA NO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME CONTRATO N:015/2023,PREGAO ELETRONICO N:043/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 05/12/2023 | 2177.50 | 2177.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSREF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DO EGRESSO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01411 | 05/12/2023 | 476.76 | 476.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23,DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 05/12/2023 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF.A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 05/12/2023 | 25957.03 | 25957.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAC REF.A O MES DE DEZEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:022/2023 PREGAO ELETRONICO N:062/2022 CSL/SES. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01414 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTEQUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA DO MES DE DEZ/2023 | 00011853934470 | TIAGO XAVIER DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01415 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTEQUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA DO MES DE DEZ/2023 | 00014079830408 | KAUA RODRIGUES DE LIMA E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01416 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTEQUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE DEZ/2023 | 00071578190401 | KAYCK JUNIO DA SILVA FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01417 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTEQUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE DEZ/2023 | 00017819930411 | JOSUEL DA SILVA GUEDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01418 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTEQUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE AUXILIAR DE PASTELARIA NO MES DE DEZ/2023 | 00016879723462 | GABRIEL ANTONIO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01419 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE PASTELARIA REFERENTE AO MES DENOV/2023 | 00014079830408 | KAUA RODRIGUES DE LIMA E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01420 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE PASTELARIA REFERENTE AO MES DENOV/2023 | 00071578190401 | KAYCK JUNIO DA SILVA FERREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01421 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE PASTELARIA REFERENTE AO MES DENOV/2023 | 00017819930411 | JOSUEL DA SILVA GUEDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01422 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE PASTELARIA REFERENTE AO MES DENOV/2023 | 00016879723462 | GABRIEL ANTONIO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 01423 | 06/12/2023 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ADOLESCENTE QUE ESTA INSERIDO NO CURSO DE PASTELARIA REFERENTE AO MES DENOV/2023 | 00011853934470 | TIAGO XAVIER DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 06/12/2023 | 32429.70 | 32429.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 06/12/2023 | 18465.84 | 18465.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 06/12/2023 | 4149.95 | 4149.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAODA EMPRESA JM AUTO PECAS,QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FUNDAC,CONFORME PARECER N:402/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 06/12/2023 | 712.17 | 712.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAODA EMPRESA JM AUTO PECAS QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FUNDAC,CONFORME PARECER N:405/23/ASSEJUR/FUNDAC. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 06/12/2023 | 978.35 | 978.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO COM ENCARGO DO PASEP DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 06/12/2023 | 100900.92 | 100900.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2022 PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01433 | 06/12/2023 | 34762.84 | 34762.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FATURAS DE ENERGIA EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23 DAS UNIDADES JOAO PESSOA,LAGOA SECA E SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01434 | 06/12/2023 | 33000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM COM FATURASCONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23 UNIDADES JOAO PESSOA,LAGOA SECA E SOUSA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 06/12/2023 | 501.92 | 501.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DOS CONTRATOS TEMPORARIOS, REF. A 2 PARCELADO 13 SALARIO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 06/12/2023 | 11879.42 | 11879.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS, REF. A 2 PARCELADO 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01437 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DESINSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV EXISTENTE,INSTALACAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMARAS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA PARA A | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01438 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAOEM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DESINSTALACAO DO SISTEMA DE CFTV EXISTENTE, INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA PARA A | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01439 | 06/12/2023 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PBDOC FDC-PRC-2023/01529 DA EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REF. NF 1101502 DE 28/03/2019, DA EMPRESA A UNIAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 06/12/2023 | 26377.92 | 26377.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:030/2020,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 06/12/2023 | 26974.89 | 26974.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO N:041/2019 PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01442 | 07/12/2023 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DO ADIANTAMENTO PROCESSO PBDOC N FDC-PRC-2023/01457, DE DESPESAS DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA DIVERSOS, NO PERIODO DE UTILIZACAO DE 90 DIAS. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01443 | 07/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DO ADIANTAMENTO PROCESSO PBDOC N FDC-PRC-2023/01457, DE DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NO PERIODO DE UTILIZACAO DE 90 DIAS. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 07/12/2023 | 3083.50 | 3083.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATRAVES DO CONTRATO 054/2023 PREGAO 228/2022 ATA 0169/2022 | 03313938000150 | RECOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 07/12/2023 | 134982.43 | 134982.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:001/2020 PRREGAO PRESENCIAL N:70/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 07/12/2023 | 134982.43 | 134982.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO CONTRATO N 001/2020 E PREGAO PRESENCIALN 070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 07/12/2023 | 8433.45 | 8433.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:053/2022,DECORRENTE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRRECO N:0119/2022. | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01452 | 07/12/2023 | 3617.55 | 3617.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NO ACESSO WEB CODATA/PBDOC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:006/2022 DISPENSA DE LICITACAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 07/12/2023 | 10285.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EMPRESA: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ATA ATRAVES DA ATA REGISTRO DE PRECO 0061/2023 | 21318384000165 | J.T.A. COM. DE ART.DESCARTAVEIS LTDA-ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01454 | 07/12/2023 | 32300.20 | 32300.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 DAS UNIDADES DA FUNDAC FATURAD AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 07/12/2023 | 1536.00 | 1536.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS COM 20LITROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0060/2023. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01456 | 07/12/2023 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE NOVEMBRO/23,CONFORME CONTRATO N:025/2021 E ADITIVO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 07/12/2023 | 13059.41 | 13059.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO PONTO ELETRONICO COLETA FACIAL ATRAVES DO CONTRATO N:057/2023,PREGAO ELETRONICO 06.049/2022 ADESAO A ATA DE N:108/2022. | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 07/12/2023 | 6420.52 | 6420.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM COM SERVICODE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES NO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:026/21 ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:15813800004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 07/12/2023 | 24136.75 | 24136.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 28/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MINCIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 07/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00028898201651130001 QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 07/12/2023 | 277.20 | 277.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/07,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 01463 | 07/12/2023 | 31219.90 | 31219.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOM COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS,DISPENSA DE LICITACAO. | 41778326000121 | MED & FARMA COM ATAC MEDICAMENTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01464 | 07/12/2023 | 8002.50 | 8002.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE COFFEE BREAK EM RAZAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO NOCEA/CEJ E REFORMA DA SEMILIBERDADE,DISPENSA DE LICITACAO CONFORME PARECER N:410/2023/ASSEJUR/FUNDAC. | 23525290000192 | THASSILA KAREN DOS SANTOS BEZERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 07/12/2023 | 10210.00 | 10210.00 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARASERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS EVENTOS DAS UNIDADES SCOIOEDUCATIVAS DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO 030/22 E ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 07/12/2023 | 10521.00 | 10521.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS EVENTOS DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N 030/2022E ADITIVO N 001 E PREGAO ELETRONICO N 223/2021 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01467 | 07/12/2023 | 1906.20 | 1906.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAC NO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 12/12/2023 | 2515.03 | 2515.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23,CONFORMECONTRATO N:020/2023 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:164/2022. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01469 | 12/12/2023 | 55746.00 | 55746.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL REF ASERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM E PORTAL DETECTOR DE METAL NAS UNIDADES DA FUNDAC, NO PERIODO DE 01 A 19/11/2023. | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01470 | 12/12/2023 | 35607.00 | 35607.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL E DE PEQUENOS E MEDIOS VOLUMES PARAAPOIO AOS PROCESSOS DE SEGURANCA PARA A SEDE E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DISPENSA DE LICITACAO N:DL 049/2023,CONTIDAS NA LEI | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01471 | 12/12/2023 | 97110.00 | 97110.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO EMANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INSPECAO CORPORAL DE PEQUENSO E MEDIO VOLUMES PARA APOIO AOSPROCESSOS DE SEGURANCA A SEDE E UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO N:064/2023, DISPENSA DE LICITACAO N:DL | 05293074000187 | VMI SISISTEMAS .DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 12/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHSITA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 12/12/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE SOCIOEDUCANDO QUE CUMPRI MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEA JP | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 12/12/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEACOMPANHAMENTO TECNICO E TREINAMENTO PARA SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | 00014565901706 | JHONATAN DOMINGOS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 12/12/2023 | 231.40 | 231.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DECONDUZIR TECNICO DO TI PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO | 00070159411475 | JAVAN XAVIER DA CUNHA FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 12/12/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICOPOS MEDIDA | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 12/12/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICOPOS MEDIDA | 00007421799400 | RAYSSA KATRINNY LEOCADIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 12/12/2023 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICOPOS MEDIDA | 00006010988462 | RENATA DE BRITO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 12/12/2023 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE MEIA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS PARA ATENDERAS DEMANDAS DO SERVICO POS MEDIDA | 00098287869404 | MISAEL MONTEIRO GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 12/12/2023 | 30075.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE,TECIDO 80% ALGODAO DENSIDADE D-33,CONFORME CONTRATO N:069/2023 PREGAO ELETRONICO N:087/2023. | 50032992000107 | CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 18/12/2023 | 2180.00 | 2180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSLADO DOS ADOLESCENTES E JOVENS AO II FACES-FESTIVAL DEARTE ,CULTURA,EDUCACAO DE DIVERSIDADE DA SOCIOEDUCACAO, CONFORME CONTRATO N:034/2023 PRREGAO ELETRONICO N:109/2022. | 10703911000139 | COOPER TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 18/12/2023 | 81917.26 | 81917.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE A REPACTUACAO 2023 CONCEDIDA A EMPRESA AGAPE DOS MESES DE JANEIRO ATE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 19/12/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR DILIGENCIAS REFERENTEAOS TRABALHOS INVESTIGATIVOS | 00006916681403 | DIEGO HENRIQUE BATISTA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 19/12/2023 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR DILIGENCIAS REFERENTEAOS TRABALHOS INVESTIGATIVOS | 00002569530409 | BENILTON ANDRADE BARBOSA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 19/12/2023 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO O VALOR DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DEREALIZAR DILIGENCIAS REFERENTEAOS TRABALHOS INVESTIGATIVOS | 00003514385483 | GILDO GOUVEIA LINS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01498 | 19/12/2023 | 34262.50 | 34262.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA EMPRESA CARLOS EDUARDO B SANTOS POR MOTIVO RETORNO BRADESCO CONTA INCORRETA,CONFORME GD DE N:082ANEXO. | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Assistencia aos/as Adolescentes/Jovens em Privacao e Restricao de Liberdade nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01499 | 19/12/2023 | 68525.00 | 68525.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA EMPRESA CARLOS EDUARDO B SANTOS,MOTIVO RETORNO BRADESCO CONTA CORRENTE INCORRETA. | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01500 | 19/12/2023 | 1384.00 | 1384.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICO,PARA ATENDER AS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC. | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 20/12/2023 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO ME DE3 DEZEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 20/12/2023 | 10100.00 | 10100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO EGRESSO MES DE DEZEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 20/12/2023 | 117.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 20/12/2023 | 2390.48 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE DEZEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 20/12/2023 | 76613.04 | 76613.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF. AO MES DEZEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 20/12/2023 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE DEZEMBRO/2023. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01507 | 20/12/2023 | 206.80 | 0.00 | importancia que se empenha para pagto da recarga de cartao de transporta publico de joao pessoa ref. a folha dos contratos temporarios do mes de dezembro/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento do Servico Egresso do Meio Fechado da Socioeducacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 20/12/2023 | 18151.66 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE DEZEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Gerenciamento da Gestao do Atendimento SINASE para Adolescentes/Jovens em Privac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 20/12/2023 | 846.92 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE DEZEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 20/12/2023 | 4168.57 | 4168.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO COM ENCARGO DO INSS DA FOLHA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO MESDE NOVEMBRO CF GD 85. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 20/12/2023 | 116431.70 | 116431.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS CONTRATOS AADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 20/12/2023 | 495111.20 | 495111.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DEZEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 20/12/2023 | 1650000.00 | 1650000.00 | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARACOMPLEMENTACAO DO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL EEFETIVOS E COMISSIONADOS, REF, AO MES DE DEZEMBRO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 20/12/2023 | 1475.41 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DEZEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 20/12/2023 | 27733.65 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01517 | 20/12/2023 | 2613.20 | 2613.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA REF, FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MES DE DEZEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 20/12/2023 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DEZEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 20/12/2023 | 16080.00 | 16080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DEZEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 20/12/2023 | 59.82 | 59.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVA DOMES DEZEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01521 | 20/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA CORRENTE 14.815-6 B. BRASIL,RECURSO DE ADIANTAMENTO, REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIALPROCESSO N 08161222920218150001- DEMETRIUS BARBOSA ALVES DE MELLO E TIAGO GURJAO COUTINHO DE AZEVEDO. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01522 | 20/12/2023 | 11956.80 | 11956.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA DA FOLHA DDE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS, REF.AO MES DEZEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01523 | 20/12/2023 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DEZEMBRO/23. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01524 | 20/12/2023 | 398.20 | 398.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA RECARGA DE CARTAO TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA E STA RITA REF, A FOLHADE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE DDEZEMBRO/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| NOVA UNIDADE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01511 | 20/12/2023 | 9950.00 | 9950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PROCESSO PBDOC N FDC-PRC- 2023/01472, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE TOALHAS DE BANHO FELPA EM ALGODAO, MEDINDO 1,4MX 0,70M, COM LOGOTIPO DA FUNDAC E DO GOVERNO DO ESTADO, | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 21/12/2023 | 315551.00 | 315551.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. MES DEZEMBRO/23. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 21/12/2023 | 24657.31 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MES DEZEMBRO/23. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 21/12/2023 | 235790.69 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL EFEETIVOS E COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 21/12/2023 | 74499.64 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ECOMISSIONADOS DO MES DEZEMBRO/23. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 01539 | 26/12/2023 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS:08,10,14,21 E 23/11/23 06E 08 DE 12/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| NOVA UNIDADE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 26/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCESSO, PBDOC N FDC-PRC-2023/01344, DERECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DIFERENCA DE PRECOS DO CONTRATO 041/2019 E O OS PRECOS REAJUSTADOS ATRAVES DE REALINHAMENTO CONCEDIDO, DO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01543 | 27/12/2023 | 50225.93 | 50225.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO, PBDOC N FDC-PRC-2023/01344, DERECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DIFERENCA PRECOS DO CONTRATO 041/2019 E OS PRECOS REAJUSTADOS ATRAVES DE REALINHAMENTO CONCEDIDO. | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 27/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO EMPRESTIMO DA CEF/CONSIGNADO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MES DE NOVEMBRO/23, DEVIDO BLOQUEIO JUDICIAL. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 27/12/2023 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGTO EMPRESTIMO DA CEF/CONSIGNADO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MES DE NOVEMBRO/23, DEVIDO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 27/12/2023 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESTINADO A DESITERNACAO E SERENTREGUE AOS SEUS PAIS | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 27/12/2023 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O VALOR DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESTINADOA DESITERNACAO E SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Estruturacao Fisica das Unidades Socioeducativas da FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 01548 | 28/12/2023 | 57992.03 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE INTERNACAO PROVISORIA (CEA/JP),CONFORME CONTRATO N:065/2023,LICITACAO CONVITE N:02/2023. | 48393324000163 | UN ENGENHARIA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 31/12/2023 | 9969.65 | 9969.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 00014395620175130004 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01551 | 31/12/2023 | 2638.21 | 2638.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 00015567820175130026 | 00001232965448 | FLAVIA JORDANA PEQUENO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01552 | 31/12/2023 | 134.70 | 134.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08031288620228150371 | 00010692744452 | CICERO GONCALVES FERNANDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01553 | 31/12/2023 | 11600.45 | 11600.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08161222920218150001 | 00062158570415 | DEMETRIUS BARBOSA ALVES DE MELLO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01554 | 31/12/2023 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08161222920218150001 | 00062158570415 | DEMETRIUS BARBOSA ALVES DE MELLO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01555 | 31/12/2023 | 4831.64 | 4831.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 08161222920218150001 | 00062158570415 | DEMETRIUS BARBOSA ALVES DE MELLO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01556 | 31/12/2023 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 00418002020145130005 | 00006612303417 | FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 01557 | 31/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 00014103720175130026 | 00027045343817 | JAIRO CONRADO BARBOSA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 31/12/2023 | 26478.80 | 26478.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE CONTENTORES DE RESIDUOS SENDO 50 UNIDADES COM CAPACIDADE DE 120 LITROS E 20 UNIDADES COM CAPACIDADE DE 330 LITROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 132/2022 | 37104931000140 | PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Quantidade de Registros: 1448
Última atualização: 10/06/2024