| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 27/01/2023 | 3504700.01 | 3504700.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2023, CONF. OFICIO 004/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00003 | 27/01/2023 | 292371.75 | 292371.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE JANEIRO/2023, CONF. OFICIO 006/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 27/01/2023 | 477565.87 | 477565.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO/CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JANEIRO/2023, CONF. OFICIO 005/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 27/01/2023 | 16400.00 | 16400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATEA INCENDIO PARA SEDE DETRAN PBTUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS E DESPACHOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A CONTRATACAO DOS REFERIDOS SERVICOS | 24962812000186 | MULTI SOLUCOES EM ENGENHARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00006 | 30/01/2023 | 11081.76 | 11081.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2023 (PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS NAO COMPUTADAS NA FOLHA DO MES 01/2023), CONF. OFICIO 008/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 03/02/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIRA NOS EQUIPAMENTOS E NO LINK DE INTERNET , NA CIRETRAN DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE-PB, NO PERIODO DE 02/01 AS 07:00HRS A06/01/2023 AS 20:00HRS, | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 08:00HRS, A 06/01/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 08:00HRS, A 06/01/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,PARA ENTREGA E LIBERACAO DE VEICULOS APREENDIDOS POR ESSA CORREGEDORIA,NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/01AS 08:00HRS, A 19/01/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,PARA ENTREGA E LIBERACAO DE VEICULOS APREENDIDOS POR ESSA CORREGEDORIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/01 AS 08:00HRS, A 19/01/2023 AS 08:00HRS, CONF. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00012 | 03/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JULIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ - OAB/PB 12.326, NO PROCESSO 0002180- 48.2013.8.15.0031 - ID 081230000009215210, CONF. RPV 148/2022-VARA UNICA DE ALAGOA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 03/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA, E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A 25/01/2023AS 12:00 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 03/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA, E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00HRS A 25/01/2023AS 12:00 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 09/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A25/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 03/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A25/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 03/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A25/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 03/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A25/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 03/02/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR DAS CIDADES DE MONTEIRO, SERRA BRANCA, SUME E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADENTRAN/DS 102/22, NO PERIODO DE 16/01 AS 08:00HRS A | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 03/02/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR DAS CIDADES DE MONTEIRO, SERRA BRANCA, SUME E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADENTRAN/DS 102/22, NO PERIODO DE 16/01 AS 08:00HRS A | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 03/02/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR DAS CIDADES DE MONTEIRO, SERRA BRANCA, SUME E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADENTRAN/DS 102/22, NO PERIODO DE 16/01 AS 08:00HRS A | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 03/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN, EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12/01 AS 05:00HRS A 12/01/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 03/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), LEVAR PROCESSOS AUDITADOS PARA O ARQUIVO RECOLHER MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO DETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 14:00HRS A 02/02/2023 AS | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 03/02/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR A DIRETORIA DE OPERACOES EM VISITA TECNICA E AUDIENCIA AO MINISTERIO PUBLICO E VISITA PARA VERIFICAR AS INSTALACOES DA CASA DA CIDADANIA E CIRETRAN NAS CIDADE CAMPINA GRANDE E INGA-PB, NO PERIODO | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 03/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO SOBRE NUCLEO DE ESTUDOS DE ACIDENTES DE TRANSITO (NEAT) NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO ETRANSPORTES PUBLICOS - CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 12/01 AS07:30 A 12/01/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 03/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Dispensa | 00040 | 06/02/2023 | 5256.00 | 5256.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CORRESPONDENTE A 1/3 DO SALARIO MINIMO PARA O EXERCICIO DE 2023, CONF. OFICIO 003/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00041 | 06/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TROCA DE VEICULO, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 13:00HRS A23/12/2022 AS 13:00HRS, REFERENTE AO EXERCICIO/2022 CONF. PROC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 06/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 06/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 06/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 06/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 07/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 06/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00056 | 06/02/2023 | 475.20 | 475.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RECARGA DO VALE TRANSPORTE, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFICIO DTR-OFN-2023/00216, BOLETO, PARECER TECNICO ACI 012/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 06/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 06/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00059 | 06/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PORESTA JUNTA NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. MEMO 01/2023/JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00060 | 06/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PORESTA JUNTA NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. MEMO 01/2023/JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00061 | 06/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PORESTA JUNTA NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. MEMO 01/2023/JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00062 | 06/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LUIZ GUSTAVO SILVA MOREIRA - OAB/PB 16825, CO PROCESSO 0002163- 04.2015.8.15.0011 - ID 081230000009265013, CONF. OFICIO REQUISITORIO 1066/2022 CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 06/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 06/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 06/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 06/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 06/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 06/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 06/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 04/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 07/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COMO O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA STTP, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/01AS 08:00HRS A 12/01/2023 AS 18:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 07/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA REMOTA NOS CFC S, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, CUITE, PICUI E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A10/02/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 07/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA REMOTA NOS CFC S, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, CUITE, PICUI E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A10/02/2023, CONF.DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 15/02AS 06:00HRS A 16/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 15/02AS 06:00HRS A 16/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 07/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 15/02AS 06:00HRS A 16/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 07/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 15/02AS 06:00HRS A 16/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 07/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A16/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 07/02/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR DIRETORA DE OPERACOES EM VISITA TECNICAMINISTERIO PUBLICO E RODO SHOPPING, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E INGA-PB, NO PERIODO DE 25/01 AS 07:00RHS A 27/01/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 07/02/2023 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),VISITA AO TECNICA MINISTERIO PUBLICO E RODO SHOPPING, CASA DA CIDADANIA E POSTOS DA CIDADES CAMPINA GRANDE E INGA-PB, NO PERIODO DE 25/01 AS 07:00RHS A 27/01/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 08/02/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA A TECNICA NA 19 EM RAZAO DA MUDANCA DAS INSTALACOES FISCAIS PARA CASA DA CIDADANIA NA CIDADE INGA- PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 13:00RHS A 04/02/2023 AS 10:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 08/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM O ENTREGADOR DOS BOTIJOES DE AGUA MINERAL, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 31/01/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 08/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,DILIGENCIA EM CARTORIO E APURACAO DE POSSIVEL ERRO/FRAUDE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, E SAPE-PB NO PERIODO DE 25/01 AS 08:00HRS, | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 08/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,DILIGENCIA EM CARTORIO E APURACAO DE POSSIVEL ERRO/FRAUDE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, E SAPE-PB NO PERIODO DE 25/01 AS 08:00HRS, | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 08/02/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG E A 1 CIRETRAN/DETRAN,DILIGENCIA EM CARTORIO E APURACAO DE POSSIVEL ERRO/FRAUDE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, E SAPE-PB NO PERIODO DE 25/01 AS 08:00HRS, | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 08/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 10/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 08/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 10/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 08/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 10/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 08/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 10/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00089 | 08/02/2023 | 300.54 | 300.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, CONF. MEMO 01/2023/PTDE PEDRASDE FOGO, PARECER TECNICO 18/2023, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 08/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 10/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 08/02/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 10/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 08/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 10/02/2021 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 08/02/2023 | 330.36 | 330.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00011334718466 | BRUNO PEREIRA DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00094 | 08/02/2023 | 6206.56 | 6206.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELNO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. FATURA 4868901144, PARECER TECNICO ACI 017/2023, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 08/02/2023 | 309.68 | 309.68 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 03062820212 | 00080664938434 | ARTHUR BELARMINO DE SENA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00096 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00097 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00098 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00099 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00100 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00101 | 10/02/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 10/02/2023 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCANEXOS AOS AUTOS | 00001801746494 | JESSICA PRISCILLA SANTANA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00103 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00104 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00105 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 10/02/2023 | 228.75 | 228.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCANEXOS AOS AUTOS 01476320218 | 00001419894404 | BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00107 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00108 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00109 | 10/02/2023 | 2083.20 | 2083.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 10/02/2023 | 154.83 | 154.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCANEXOS AOS AUTOS 4650 2020 1 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00111 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00112 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00113 | 10/02/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 10/02/2023 | 140.43 | 140.43 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCANEXOS AOS AUTOS 000181 2022 2CNH | 00006549230438 | FRANCIS MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00115 | 10/02/2023 | 2083.20 | 2083.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00116 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00117 | 10/02/2023 | 192186.15 | 192186.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2022(COMPLEMENTO DE RESTOS A PAGAR), CONF. DEPACHO DTR-DES-2023/03424, PARECER TECNICO ACI 011/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00118 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00119 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00120 | 10/02/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00121 | 10/02/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00122 | 10/02/2023 | 390.60 | 390.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 10/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA DIRETORA DE OPERACOES, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS CIRETRANS DE CAMPINA GRANDE E INGA-PB, NO PERIODO DE 25/01 AS 07:00HRS A 27/01/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTE A 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A11/01/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 10/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTE A 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A11/01/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 10/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR O CHEFE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTE A 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A11/01/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00127 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00128 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00129 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00130 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00131 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00132 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00133 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00134 | 13/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00136 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00137 | 13/02/2023 | 6317.07 | 6317.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES MEDICOS PERICIAIS PARA OS CANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH, RENOVACAO, ADICAO OU ALTERACAO DE DADOS, NO MES DE JULHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 13/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00139 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00140 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00141 | 13/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), OPERACAO RODOVIDA 2022/2023 A EQUIPE DA OPERACAOLEI SECA IRA PARTICIPAR EM CONJUNTO COMO A PRF EM ACAO DEFISCALIZACAO DE ALCOOLEMIA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/12 AS 18:00HRS A31/12/2022 AS 06:00HRS, EM | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 13/02/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR REEMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2022DE CONFORMIDADE COM A GD 443 | 00007217943434 | JOSE SANCHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 13/02/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO NAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR, NAS CIDADESUIRAUNA, SOUSA, POMBAL, E PATOS, NO PERIODO DE 23/01 AS 08:00HRS A 26/01/2023 AS 18:00HRS, COM OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DETRAN/DS | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 13/02/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO NAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR, NAS CIDADESUIRAUNA, SOUSA, POMBAL, E PATOS, NO PERIODO DE 23/01 AS 08:00HRS A 26/01/2023 AS 18:00HRS, COM OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DETRAN/DS | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 13/02/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO NAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR, NAS CIDADESUIRAUNA, SOUSA, POMBAL, E PATOS, NO PERIODO DE 23/01 AS 08:00HRS A 26/01/2023 AS 18:00HRS, COM OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DETRAN/DS | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 13/02/2023 | 10853971.88 | 10853971.88 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/JP, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A 26/JULHO/2023, CONF. RESERVA 218, CONTRATO 0051/2021, ARP 018/2020.SAD, PREGAO ELETRONICO 008/2020 E | 13343833000288 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00147 | 13/02/2023 | 2259.39 | 2259.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES MEDICOS PERICIAIS PARA OS CANDIDATOS AOBTENCAO DA CNH, RENOVACAO, ADICAO OU ALTERACAO DE DADOS, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR, PARECER | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00148 | 13/02/2023 | 1244.97 | 1244.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE APTIDAO FISICO E MENTAL NOS CANDIDATOS A CANDIDATOS A CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES, RENOVACAO, MUDANCA DE CATEGORIA E ADICAO, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 14/02/2023 | 21386510.85 | 19786510.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 201, SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018, ARP 176/2017, PREGAO PRESENCIAL 073/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 14/02/2023 | 9360.00 | 9360.00 | Valor Empenhado Global para fazer face a locacao do imovellocalizado na Rua Padre Jose Dantas, n 100, Sao Joao do Rio do Peixe/PB para utilizacao do funcionamento doPosto de Transito nesta cidadeno periodo de janeiro a 31/12/2023, conforme reserva 207, contrato 0097/2022 e | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 14/02/2023 | 967680.00 | 967680.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONF.RESERVA 226, TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO 0110/2022, ARP 004/2022, | 02743288000110 | LOCAMIL SERVICOS EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00152 | 14/02/2023 | 1233511.54 | 1109437.72 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL NA CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA SEDE/JP, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, NOPERIODO DE JANEIRO A 30/ABRIL/2023, CONF. RESERVA 208, CONTRATO EMERGENCIAL | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00153 | 14/02/2023 | 173.60 | 173.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00154 | 14/02/2023 | 2516.49 | 2516.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA O SERVIDOR ISAIAS DANTAS GUALBERTO-MAT 2203-9, SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, AFIM DE PARTICIPAR DA 75o END -ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS,CONF. OFICIO CIRCULAR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00155 | 14/02/2023 | 911.40 | 911.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00156 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00157 | 14/02/2023 | 868.00 | 868.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00158 | 14/02/2023 | 954.80 | 954.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00159 | 14/02/2023 | 954.80 | 954.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00160 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00161 | 14/02/2023 | 954.80 | 954.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00162 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00163 | 14/02/2023 | 2352.40 | 2352.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00164 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00165 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00166 | 14/02/2023 | 1011627.33 | 1011627.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO TRIBUTARIA E NAO TRIBUTARIA E DEMAIS RECEITAS, NO PERIDO DE JANEIRO A 18/SETEMBRO/2023, CONF. RESERVA 195, CONTRATOS 001 E 002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00167 | 14/02/2023 | 868.00 | 868.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007550161739 | DJALMA DIAS DE BRITO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 14/02/2023 | 514.89 | 514.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS 24512/2022-6 E AUTORIZACAO FLS 10 | 00009733023485 | RONIVON CRUZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00169 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00170 | 14/02/2023 | 998.20 | 998.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 14/02/2023 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA POSTO DE TRANSITO EM BANANEIRAS PB PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS A RO 215 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00172 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00173 | 14/02/2023 | 173.60 | 173.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00174 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00175 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00176 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 14/02/2023 | 6984.00 | 6984.00 | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA POSTO DE TRANSITO EM PAULISTA PB PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE CT 0090/2022 E DISPENSA 0027/2022 | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00178 | 14/02/2023 | 911.40 | 911.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 14/02/2023 | 11400.00 | 11400.00 | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA POSTO DE TRANSITO EM SAO JOSE DE PIRANHAS PB PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0153/2022 E DISPENSA 0034/2022 | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00180 | 14/02/2023 | 824.60 | 824.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00181 | 14/02/2023 | 552520.08 | 502520.08 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS E DEMAIS RECEITAS, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONF.RESERVA 216, TERMO DE ADESAO AO CONTRATO ADMINSITRATIVO 0001/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00182 | 14/02/2023 | 7548.00 | 7548.00 | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA POSTO DE TRANSITO EM UMBUZEIRO PB PERIODO JANEIRO ADEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0032/2022 E DISPENSA 00032/2022 | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00183 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00184 | 14/02/2023 | 11040.00 | 11040.00 | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA POSTO DE TRANSITO EM SOLEDADE PB PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADECOM O CT 0162/2022E DISPENSA 0037/2022 | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00185 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00186 | 14/02/2023 | 3364872.01 | 3064872.01 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA/SIMILARES E VENDA DE PRODUTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 197, CONTRATO 0083/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00187 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00188 | 14/02/2023 | 21343.33 | 21343.33 | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA POSTO DE TRANSITO EM ALAGOA GRANDE PB PERIODO 24 DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0006/2023 | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00189 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00190 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00191 | 14/02/2023 | 3458093.45 | 3357255.73 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS COM DEFICIENCIA,NO PERIODO DE JANEIRO A 27/NOVEMBRO/2023, CONF. RESERVA 220, CONTRATO 0029/2018, DISPENSA 004/2018 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00192 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00193 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00194 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00195 | 14/02/2023 | 694.40 | 694.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00196 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00197 | 14/02/2023 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA PB PERIODO JANEIRO A 31/07/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0057/2022 E A DISPENSA 0011/2022 | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00198 | 14/02/2023 | 954.80 | 954.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00199 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00200 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00201 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00202 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00203 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 14/02/2023 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO BELEM PB PERIODO JANEIRO A 03/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0020/2022 DISPENSA 0003/2022 | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00205 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00206 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00207 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00208 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00209 | 14/02/2023 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRA DE ESPERANCA PB PERIODO JANEIRO ADEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0074/2022 E A DISPENSA 0023/2023 | 00060289767415 | ALEXANDRE MAURICIO DA CRUZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00210 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00211 | 14/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00212 | 14/02/2023 | 27291348.14 | 27291348.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CODATA, NO PERIODO DE JANEIRO A 25/MAIO/2023, CONF. RESERVA 223, CONTRATO 0046/2022, DISPENSA 009/2022 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00213 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00214 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00215 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00216 | 14/02/2023 | 173.60 | 173.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00217 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00218 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00219 | 14/02/2023 | 954.80 | 954.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00220 | 14/02/2023 | 998.20 | 998.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00221 | 14/02/2023 | 64221.53 | 64221.53 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA A CONTINUACAODOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANAHMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, CIRETRANS E POSTOS DE | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00222 | 14/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00226 | 15/02/2023 | 114446.15 | 114446.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2023, CONF. OFICIO 0011/2023/GRH/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GURABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00231 | 15/02/2023 | 25560.00 | 25560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA PB CT 0091/2022 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO 2023 DISPENSA 0028//2022 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GURABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 15/02/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO PB CONTRATO 0133/2022 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA 031/2022 | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00241 | 15/02/2023 | 485100.00 | 485100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO DE FORMA EMERGENCIALNECESSARIOS A SEDE DO DETRAN/PB, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS,NO PERIODO DE JANEIRO A 30/JUNHO/2023, CONF. RESERVA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00242 | 15/02/2023 | 337201.04 | 337201.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. OFICIO DTR-OFN- 2023/00689 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 15/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN, EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 05:00HRS A 04/01/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 07/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 15/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 07/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 07/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 07/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 07/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 07/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 15/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 04/01 AS 06:00HRS A 07/01/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00251 | 15/02/2023 | 2658474.15 | 2658474.15 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO, NO PERIODO DE JANEIRO A 09/NOVEMBRO/2023, CONF. RESERVA 193, 5o. TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0110/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00252 | 15/02/2023 | 312000.00 | 312000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS ECONTINUADOS A SEDE/DETRAN/JP, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOE DE ATENDIMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A 30/MAIO/2023, CONF. RESERVA 204, CONTRATO | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 15/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACOES NAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, MAMANGUAPE E SAPE-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DENTRAN/DS 102/22, NO PERIODO DE 05/01 AS08:00HRS A 06/01/2023 AS | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 15/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACOES NAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, MAMANGUAPE E SAPE-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DENTRAN/DS 102/22, NO PERIODO DE 05/01 AS08:00HRS A 06/01/2023 AS | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 15/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACOES NAS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, MAMANGUAPE E SAPE-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DENTRAN/DS 102/22, NO PERIODO DE 05/01 AS08:00HRS A 06/01/2023 AS | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 15/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/01 AS 06:00HRS A 12/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 15/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/01 AS 06:00HRS A 12/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 15/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/01 AS 06:00HRS A 12/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 15/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 10/01 AS 06:00HRS A 12/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 15/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A 12a.CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20/01AS 06:00 HRS A 20/01/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 15/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 15/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/01AS 06:00HRS A 27/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 15/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 15/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 27/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 15/02/2023 | 25900.00 | 25900.00 | Valor que se empenha para atender as despesas, no mes deJANEIRO/2023, com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com mao-de-obra, equipamentos e demais utensilios, na Sede, Ciretranse Postos, de acordo com o contrato 064/2022, pareceres, atesto, autorizacao e demais | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00273 | 16/02/2023 | 165678.62 | 165678.62 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DETRAN PB/CIRETRANS E POSTOS ESPALHADOS POR TODO ESTADO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023TUDODE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DTR PRC 2023 04289 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00274 | 16/02/2023 | 1288599.16 | 1162688.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA PARAIBA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023DETRAN PB/CIRETRANS E POSTOS ESPALHADOS POR TODO ESTADO PB TUDO DE CONFORMIDADECOM O PROCESSO DTR PRC 2023 / 04289 | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00275 | 16/02/2023 | 62890.17 | 62890.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA BORBOREMA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 DETRAN PB/CIRETRANS DE CAMPINA GRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DTR PRC 2023 04289 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00276 | 16/02/2023 | 4500.00 | 4113.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CELPE PERIODO JANEIROA DEZEMBRO DE 2023 POSTO DE PEDRA DE FOGO PB TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DTR PRC 2023 04289 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00277 | 16/02/2023 | 3899.15 | 2613.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O CONSUMO DE AGUA CIRETRANDE SOUSA PB PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DTR PRC 2023 04289 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 17/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 17/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 17/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 17/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 00283 | 17/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 17/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 17/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 17/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 17/02/2023 | 27714.63 | 27714.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECONSTRUCAO DO MURO DA 2a. CIRETRAN DE GUARABIRA, DEMOLIDO PELAS FORTES CHUVAS ECORRENDO RISCO DE DESABAMENTO,CONF. TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO 0009/2023, DISPENSA DE LICITACAO 0010/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 17/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00RHS A 19/01/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 17/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00RHS A 19/01/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 17/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 17/01 AS 06:00RHS A 19/01/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 17/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00RHS A 19/01/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC COM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00002415687499 | HUGO ADRIANO ALBUQUERQUE UGIETTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00300 | 17/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAVALIACOES MEDICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH, RENOVACAO E ADICAO DE CATEGORIA PELOS MEDICOS PERITOS, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00303 | 17/02/2023 | 69912.20 | 69912.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE EMPRESA SINTURPERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE PROCESSO DTR PCR 2023 04289 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 17/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00306 | 17/02/2023 | 19438.00 | 19438.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE EMPRESA SINTRANS CAMPINA GRANDE PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE PROCESSO DTR PCR 2023 04289 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00311 | 17/02/2023 | 478275.52 | 478275.52 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO ESPECIALIZADO EM LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE SUTOS DE INFRACOES ELETRONICAS, AGENTESDE TRANSITO , COM FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A | 24144040000175 | SERTEL ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 17/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), SERA REALIZADABLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NACIDADE SERTAOZINHO, DURANTE OSEVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITACAO AO OFICIO ENVIADO PELO PB-DOC CPM- OFI.2022/07774, NO PERIODO DE | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00315 | 17/02/2023 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO PB CT 0079/22 DISP 021/2022 DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00316 | 17/02/2023 | 100000.00 | 69326.80 | VALOPR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOSOFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE JANEIRO A 22/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 212, CONTRATO 0156/2022, DISPENSA 036/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 17/02/2023 | 420948.56 | 420948.56 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 03/SETEMBRO/2023, CONF. RESERVA 202, 6o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2017, PREGAO PRESENCIAL 324/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 17/02/2023 | 23859.67 | 23859.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A 03/SETEMBRO/2023, CONF. RESERVA 203, 6o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2017, PREGAO PRESENCIAL 324/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00319 | 17/02/2023 | 139520.00 | 139520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1a. CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE JANEIRO | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00320 | 17/02/2023 | 24701.79 | 11701.79 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICACAOELETRONICA DE TRANSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICACAO-SINE DA SENATRAN, SUBSISTEMA DO RENAINF, NO PERIODO DE JANEIRO | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 22/02/2023 | 326.17 | 326.17 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00070269959440 | DIJARDE DE AZEVEDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 22/02/2023 | 132.82 | 132.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00009475426477 | ELYZAMA EUGENIO DELGADO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 22/02/2023 | 57.69 | 57.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00011686245416 | LUCAS GONCALVES ABRANTES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 22/02/2023 | 104.83 | 104.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00007640108403 | FLAVIO GALDINO BATISTA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 22/02/2023 | 288.91 | 288.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00002022792351 | ADRIANA RIBEIRO EUSTORGIO PAES LANDIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 22/02/2023 | 113.00 | 113.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00008378077861 | SARA CRISTINA FERREIRA MUNGUBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 22/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00328 | 22/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE A 4a. CIRETRAN-PATOS, NA CIDADE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 28/12AS 05:00HRS A 28/12/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 22/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAA CLINICAS, NAS CIDADES SOLANEA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A06/01/2023 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 22/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAA CLINICAS, NAS CIDADES SOLANEA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A06/01/2023 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 22/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAA CLINICAS, NAS CIDADES SOLANEA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 05/01 AS 06:00HRS A06/01/2023 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00332 | 22/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIO LEANDRO DO NASCIMENTO, NO PROCESSO 0829272-96.2018.8.15.2001 - ID081230000009135390, CONF. RPV 1809/2022, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 22/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NAS AUTOESCOLAR, NA CIDADE CAMPINAGRANDE, ESPERANCA, GUARABIRA, MAMANGUAPE E SAPE-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 22/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NAS AUTOESCOLAR, NA CIDADE CAMPINAGRANDE, ESPERANCA, GUARABIRA, MAMANGUAPE E SAPE-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00335 | 22/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SERGEANO XAVIER BATISTA DE LUCENA - 14.514/PB,NO PROCESSO 0829272- 96.2018.8.15.2001 - ID 081230000009135578, CONF. RPV 1810/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 22/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NAS AUTOESCOLAR, NA CIDADE CAMPINAGRANDE, ESPERANCA, GUARABIRA, MAMANGUAPE E SAPE-PB, NO PERIODO DE 11/01 AS 06:00HRS A13/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 22/02/2023 | 155.61 | 155.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00042406226468 | VALDIR LIMA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 22/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN E A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGA DE VEICULO APREENDIDO POR ESSA CORREGADORIA, NO PERIODO DE 11/01 AS 08:00HRS A12/01/2023 AS 08:00HRS, CONF. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 22/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN E A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGA DE VEICULO APREENDIDO POR ESSA CORREGADORIA, NO PERIODO DE 11/01 AS 08:00HRS A12/01/2023 AS 08:00HRS, CONF. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 22/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), FISCALIZACAO DOS AMBIENTES DE APLICACAO DE PROVA TEORICAS NOS CFCS S, NASCIDADES SOUSA, POMBAL, SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 06:00HRS A 17/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 22/02/2023 | 388234.67 | 388234.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADAS, NO PERIODO DE JANEIRO A 10/AGOSTO/2023, CONF. RESERVA 259, 2o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2021, ARP 2020/00378, PREGAO ELETRONICO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00342 | 22/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCLINICA CLINOS LTDA SERVICOS PSICOLOGICOS PERIODO JANEIRO A10/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00343 | 23/02/2023 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICOLTRANS JPESSOA PB PERIODOJANEIRO A 08/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS CONTRATO/DESPACHOS/PARECERES EREGISTRO NA CGE E RO 249 | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00344 | 23/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTAMOLOGIA SOUSA PB PERIODO JANEIRO A 01/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS CONTRATO/RO 251/ INEGIBILIDADE/PARECERES E DESPACHOS | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00345 | 23/02/2023 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA CLINTRANS LTDA CAMPINA GRANDE PB PERIODO JANEIRO A 05/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS TAIS COMO RO 252/INEGIBILIDADE/CONTRATO/PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS DIVERSOS | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00346 | 23/02/2023 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA CLIMET PERIODO JANEIRO A 31/05/2023 CAJAZEIRAS PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS RO 253/CONTRATOS/INEGIBILIDADE/PARECERES/DESPACHOS E REGISTRO NA CGE ANEXO AOS AUTOS | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00347 | 23/02/2023 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA AV MED CLIMETO PERIODO JANEIRO A 21/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSRO 257/INEGIBILIDADE/CONTRA TO/ PARECERES/DESPACHOS ANEXOSAOS AUTOS | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00348 | 23/02/2023 | 3972.64 | 1426.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA VITA MEDICINA LTDA PERIODO JANEIRO A 16/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSRO 256/CONTRATO/INEXIBLIDADE/ REGISTRO CGE/ PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00349 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | OR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA VITA MEDICINA LTDA PERIODO JANEIRO A 16/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA VITA MEDICINA LTDA PERIODO JANEIRO A 16/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 23/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENTREGA DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL PARA 1 CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, E PEGA MAQUINA CORTADORA DE GRAMAS NA 6 . CIRETRAN DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 14/02 AS 07:00HRS A16/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 23/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 01/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00352 | 23/02/2023 | 292.50 | 292.50 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa DRV, noexercicio de 2022, conforme documentacao em anexo. | 00035273619874 | MOISES ANDRE DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 23/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 01/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), FISCALIZACAO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA LOTADOS, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 03/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), FISCALIZACAO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA LOTADOS, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 03/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/02/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE TAXA DE VEICULO NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00041912969491 | JOSE VITAL DE FARIAS LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 23/02/2023 | 647.88 | 647.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR VISITAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DEOBRAS NAS DIVERSAS CIRETRANS, NAS CIDADES SOUSA, SERRA BRANCA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 23/01 AS 06:00RHS A 26/01/2023 AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 23/02/2023 | 462.77 | 462.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISITAS TECNICA DE PLANEJAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS NAS DIVERSAS CIRETRANS, NAS CIDADES PICUI E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 18/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 23:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 23/02/2023 | 3560026.45 | 3560026.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFICIO N 0012/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00362 | 23/02/2023 | 5586.49 | 2855.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA SOMESSO LTDA PERIODO JANEIRO A01/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSCONTRATO/INEXIBILIDADE/PARECERES/DESPACHOS, ETC ANEXOS AOS AUTOS | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00363 | 23/02/2023 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA ABRANTES CONSULTORIOS LTDA PERIODO JANEIRO A 02/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS RO 247/23/INEXIBILIDADE/CONTRATO/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 23/02/2023 | 205487.20 | 205487.20 | Valor empenhado para fazer face as despesas referentes a prestacao de servicos de Fornecimento de Circuito de Dados / Frame Relay no mes de dezembro/2022, conforme requerimento, fatura 1100040378690, Parecer TecnicoACI n : 072/2023 e demais docsanexo ao Processo DTR-PRC- | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00365 | 23/02/2023 | 630.55 | 230.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA HABILITRANS LTDA PERIODO JANEIRO A 10/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSRO 246/INEXIBILIDADE/CONTRATO/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS | 43948839000169 | HABILITRANS CLIN DE AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00366 | 23/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICOTRAN PB LTDA PERIODO JANEIRO A 09/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSRO 245/CONTRATO/INEXIBILIDADE/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI)CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI) CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 23/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 23/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 23/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO (CPRI),CORONEL VALERIO E COMANDANTE DA 3 CPTRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/01 AS 15:00HRS A21/01/2023 AS 09:00HRS, CONF. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 24/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXECUTAR SERVICOS DEMANUNTENCAO DE AR CONDICIONADO, NAS CIRETRANS DECAMPINA GRANDE, PIANCO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 07:00HRS A 10/02/2023AS 07:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00388 | 24/02/2023 | 335.75 | 335.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PLACA QSA 8608 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001604948426 | LUANA GONCALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00389 | 24/02/2023 | 735.20 | 735.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES JANEIRO/202, CONF. INTEGRANTES DO PROCESSO E DOCUMENTOS E GD 063 ANEXOS. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00390 | 24/02/2023 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA CLINITRANS LTDA PERIODO JANEIRO A 09/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS DIVERSOS TAIS COMO RO 254/CONTRATO/INEXIBILIDADE/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00391 | 24/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA CLINAPSI LTDA PERIODO JANEIRO A 20/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS TAIS COMO RO 242/CONTRATO/INEXIBILIDADE/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00392 | 24/02/2023 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PERFIL ANA MARIS LTDA PERIODO JANEIRO A 29/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSTAIS COM RO 241/CONTRATO/INEXIBILIDADE /PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 24/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 04/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 24/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 04/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 24/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 04/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 24/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 04/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 24/02/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 04/02/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00398 | 24/02/2023 | 337.80 | 337.80 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2022,conforme documentacao em anexo. | 00027674673472 | SEVERINA DOS RAMOS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00399 | 24/02/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS SERVIDORESDA 1 . CIRETRAN NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A24/11/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006394147451 | ANTONIO MOISES SOARES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00400 | 24/02/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), OFERECER CAPACITACAO AOS SERVIDORES DA 1 . CIRETRANNA PRESTACAO DE SERVICOS DE HABILITACAO, (CNH) NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 24/11/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 24/02/2023 | 161211.71 | 161211.71 | Valor empenhado Global para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos e maquinarios em rede de servicos especializados, no periodo de janeiro a 10 de agosto de 2023, conf Reserva 260, 2 Termo Aditivo do contrato 0043/2021, ARP 202/00378, Pregao Eletronico | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 24/02/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 18/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 24/02/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 18/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 24/02/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 18/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 24/02/2023 | 4438.89 | 4438.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE FEVEREIRO/2023 (PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS NAO COMPUTADAS NA FOLHA DO MES 02/2023), CONF. OFICIO 016/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 24/02/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 18/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 18/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 24/02/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 18/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 18/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 24/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APOIO LOGISTICO PARA CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A 14/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00411 | 24/02/2023 | 148.91 | 148.91 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de CNH,no exercicio de 2022, conformedocumentacao em anexo. | 00070116883405 | LEANDRO SOUSA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00412 | 24/02/2023 | 455.38 | 455.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ORIUNDA DO PROCESSO 0000805-43.2021.5.13.0029 TRT 13/CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE ID 034099000282302138 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 02915 | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00413 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ORIUNDA DO PROCESSO 0802289 82 2021 8 15 0731 - ID081230000009347710 TJ PB 4 VARA CIVEL CABEDELO PB TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 08100 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/023 AS 18:00HRS A 041/02/2023 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 24/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 24/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR CADASTROS DEVEICULOS APREENDIDOS NA 25a. CIRETRAN NA CIDADE DE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 07/02/2023, AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 24/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 24/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 24/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, FESTA DA LUZ EM ATENDIMENTO AO OFICIO N CPM-OFI-2023/00696, NO PERIODODE 05/02 AS 18:00HRS A 06/02/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 27/02/2023 | 47579.76 | 47579.76 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento, em favor da CLINICA MEDICA IDEAO LTDA ME, no valor de R$47.810,31, pela prestacao de exames medicos periciais para os candidatos a obtencao da C.N.H., renovacao, adicao ou alteracao de dados, no periodode 01 a 31 de maio de 2022, | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZAR CLINICA MEDICA CREDENCIADA, NA CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 31/01/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZAR CLINICA MEDICA CREDENCIADA, NA CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 31/01/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZAR CLINICA MEDICA CREDENCIADA, NA CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 31/01/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 27/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZAR CLINICA MEDICA CREDENCIADA, NA CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 31/01/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00461 | 27/02/2023 | 356.88 | 356.88 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de CNH,no exercicio de 2022, conformedocumentacao em anexo. | 00005651801421 | MAILSON ENEDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 08:00HRS A 10/02/2023AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DEATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022 E PROC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00463 | 27/02/2023 | 187.50 | 187.50 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de CNH,no exercicio de 2022, conformedocumentacao em anexo. | 00026785234468 | WALLISON LIMA DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 08:00HRS A 10/02/2023AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DEATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022 E PROC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES CUITE, AREIA, PICUI-PB, NO PERIODO DE27/02 AS 08:00HRS A 28/02/2023AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DEATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022 E PROC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 27/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES CUITE, AREIA, PICUI-PB, NO PERIODO DE27/02 AS 08:00HRS A 28/02/2023AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DEATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022 E PROC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00468 | 27/02/2023 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA CONATUS LTDA PERIODO JANEIRO A 29/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS ACIMA CITADO RO 236 | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 27/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES CUITE, AREIA, PICUI-PB, NO PERIODO DE27/02 AS 08:00HRS A 28/02/2023AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DEATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022 E PROC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 27/02/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES CUITE, AREIA, PICUI-PB, NO PERIODO DE27/02 AS 08:00HRS A 28/02/2023AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DEATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022 E PROC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00471 | 27/02/2023 | 375.00 | 375.00 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2022,conforme documentacao em anexo. | 00009461379439 | EDILEUZA BEZERRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00472 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA AIDA CINTIA MENDES DE AZEVEDO PERIODO JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS | 41482508000150 | AIDA CINTIA MENDES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00473 | 27/02/2023 | 345.90 | 345.90 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2022,conforme documentacao em anexo. | 00007111765400 | DIJANIR ALEXANDRE DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00474 | 27/02/2023 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSAY LTDA PERIODO JANEIRO A 29/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS DTR PRC 04289/23 RO 232 | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00475 | 27/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICOCLIN LTDA PERIODOJANEIRO A 28/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS RO230 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00476 | 27/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA CEPE LTDA PERIODO JANEIRO A 07/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AO9S AUTOS RO 229 | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00477 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para amparar as despesas com telefonia celular no mes de janeiro/2023, fatura 4886490342 e seus detalhamentos, conforme Parecer Referencial 001/2021/Assejur, Parecer Tecnico/ACI/086/2023 e demais documentos integrantes do | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 05/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00480 | 27/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICLIN LTDA PERIODO JANEIRO A 17/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS RO237 | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00482 | 27/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA TA2 LTDA PERIODO JANEIRO A 11/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS RO240 | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A 26/02/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00485 | 27/02/2023 | 398.75 | 398.75 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2022,conforme documentacao em anexo | 00011689065478 | JOSE ERIVAN BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00486 | 27/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA SSF LTDA PERIODO JANEIRO A 16/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTO DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS RO 244/2023 | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A 26/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00489 | 27/02/2023 | 6188.31 | 6188.31 | Valor que se empenha para amparar as despesas com telefonia celular no mes de janeiro/2023, fatura 4886526618, conforme Parecer Referencial 001/2021/Assejur, Parecer Tecnico/ACI/086/2023 edemais documentos integrantes do processo. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00490 | 27/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA ESPACO COGNITIVO DE PSICOLOGIA E SAUDE LTDA PERIODO JANEIRO A 17/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS/ RO 258/2023 | 45500672000102 | ESPACO COGNITIVO DE PSICOLOGIA E SAUDE L |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 27/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 13:00HRS A 26/02/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A 26/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00493 | 27/02/2023 | 2500.00 | 0.00 | Valor empenhado para atender ocontrato com o Espaco Integrado de Saude - CHRONOS, para prestacao de servicos de Exame de Pericia Medica, em candidato a obtencao da permissao para dirigir veiculos e da renovacao, adicao e mudanca de categoia da CNH, no periodo de | 43849599000145 | ESPACO INTEGRADO DE SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 27/02/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 13:00HRS A 26/02/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A 26/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A 26/02/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A 26/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 27/02/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIAS E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A 26/02/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00499 | 27/02/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA HABILIT LTDA PERIODO JANEIRO A10/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS RO250 | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00500 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDTRAFFIC LTDA LTDA PERIODO JANEIRO A 17/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS / RO 239 | 37541957000155 | CENTRO MEDICO MEDTRAFFIC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00501 | 27/02/2023 | 3500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA PERIODO JANEIRO A 01/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXADOS SOA AUTOS / RO 235 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00502 | 27/02/2023 | 3667.17 | 2167.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA ALL MED LTDA PERIODO JANEIRO A27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXADOS AOS AUTOS / RO 231 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00503 | 27/02/2023 | 3289.37 | 2289.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA CLIMED LTDA PERIODO JANEIRO A 17/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXADOS AOS AUTOS / RO 243 | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00504 | 27/02/2023 | 691.65 | 691.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICINA E SAUDE RBFGS PERIODOJANEIRO A 04/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXADOS AOS AUTOS/ RO 233 | 26720964000106 | MEDECINA E SAUDE RBFGS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00505 | 27/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DA PROVA REMOTA TEORICA DE FORMACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES SERRA BRANCA, MONTEIRO, E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A 10/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00506 | 27/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DA PROVA REMOTA TEORICA DE FORMACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES SERRA BRANCA, MONTEIRO, E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A 10/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 27/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS APRENDIDOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NAS CIDADES, DE Cuite, Picui, Monteiro, Sousa-PB, NO PERIODODE 08,02 AS 05:00HRS A 11/02/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 27/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS APREENDIDOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NAS CIDADES SOUSA, CUITE, PICUI E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 05:00HRS A 11/02/2023AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 27/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS APREENDIDOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NAS CIDADES SOUSA, CUITE, PICUI E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 05:00HRS A 11/02/2023AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 27/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 27/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 27/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 27/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A 18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 00520 | 28/02/2023 | 302.47 | 302.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS | 00064582213472 | REJANE GOMES VIEIRA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 28/02/2023 | 65.88 | 65.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010423223410 | MATHEUS DE MACEDO ROQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00522 | 28/02/2023 | 176.46 | 176.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00032699611387 | LIVONIO TELES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 28/02/2023 | 125.01 | 125.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070266749437 | FELIPE RODRIGUES DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00524 | 28/02/2023 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha para amparar despesas com aquisicaode quatro lousas de vidro incolor de 06mm/espessura, 1, 00m/altura e 3,00m/largura, conforme Termo de Referencia, Orcamentos, Mapa de Cotacao dePrecos/GM, despachos, autorizacao e demais documentos integrantes do | 32382238000115 | RENATO DE SOUSA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011823025480 | FABRICIO ANDRADE DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 28/02/2023 | 146.78 | 146.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070026500418 | LEONARDO JOSE DA SILVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00527 | 28/02/2023 | 296983.09 | 296983.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFICIO N 0014/2023/GRH/DETRAN-PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 28/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A03/03/2022 AS 12:00HRS, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 28/02/2023 | 150.63 | 150.63 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de CNH,no exercicio de 2022, conformedocumentacao em anexo. | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 28/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02AS 06:00HRS A 03/03/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 28/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02AS 06:00HRS A 03/03/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 28/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02AS 06:00HRS A 03/03/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00533 | 28/02/2023 | 187.50 | 187.50 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2022,conforme documentacao em anexo. | 00005636048831 | PAULO MARQUES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 28/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02AS 06:00HRS A 03/03/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 28/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02AS 06:00HRS A 03/03/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 28/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO PARAACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORADE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02AS 06:00HRS A 03/03/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 28/02/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A03/03/2022 AS 12:00HRS, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 28/02/2023 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO 75 END-ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS, NA CIDADE BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 01/03 AS 03:15 A 04/03/2023 AS 02:25 CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 28/02/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS PARA LEILAO, NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE13/02 AS 05:00HRS, A 18/02/2023, AS 05:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 28/02/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS PARA LEILAO, NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE13/02 AS 05:00HRS, A 18/02/2023, AS 05:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 28/02/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS PARA LEILAO, NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE13/02 AS 05:00HRS, A 18/02/2023, AS 05:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 28/02/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE LOCAISDE APLICACAO DE PROVA TEORICA REMOTA NO CFC NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 27/02AS 06:00HRS A 28/02/2023 AS 12:00HS CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00545 | 28/02/2023 | 1480.00 | 1480.00 | Valor que se empenha em favor de Joao Tenorio Sobrinho, inscrito no CPF n 548.150.617-34, referente a LOCACAO DE IMOVEL - atual sede da 19 CIRETRAN no municipio de Inga-PB, alusivo ao mes de janeiro/2023, conforme Despachos de atesto da Gestorado Contrato, Parecer Tecnico | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 01/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADECAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24/02 AS 09:00HRS A26/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 01/03/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR GERENTE DE APOIO AOS POSTOS E CIRETRAN PARA 1 . CIRETRAN, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 05:00HRS A28/02/2023 AS 18:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 01/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ESCLARECIMENTOS ACERCA DE DEMANDA OUVIDORIA/MP, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 05:00HRS A28/02/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 01/03/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010092240429 | CAMILLA SOARES DE SOUSA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 01/03/2023 | 185.37 | 185.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00035981199768 | ALAIN MARIE BERNARD PASSERAT DE SILANS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 01/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00RHS A 03/03/2023AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 01/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00RHS A 03/03/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 01/03/2023 | 106.56 | 106.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00028835107415 | GLAUCENEIDE DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 01/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00RHS A 03/03/2023AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/01 AS 06:00HRS A 20/01/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 01/03/2023 | 482165.31 | 482165.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO/CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFICIO N 0013/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 01/03/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006635320946 | HANNAH DORA DE GARCIA E LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 01/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 01/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 10/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 01/03/2023 | 357.42 | 357.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 24361790000107 | VIRTUALE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS L |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00568 | 01/03/2023 | 170285.71 | 170285.71 | Valor que se empenha para as despesas com o contrato emergencial, n 017/2023, com vigencia de 17/02/2023 a 16/08/2023 (pub. DOE 25/02/2023) para servicos de implantacao e manutencao de sistema de acompanhamento visual, ininterrupto, de monitoramento de 24 horas, com | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 01/03/2023 | 466.21 | 466.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 01/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA COM A PRF NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 19:00HRS A18/02/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 01/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), FISCALIZAR CLINICA MEDICA CREDENCIADA, NA CIDADE ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS 06:00HRS A 31/01/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 01/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00043691005420 | RIVALDA RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 01/03/2023 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 01/03/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00013543653482 | NIVIA KELI DA COSTA MIGUEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 01/03/2023 | 412.46 | 412.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002612400486 | EDMILSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 02/03/2023 | 876.09 | 876.09 | Valor empenhado para fazer face as despesa com prestacao de servicos de atendimentos medicos no mes de setembro de 2022, conforme Nota Fiscal n 1023044 (fls. 94), devidamenteatestada pela gestora, conforme Parecer Tecnico ACI n1184/2022 (fls. 88-92) e demais documentos constantes | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00579 | 02/03/2023 | 1400.00 | 1400.00 | Valor Empenhado em favor de Nicolau Henrique da Silva, inscrito no CPF n 694.305.784-72, referente a LOCACAO DE IMOVEL - atual sede do Posto de Transito no Municipio de Coremas para utilizacao do funcionamento do Posto de Transito nesta cidade no mes janeiro, conforme Oficio | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 02/03/2023 | 2213.28 | 2213.28 | Valor empenhado em favor da MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA, inscrita no CNPJ n 04.408.673/0001-36, referente ao mes de agosto de 2022, conforme Nota Fiscal n 1021304atestada pela Gestora do Contrato, conforme Parecer Tecnico ACI n 1163/2022 (fls.126-130), e demais documentos | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 03/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA A 1 . CIRETRAN-PB, DILIGENCIA CARTORARIA NA CIDADE ITABAIANAE CAMPINA GRANDE-PB, PARA APURAR POSSIVEL ERRO /FRAUDE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA NOSPROCESSO DTR-PRC-2023/00104 E DRT-PRC-2023/03464, NO PERIODO | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 03/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA A 1 . CIRETRAN-PB, DILIGENCIA CARTORARIA NA CIDADE ITABAIANAE CAMPINA GRANDE-PB, PARA APURAR POSSIVEL ERRO /FRAUDE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA NOSPROCESSO DTR-PRC-2023/00104 E DRT-PRC-2023/03464, NO PERIODO | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 03/03/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA A 1 . CIRETRAN-PB, DILIGENCIA CARTORARIA NA CIDADE ITABAIANAE CAMPINA GRANDE-PB, PARA APURAR POSSIVEL ERRO /FRAUDE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA NOSPROCESSO DTR-PRC-2023/00104 E DRT-PRC-2023/03464, NO PERIODO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 03/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 08:00HRS A 17/02/2023AS 18:HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00585 | 03/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS PB PERIODO JANEIRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00586 | 03/03/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE PBTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 03/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 08:00HRS A 17/02/2023AS 18:HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 03/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DAS ECV, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, POMBAL E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 08:00HRS A 17/02/2023AS 18:HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00589 | 03/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA PB PERIODO JANEIRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00590 | 03/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007503042435 | PHILIPE LIRA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 03/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A 04/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00592 | 03/03/2023 | 297.62 | 297.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003307559273 | DANIEL ALVES CAMELO COIMBRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 03/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A04/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 03/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A 04/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 03/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A04/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 03/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A04/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 03/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A04/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 03/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 01/03 AS 06:00HRS A04/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00599 | 03/03/2023 | 0.00 | 0.00 | OFN-2022/01011, autorizacao e demais documentos integrantes do processo. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 03/03/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS NOS PATIOS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEILAO NO PERIODO DE 23/02 AS 05:00HRS A24/02/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00601 | 03/03/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA, REF. AOMES DE JANEIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/07091, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 067/2023 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 03/03/2023 | 161.94 | 161.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00067398243472 | MARIA MARGARIDA BARBOSA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 03/03/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), LEVANTAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NAS DIVERSAS CIRETRANS, NAS CIDADES PICUI, ARARUNA, SOLANEA, SOUSA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/02 AS 05:00HRS A03/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00604 | 03/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00098147838468 | ALEXANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 03/03/2023 | 457.62 | 457.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006996505429 | THIAGO AUGUSTO BEZERRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00606 | 03/03/2023 | 61.18 | 61.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00071487018487 | ANTONIO FRANCISCO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 03/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005823261411 | FILLIPPE VELOSO RANGEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00608 | 03/03/2023 | 28086.50 | 28086.50 | VALOR EMPENHADO PARA FACER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE EXTINTORES PARA A SEDE DO DETRAN/PB (POR INDENIZACAO), CONF. OFICIO DTR--OFN- 2023/00797, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 096/2023- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00609 | 03/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE JANEIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/07387, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 066/2023 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00610 | 03/03/2023 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de CNH,no exercicio de 2022, conformedocumentacao em anexo. | 00049156649886 | PAULO HENRIQUE BORGES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 03/03/2023 | 288778.56 | 288778.56 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA COM MAODE OBRA , EQUIPAMENTOS E DEMAIS UTENSILIOS RELACIONADOSAO SERVICO CONTRATADO DESTINADO AO DETRAN SEDE, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOE DE ATENDIMENTOS, NO PERIODO | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00612 | 03/03/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005147353844 | DALMO ROSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00613 | 03/03/2023 | 150.63 | 150.63 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de CNH,no exercicio de 2023, conformedocumentacao em anexo. | 00042845955472 | EDILENE LUCIA TAVARES DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 03/03/2023 | 13898.50 | 13898.50 | Valor que se empenha em favor de Margareth Laurinda da Silva, pela indenizacao de 90 (noventa) dias da licenca- premio nao gozadas, e demais apontamentos, conforme o despacho da GRH - DETRAN-PB, (fls 17, 32-33), Parecer Tecnico ACI n 1175/2022 (fls. 40-41) e demais documentos | 00058773860425 | MARGARETH LAURINDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 04/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REF AS ENTREGAS DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL NAS CIRETRAN, DE CAMPINA GRANDE, EENTREGA DE ALCOOL GEL NAS CIRETRANS TEIXEIRA CATOLE DO ROCHA E PICUI, NO PERIODO DE 27/02 AS 06:00HRS A 01/03/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 06/03/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA A CIDADE DE ENCANTO/RN COM A FINALIDADEDE DILIGENCIA NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESS DTR-PRC 2022/06779(2022090000071086, O ADMINISTRATIVO BEM COMO AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 06/03/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA A CIDADE DE ENCANTO/RN COM A FINALIDADEDE DILIGENCIA NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESS DTR-PRC 2022/06779(2022090000071086, O ADMINISTRATIVO BEM COMO AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00619 | 06/03/2023 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA A CIDADE DE ENCANTO/RN COM A FINALIDADEDE DILIGENCIA NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESS DTR-PRC 2022/06779(2022090000071086, O ADMINISTRATIVO BEM COMO AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00620 | 06/03/2023 | 57.99 | 57.99 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010965235408 | LUCAS ANDRE DE SOUZA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008008194464 | BRUNO MYCAEL TAVARES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 06/03/2023 | 9510257.74 | 9510257.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CNHS E AFINS, NO PERIODO DE JANEIRO A 16/JULHO/2023, CONF. RESERVA 221, 7o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0094/2017, ARP 0041/2017, PREGAO 329/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33113309000147 | VALID SOLUCOES SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 06/03/2023 | 186.24 | 186.24 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOSVALOR EMPENHADO PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00624 | 06/03/2023 | 143.56 | 143.56 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00016076702400 | VERA LUCIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 06/03/2023 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007304133490 | ANDREA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 06/03/2023 | 150.02 | 150.02 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00085398705415 | FABIO GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00627 | 06/03/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO MES DEJANEIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/06980, OFICIO ITERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PAECER TECNICO 071/2023-ACI E | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 06/03/2023 | 58.34 | 58.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011330426436 | ARILSON DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 06/03/2023 | 260.02 | 260.02 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009445490479 | RITA DE CASSIA DA ROCHA LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 06/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERIDA VISTORIA SERA EM SUBSTITUICAO A QUE SERIA REALIZADA NO DIA 04/12/2022 O QUE NAO OCORREU POR PROBLEMA | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 06/03/2023 | 137.10 | 137.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009939551428 | FELIPE ARAUJO LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00632 | 06/03/2023 | 161.91 | 161.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00026306123415 | ANTONIO BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 06/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERIDA VISTORIA SERA EM SUBSTITUICAO A QUE SERIA REALIZADA NO DIA 04/12/2022 O QUE NAO OCORREU POR PROBLEMA | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 06/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERIDA VISTORIA SERA EM SUBSTITUICAO A QUE SERIA REALIZADA NO DIA 04/12/2022 O QUE NAO OCORREU POR PROBLEMA | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 06/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00015430103420 | JAILSON DOS SANTOS NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00636 | 06/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CITRETRAN DE POMBAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/07382, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 060/2023- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 06/03/2023 | 330.36 | 330.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008586627445 | FERNANDA PACATONIO DA SILVA SIMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 06/03/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO LEILAO, NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS, A 18/02/2023, AS 05:00HRS, CONF. GD N. 65 E DOC. ANEXO. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00639 | 06/03/2023 | 319.99 | 319.99 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010912692464 | VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00640 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCELO ANDRADE VIEIRA DE FREITAS, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO 0801470-09.2020.8.15.0141 - ID081230000009347923, CONF. DECISAO 0801470- 09.2020.8.15.141-3a VARA MISTA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009843198409 | BARBARA MARQUES FONSECA QUEIROGA SARMENT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 06/03/2023 | 380.27 | 380.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010031028403 | ANA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00643 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00644 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 06/03/2023 | 133.82 | 133.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070111390443 | JEFFERSON ALEXANDRE LIMEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00646 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00647 | 06/03/2023 | 17030.08 | 17030.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TCR - DA SEDE/DETRAN/JP, REF. A INSCRICAO IMOBILIARIA 280795- 5, CONF. BOLETO, DESPACHO DTR-DES-2023/12746 E 12806, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 06/03/2023 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00072020156415 | LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 06/03/2023 | 205.46 | 205.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00032318081468 | GENIVAL CAMPOS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00650 | 06/03/2023 | 67.39 | 67.39 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007520540405 | ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA CRISPIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 06/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JACARAU, REF. AO MES DE JANEIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES- 2023/07333, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 045/2023 E | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 06/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), EFETUAR CADASTRAMENTO DE VEICULOS APREENDIDOS E SOB CUSTODIA PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE06/03 AS 05:00JHRS A 10/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 06/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), EFETUAR CADASTRAMENTO DE VEICULOS APREENDIDOS E SOB CUSTODIA PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE06/03 AS 05:00JHRS A 10/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 06/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), EFETUAR CADASTRAMENTO DE VEICULOS APREENDIDOS E SOB CUSTODIA PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE06/03 AS 05:00JHRS A 10/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00656 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2022,conforme documentacao em anexo. | 00011571883460 | MARCUS VENICIUS BATISTA HONORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00657 | 07/03/2023 | 312.88 | 312.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022/07297 | 00009003063435 | LUANNA MAYARA MENDES HOSTIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 07/03/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODODE 07/03 AS 07:00HRS A 08/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 07/03/2023 | 57.69 | 57.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 006142 2021 5 | 00018157785472 | GETULIO FERRER DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 07/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HRS A 09/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 07/03/2023 | 335.65 | 335.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 25546/2021-9 | 00007588222433 | ISABEL DE LIMA ARAUJO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 07/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODODE 07/03 AS 07:00HRS A 08/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00663 | 07/03/2023 | 138.70 | 138.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 25145/2021-3 | 00009088384410 | JOAO PESSOA DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 07/03/2023 | 295.83 | 295.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2520 2021 4 | 00045348952400 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 07/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HRS A 09/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 07/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 07/03 AS 06:00HRS A 09/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00667 | 07/03/2023 | 54977.03 | 54977.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM CARATER INDENIZATORIO PELO CUSTO COM INSUMOS E 19 COLABORADORES EXCEDENTES AO CONTRATO NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. PARECERREFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 088/2023- AI, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 07/03/2023 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 26860/2021-9 | 00088913066220 | LOURDES ELISA MICHELON |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 07/03/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA E MEIA ), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA NAS CIDADES ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE, E PIANCO-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022, NO PERIODO DE 06/03 AS 08:00HRS A 09/03/2023 AS | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 07/03/2023 | 295.83 | 295.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 23256/2021-0 | 00003417206405 | LEONARDO REGIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 07/03/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA E MEIA ), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA NAS CIDADES ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE, E PIANCO-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022, NO PERIODO DE 06/03 AS 08:00HRS A 09/03/2023 AS | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 07/03/2023 | 172.42 | 172.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 7202/2022-3 | 00010672424495 | TATIANA DE ALMEIDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 07/03/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIA E MEIA ), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA NAS CIDADES ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE, E PIANCO-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA DETRAN/DS 102/2022, NO PERIODO DE 06/03 AS 08:00HRS A 09/03/2023 AS | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 07/03/2023 | 176.46 | 176.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 22692/2022-4 | 00071474161472 | GENIVAL DANTAS DA FONSECA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 07/03/2023 | 134.62 | 134.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 21503/2021-3 | 00000948956437 | GIOVANNI AUGUSTO PIASON DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 07/03/2023 | 130.07 | 130.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 014154/2021-2 | 00070808754475 | LUIZ JOSE DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00680 | 07/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00681 | 07/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00682 | 07/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 07/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 06/03 AS 06:00HRS A 10/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 07/03/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A18/02/2024 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 07/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ABASTECIMENTO DAS AGUAS PARA 1 CIRETRAN COM CONFERENCIA DE BOTIJOES E DATADE FABRICACAO COM RETORNO DOS VASILHAMES PARA NOVA TROCA PROGRAMADA PARA SEGUNDA QUINZENA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/01 | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 08/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE EXAMES TECNICO NOS CFC s NAS CIDADES,GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00695 | 08/03/2023 | 143.34 | 143.34 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2023,conforme documentacao em | 00006752838410 | LUCILENE GONCALVES FERREIRA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 08/03/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE EXAMES TECNICO NOS CFC s NAS CIDADES,GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 08/03/2023 | 31.06 | 31.06 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 015702/2020-5 | 00008969936475 | EDINALDO CALIXTO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00698 | 08/03/2023 | 368.88 | 368.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES RELATIVOS A AVALIACOES MEDICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DE CNH, RENOVACAO, E ADICAO DE CATEGORIA PELOS MEDICOS PERITOS, NO PERIODO DE 01 A 17/OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 047.2022, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00699 | 08/03/2023 | 73.75 | 73.75 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2023,conforme documentacao em anexo. | 00007322161416 | POLLIANA PRISCYLIA FERREIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 08/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICAS CREDENCIADAS, NAS CIDADES DE PATOS, POMBAL E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 06/03 AS 06:00hrs A08/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 08/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICAS CREDENCIADAS, NAS CIDADES DE PATOS, POMBAL E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 06/03 AS 06:00hrs A08/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 08/03/2023 | 190.52 | 190.52 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 005529/2021-9 | 00004623469433 | WELLINGTON DE LIMA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 08/03/2023 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 030362 2021 1 | 00020698984404 | ANA MARIA DANTAS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00704 | 08/03/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTEA DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL A UNIAO, CONF. OFICIO EPC-OFI-2023/00015, CERTIDOES,PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 020/2023- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 08/03/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 024822/2021-0 | 00000754258408 | IRINALDO SILVA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00706 | 08/03/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO DIARIO OFICIAL, CONF. OFICIO EPC-OFI-2023/00014, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 0022/2023-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 08/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), SUPERVISAO DA REGIONALIZACAO DOS SERVICOS DEAUDITORIA, NA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 06/03 AS 05:00HRS A 06/03/2023AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 08/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE EXAMES TECNICO NOS CFC s NAS CIDADES,GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 06/02 AS 06:00HRS A 09/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00710 | 08/03/2023 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 23/JANEIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/06911, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 0052/2023 | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00711 | 09/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL, NO PROCESSO 822090- 93.2017.8.15.2001 - ID 081230000009409562, CONF. RPV 8414/2022-6a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00712 | 09/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO DTR- DES-2023/00155, NOTA TECNICA ACI 0049/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009974174473 | JANNY KELLY JERONIMO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.4,atesto e autorizacao constantes do processo. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 09/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.5,atesto e autorizacao constantes do processo. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.6,atesto e autorizacao constantes do processo. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que conduzira outros servidores da Banca Examinadora de Transito, as cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.18, atesto e autorizacao constantes do processo. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00718 | 09/03/2023 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0050/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008526926411 | ROBERTA KELLY TAVARES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias de servidor que conduzira outros servidores que compoem a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras, C.do Rocha, Sao Bento e Patos, conforme solicitacao as fls.5,atesto e autorizacao | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.9,atesto e autorizacao constantes do processo. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00721 | 09/03/2023 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI952/2022 E DOCUMENTOS AANEXOS. | 00008834795407 | PEDRO ANTONIO GUIMARAES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.10, atesto e autorizacao constantes do processo. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.11, atesto e autorizacao constantes do processo. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.12, atesto e autorizacao constantes do processo. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 09/03/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor que se empenha para atender despesas com diarias com servidor que examinara candidatos, junto a Banca Examinadora de Transito, nas cidades de Pombal, Cajazeiras,C.do Rocha, Sao Bento e Patos,conforme solicitacao as fls.13, atesto e autorizacao constantes do processo. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00726 | 09/03/2023 | 404.28 | 404.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE INFLACAO PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0828/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00727 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00728 | 09/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0032/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005733781424 | KELLYANE AMORIM CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 09/03/2023 | 307.67 | 307.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 030190/2021-8 | 00003814286480 | EUFRASIO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00730 | 09/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI051/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004873369410 | EMILIA MARIA SANTOS DA NOBREGA COUTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00731 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00732 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00733 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00734 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00735 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00736 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00737 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00738 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00739 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00740 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00741 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007550161739 | DJALMA DIAS DE BRITO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00742 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00743 | 09/03/2023 | 571.53 | 571.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (PROCESSO CANCELADO-FLA 16), CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0064//2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080541461753 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00744 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00745 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00746 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00747 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00748 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00749 | 09/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0038/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010879108460 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00750 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 09/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/04308 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00752 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00753 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00754 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00755 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00756 | 09/03/2023 | 130.20 | 130.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 09/03/2023 | 428.76 | 428.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTRPRC 2022 04770 | 00026181231153 | FLAVIO GONCALVES DA ROCHA CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00758 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00759 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00760 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00761 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00762 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00763 | 09/03/2023 | 86.80 | 86.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00764 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00765 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00766 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00767 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 09/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTRPRC 2022 07550 | 00010085156477 | JOSEILSON DA COSTA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00769 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00770 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00771 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00772 | 09/03/2023 | 1345.40 | 1345.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00773 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00774 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00775 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00776 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00777 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00778 | 09/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 03540 | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00779 | 09/03/2023 | 607.60 | 607.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00780 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00781 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00782 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00783 | 09/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00784 | 09/03/2023 | 390.60 | 390.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVERERO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 09/03/2023 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTRPRC 2022 07136 | 00006321689432 | FERNANDA SANTOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 09/03/2023 | 90.63 | 90.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2023/00013 | 00017664462487 | ELSA DE AZEVEDO MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 09/03/2023 | 307.67 | 307.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 027057/2021-7 | 00084935294787 | JOCELIA ANDRADE VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 09/03/2023 | 198.55 | 198.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 029071/2021-0 | 00037991752453 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 09/03/2023 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 029269/2021-9 | 00097992917472 | JOSENILDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 09/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 07046 | 00005733781424 | KELLYANE AMORIM CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 09/03/2023 | 1198.86 | 1198.86 | Valor que se empenha em favor da MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA, refeferente aos servicos realizados pelos peritos medicos prestados no mes de outubro de 2022 conforme o Parecer Tecnico ACI 1183/2022 (FLs 102-106) e demais autos constantes no processo DTR- PRC-2022/07465 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00792 | 09/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para locacao do imovel onde situa oPosto de Transito, na Associacao Centro Comercial Luiza Motta, no municipio de Campina Grande, referente ao mes de janeiro de2023, conforme despachos da gestora, Parecer Tecnico ACI n068/2023-A.C.I. (fls. 27- 30) | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 10/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB (FESTA DA LUZ) EMATENDIMENTO AO OFICIO N COM- OFI-2023/00696, NO PERIODO DE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023AS 08:00HRS, CONF. GD 68 E DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 10/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEGUARABIRA-PB (FESTA DA LUZ) EMATENDIMENTO AO OFICIO N COM- OFI-2023/00696, NO PERIODO DE 03/02 AS 18:00HRS A 04/02/2023AS 08:00HRS, CONF. GD 69 E DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 10/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTO | 00006210654479 | BRUNO BARROS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 10/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2022TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTO | 00004322496482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 10/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), SERVIDOR IRA ENTREGAROS GARRAFOES DE AGUAS DA CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB E CONFERENCIA DOS VASILHAMES PARA ABASTECIMENTO E AVERIGUACAO DE DEMAIS NECESSIDADES, NO PERIODO DE 14/02 08:00HRS A 14/02/2023 AS | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00798 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS, NO PROCESSO0000268-17.2015.815.0881 - PROMOVENTE VALTER TARGINO DE SOUSA, PODER JUDIACRIO DO ESTADO DA PARAIBA - VARA UNICADA COMARCA DE SAO BENTO. CONF.BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00799 | 10/03/2023 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-02023/06929, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 055-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00801 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00802 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 10/03/2023 | 519.64 | 519.64 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004119974405 | CLAUDIANE ALVES MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00804 | 10/03/2023 | 2083.20 | 2083.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00805 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00806 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/03/2023 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005150007447 | TONY JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00808 | 10/03/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00809 | 10/03/2023 | 2083.20 | 2083.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00810 | 10/03/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES SANTOS, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHOS DTR-DES-2023/06906, DTR-DES-2023/09579, PARECER TECNICO ACI 098/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000981194435 | MARCELO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00811 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00812 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00813 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00814 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00815 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00816 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00817 | 10/03/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00818 | 10/03/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00819 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00820 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00821 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00822 | 10/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00823 | 10/03/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00824 | 10/03/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00825 | 10/03/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00826 | 10/03/2023 | 390.60 | 390.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00829 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARILY MIGUEL PORCINOOAB/PB 19.159 A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0001394-12.2014.8.15.0211 - ID081230000009404951 1a.VARA MISTA DE ITAPORANGA, CONF. BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 10/03/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR REEEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/02 AS 05:00HRS A18/02/2024 AS 05:00HRS, CONF. GD 66 DOC. ANEXO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00831 | 10/03/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 03/FEVEREIRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 275, CONTRATO | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00832 | 10/03/2023 | 1449.20 | 1449.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 (DUAS GUIAS) REFERENTE ACONFECCAO DE PLACAS MERCOSUL PARA OS DOIS CAMINHOES REBOQUE, E DE UMA MULTA DO VEICULOS REBOQUE DO SETOR DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 007/2023-SGT, GUIAS DE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00833 | 10/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA 0252/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010215428498 | MAYARA DE BRITO REGIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 13/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA COM OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRANS/DS 102/2022 NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE, MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 08:00HRS A 29/03/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 13/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA COM OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRANS/DS 102/2022 NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE, MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 08:00HRS A 29/03/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 13/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA COM OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRANS/DS 102/2022 NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE, MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 08:00HRS A 29/03/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00837 | 13/03/2023 | 187.50 | 187.50 | Valor empenhado para pagamentode restituicao de taxa de veiculo, no exercicio de 2023,conforme documentacao em anexo. | 00067599311491 | CELIMAR FERNANDO N CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 13/03/2023 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/12877, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 119/2023- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 13/03/2023 | 161.25 | 161.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00043647502472 | ROBERTO MALAQUIAS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00840 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006782072408 | REGIVALDO SOUZA VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00841 | 13/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA-CG, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES- 2023/12914, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 13/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZACAO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA LOTADOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/02 AS 06:00HRS A 03/02/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00844 | 13/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00845 | 13/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF. DESPACHO DTR-DES- 2023/12922, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 0103/2023-AI E | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 13/03/2023 | 131.46 | 131.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00037693220453 | VANIA GORETTI DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00847 | 13/03/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/12897, PARECER REFERENCIAL 0012/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 116/2023- | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 13/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00056975457468 | TWILLSA MARIA LUNA TIMOTEO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00849 | 13/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. DESPACHO DTR-DES-2023/13265, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 125/2023- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00850 | 13/03/2023 | 454.38 | 454.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00081278160434 | ALESSANDRO ROBERTO DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 13/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00085470554449 | JOARIO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 13/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011638677484 | DAYANA PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 13/03/2023 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00050144575841 | RODRIGO SILVA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 13/03/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002643874307 | LILIANE TEIXEIRA SANTOS NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00856 | 13/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000083072454 | IVANILSON SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 13/03/2023 | 399.22 | 399.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00036319058404 | JESSE JOAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00859 | 13/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005047807436 | GABRIEL FURTADO QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00860 | 13/03/2023 | 461.10 | 461.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS MEDICOS PERITOS NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO ACI 028/2023, CONTRATO 0082/2022, INEXIGIBILIDADE 0038/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 13/03/2023 | 537.83 | 537.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00082659370400 | CARMELINA LIGIA MOURA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 13/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004205427441 | ERONIDES SOARES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 13/03/2023 | 207.64 | 207.64 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00027511237835 | VALERIA SOUZA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 13/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00058492577134 | JAILTON SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 13/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001201103428 | EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 13/03/2023 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070441409474 | BRENDAW RAFAEL SANTOS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VERIFICAR CONDICOES DE ATENDIMENTOS NAS CIRETRANS DE MAMANGUAPE E ITAPOROROCA- PB, NO PERIODO DE 31/01 AS 09:00HRS A 31/01/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 14/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PRESTAR APOIO LOGISTICO E ORGANIZACIONAL NA INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA 19a. CIRETRAN, NA CIDADE INGA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 03/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00869 | 14/03/2023 | 641.47 | 641.47 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAVALIACOES MEDICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH, RENOVACAO E ADICAO DE CATEGORIA PELOS MEDICOS PERITOS, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00870 | 14/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E GD. N. 71 CONF. DOC. ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00871 | 14/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E GD. N. 72 CONF. DOC. ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00872 | 14/03/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES E GD. N. 73 CONF. DOC. ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), INAUGURACAO DA NOVAS INSTALACOES DA 19a. CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 03/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 14/03/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), AVALIACAO E PLANEJAMENTO DAS INSTALACOES PREDIAS PARA ACOMODACAO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/01AS 09:00HRS A 30/01/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006041292460 | GIOVANNA DANIELLE DIAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM A DIRETORA DE OPERACOES DETRAN-PB, PARA INAGURACAO DASNOVAS INSTALACAO PREDIAIS, NA 19a. CIRETRAN, NA CIDADE INGA-PB, NO PERIODO DE 03/02 AS 09:00HRS A 03/02/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM A SERVIDORA A 4a. CIRETRANNA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/01 AS 09:00HRS A 30/01/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 14/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A05/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 14/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A05/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 14/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A05/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 14/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A05/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 14/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A05/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 14/03/2023 | 50.63 | 50.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00005103232430 | JANDERSON GONCALVES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 14/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A05/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 14/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 03/03 AS 08:00HRS A05/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 14/03/2023 | 141.26 | 141.26 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 14/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00056800657468 | JOSE CARLOS LISBOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 14/03/2023 | 266.88 | 266.88 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00038232835885 | JOSEAN LIMA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 14/03/2023 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00012785434498 | EVANDRO RICARDO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 14/03/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA AO IPC/CG PARA SOLICITACAO DE EXAMES PERICIAIS EM VEICULO E DILIGENCIAS JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/03 AS 08:00HRS A 03/03/2023 AS 08:00HRS, | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA AO IPC/CG PARA SOLICITACAO DE EXAMES PERICIAIS EM VEICULO E DILIGENCIAS JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/03 AS 08:00HRS A 03/03/2023 AS 08:00HRS, | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA AO IPC/CG PARA SOLICITACAO DE EXAMES PERICIAIS EM VEICULO E DILIGENCIAS JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/03 AS 08:00HRS A 03/03/2023 AS 08:00HRS, | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 14/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR REEEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMO PSICOLOGO PARA REALIZAR EXAME NA CIDADE SOLANEA-PB, NOPERIODO DE 21/03 AS 07:00HRS A21/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 14/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/03AS 06:00HRS A 15/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 14/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM PSICOTECNICO JUNTO A BANCADE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRABRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/03AS 06:00HRS A 15/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/03AS 06:00HRS A 15/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 14/03/2023 | 148.09 | 148.09 | DTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 14/03AS 06:00HRS A 15/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00897 | 14/03/2023 | 270.63 | 270.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064805999187 | JULIANA GUILARDE VILELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 14/03/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS OBRAS DE MANUNTENCAO EM ANDAMENTO NOS POSTOS E CIRETRANS, NA CIDADES SERRA BRANCA, GUARABIRA, PICUI, CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS- PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 05:00HRS A 17/03/2023 AS | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 14/03/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO IN LOCO DOS PATIOS ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS VEICULOS QUE IRAO PARA LEILAO, NAS CIDADES PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 08:00HRS A 16/03/2023 AS 15:00HRS, CONF. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 14/03/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO IN LOCO DOS PATIOS ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS VEICULOS QUE IRAO PARA LEILAO, NAS CIDADES PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 08:00HRS A 16/03/2023 AS 15:00HRS, CONF. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 14/03/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO IN LOCO DOS PATIOS ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS VEICULOS QUE IRAO PARA LEILAO, NAS CIDADES PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 08:00HRS A 16/03/2023 AS 15:00HRS, CONF. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 15/03/2023 | 203.16 | 203.16 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOSAOSAUTOS EGD 070/2023 | 00008008194464 | BRUNO MYCAEL TAVARES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO JACARAU PB PERIODO FEVEIRO A DEZEMBRO DE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00904 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | DESPACHO N DTR-DES-2023/1541 MILENA ARAUJO E SOUSA NO PROCESSO 0809586- 28.2021.8.15.0251 - ID 081230000009426211 - 4a.VARA CIVEL/CRIMIN. PATOS, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/15413, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00906 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES DIAS NO PROCESSO 0800371- 06.2018.8.15.0551 - ID 081230000009430740, CONF. OFICIO 197/2020, DESPACHO DTR-DES-2023/15619, OFICIOS, BOLETOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 15/03/2023 | 9790.00 | 9790.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO DETRA EM JACARAU PB CONFORME A DISPENSA0039/2022 CT 007/2023 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00908 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCIELLY BENTO DE MENEZES - OAB/PB 21.979, NO PROCESSO 0800371- 06.2018.8.15.0551 - ID 081230000009430790, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/15619, OFICIOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 15/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 15/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 15/03/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 15/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 15/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 15/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 15/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 15/03/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A 17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00919 | 15/03/2023 | 255447.57 | 255447.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/00945 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00923 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 16/03/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA GUARABIRA E SAPE-PB NO PERIODODE 20/03 AS 06:00HRS A 24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00929 | 16/03/2023 | 118565.51 | 118565.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFICIO 0019/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 16/03/2023 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOESITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00066147280406 | JANAINA DO NASCIMENTO MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A17/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00940 | 16/03/2023 | 306000.00 | 286000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO NAS FREQUENCIAS AM/FM COM OBJETIVO DE INFOMACAO AO PUBLICO DE ACOES E ATIVIDADES LIGADAS AO TRANSITO ESTADUAL, NO PERIODO DE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2023,CONF. OFICIO N DTR-OFN- | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 16/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS AUTOS | 00090719735734 | ROBSON PIZZIOLO DE SOUZA BARRETTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 16/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00009708193402 | EMANUEL LAURENTINO TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 16/03/2023 | 356.88 | 356.88 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00010231310480 | ELTON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 16/03/2023 | 486.25 | 486.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00008416107467 | AUGUSTO FELIX PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS, A 31/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS, A 31/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS, A 31/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS, A 31/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 16/03/2023 | 327.81 | 327.81 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00010388371463 | DEIVID VIEIRA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS, A 31/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS, A 31/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 16/03/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS, A 31/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 16/03/2023 | 670652.54 | 670652.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE CNHS PERIODO 15 A 31/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECER TECNICO ACI/132/2023 EDEMIAS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS SUPRA CITADOS | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00954 | 16/03/2023 | 423.47 | 423.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026262754415 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 16/03/2023 | 180.51 | 180.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008495508400 | LINDINEIA MACIEL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00956 | 16/03/2023 | 266.25 | 266.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010708509428 | WILZA RAYANE HONORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00957 | 16/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007314448418 | YSABEL CRISTINA DUTRA SERAFIM SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00958 | 16/03/2023 | 67.39 | 67.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003348214440 | VANDUILA MANGUEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00959 | 16/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011178533492 | JULIO DE LIMA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 17/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 22/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 17/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 22/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 17/03/2023 | 297856.02 | 297856.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS, NO PERIODODE 15 A 31/DEZEMBRO/2023 (COMPLEMENTO A NE 276/2022 INSC. 09 EM RESTOS A PAGAR), CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/03965, 6o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2018, ARP | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 17/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS A29/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 17/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS A29/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00966 | 17/03/2023 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO/PB, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. DESPACHO, FATURA 1100040388304, PARECER REFERENCIAL 001/2021- | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00967 | 17/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00048679178420 | LUZIA RAMOS DE LIMA AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 20/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE JUNTA PSICOLOGICA, EM CANDIDATOS, NACIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE07/03 AS 06:00HRS A 08/03/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 20/03/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE JUNTA PSICOLOGICA, EM CANDIDATOS, NACIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE07/03 AS 06:00HRS A 08/03/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 20/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 29/03 AS 06:00HRS A 31/03/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 20/03/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 29/03 AS 06:00HRS A 31/03/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 20/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA JUNTO A BANCA DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 29/03 AS 06:00HRS A 31/03/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00973 | 20/03/2023 | 15488.00 | 15488.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01, 02, 03 ,06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 30 D EDEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO N EPC-OFI-2023/00023, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 20/03/2023 | 403.55 | 403.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAX PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00046718192449 | ANGELA MARIA AGUIAR DE SENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 20/03/2023 | 295.83 | 295.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00010326877460 | JOSE ANTONIO DE SOUZA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 20/03/2023 | 95.01 | 95.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00010200359436 | JOSE DE MELO OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 20/03/2023 | 393.91 | 393.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00027152467811 | JOSE JOSINALDO BARBOSA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00978 | 20/03/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/12960, Oficio Interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00979 | 20/03/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/13299, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/DEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN, | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00980 | 20/03/2023 | 153.75 | 153.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00006426499447 | JEANCLER PINHEIRO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00981 | 20/03/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00033570450791 | JOAO BARBOSA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00982 | 20/03/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/13282, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 20/03/2023 | 73.75 | 73.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00005863709430 | JUCIARA GOMES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00984 | 20/03/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 20/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00009483111420 | CLEANE BARBOSA PEREIRA CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 20/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00054558956487 | GERALDA GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 20/03/2023 | 161.25 | 161.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00018876463291 | GLORIA MARIA PEREIRA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00988 | 20/03/2023 | 101.25 | 101.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012689148439 | ANNE HELOYSE TEIXEIRA CRISPIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 20/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00010927828421 | THEMES DAYSE DA SILVA BEZERRIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00990 | 20/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00991 | 20/03/2023 | 73.75 | 73.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006385190471 | THIAGO JONATAN SILVA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 20/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 20/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00003667441436 | LUIZ EDINALDO DA SILVA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00994 | 20/03/2023 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070513195408 | EDER DAVI LIMA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00995 | 20/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO, NO PROCESSO 0802274- 40.2017.8.15.0251 -ID 081230000009417956, CONF. RPV 44/2023-4a.VARA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00996 | 20/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALUIZIO ROMAO CAVALCANTE OAB/PB 22830, NO PROCESSO 0802274- 40.2017.8.15.0251 -ID 081230000009462765, CONF. RPV 45/2023-4a.VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 20/03/2023 | 31260.00 | 28873.82 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONF. CONTRATO 001/2023, ARP 0136/2022, PREGAO ELETRONICO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 20/03/2023 | 2123.00 | 2123.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES PLASTICO PARA AGUA MINERAL, EMBALAGEM PARA 20 LITROS, CONF. CONTRATO 002/2023, ARP 136/2022, PREGAO ELETRONICO 211/2022, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 21/03/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAMENTO JUNTO AO INTERPRETE DE LIBRAS A PROVA TECNIC-TEORICO DE CANDIDATO EM CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 13/03 AS 06:00HRS A 13/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01002 | 21/03/2023 | 8592.71 | 8592.71 | Valor que se empenha para despesas com afericao de 17 (dezessete) etilometros deste Detran, conforme DTR-OFN- 2022/01011, Certifcados de Verificacao, GRU, autorizacao e demais documentos integrantes do processo. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01004 | 21/03/2023 | 339.63 | 339.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003920005473 | POLLYANE DE BARROS ALBUQUERQUE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 21/03/2023 | 88.18 | 88.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010251003442 | IONE MARIA MARINHO PESSOA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01006 | 21/03/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003282603479 | MELISSA MONTEIRO SOARES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01007 | 21/03/2023 | 266.88 | 266.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005059307492 | ERICA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01008 | 21/03/2023 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071448250463 | LUIS LOURENCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01009 | 21/03/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARS ASATIVIDADES DO DPD-DETRAN/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2023, CONF. OF.N.003/2023, DESPACHOS, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01010 | 21/03/2023 | 174.81 | 174.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011737547414 | RENATA FERNANDA LEAL BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01011 | 21/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DEMETRIO DE OLIVEIRA CARVALHO,CONF. REQUERIMENTO, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00013269933487 | ELIZABETE PEREIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01012 | 21/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007163117477 | ROBERTO CARLOS MATEUS DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01013 | 21/03/2023 | 321.56 | 321.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DNIT REFERENTE AO CAMINHAO REBOQUE DE PLACA NPU9B31, PERTENCENTA AO DETRAN-PB, CONF. OFICIO INTERNO 10/2023, DESPACHOS, GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01015 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00hrs A 16/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00hrs A 16/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00hrs A 16/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00hrs A 16/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01023 | 22/03/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00060255641400 | FRANCISCO LUIZ LUCENA CAMBOIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01024 | 22/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01025 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00066585732472 | KALINA COSTA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01026 | 22/03/2023 | 253.75 | 253.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008757159408 | ANA PAULA MAGALHAES NUNES COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01027 | 22/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046804707800 | NICOLE GOMES SURASKI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01028 | 22/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007824543480 | LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01029 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALISSON HERBERT MODESTO DE MELO, REFERENTE A DIFERENCA NOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, NOPROCESSO 0020457- 75.2013.8.15.0011 - ID 081230000009457818- 3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA-COMARCA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01030 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ADRIANA MENDES DE LIMA (ADV) REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A EMPRESA TECNOPRINTER NO PROCESSO 0025669- 43.2014.8.15.0011 - ID 081230000009426238 - 1a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 23/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE PATOS- PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 13/03 AS 05;00HRS A 17/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE PATOS- PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 13/03 AS 05;00HRS A 17/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 23/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE PATOS- PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 13/03 AS 05;00HRS A 17/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01034 | 23/03/2023 | 218.75 | 218.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0520/2023, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00029839963449 | JOSE GILDO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01036 | 23/03/2023 | 175.17 | 175.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006782072408 | REGIVALDO SOUZA VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 23/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 4 . CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/03AS 05:00HRS A 23/03/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 23/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE PATOS- PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 21/03 AS 05:00HRS A 23/03/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE PATOS- PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 21/03 AS 05:00HRS A 23/03/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE PATOS- PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 21/03 AS 05:00HRS A 23/03/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 23/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA E MANUTENCAO), NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, PEDRASDE FOGO E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 07:00HRS, A 16/03/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 23/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO CONJUNTA COM O GESTOR DE CONTRATO DA ECV NAS CIDADES DEBELEM, RIO TINTO, JACARAU E ARACAGI, ENTRE OS DIAS 21/03/2023 AS 08:00HRS A 23/03/2023, AS 18:00HRS, COM OOBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 23/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO CONJUNTA COM O GESTOR DE CONTRATO DA ECV NAS CIDADES DEBELEM, RIO TINTO, JACARAU E ARACAGI, ENTRE OS DIAS 21/03/2023 AS 08:00HRS A 23/03/2023, AS 18:00HRS, COM OOBJETIVO DE ATENDER A PORTARIA | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 23/03/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM O ELETRICISTA PARAEXECUTAR SERVICOS NAS CIDADES PEDRA DE FOGO, POMBAL, PIANCO E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 07:00HRS A17/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 23/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITAR O PATIO DOS VEICULOS QUE IRAO A LEILAO DA REGIAO DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO VISITAR AS INSTALACOES DOSHOPPING DO AUTOMOVEL (INTERNET, ETC), ONDE FUNCIONARA UM POSTO DE ATENDIMENTO DESTE | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01046 | 24/03/2023 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, NAS CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO E NA SEDE DO DETRAN/PB NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA 1100040397325, DESPACHOS, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01047 | 24/03/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR SOBRE A DESVINCULACAO DE DEBITOS DE VEICULOS ORIUNDOS DAQUELE ESTADO QUE FORAM LEVADOS A LEILAO PELO DETRAN/PB, NA CIDADE RECIFE-PE NO PERIODO DE16/03 AS 06:00HRS A 16/03/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01048 | 24/03/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR SOBRE A DESVINCULACAO DE DEBITOS DE VEICULOS ORIUNDOS DAQUELE ESTADO QUE FORAM LEVADOS A LEILAO PELO DETRAN/PB, NA CIDADE RECIFE-PE NO PERIODO DE16/03 AS 06:00HRS A 16/03/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01049 | 24/03/2023 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072084460409 | GONCALO JOSE PIRES BUGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01050 | 24/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE OSMARIO MEDEIROS FERREIRA OAB/PB 14.149 NO PROCESSO 0005509- 36.2010.8.15.0011 - ID 081230000009450589, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 110/2023-CARTORIO UNIFICADO DAFAZENDA PUBLICA COMARCA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01051 | 24/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS NO PROCESSO 0005509-36.2010.8.15.0011 - ID081230000009450635, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 111/2023-CARTORIO UNIFICADO DAFAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHOS, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01052 | 24/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MANOEL MOUSINHO DA SILVA NO PROCESSO 0827209- 06.2015.8.15.2001 - ID 081230000009476383, CONF. RPV N. 209/2023 CARTORIO UNIFICADODA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, DESPACHOS, BOLETOS E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 24/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008008207469 | ALEX DO NASCIMENTO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01054 | 24/03/2023 | 441.08 | 441.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS MERCOSUL QFY0539 E QFX9929 DE DOIS VEICULOS RENAULT/LOGAN, CEDIDOS PELA SESDS PB E A DISPOSICAO DA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES DO DETRAN/PB, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/16700, BOLETOS E | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01055 | 24/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS ESPECIFICAMENTE O DESPACHO DE FLS 077 | 21515014000118 | AUTO ESCOLA QUEIROZ E LIRA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 24/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE PATOS- PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 13/03 AS 05;00HRS A 17/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01059 | 24/03/2023 | 8709.12 | 8709.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2021/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AUTOS ESPECIFICAMENTE OS DE FLS 112 | 01860395000165 | CFC AUTO ESCOLA LIDERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 24/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE SOLANEAE PATOS-PB PARA REALIZACAO DE LEILAO, NO PERIODO DE 21/03 AS05:00HRS A 23/03/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 24/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONTINUIDADE NO CADASTRAMENTO DOS VEICULOS CUSTODIADOS, NA CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZACAO DELEILAO, NO PERIODO DE 21/03 AS05:00HRS A 23/03/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 24/03/2023 | 122.01 | 122.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS FLS 02/11 | 00013130749420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01064 | 27/03/2023 | 6169.17 | 6169.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA 4910486171, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 161 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01065 | 27/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013065537419 | EDUARDO MONTEIRO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 27/03/2023 | 268.47 | 268.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00023673664468 | GENILDA DE ARAUJO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 27/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00075349000420 | FRANCISCO HERBETI GOMES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 27/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005234677451 | JONATHAN BATISTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 27/03/2023 | 106.25 | 106.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006182392436 | KLEYTON DIAS DE ASSIS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 27/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00013813226468 | ZENILSON GONCALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 27/03/2023 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000978007409 | HERMERSON PEDRO SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01072 | 27/03/2023 | 140.43 | 140.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010915932482 | CRISTHIAN MALDINI ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 27/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2022TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00099345757368 | EMERSON DIAS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 27/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007225944452 | ALAN LINS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 27/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006508076426 | JULIANA MARIA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 27/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008401562430 | MARCIO DE CARVALHO SARAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01077 | 27/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE VALTER PAULINO DE SA NO PROCESSO 0014617- 50.2014.8.15.0011 - ID 081230000009478319-3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHON. DTR-DES-2023/18428, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 27/03/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2022TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009805612481 | ADRIALISSON ERASMO DE LUCENA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 27/03/2023 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001759401420 | ISMAELA NUNES DE CASTRO LOURENCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 27/03/2023 | 486.25 | 486.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00030537973800 | RITA DE CASSIA PASSOS DIAS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01081 | 27/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM RPV EM FAVOR DE AUTO MARTINS DA COSTANO PROCESSO 0807807- 12.2021.8.15.0001 - ID 081230000009478297, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/18427, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01083 | 27/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RAIMUNDO VAZ DE LIMA NO PROCESSO 0000401- 67.2012.8.15.1171 - ID 081230000009481999 - VARA UNICA DE SAO BENTO/PB, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/18767, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01085 | 27/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV 149/2022 EM FAVOR DE FRANCISCOERISVALDO DE SOUSA NO PROCESSO0002180-48.2013.8.15.0031 - ID081230000009437566 - VARA UNICA DE ALAGOA GRANDE, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/13673, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01086 | 27/03/2023 | 3607.86 | 3607.86 | Valor que se empenha em favor da CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA DINAMICA LTDA, CNPJ N 02.840.019/0001-71, ao servicoprestado de Habilitacao Social, referente a 02 (dois)processos de habilitacaosocial de categoria A e 02 (dois) de categoria B, | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01087 | 28/03/2023 | 3586382.34 | 3586382.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE ORGAO,CONF. OFICIO N. 0021/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01088 | 28/03/2023 | 6100.02 | 6100.02 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC BARROZO CAJAZEIRAS PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTGOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01090 | 28/03/2023 | 6788.25 | 6788.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC SENHORA DA LUZ GUARABIRA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 03487503000121 | WILMA FERREIRA GUEDES - CFOC DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01091 | 28/03/2023 | 299182.61 | 299182.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE MARCO/2023, CONF. OFICIO 0023/2023/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01092 | 28/03/2023 | 9508.33 | 9508.33 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC BARROZO CAJAZEIRAS PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 11750/2022-3 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01093 | 28/03/2023 | 830.72 | 830.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC TALLENTUS JAGUARIBE JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 19332/2022-9 | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01094 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC TALLENTUS CRISTO REDENTOR JOAO PESSOA PBTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 19 333/2022-3 | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01095 | 28/03/2023 | 481349.55 | 481349.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO/CAPITALIZDO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2023, CONF. OFICIO 0022/2023/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01096 | 28/03/2023 | 13173.25 | 13173.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC AUTO ESCOLALIDER JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 23584/2022-9 | 08611665000143 | MARCILIO ILDSON DE LACERDA -ME CFC LIDER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01097 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000390279706 | IVALUCIA NICACIO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01098 | 28/03/2023 | 4391.25 | 4391.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCESAR AUGUSTO CESCONETTO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/03652, DESPACHON DTR-DES-2023/12269 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00012764984898 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01099 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RENOCAVAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 12/MARCO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 270, CONTRATO | 36422297000120 | CLINICA RODRIGUES PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01100 | 28/03/2023 | 2204.67 | 2204.67 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC BARROZO SAOJOSE DE PIRANHAS PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 07371 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01101 | 28/03/2023 | 9609.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC VITORIA LTDA CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2022/07712 | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01103 | 28/03/2023 | 922.20 | 922.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSEXAMES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. DESPACHOS, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 033/2023 EDOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01104 | 28/03/2023 | 13354.83 | 13354.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA, EXERCICIO 2022, CEFOC VITORIA - JPA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO DTR-PRC- 2022/07712 | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01105 | 28/03/2023 | 9609.80 | 9609.80 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PERIODO 2022 CEFOC NOVA OLINDAMAMANGUAPE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01106 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE CARLOS MAGNO MARCELO DE LACERDA NO PROCESSO 0820361-18.2017.8.15.0001 - ID081230000009495841 - 1a.VARA DE FAZ. PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHON DTR-DES-2023/19667, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01107 | 29/03/2023 | 17846.33 | 17846.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2022 /03572 | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01108 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2022 07168 | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 29/03/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA A CARTORARIOS NAS CIDADES BANANEIRAS E ALAGOINHA, COM FINALIDADE DE APURAR POSSIVEL IRREGULARIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. DRT-PRC- 2023/06208 DE PLACA MNCO121 E NO. DTR-PRC-2023/06202 DE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 29/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA A CARTORARIOS NAS CIDADES BANANEIRAS E ALAGOINHA, COM FINALIDADE DE APURAR POSSIVEL IRREGULARIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. DRT-PRC- 2023/06208 DE PLACA MNCO121 E NO. DTR-PRC-2023/06202 DE | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 29/03/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA A CARTORARIOS NAS CIDADES BANANEIRAS E ALAGOINHA, COM FINALIDADE DE APURAR POSSIVEL IRREGULARIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. DRT-PRC- 2023/06208 DE PLACA MNCO121 E NO. DTR-PRC-2023/06202 DE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01112 | 29/03/2023 | 6930.74 | 6930.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2022/07373 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01113 | 29/03/2023 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070488441242 | YURI MARIEN GONZALEZ MARQUEZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01114 | 29/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 01388 | 00025003358873 | JOSE JOCELIO DE SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01115 | 29/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/02194 | 00004751650475 | MARCO ANTONIO FREITAS NORONHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 29/03/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 08169 | 00062114255468 | EDNEIA DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01117 | 29/03/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 07789 | 00011406485438 | JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00043732070468 | MARIA GORETT ALMEIDA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01119 | 29/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 02240 | 00084087447472 | FRANCISCO LINO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01120 | 29/03/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/00976 | 00004832011464 | EVANDRA CARLA PAIVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01121 | 30/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2022 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 01924 | 00033500401449 | MARIA INEZ DE C CASTRO DAMACENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 30/03/2023 | 140.43 | 140.43 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2021CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM A GD074/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 5959/2022-9 | 00009843198409 | BARBARA MARQUES FONSECA QUEIROGA SARMENT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01123 | 30/03/2023 | 681.53 | 681.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS (COM COMPLEMENTO A NE 1087) DEVIDO A UM BLOQUEIO JUDIACIAL NA CONTA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOMES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/20503 E DESPACHO N DTR-DES- 2023/20522 ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 30/03/2023 | 212.63 | 212.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9794/2020-6 | 00008446506416 | FLAVIANO ALVES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 30/03/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 027800/2021-9 | 00010592129438 | JOAO PAULO DIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01126 | 30/03/2023 | 1188.16 | 1188.16 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2021 E 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 6761/2022-2 | 27477409000150 | KARLA PATRICIA ARAUJO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01127 | 30/03/2023 | 65.56 | 65.56 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 020242/2021-3 | 00096018020459 | LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 30/03/2023 | 223.75 | 223.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2022 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 06096 | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01129 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2020 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 1182/2021-0 | 00007429390498 | LUCIANO MAMEDE MALHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 30/03/2023 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA, NO PERIODO DE FEVEREIRO E 15 DIAS DE MARCO/2023, DEVIDO A RESCISAO AMIGAVEL DO CONTATRO 0078/2022. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01131 | 30/03/2023 | 193.94 | 193.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 63252021 7 | 00045876576468 | NARA LEITE VASQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 30/03/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO, MANDADO DE NOTIFICACAO N. 242/1 .PJ-NA CIDADE CONCEICAO(2023) E VISITA AS CIRETRANS E POSTOS DA REGIAO, NO PERIODO DE 22/03AS: 06:00HRS A 24/03/2023 AS | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 30/03/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO, MANDADO DE NOTIFICACAO N. 242/1 .PJ-NA CIDADE CONCEICAO(2023) E VISITA AS CIRETRANS E POSTOS DA REGIAO,ACOMPANHANDO O DIRETOR-SUPERINTENDENTE NO | 00041775163334 | FERNANDO ANTONIO COSTA POLARY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 30/03/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO PARA O DIRETOR-SUPERINTENDENTEPARTICIPAR AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE CONCEICAO, MANDADO DE NOTIFICACAO N. 242/1 .PJ-NA CIDADE CONCEICAO(2023) E VISITA AS CIRETRANS E POSTOS | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01135 | 31/03/2023 | 95.28 | 95.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/04231 | 00005701934438 | FABRICIO DI PACE MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01136 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202304385 | 00002895416036 | DENILSON FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01137 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 03178 | 00096018020459 | LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01138 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 10/MARCO A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. PEDIDODE CREDENCIAMENTO, RESERVA | 48223485000109 | SILVEIRA SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01139 | 31/03/2023 | 155.61 | 155.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202303080 | 00003846344435 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01140 | 31/03/2023 | 598.83 | 598.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202302640 DTR PRC | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 31/03/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 | 00004493743433 | JURANDIR BISPO MATHIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01142 | 31/03/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 03587 | 00007553036447 | PETRUCIO FERREIRA FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01143 | 31/03/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202302786 | 00070655051465 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01144 | 31/03/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 02114 | 22342207000187 | FORMASUPRY COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01145 | 31/03/2023 | 3121.24 | 3121.24 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA TUDO CEFOC ABRANTES TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2022/02131 | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01146 | 31/03/2023 | 21177.69 | 21177.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA CEFOC SAO CRISTOVAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2022 | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 31/03/2023 | 647.88 | 647.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIASE MEIA), FISCALIZAR ACOMPANHAR A REALIZACAO DE OBRAS E REFORMA E VISTORIAS NARECPCAO DE PREDIO EMPRESTADO AO IBGE, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PATOS, SOUSA, PICUI-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 05:00HRS A 06/04/2023 AS | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01148 | 31/03/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM O SERVIDOR PARA A CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 16/03AS 06:00HRS A 16/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01149 | 31/03/2023 | 12254.15 | 12254.15 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA TUDO CEFOC NOVA OLINDA TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2022/06668 | 21840971000110 | CENTRO DE FOR.COND.NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 31/03/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA, NA CIDADE DE CONCEIC AO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 12:00HRS A 29/03/2023 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01151 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE IARA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - OAB/PB 20613,NO PROCESSO 0817661- 31.2018.8.15.0001 - ID 081230000009493164, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 099/2023-CARTORIO UNIFICADO DEFAZENDA PUBLICA -COMARCA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 31/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA, NA CIDADE DE CONCEIC AO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 12:00HRS A 29/03/2023 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 31/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA, NA CIDADE DE CONCEIC AO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 12:00HRS A 29/03/2023 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 31/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA, NA CIDADE DE CONCEIC AO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 12:00HRS A 29/03/2023 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 31/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA, NA CIDADE DE CONCEIC AO-PB, NO PERIODO DE 27/03 AS 12:00HRS A 29/03/2023 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01156 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EMILIA KENYA SILVA LIMA - OAB/PB 27183 NO PROCESSO 0826980- 56.2020.8.15.0001 - ID 081230000009492915, CONF. OFICIO REQUISITORIO N.083/2023-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01157 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE TANIO ABILIO DE ALBUQUERQUE VIANA - OAB/PB 6088, NO PROCESSO 0022142- 98.2005.8.15.0011 - ID 081230000009493725, CONF. OFICIO REQUISITORIO 076/2023- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 31/03/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIASE MEIA), MANUTENCAO NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NAS CIDADES PATOS E CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 07:00HRS A 24/03/2023 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 31/03/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM O SERVIDOR PARA REALIZACAO DE MANUNTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NASCIRETRANS DE PATOS CATOLE DO ROCHA, SOLEDADE, CABACEIRAS E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 31/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NO CFC S, NAS CIDADE GUARABIRA, BANANEIRAS, BELEM E SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRS A 22/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01161 | 31/03/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA TECNICO-TEORICA NO CFC S, NAS CIDADE GUARABIRA, BANANEIRAS, BELEM E SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRS A 22/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 31/03/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA TECNICO-TEORICA NO CFC S, NAS CIDADE GUARABIRA, BANANEIRAS, BELEM E SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 20/03 AS 06:00HRS A 22/03/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 03/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AS CLINICAS PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A24/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 03/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM O SERVIDOR DO SETOR DE PSICOLOGIA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 04/04/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01165 | 03/04/2023 | 4914.16 | 4914.16 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELCIONADOS A HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202205808 | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 03/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA TECNICO- TEORICA NOS CFS S NAS CIDADES PATOS, SOLEDADE E SOUSA-PB, NOPERIODO DE 27/03 AS 06:00HRS A30/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01167 | 03/04/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE FERNANDES JUVENCIO DE OLIVEIRA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/14763, PARECER TECNICO ACI N.162/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00022622713487 | JANETE SANTOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 03/04/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COMPLEMENTO CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS, PATIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEILAO NO PERIODO DE 13/03 AS 05:00HRS A16/03/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01169 | 03/04/2023 | 9843.75 | 9843.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELCIONADOS A HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2022/04465 | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01170 | 03/04/2023 | 4993.70 | 4993.70 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELCIONADOS A HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 001971/2022-2 | 35417906000271 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 03/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), BUSCAR DIVERSOS BENS PATRIMONIADOS PELO DETRAN NA 10 CIRETRAN NA CIDADE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 08:00HRS A05/04/2023 AS 16:30 CONF DOC ANEXO. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01172 | 03/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICILOS. RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 13/MARCO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. | 47871746000134 | SERGIO RICARDO BEZERRA DE FARIAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01173 | 03/04/2023 | 182.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 573/2021-0 | 00091876001453 | PATRICIA KARLA DE MEDEIROS ROQUE GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01174 | 03/04/2023 | 185.86 | 185.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 006962/2022-2 | 00046841377400 | ISABELE COSTA CAVALCANTI PEDROSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01175 | 03/04/2023 | 106.25 | 106.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 04847 | 00076933660400 | JOSE LUIZ MORAIS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01176 | 04/04/2023 | 1351.10 | 1351.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 003841/2022 2 | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 04/04/2023 | 81569.58 | 81569.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISPOSITIVO MOVELPORTATIL - TABLETS, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOEDITAL DO PREGAO, CONF. RESERVA 64, TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO 0024, PREGAO ELETRONICO 250/2022 E | 32576437000164 | DOMMINIUM BUSINESS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 04/04/2023 | 2539.99 | 2539.99 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISPOSITIVO MOVELPORTATIL - TABLETS, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOEDITAL DO PREGAO, CONF. TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 64, CONTRATO 0023/2023, PREGAO ELETRONICO 250/2022, E | 42649742000192 | MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01179 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 018568//2022-0 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01180 | 04/04/2023 | 7473.97 | 7473.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 015773/2022-1 | 01217552000461 | CENTRO DE FORM.COND. APRENDA FACIL - BOQ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01181 | 04/04/2023 | 26239.74 | 26239.74 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 023067/2022-1 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 04/04/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 - DRV, TUDOEM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2022/04672 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01183 | 04/04/2023 | 6261.98 | 6261.98 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 015770/2022-8 | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 04/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR SERVICOS ELETRICOS MANUNTENCAO DE AR CONDICIONARDO NAS CIDADES PIANCO E ITAPORANGA-PB NO PERIODO DE 23/03 AS 14:00HRS, A 25/03/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01185 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2023 TUDO NO CONFORMIDADE COMOOS DOCUMENTOS AUTO, E GD N.106 ANEXO. | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01186 | 04/04/2023 | 90.63 | 90.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00016078306472 | WALFREDO MAIA BEZERRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01187 | 04/04/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DA GRATIFICACAO PAGANO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFICIO 013/2023- DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 04/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS) REALIZAR SERVICOS ELETRICO (MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO) NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 14:00HRS A25/03/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01189 | 04/04/2023 | 11444.06 | 11444.06 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 07652 | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01190 | 04/04/2023 | 9422.90 | 9422.90 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AO AUTOS DTR PRC 2022 03247 | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 04/04/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A12 CIRETRAN NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21/03AS 06:00HRS A 23/03/2023 AS 18:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 04/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 11/04AS 06:00HRS A 13/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 04/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 13/04/23023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 04/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EMMONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 13/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 04/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 13/04/23023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 03/04 AS 06:00HRS A06/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE03/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM BANANEIRAS GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM BANANEIRAS GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM BANANEIRAS GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM BANANEIRAS GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM BANANEIRAS GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM BANANEIRAS GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 04/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM BANANEIRAS GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR TRABALHO DE JUNTA PSICOLOGICA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 05/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 04/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR TRABALHO DE JUNTA PSICOLOGICA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 05/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 04/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR TRABALHO DE JUNTA PSICOLOGICA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 05/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 05/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 05/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 05/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01217 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01219 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01220 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01221 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01222 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01223 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01224 | 05/04/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01225 | 05/04/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01226 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01227 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01228 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01229 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01230 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01231 | 05/04/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01232 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01233 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01234 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01235 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01236 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01237 | 05/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01238 | 05/04/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01239 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01240 | 05/04/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01241 | 05/04/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01242 | 05/04/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01243 | 05/04/2023 | 1467.36 | 1467.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 07292 | 00005893943473 | ALINE CAROLINA FERREIRA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01244 | 05/04/2023 | 965.33 | 965.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) DEVIDO O PROCESSO SER CANCELADO, CONF. REQUERIMENTO,DESPACHO N DTR-DES-2023/16976E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00020675038472 | JUSCELINO BATISTA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01245 | 05/04/2023 | 16406.70 | 16406.70 | Valor empenhado em favor da DLS Treinamentos LTDA, referente a contratacao de Servicos Tecnicos Especializados em Capacitacao sobre as alteracoes do MCASP 09 edicao: Aspectos Orcamentarios e Patrimoniais, com duracao de 40h, para 6 servidores da autarquia, | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01246 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NO PERIODO DE 17/JANEIRO A31/DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 47415685000109 | 4 VIAS PERICIAS PSICOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 10/04/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. DTR-PRC- 2023/05318 (202201000883962). | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01248 | 10/04/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. DTR-PRC- 2023/05318 (202201000883962). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01249 | 10/04/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. DTR-PRC- 2023/05318 (202201000883962). | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01250 | 10/04/2023 | 39800.41 | 39800.41 | VALOR MPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC NUNES TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOPCUMENTOS DIVERSOS ANEXOSAOS AUTOS DTRPRC 2022/04946 | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01251 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01252 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01253 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01254 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01255 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01256 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01257 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01258 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01259 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01260 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01261 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01262 | 10/04/2023 | 1171.00 | 1171.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007550161739 | DJALMA DIAS DE BRITO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01263 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01264 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01265 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01266 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01267 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01268 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01269 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01270 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 EXAMINAR CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DRT PRC 2023/09522 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 EXAMINAR CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS UTOS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01273 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 EXAMINAR CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01275 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01276 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01277 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01278 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01279 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 EXAMINAR CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01281 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01282 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01283 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01284 | 10/04/2023 | 824.60 | 824.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 EXAMINAR CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 EXAMINAR CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01287 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01288 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01289 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01290 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 CONDUZIR EXAMINADORES DA BANCA AVALIACAO CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AUTOS NESTA VIAJEM TEM DOIS MOTORISTAS BATISTA E CHICAO | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01292 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01293 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01294 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01295 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01296 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01297 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01298 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01299 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01300 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01301 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01302 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01303 | 10/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 10/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS COM DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/04 A 28/04/2023 EXAMINAR CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 10/04/2023 | 135.50 | 135.50 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMNETO DE RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS E A GD 107/2023 | 00010927828421 | THEMES DAYSE DA SILVA BEZERRIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01306 | 11/04/2023 | 416.87 | 416.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO (PROCESSO CANCELADO), CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/04589, NOTA TECNICA ACI N. 0239/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00008581548466 | JOSEANE SERAFIM DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01307 | 11/04/2023 | 176.46 | 176.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/07504, NOTA TECNICA ACI N. 318/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00002731793490 | ADAILTON PEIXOTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01308 | 11/04/2023 | 774.39 | 774.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/09082, NOTA TECNICA ACI N. 0366/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00003081983444 | ALEXSANDRO DE SOUZA MEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 11/04/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 00580 | 00070123549418 | ECLIJANIO RODRIGUES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01311 | 11/04/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2023, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 11/04/2023 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE SERVICOS RELATIVOS A CNH E NAOUTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO,DESPACHO N DTR-DES- 2023/07777, NOTA T5ECNICA ACI N. 0319/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00001440396485 | MIKAELE ARAUJO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL,CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 11/04/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, POMBAL,CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 11/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 21/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 11/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 06:00HRS A19/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 01323 | 11/04/2023 | 31.34 | 31.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011252775482 | FERNANDA SILVA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 11/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/04AS 06:00HRS A 19/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 11/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/04AS 06:00HRS A 19/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 11/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/04AS 06:00HRS A 19/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01327 | 12/04/2023 | 143.56 | 143.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00019116863720 | WELLINGTON SERGIO SANTOS DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 12/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/03606 | 00010621730408 | DALYSSON ROBEM BIDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01329 | 12/04/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071448250463 | LUIS LOURENCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 12/04/2023 | 31.34 | 31.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023044479 | 00009848080430 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01331 | 12/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PARAIBA,NO PROCESSO 0806027- 08.2019.8.15.0001 - ID 081230000009539016-3A. VARA DAFAZENDA PUBLICA - CAMPINA GRANDE, CONF. OFICIO REQUISITORIO N 233/2023, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 12/04/2023 | 106.25 | 106.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202208372 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01333 | 12/04/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008977804426 | JUCILENE DA SILVA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01334 | 12/04/2023 | 328676.95 | 328676.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COTRIBUICAO AO PASEP NO MES DEMARCO/2023, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/01356, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01335 | 12/04/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001035844478 | RODRIGO MAIA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 01336 | 12/04/2023 | 512683.58 | 512683.58 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA PAGAMENTO COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO SOFTWARE INTEGRADO GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DETRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS EMPRESA SERTEL LTDA CONTRATO EMERGENCIAL TUDO DE | 24144040000175 | SERTEL ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01338 | 12/04/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00038552100800 | MARIA DARC EMIDIO RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01339 | 12/04/2023 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/03165, NOTA TECNICA ACI N. 138/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015894449731 | RAY DA COSTA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01340 | 12/04/2023 | 2945.90 | 2945.90 | Valor empenhado em nome da Auto Escola Santo Andre, pela prestacao dos servicos de emissao de CNH, atraves do program PHS, referentes a 4 Processos (2 na habilitacao categoria A e 2 na categoria B), conforme Parecer Referencial, Parecer Tecnico ACI 1071/2022 e demais autos | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01341 | 12/04/2023 | 3880.72 | 3880.72 | Valor empenhado em nome do CEFOC Aprenda Facil, pela prestacao dos servicos de emissao de CNH, atraves do program PHS, referentes a 6 Processos (4 na habilitacao categoria A e 2 na categoria B), conforme Parecer Referencial, Parecer Tecnico ACI 1077/2022 e demais autos | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01342 | 12/04/2023 | 9619.15 | 9619.15 | Valor empenhado em nome do CEFOC Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, pela prestacao dos servicos de emissao de CNH, atraves do program PHS, referentes a 12 Processos (4 na habilitacao categoria A , 2 na categoria B, 3 adicao de categoria e 1 mudanca de categoria), | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01343 | 13/04/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/02758, NOTA TECNICA ACI N. 0121/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00006208757479 | TEREZINHA FRANCISCA DE ANDRADE HONORATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01345 | 13/04/2023 | 829.98 | 829.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSEXAMES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 1160/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 13/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA, E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023AS 12:00 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 13/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA, E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023AS 12:00 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01348 | 13/04/2023 | 40658.53 | 40658.53 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS A PHS HABILITACAO CIDADA CEFOCO CRUZDA MENINA PATOS PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 018568/2022-0 | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 13/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 13/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES PICUI ECUITE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 13/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 13/04/2023 | 185.86 | 185.86 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH E TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00008864797467 | KARLA VIRGINIA DE MELO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 13/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 13/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 13/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 13/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 13/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 13/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 13/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/04AS 06:00HRS A 28/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 13/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO NOVO POSTO DO ATENDIMENTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAR A DIRETORA DE OPERACOES, NO PERIODO DE 03/04 AS 07:00HRS A03/04 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 13/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO NOVO POSTO DO ATENDIMENTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAR A DIRETORA DE OPERACOES, NO PERIODO DE 03/04 AS 07:00HRS A03/04 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 13/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONCLUIR SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE VEICULO PARA LEILAO, NA CIDADECUITE-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 05:00HRS, A 04/04/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 13/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONCLUIR SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE VEICULO PARA LEILAO, NA CIDADECUITE-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 05:00HRS, A 04/04/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 13/04/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DO NOVO POSTO DO ATENDIMENTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/04AS 07:00HRS A 03/04 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 13/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE BLITZ (EDUCATIVA) COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 03/04 AS 06:00HRS A 04/04/2023 AS 13:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 13/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE BLITZ (EDUCATIVA) COM A OPERACAO LEI SECA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 06:00HRS A 04/04/2023 AS 13:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 13/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE BLITZ (EDUCATIVA) COM A OPERACAO LEI SECA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 06:00HRS A 04/04/2023 AS 13:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 13/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE BLITZ (EDUCATIVA) COM A OPERACAO LEI SECA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 06:00HRS A 04/04/2023 AS 13:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01369 | 14/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01370 | 14/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01371 | 14/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 14/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 08:00HRS A 26/03/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 14/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 08:00HRS A 26/03/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 14/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 08:00HRS A 26/03/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 14/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU- PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 08:00HRS A 26/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 14/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 08:00HRS A 26/03/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 14/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU- PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 08:00HRS A 26/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 14/04/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA)CONDUZIR O VEICULO COM O MARCINEIRO O SR.LUIZ EURIPEDES ALVES (SEDE) E PEGAR O ELETRICISTA DE CAMPINAGRANDE O SR. ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA(CAMPINA GRANDE), NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 05/04/2023 AS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01379 | 14/04/2023 | 116422.99 | 116422.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2023, CONF. OFICIO N 0028/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 14/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSIOLOGICASCREDENCIADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS 16/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 14/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSIOLOGICASCREDENCIADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS 16/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 14/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSIOLOGICASCREDENCIADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS 16/03/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 14/04/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA NAS CIDADESDE ITAPORANGA, CONCEICAO E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, NO PERIDODO 10/04 AS 08:00HRS A 13/04/2023 AS 18:00HRS, | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 14/04/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA NAS CIDADESDE ITAPORANGA, CONCEICAO E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, NO PERIDODO 10/04 AS 08:00HRS A 13/04/2023 AS 18:00HRS, | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 14/04/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA NAS CIDADESDE ITAPORANGA, CONCEICAO E CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, NO PERIDODO 10/04 AS 08:00HRS A 13/04/2023 AS 18:00HRS, | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 14/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ATENDIMENTO AO DTR-DES 2023/14910 NA CIDADE ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 06:00HRS A05/04/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01387 | 14/04/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ALVES DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/19957, PARECER TECNICO ACI N. 198/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00061782955453 | RITA MATIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 14/04/2023 | 647.88 | 647.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NOS POSTOS E CIRETRANS CONFORME INDICADOS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, ARARUNA, GUARABIRA, PATOS, PICUI, SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 05:00HRS A | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01389 | 14/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PYERRE SAYMON DE MELOSILVA - OAB 21584 NO PROCESSO 0803361-39.2016.8.15.0001 - ID081230000009562573, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/22677, OFICIO REQUISITORIO N. 257/2023-2a VARA DE FAZENDA PUBLICA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01390 | 14/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SINDELLE LEITE MATIAS, NO PROCESSO 0803361- 39.2016.8.15.0001 - ID 081230000009562557, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/22677, OFICIO REQUISITORIO N. 256/2023-2a. VARA DE FAZENDA PUBLICA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01391 | 14/04/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00096400994491 | ALINE DE LOURDES LUSTOSA CARVALHO FEITOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01392 | 14/04/2023 | 142.99 | 142.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/07652, NOTA TECNICA ACI N. 316/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00096018020459 | LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01393 | 14/04/2023 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA, REF. AO MESDE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/21450, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 182/2023- AI E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01394 | 14/04/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AOMES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/21475, PARECER REFERENCIAL 001/202/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01395 | 14/04/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NA ASSOCIACAO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTTA, REF. AO MES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/21494, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/ DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01396 | 14/04/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA, REF. AO MES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/21610, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01397 | 14/04/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE MARCO/023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/21620, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01398 | 14/04/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/22462, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 17/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/03 AS 13:00HRS A19/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 17/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/03 AS 13:00HRS A19/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/03 AS 13:00HRS A19/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 17/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/03 AS 13:00HRS A19/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01410 | 17/04/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, OFICIO N 94/ 2022 /GF/SA/DETRAN, DESPACHO N DTR-DES- 2023/11090, NOTA TECNICA ACI N. 490/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005571666404 | REINALDA ALVES MARINHO QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01417 | 17/04/2023 | 73.96 | 73.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS DE EMISAO DE 2a VIA CRV E POSTERIORMENTE PROCESSO CANCELADO, CONF. REQUERIMENTO,DESPACHO N DTR-DES- 2023/12691, DESPACHO N DTR- DES-2023/13474, NOTA TECNICA ACI 0518/2023 E DOCUMENTOS | 00008117016460 | DAVY DOS SANTOS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01423 | 17/04/2023 | 90.49 | 90.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE VISTORIA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/16694, NOTA TECNICA ACI 555/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080480578400 | FERNANDO CAVALCANTE ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 17/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEICAO-PB, POR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 0.6:00HRS A 10/04/2023 AS 08:00HRS, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01428 | 17/04/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA EMDUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/17838, NOTA TECNICA ACI 582/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080462707415 | ANTOMIR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01429 | 18/04/2023 | 14604.16 | 14604.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS017412/2022-0 | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01430 | 18/04/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/21234, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01431 | 18/04/2023 | 30940.65 | 30940.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 023063/2022-3 | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01432 | 18/04/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REF. AO MES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/22437,OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01433 | 18/04/2023 | 16776.09 | 16776.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 023065/2022-2 | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01434 | 18/04/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, REF. AO MES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/22603, OFICIO NDTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01435 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 020701/2022-6 | 22261866000199 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES BELEM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01437 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 020701/2022- 6017412/2022-0 | 22261866000199 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES BELEM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 18/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEIC AOPOR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTO DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 06:00HRS A10/04/2023 AS 08/:00HRS, CONF. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 18/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEIC AOPOR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTO DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 06:00HRS A10/04/2023 AS 08/:00HRS, CONF. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01441 | 18/04/2023 | 311.25 | 311.25 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/06707, NOTA TECNICA ACI 0302/2023, GD 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00066585732472 | KALINA COSTA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 18/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CONCEIC AOPOR DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE POR SOLICITACAO DO PROMOTO DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 07/04 AS 06:00HRS A10/04/2023 AS 08/:00HRS, CONF. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 18/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TREINAMENTO COM AGENTE DE TRANSITO COM A EMPRESA SERTTEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 06:00HRS A 14/041/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 18/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TREINAMENTO COM AGENTE DE TRANSITO COM A EMPRESA SERTTEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 06:00HRS A 14/041/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 18/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/03 AS 13:00HRS A 16/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 18/04/2023 | 140.43 | 140.43 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 000.999/2022-4 | 00010709191448 | BRUNO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 18/04/2023 | 193.94 | 193.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 012277/2021-4 | 00008870757463 | ISABELLA MELO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 029639/2021-0 | 00003183740486 | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01451 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070385856490 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 18/04/2023 | 330.94 | 330.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 006740/2021-2 | 00004742066456 | MARCOS ANTONIO FREITAS CHAVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2451/2021-5 | 00091970717491 | SILVANA KARINA DE MELO TRAVASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 18/04/2023 | 207.64 | 207.64 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 014672/2022-2 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 18/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACOES ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 06:00HRS A 17/041/2023 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 18/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACOES ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 06:00HRS A 17/041/2023 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 18/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACOES ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 06:00HRS A 17/041/2023 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 18/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACOES ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 06:00HRS A 17/041/2023 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 18/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), DETERMINACAO DA DIRETORA DE OPERACOES ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 06:00HRS A 17/041/2023 AS 07:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01460 | 19/04/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008572274405 | JOSE DIEGO DE SOUSA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01461 | 19/04/2023 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NAS CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTO, E NA SEDE/DETRAN/JP, NO MES DEMARCO/2023, CONF. DESPACHO, FATURA 1100040406083, PARECER REFERENCIAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 19/04/2023 | 55.28 | 55.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 015618/2020-3 | 00010718127420 | WESLEY LOPES NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 19/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR AJUSTE NO CADASTRAMENTO DE VEICULO PARA LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NOPERIODO DE 10/04 AS 05:00HRS A12/04/2023 AS 05:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 19/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR AJUSTE NO CADASTRAMENTO DE VEICULO PARA LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NOPERIODO DE 10/04 AS 05:00HRS A12/04/2023 AS 05:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 19/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR AJUSTE NO CADASTRAMENTO DE VEICULO PARA LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NOPERIODO DE 10/04 AS 05:00HRS A12/04/2023 AS 05:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 19/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA AO IPC/CG PARA SOLICITACAO DE EXAMES PERICIAIS EM VEICULO APREENDICOS, BEM COMO DILIGENCIAS JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 08:00HRS A | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 19/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA AO IPC/CG PARA SOLICITACAO DE EXAMES PERICIAIS EM VEICULO APREENDICOS, BEM COMO DILIGENCIAS JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 08:00HRS A | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 19/04/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTA AO IPC/CG PARA SOLICITACAO DE EXAMES PERICIAIS EM VEICULO APREENDICOS, BEM COMO DILIGENCIAS JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03/04 AS 08:00HRS A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01469 | 19/04/2023 | 42920.42 | 27920.42 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DE 50 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE 40 APARELHOS SMARTPHONES EM SISTEMA DE COMODATO, PARA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01470 | 19/04/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005549018462 | LUANA RIBEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 19/04/2023 | 159.33 | 159.33 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 000123/2021-1 | 00008124364400 | BARBARA GICELIA DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 19/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 005169/2021-2 | 00010584952406 | DENISE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 19/04/2023 | 323.31 | 323.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 005169/2021-2 | 00010584952406 | DENISE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 19/04/2023 | 125.01 | 125.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 014729-2 | 00010271134437 | ALEXANDER LINS NOGAIA ARCELINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 19/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 005745/2022-1 | 00009830612465 | LEIDSON VIEIRA CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 19/04/2023 | 361.02 | 361.02 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 024695/2022-1 | 00042394988487 | JOAO NUNES E. SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 19/04/2023 | 157.95 | 157.95 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 003732 | 00000953062422 | EVILAZIO PAULO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 01478 | 20/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO IPTU E TCR - 2023 (COTA UNICA)DO IMOVEL UTILIZADO PELO DETRAN/PB NO SHOPPING CARRO LEGAL, CONF.RESERVA 344, BOLETOS, DESPACHO N DTR-DES- 2023/12439, DESPACHO N DTR- DES-2023/13361 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 20/04/2023 | 121.66 | 121.66 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 016715/2019-0 | 00070027174484 | LUCAS BENTO DE FREITAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 20/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 018536/20214 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01482 | 20/04/2023 | 91.36 | 91.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000023487488 | RINALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01483 | 20/04/2023 | 105.63 | 105.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005822368433 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01484 | 20/04/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001418022438 | JANAINA CRIS DE OLIVEIRA LISBOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01485 | 20/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA NO PROCESSO 0105363-76.2012.8.15.2001 - ID081230000009597806, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/24753, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01486 | 20/04/2023 | 9767.31 | 9767.31 | VALOPR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 023.070/2022-3 | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01487 | 20/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRUNO RANNYERE DOS SANTOS PEREIRA, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0800094- 54.2019.8.15.0001 - ID 081230000009598179, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/24766, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01488 | 20/04/2023 | 280.81 | 280.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 09353418000157 | CECIDA CERAMICA SANTA CECILIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01489 | 24/04/2023 | 70.20 | 70.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) POR NAO TER SIDO UTILIZADO A GUIA PAGA, CONF. REQUERIMENTO,DESPACHO N DTR-DES- 2023/15500, NOTA TECNICA ACI N. 0534/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISIO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 24/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO NA CIDADE MONTEIRO-PR, NO PERIODO DE 20/04 AS 06:00HRS A 20/04/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 24/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NACIDADE MONTEIRO-PR, NO PERIODODE 20/04 AS 06:00HRS A 20/04/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 24/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO NA CIDADE MONTEIRO-PR, NO PERIODO DE 20/04 AS 06:00HRS A 20/04/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01493 | 24/04/2023 | 31.77 | 31.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CON. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/24382, NOTA TECNICA ACI N. 0718/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070966595440 | JULIANA JESUS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01494 | 24/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR A INSTALACAOELETRICA NO POSTO DO DETRAN, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 13/04 AS 07:00HRS A 14/04/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 24/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA VISTORIA DAS INSTALACOES DE CFC, TANTO PARAMUDANCA DE ENDERECO QUANTO PARA INSTRUCAO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS PATOS E SOUSA-PB NOPERIODO DE 13/04 AS 07:00HRS A | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 24/04/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM O ELETRICISTA O SR. ADAILTON DO NASCIMENTO SILVA (CAMPINA GRANDE) PARA REALIZARSERVICOS ELETRICOS NAS CIDADESDE : ALAGOA GRANDE, CONCEICAO E BELEM-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 06:00HRS A 21/04/2023 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01497 | 24/04/2023 | 1068.97 | 1068.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA EMDUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2022/15946, NOTA TECNICA ACI N. 0005/2023, DESPACHO N DTR-DES-2023/07536E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010444160418 | RAYALISSON SANTOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 24/04/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS A 20/04/2023AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01499 | 24/04/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS RELACIONADO AO PROGRAMA DE HABILITACAO CIDADA, NO PERIODODE 16/FEVEREIRO A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 308, CONTRATO DE ADESAO 0008/2023 EDOCUMENTOS ANEXOS A ESTE | 22603071000111 | CEFOC PODIUM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA REMOTA NOS CFCS NAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRASE ARARUNA-PB NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2023AS 18:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01501 | 25/04/2023 | 347.26 | 347.26 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE 2021, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/04870, NOTA TECNICA ACI N. 220/2023, GD 155 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043732070468 | MARIA GORETT ALMEIDA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 25/04/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA REMOTA NOS CFCS NAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRASE ARARUNA-PB NO PERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A 12/04/2023AS 18:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 25/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA PATOS E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS A14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01504 | 25/04/2023 | 304.02 | 304.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI N. 786/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003769484428 | VALDILANIO DE ALENCAR FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 25/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE JUNTA PSICOLOGICA NA CIDADE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A 13/ 4/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 25/04/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COMISSAO DE JUNTA PSICOLOGICA NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A 13/04/2023AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 25/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COMISSAO DE JUNTA PSICOLOGICA NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A 13/04/2023AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01508 | 25/04/2023 | 3530318.68 | 3530318.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2023, CONF. OFICIO N. 0029/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 25/04/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ENTREGAR PROCESSOS DE VEICULOS AUDITADOS PARA AQUIVO, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04 AS 13:00HRS A26/04/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01511 | 25/04/2023 | 294587.28 | 294587.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE ABRIL/2023, CONF. OFICIO N 0031/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 25/04/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITAR O PATIO DOS VEICULOS QUE IRAO A LEILAO DA REGIAO DE CAMPINA GRANDE E REUNIAO COM A LEILOEIRA RESPONSAVEL, NO PERIODO DE 13/04 AS 08:00HRS A 13/04/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 25/04/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR SOBRE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN PATOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 13/04 AS05:00HRS A 13/04/2023 AS 22:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 25/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM O SERVIDOR SR. EDVALDO DE SOUSA GARCIA (ELETRICISTA) PARA FAZER INSTALACAO ELETRICANO POSTO DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 07:00HRS A 14/04/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01515 | 25/04/2023 | 255.73 | 255.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA A ESTE ORGAO E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO,DESPACHO N DTR-DES- 2023/24660, NOTA TECNICA ACI N. 0723/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003899565460 | SUZANA MARIA DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE14/04 AS 08:00hrs A 16/04/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CONCEICAO E BAYEUX-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00hrs A16/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE ITAPORANGA E SANTA RITA-PB,NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00hrs A 16/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE CONCEICAO E BAYEUX-PB, NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00hrs A16/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE ITAPORANGA E SANTA RITA-PB,NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00hrs A 16/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE ITAPORANGA E SANTA RITA-PB,NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00hrs A 16/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 25/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE ITAPORANGA E SANTA RITA-PB,NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00hrs A 16/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 25/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA PATOS E GUARABIRA-PB, NOPERIODO DE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 25/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REMANEJAR E ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 25/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REMANEJAR E ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 25/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REMANEJAR E ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 25/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REMANEJAR E ORGANIZAR O PATIO DE CUSTODIA DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 19/04 AS 07:00HRS A 21/04/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01528 | 26/04/2023 | 477305.02 | 477305.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FUNDOFINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE ABRIL/2023, CONF. OFICIO N 0030/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 26/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR TRANSPORTEE INSTALACAO DE MOBILIARIO PARA NOVO POSTO DE ATENDIMENTO- AUTOSHOPPING NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 10:00HRS A 11/04/2023 AS 23:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 26/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR TRANSPORTEE INSTALACAO DE MOBILIARIO PARA NOVO POSTO DE ATENDIMENTO- AUTOSHOPPING NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 10:00HRS A 11/04/2023 AS 23:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 26/04/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR TRANSPORTEE INSTALACAO DE MOBILIARIO PARA NOVO POSTO DE ATENDIMENTO- AUTOSHOPPING NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 10:00HRS A 11/04/2023 AS 23:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01532 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCELO THE BONIFACIO- OAB RN 7286, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0863178-48.2016.8.15.2001 - ID081230000009626172, CONF. RPV N. 693/2023-CARTORIO UNIFICADODA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 26/04/2023 | 334.04 | 334.04 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 011548/2022-0 | 00008599393839 | NANCI FRANCISCA PINHEIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 027192/2021-1 | 00076070590406 | SUZICLEYDE CAVALCANTI PESSOA JARDIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01535 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MATHEUS VASCONCELOS ALVES THE BONIFACIO NO PROCESSO 0863178- 48.2016.8.15.2001 - ID 081230000009626288, CONF. RPV 692/2023-CARTORIO UNIFICADO DAFAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 26/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 19/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 26/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 17/04 AS 06:00HRS, A 19/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 26/04/2023 | 138.70 | 138.70 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 025424/2021-0 | 00005765446477 | WALLACE FERNANDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 023942/2021-8 | 00009027700478 | RICARDO JORGE DINIZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01540 | 26/04/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002724145496 | PLINIO SULA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 26/04/2023 | 169.20 | 169.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 020752/2021-0 | 00001268184446 | WAGNER DE OLIVEIRA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 017805/2022-1 | 00009829229491 | RONALDO BORGES DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 26/04/2023 | 468.13 | 468.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 014045/2022-9 | 00000811529495 | FRANCISCO WILDERLANO SOUSA PALITOT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01545 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010618388460 | EDSON DO NASCIMENTO SIMOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01546 | 26/04/2023 | 344.74 | 344.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044954433487 | DARIO LUNA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01547 | 26/04/2023 | 325.94 | 325.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071386099490 | LUCAS MARCELO MARINHO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01548 | 26/04/2023 | 79.88 | 79.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080480578400 | FERNANDO CAVALCANTE ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01549 | 26/04/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH)PAGA A ESTE ORGAO E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO,DESPACHO N DTR-DES- 2023/21366, NOTA TECNICA ACI N. 0679/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011090335407 | MICHEL FREITAS FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01550 | 26/04/2023 | 131.63 | 131.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008084714490 | JACKSON MARIO VICENTE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01551 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM RPV EM FAVOR DE EDIVALDO SILVA DA COSTA, NO PROCESSO 0816378- 11.2017.8.15.0001 - ID 081230000009625079, CONF. OFICIO REQUISITORIO 248/2023- 3a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES-2023/26108, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANA MARCELA JORDAO PEREIRA - OAB/PB 18.730, NO PROCESSO 0816378- 11.2017.8.15.0001 -ID 081230000009623890, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 249/2023-3a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 26/04/2023 | 34760.00 | 34760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE CAMISETAS MANGAS CURTAS CONFORME CONDICOES , QUANTIDADES E EXIGENCIAS DEFINIDAS NO TERMO E REFERENCIA, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/01329, RESERVA 342, TERMO DE REFERENCIA, ARP 170/2022, PREGAO ELETRONICO | 10537623000151 | J P FARDAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01554 | 27/04/2023 | 13740.06 | 13740.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS NAO COMPUTADASNA FOLHA DO MES DE ABRIL/2023,CONF. OFICIO N 0034/2023/GRH/DETRAN-PB, OFICIO N DTR-OFN-2023/01436, DESPACHO N DTR-DES-2023/25597E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01555 | 27/04/2023 | 162.57 | 162.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV)PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/23700, NOTA TECNICA ACI N. 0714/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006676825465 | FABIO SOARES MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 27/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RETORNO DE FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 27/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RETORNO DE FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 27/04/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RETORNO DE FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 27/04/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RETORNO DE FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 27/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 27/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 27/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 27/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 27/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 27/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 27/04/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/04 AS 06:00HRS, A 14/04/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01567 | 27/04/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOEXTRAORDINARIA COM OS OUVIDORES DE SEGURANCA PUBLICADO RIO GRANDE DO NORTE, OBJETIVANDO A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE OS OUVIDORES DOS REFERIDOS DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE | 00005237690408 | JULIANA BRAGA DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 27/04/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE SAO BENTO E JACARAU-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 08:00hrs A25/03/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01569 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01570 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01571 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01572 | 28/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01574 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01575 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01576 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01577 | 28/04/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01578 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01579 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01580 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01581 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01582 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01583 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01584 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01585 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 01586 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01587 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01588 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01589 | 28/04/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01590 | 28/04/2023 | 1041.60 | 1041.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01591 | 28/04/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01592 | 28/04/2023 | 1432.20 | 1432.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEABRIL/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 28/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DE REUNIAO NA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO PERIDO DE 19/04 AS 06:00HRS A 20/04/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01595 | 28/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DE REUNIAO NA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO PERIDO DE 19/04 AS 06:00HRS A 20/04/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01596 | 28/04/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 13/ABRIL/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO, | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01597 | 28/04/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DE REUNIAO NA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E REALIZAR FISCALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA, NO PERIODO DE 19/04 AS 06:00HRS A 20/04/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01598 | 28/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006300762432 | JOSE LUCINALDO FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 28/04/2023 | 523.77 | 523.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 021932/2021-0E GD 067/2023 | 00011823025480 | FABRICIO ANDRADE DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 28/04/2023 | 356.45 | 356.45 | VALOR RESERVADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 021110/2021-2 | 00090192591134 | CLEMENTINA ALBA MORGADO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01601 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01602 | 02/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01603 | 02/05/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FINCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA, REF. AOMES DE MARCO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/21693, OFICIO N DTR-OFl- 2023/00173, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01611 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01615 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 02/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 02/05/2023 | 333.36 | 333.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 017846/2021-2 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 02/05/2023 | 126.89 | 126.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 000054/2021-4 | 00012533514497 | DENILSON LINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 02/05/2023 | 204.41 | 204.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 010883/2022-9 | 00002788270470 | ISMAEL CARLOS BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 02/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 02/05/2023 | 95.89 | 95.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2015 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 027166/2018-9 | 00001309257485 | DILSOM MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 02/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), APURACAO SOBRE DENUNCIA ATRAVES DE OUVIDORIA,NA CIDADE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 07:00HRS A26/04/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 02/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), LEVANTAMENTO E IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARADESCARTE E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS/DEPOSITOS DOS DIVERSOS POSTOS E CIRETRANS NAS CIDADE CAJAZEIRAS, POMBAL,SAO BENTO, E CATOLE DO ROCHA- PB, NO PERIODO DE 27/04 AS | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 02/05/2023 | 92.55 | 92.55 | CONDUZIR VEICULO COMO O ELETRICISTA O SR. EDVALDO DE SOUSA GARCIA (DETRAN/SEDE) PARA PEGAR 02 (DOIS) APARELHOSDE AR CONDICIONARO NA 13 CIRETRAN NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 02/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PEGAR (02) DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA 13a NA CIDADE CATOLE DO ROCHA PB NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A 26/04/2023 AS 06:0HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01632 | 02/05/2023 | 105.63 | 105.63 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO,. E GDN 164 ANEXO. | 00013065537419 | EDUARDO MONTEIRO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01633 | 02/05/2023 | 375.00 | 375.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO E GD 161 ANEXO. | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 03/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV NAS CIDADES DE ARARUNA, ALAGOA GRANDE, ITABAIANA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 24/04 AS 08:00HRS A26/04/2023 AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, CONF. DOC. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 03/05/2023 | 54.46 | 54.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVEROS ANEXOS AOS AUTOS 004549/2021-4 GD 394/2022 | 00038970970444 | JEFFERSON CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 03/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV NAS CIDADES DE ARARUNA, ALAGOA GRANDE, ITABAIANA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 24/04 AS 08:00HRS A26/04/2023 AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, CONF. DOC. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 03/05/2023 | 295.83 | 295.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVEROS ANEXOS AOS AUTOS 023043/2021-0 | 00006650918423 | EVANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 03/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO DAS ECV NAS CIDADES DE ARARUNA, ALAGOA GRANDE, ITABAIANA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 24/04 AS 08:00HRS A26/04/2023 AS 18:00HRS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, CONF. DOC. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 03/05/2023 | 94.40 | 94.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVEROS ANEXOS AOS AUTOS 016727/2021-5 | 00020689144415 | JOSE SANTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 03/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA),REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO ESPORTIVO, COM DIVULGACAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 14:00HRS A02/05/2023 AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 03/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA),REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO ESPORTIVO, COM DIVULGACAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 14:00HRS A02/05/2023 AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 03/05/2023 | 165.13 | 165.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVEROS ANEXOS AOS AUTOS 023309/2022-7 | 00060207078491 | JOSE NAILTON DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 03/05/2023 | 56.67 | 56.67 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVEROS ANEXOS AOS AUTOS 004792/2021-6 | 00000737713410 | FERNANDO PAULINO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 03/05/2023 | 130.63 | 130.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 015552/2020-2 | 00060160470404 | DENIZE SANTOS DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 03/05/2023 | 130.07 | 130.07 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 009262/2021-0 | 00002249735417 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 03/05/2023 | 178.71 | 178.71 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 007392/2022-0 | 00004145308450 | KATIANA GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 01648 | 03/05/2023 | 6127.82 | 6127.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO IPTU E TCR - 2023 (COTA UNICA)DO IMOVEL UTILIZADO PELO DETRAN/PB NO SHOPPING CARRO LEGAL, A FIM DEREGULARIZACAO, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/12439, DESPACHON DTR-DES-2023/13361, BOLETOS ATUALIZADOS, GD S 156, 157, | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01649 | 03/05/2023 | 581.25 | 581.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/10131, NOTA TECNICA ACI 491/2023, GD 162 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00070385856490 | ADRIEL LAMEC DINIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01650 | 03/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/19944, NOTA TECNICA ACI 0642/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00001218820470 | WILKINSON ARAUJO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01651 | 03/05/2023 | 31.51 | 31.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/26860, NOTA TECNICA ACI N. 0753/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00012526209420 | JOAO BATISTA SANTIAGO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01652 | 03/05/2023 | 356.88 | 356.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/18902, NOTA TECNICA ACI N. 605/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00009482251490 | JOABSON DOS SANTOS CLEMENTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01653 | 04/05/2023 | 3203.41 | 3203.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM TAXAS (DRV) PAGAS INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/09367, NOTA TECNICA ACI N. 399/2023, DESPACHO N DTR-DES-2023/13413, GD 165 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00000390279706 | IVALUCIA NICACIO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01654 | 04/05/2023 | 267.64 | 267.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/15553, NOTA TECNICA ACI N. 0535/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073293105220 | ALEXANDRO LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01655 | 04/05/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/26036, NOTA TECNICA ACI 0740/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070045536473 | WESLLEY JONAS MORAIS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 04/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/04AS 18:00HRS AS 24/04/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 04/05/2023 | 54.46 | 54.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDEMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 001303/2021-1 | 00070522617409 | BRUNA TORRES CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01659 | 04/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01660 | 04/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003946060439 | JANECI DE MELO LADISLAU DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01661 | 04/05/2023 | 378.06 | 378.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010365897493 | GILMARCOS SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01662 | 04/05/2023 | 257.08 | 257.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009788048480 | ANA JULIA DE QUEIROZ BONFIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01663 | 04/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA M E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01664 | 04/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011393441459 | DOUGLAS SANTOS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01665 | 05/05/2023 | 357.90 | 357.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/26017, NOTA TECNICA ACI 739/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003816946747 | WAGNER FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01667 | 05/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO ESPORTIVO, COM DIVULGACAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 14:00HRS A02/05/2023 AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01668 | 05/05/2023 | 6242.63 | 6242.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE MARCO/2023, CONF. FATURA 4928019632, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 257/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 05/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 25CIRETRAN DE ARARUNA PARA RECOLHER MOTOCICLETA COM RESTRICAO DE ROUBO/FURTO E SERENTREGUE NA DELEGACIA DA CIDADE DE ARARUANA. DILIGENCIAJUNTO A CARTORIO NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODO DE | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 05/05/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 25CIRETRAN DE ARARUNA PARA RECOLHER MOTOCICLETA COM RESTRICAO DE ROUBO/FURTO E SERENTREGUE NA DELEGACIA DA CIDADE DE ARARUANA. DILIGENCIAJUNTO A CARTORIO NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODO DE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 05/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 25CIRETRAN DE ARARUNA PARA RECOLHER MOTOCICLETA COM RESTRICAO DE ROUBO/FURTO E SERENTREGUE NA DELEGACIA DA CIDADE DE ARARUANA. DILIGENCIAJUNTO A CARTORIO NA CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODO DE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01672 | 05/05/2023 | 210.60 | 210.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003636181475 | FRANCISCO GOMES CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01673 | 05/05/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007396441498 | LEANDRO PINHO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01674 | 05/05/2023 | 269.69 | 269.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009526020405 | FRANCINEIDE DA SILVA CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01675 | 05/05/2023 | 457.62 | 457.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085582131434 | LUCINETE DE LIMA MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01676 | 05/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010002506440 | CAMILLY TAIS DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01677 | 08/05/2023 | 393.57 | 393.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002426212446 | FABIANO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01678 | 08/05/2023 | 189.03 | 189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010997975431 | ARTHUR SOUTO BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01679 | 08/05/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005386561405 | FABIANA CESAR FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 08/05/2023 | 28946.67 | 18946.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO 0026/2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, NO PERIODO DE | 11894536000114 | VERITAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 08/05/2023 | 67666.65 | 67666.65 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL DOPREGAO 0026/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, NO PERIODO DE | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01682 | 08/05/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008485938470 | CAIO HENRIQUE DANTAS MACEDO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01683 | 08/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ASCEDINO PAULO FERREIRA DE LIMA, NO PROCESSO JUDICIAL N. 0001514- 83.2011.8.15.0171-1a.VARA MISTA DE ESPERANCA, PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA, CONF. OFICIO N DTR- OFN-2023/01191, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01684 | 08/05/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00027194245876 | ROBERTO TEZOTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01685 | 09/05/2023 | 11416.13 | 11416.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2023, EM DECORRENCIA DE EXONERACOES DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOSEXCLUSIVOS EM COMISSAO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO APOS FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 09/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM O GERENTE DE APOIOAOS POSTOS E CIRETRANS NA AVALIACAO DE MATERIAIS DE DESCARTE, NAS CIDADES POMBAL, ITABAIANA, CAJAZEIRAS E COREMAS, NO PERIODO DE 04/05 AS 05:00HRS A 06/05/2023 AS | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 09/05/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS ECV DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, INGA, ESPERANCA E REMIGIO NO PERIODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023, COM OOBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01688 | 09/05/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS ECV DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, INGA, ESPERANCA E REMIGIO NO PERIODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023, COM OOBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, CONF. DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 09/05/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS ECV DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE, INGA, ESPERANCA E REMIGIO NO PERIODO DE 08/05/2023 A 11/05/2023, COM OOBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, CONF. DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 09/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 11/05/2023 AS 12:00HRS, CONF DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 09/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 09/05 AS 06:00HRS A 11/05/2023 AS 12:00HRS, CONF DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 09/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 11/05/2023 AS 12:00HRS, CONF DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 09/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 11/05/2023 AS 12:00HRS, CONF DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01694 | 09/05/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO MES DE ABRIL/2023, CONF. MEMO 08/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01695 | 09/05/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO MES DE ABRIL/2023, CONF. MEMO 08/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 09/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS PARA LEILAO NA CIDADE DE SOLANEA, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A 27/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01697 | 09/05/2023 | 2473.80 | 2473.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO MES DE ABRIL/2023, CONF. MEMO 08/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 09/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS PARA LEILAO NA CIDADE DE SOLANE-PB, NO PERIODO DE 26/04AS 06:00HRS A 27/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 09/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS PARA LEILAO NA CIDADE DE SOLANE-PB, NO PERIODO DE 26/04AS 06:00HRS A 27/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 09/05/2023 | 149.25 | 149.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 027143/2019-6 | 00007239513491 | MARIA SOLANEA CAVALCANTI DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 09/05/2023 | 177.31 | 177.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 027283/2019-3 | 00067477267404 | GIANCARLO WANDERLEY PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 09/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 015719/2020-0 | 00011746536470 | JONATHAS EMMANOEL COSTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 09/05/2023 | 5168.00 | 4554.30 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 800 UNIDADES COM 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, DESTINADOS DESTINADOS AS UNIDADES DO DETRAN EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17/ABRIL/2023 A | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01705 | 09/05/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DETRAN/PB, REF. AO MES DE MARCO/2023, CONF. OF.N.009/2023, DESPACHO N DTR-DES-2023/26165, PARECERREFERENCIAL | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01706 | 09/05/2023 | 6756.73 | 6756.73 | Valor empenhado para pagamentos de servicos relacionados ao PHS Habilitacao Cidada, referente a prestacao de servicos da emissao de C.N.H. Conforme os documentos diversos anexos aosautos do processo DTR-PRC- 2022/00965 | 08907319000107 | CFC AUTO ESCOLA POSITIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01707 | 09/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/25526, NOTA TECNICA ACI 734/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091758653434 | IVANILDO VICENTE DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01718 | 10/05/2023 | 261801.31 | 261801.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, NO MES DE ABRIL//2023, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/01679, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 10/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01724 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01725 | 10/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01726 | 10/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01727 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01728 | 10/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01729 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 10/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 19:00HRS A 29/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 10/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APURACAO SOBREDENUNCIA VIA OUVIDORIA NA CIDADE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 07:00HRS A04/05/2023 AS 22:00HRS, CONF DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 10/05/2023 | 369.18 | 369.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2349/2021-5 | 00007557897412 | WELTON CASSIANO MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 10/05/2023 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 021663/2021-8 | 00008728855698 | THIAGO ROCHA AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 10/05/2023 | 242.75 | 242.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 013100/2020-6 | 00078765790782 | GIOVANNI FERNANDES FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 10/05/2023 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 014663/2020-7 | 00014094380400 | JOSE TEODORO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/05/2023 | 135.92 | 135.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 018200/2021-8 | 00001550947427 | ROSILENE GOMES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/05/2023 | 299.26 | 299.26 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 027291/2021-0 | 00043526675368 | SELENE CORDEIRO VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 10/05/2023 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 029830/2021-3 | 00009680046443 | VITOR MACIEL DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 10/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 08/05 AS 06:00HRS, A 12/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01754 | 10/05/2023 | 486.25 | 486.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01755 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01756 | 10/05/2023 | 2012230.20 | 1913665.38 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVACAO, HIGIENIZACAO NAS UNIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 28/ABRIL/2023 A 25/OUTUBRO/2023, CONF. RESERVA341, CONTRATO EMERGENCIAL 0051/2023, DISPENSA DE | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 10/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSAO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 16:00HRS A 03/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01758 | 10/05/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, POR MOTIVO DO VEICULO TER SIDOARREMATADO POR LEILAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2023/21320, DESPACHO N DTR-DES-2023/21476, EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N. 001/2022, | 00006965386444 | FILLIPE SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 10/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSAO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 16:00HRS A 03/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01760 | 10/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSAO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 16:00HRS A 03/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 10/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSAO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 16:00HRS A 03/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 10/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSAO AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 16:00HRS A 03/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01763 | 10/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NOSCFCS, NAS CIDADES GUARABIRA, BANANEIRAS, SOLANEA, E CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 06:00HRS A 17/05/2023 AS 18:00HRS CONF. DOC.ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01764 | 10/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NOSCFCS, NAS CIDADES GUARABIRA, BANANEIRAS, SOLANEA, E CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 06:00HRS A 17/05/2023 AS 18:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01765 | 10/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NOSCFCS, NAS CIDADES GUARABIRA, BANANEIRAS, SOLANEA, E CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 06:00HRS A 17/05/2023 AS 18:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01766 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01767 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01768 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01769 | 11/05/2023 | 453.70 | 453.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS MERCOSUL DAS CAMIONETAS NISSAN/FRONTIERDE PLACAS OGF 1773 E OGF 1793,CEDIDAS PELA SESD AO DETRAN/PB, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/01573, BOLETOS, DESPACHO N DTR-DES-2023/28170E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01770 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01771 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01772 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01773 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01774 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01775 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01776 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01777 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01778 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01779 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01780 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01781 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01782 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01783 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01784 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01785 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01786 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01787 | 11/05/2023 | 781.20 | 781.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01790 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01791 | 11/05/2023 | 1171.80 | 1171.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01792 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01793 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01794 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01795 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01796 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01797 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01798 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01799 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01800 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01801 | 11/05/2023 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/08633, NOTA TECNICA ACI 0351/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 00005783545430 | AYRTON DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01802 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01803 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01804 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01805 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01806 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01807 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01808 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01809 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01810 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01811 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01812 | 11/05/2023 | 607.60 | 607.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01813 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01814 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01815 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01816 | 11/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 11/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NOSCFCS DE PATOS, SANTA LUZIA E SOLEDADE, NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A 10/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 11/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DIVULGACAO DA CAMPANHA REFERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO EM JOGODE BASQUETE MASCULINO DE ALCANCE NACIONAL, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 16:00HRS A 05/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 11/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DIVULGACAO DA CAMPANHA REFERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO EM JOGODE BASQUETE MASCULINO DE ALCANCE NACIONAL, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 16:00HRS A 05/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 11/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DIVULGACAO DA CAMPANHA REFERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO EM JOGODE BASQUETE MASCULINO DE ALCANCE NACIONAL, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 16:00HRS A 05/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 11/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DIVULGACAO DA CAMPANHA REFERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO EM JOGODE BASQUETE MASCULINO DE ALCANCE NACIONAL, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 16:00HRS A 05/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 11/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NAS CIDADES PIANCO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 05:00RS A 06/05/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 11/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CADASTRAMENTO DE VEICULOS CUSTODIADOS PARA REALIZACAO DE LEILAO, NAS CIDADES PIANCO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 05:00RS A 06/05/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 11/05/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NAS CIRETRANS, NAS CIDADES SOUSA, SOLANEA, PICUI, PATOS, E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/05 AS 05:00HRS A 12/05/2023 AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 11/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PICUI E CABEDELO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 13:00HRS A 30/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01830 | 11/05/2023 | 267.64 | 267.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01834 | 12/05/2023 | 824.60 | 824.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01835 | 12/05/2023 | 564.20 | 564.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01836 | 12/05/2023 | 737.80 | 737.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01837 | 12/05/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/18911, NOTA TECNICA 602/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009958064464 | AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 12/05/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), LEVANTAMENTO PARA IDENTIFICACAO DE MATERIAL DE DESCARTE NOS POSTOS E CIRETRANS DAS CIDADES PIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO, TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 10/05 A 05:00HRS, A 13/05/2023 S | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 12/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM O GERENTE DE APOIO AOS POSTOS E CIRETRANS PARA SERVICOS - ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL DE DESCARTE, NAS CIDADES PIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO, TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL-PB, | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01840 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | DTR-PRC-2023/10544VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 12/05/2023 | 60.43 | 60.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREASTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSE GD 169/2023 ANEXOS AOS AUTOS027192/2021-1 | 00076070590406 | SUZICLEYDE CAVALCANTI PESSOA JARDIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 12/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01861 | 12/05/2023 | 189.03 | 189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/19821, NOTA TECNICA ACI 0641/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004982933430 | IRINEIDE ALVES DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01863 | 12/05/2023 | 6970.96 | 6970.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 020701/2022-6 E A GD 168/2023 | 22261866000199 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES BELEM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 12/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01866 | 12/05/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01867 | 12/05/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A REABERTURA DA 6a. CIRETRAN DE SOUSA, NA CIDADE JOAO PESOA- PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 05:00HRS A 06/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01868 | 12/05/2023 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NAS CIRETRANS, POSTO DE TRANSITO E NA SEDE DO DETRAN-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONF. FATURA N. 1100040414363, PARECER REFERENCIAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 12/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR O VEICULO COM OS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CNH PERIODO 03/05/ A 06/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 12/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/05A 06/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 12/05/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/05A 06/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 12/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/05A 06/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 12/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/05A 06/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 12/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/05A 06/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 12/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA MESA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/05A 06/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 15/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 15/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 15/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 15/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 15/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM A DIRETORA DE OPERACOES PARA ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 16:00HRS A 03/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 15/05/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 16:00HRS 03/05/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 15/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 15/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01884 | 15/05/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/29699, DESPACHO N DTR- DES-2023/30605, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01885 | 15/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 15/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 15/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 15/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 15/05/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01890 | 15/05/2023 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA, REF. AO MESDE ABRIL/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/28509, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRRAN/PB, DESPACHO N DTR-DES- 2023/28904, PARECER TECNICO | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01891 | 15/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01892 | 15/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRANSPORTAR 30 GARRAFOESDE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PARA 1a CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/05 AS 09:50 A 03/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 15/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 08 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBEJTIVO PARTCIPAR DE EVENTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO MAIO AMARELO PERIODO 08/05 A 16/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13233 | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 15/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 08 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBEJTIVO PARTCIPAR DE EVENTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO MAIO AMARELO PERIODO 08/05 A 16/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOSDTR PRC 2023/13233 | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 15/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 08 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBEJTIVO PARTCIPAR DE EVENTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO MAIO AMARELO PERIODO 08/05 A 16/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13233 | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 15/05/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS ESPORTIVO, COM DIVULGACAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 05/05/2023 AS 13:00HRS, CONF. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 15/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS ESPORTIVO, COM DIVULGACAO DA CAMPANHA MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 06:00HRS A 05/05/2023 AS 13:00HRS, CONF. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 15/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 08 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBEJTIVO PARTCIPAR DE EVENTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO MAIO AMARELO PERIODO 08/05 A 16/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13233 | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 15/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 08 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBEJTIVO PARTCIPAR DE EVENTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO MAIO AMARELO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13233 | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01900 | 15/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01901 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RODOLFO RODRIGUES MENEZES, REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO 0009234- 57.2015.8.15.0011 - ID 081230000009718166-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01902 | 15/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 15/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01904 | 15/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01905 | 15/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 15/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01908 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO, NO PROCESSO 0801357-20.2019.8.15.0261 - ID081230000009718212-1aVARA MISTA COMARCA DE PIANCO, CONF.DESPACHO N DTR-DES- 2023/31259, BOLETO, DESPACHO N DTR-DES-2023/31543 E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 15/05/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZACAO DE OBRASEM ANDAMENTO NAS CIRETRANS DE ARARUNA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 05/05 AS 05:00HRS A06/05/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01910 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE HELIO FREIRE DOS SANTOS, NO PROCESSO 0000289- 51.2006.8.15.0511 - ID 081230000009728960-5a. VARA MISTA DA COMARCA DE GUARABIRA,CONF. OFICIO 476/2022-5a VARA MISTA DE GUARABIRA, DESPACHO NDTR-DES-2023/16622, DESPACHO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 15/05/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR DA ASSESORIA DE IMPRENSA, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A 08/05/2023, AS 23:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 15/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 08 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBEJTIVO PARTCIPAR DE EVENTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO MAIO AMARELO PERIODO 08/05 A 16/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13233 | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 15/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 08 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBEJTIVO PARTCIPAR DE EVENTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PROGRAMACAO MAIO AMARELO PERIODO 08/05 A 16/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13233 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 15/05/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), BLITZ EDUCATIVA E PALESTRA EM ALUSAOAO MAIO AMARELO/2023 NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A 10/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01915 | 15/05/2023 | 271.31 | 271.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/26791, NOTA TECNICA ACI N. 0777/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008071860409 | FRANCISCO INACIO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 15/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), BLITZ EDUCATIVA E PALESTRA EM ALUSAOAO MAIO AMARELO/2023 NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A 10/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01917 | 15/05/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), BLITZ EDUCATIVA E PALESTRA EM ALUSAOAO MAIO AMARELO/2023 NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A 10/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01918 | 15/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), BLITZ EDUCATIVA E PALESTRA EM ALUSAOAO MAIO AMARELO/2023 NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A 10/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 01919 | 15/05/2023 | 269.05 | 269.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/15551, NOTA TECNICA ACI N. 556/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002571387499 | JOSE ADRIANO LUIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 15/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 01 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PBOBJETIVO APLICA TESTES PSICOTECNICO CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/05 A 18/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OSDOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 13763 | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 15/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 01 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PBOBJETIVO APLICA TESTES PSICOTECNICO CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/05 A 18/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13763 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 15/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 01 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PBOBJETIVO APLICA TESTES PSICOTECNICO CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/05 A 18/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13763 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 15/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 01 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PBOBJETIVO CONDUZIR VEICULO COM OS MEMBROS DA BANCA EXAMES PSICOLOGICOS NAQUELA CIDADE PERIODO 17/05 A 18/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 13763 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01924 | 15/05/2023 | 271.31 | 271.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/27666, NOTA TECNICA N. 0791/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005478933880 | ISRAEL LUIS DE LARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01925 | 15/05/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD- DETRAN/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. OF. N. 005/2023, DESPACHO N DTR-DES- 2023/13877, DESPACHO N DTR- | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01926 | 15/05/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA MARGARIDA MARINHO PONTES, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/24943, DESPACHO N DTR- DES-2023/25103, PARECER TECNICO ACI N. 299/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045144923453 | ROSANGELA MARINHO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 16/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO E CAMISAS DA CAMPANHA DO MAIO AMARELO 2023 NA CIDADE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 16/05/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM O SERVIDOR PARA REALIZAR INSTALACAO MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET E CABEAMENTO, NA CIRETRAN DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 07:00HRS A 12/05/2023 AS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01929 | 16/05/2023 | 164.82 | 164.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001059202409 | PRISCILA MAIA LEITE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01930 | 16/05/2023 | 180.51 | 180.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001059202409 | PRISCILA MAIA LEITE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01931 | 16/05/2023 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005228152431 | MANUEL AVELINO ALVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01932 | 16/05/2023 | 312.75 | 312.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) PAGAS INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/23771, NOTA TECNICA ACI N. 0720/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050426630459 | JADER JOAQUIM DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01933 | 16/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070370468414 | MARIA LUIZA RODRIGUES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01934 | 16/05/2023 | 216.70 | 216.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003304672478 | ROBERIO DOS SANTOS ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01935 | 16/05/2023 | 178.71 | 178.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010954511468 | MARIA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01936 | 16/05/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003844564489 | JOSE SILVANO JERONIMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 16/05/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002895416036 | DENILSON FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01938 | 17/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB. OITIVA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FAZ-OFI- 2023/00364, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 08:00HRS A 16/05/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01940 | 17/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB. OITIVA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FAZ-OFI- 2023/00364, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 08:00HRS A 16/05/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01941 | 17/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB. OITIVA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FAZ-OFI- 2023/00364, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 08:00HRS A 16/05/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 17/05/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-PB E A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB. OITIVA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FAZ-OFI- 2023/00364, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05AS 08:00HRS A 16/05/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01943 | 17/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO LEITE, NO PROCESSO 0801300-70.2017.8.15.0261, REFA UM BLOQUEIO JUDICIAL, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/23360, DESPACHO N DTR- DES-2023/24809, DESPACHO N DTR-DES-2023/28812 E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 17/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 13:00HRS A 06/05/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 17/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 13:00HRS A 06/05/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 17/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 13:00HRS A 06/05/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01947 | 17/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 13:00HRS A 06/05/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01948 | 17/05/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/29761, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01949 | 17/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 13:00HRS A 06/05/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01950 | 17/05/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/30191, OFICIO NDTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01951 | 17/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), AJUSTES TECNICOS SISTEMAS - TI, POSTOS DE ATENDIMENTO 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 7:00HRS A 17/05/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01952 | 17/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AJUSTES TECNICOS SISTEMAS - TI, POSTOSDE ATENDIMENTO 1 CIRETRAN, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 7:00HRS A 16/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01953 | 17/05/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), AJUSTES TECNICOS SISTEMAS - TI, POSTOS DE ATENDIMENTO 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/05 AS 7:00HRS A 11/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01954 | 17/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EVENTO EM ALUSAO AO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/05/2023 AS 06:00 A 13/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01955 | 17/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EVENTO EM ALUSAO AO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 06:00JHRS A 13/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 17/05/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PB OBJETIVO REALIZAR SINDICANCIA PERIODO 23/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 14168 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 17/05/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PB OBJETIVO REALIZAR SINDICANCIA PERIODO 23/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AUTOS DTR PRC 2023 14168 | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 17/05/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PB OBJETIVO REALIZAR SINDICANCIA PERIODO 23/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14168 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01959 | 17/05/2023 | 106003.16 | 106003.16 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICOS, COM MONITORAMENTO 24 HORAS, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE 04/MAIO/2023 A | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 17/05/2023 | 469.05 | 469.05 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE(VEICULO) TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 03527 | 00020716524872 | MANOEL LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01961 | 17/05/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010618388460 | EDSON DO NASCIMENTO SIMOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 17/05/2023 | 183.36 | 183.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 09035 | 00012152472497 | GISELLY RAMALHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01963 | 17/05/2023 | 50400.00 | 50400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN - SALA 10, NO PERIODO DE 19/ABRIL/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO67/2021-GCLI, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 343, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01964 | 17/05/2023 | 24534.67 | 24534.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA OS VEICULOS CAMINHOES REBOQUE DE PLACAS NPU 9131 E NPU 8951, CONF. REQUERIMENTOS 01 E 02/2023, NOTAS FICAIS N. 231 E 232, DESPACHO N DTR-DES- 2023/20713DESPACHO N DTR-DES- 2023/20713, DESPACHO N DTR- | 40218207000151 | NAWHA MIGUEL DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01965 | 17/05/2023 | 46144.61 | 46144.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS CAMINHOES REBOQUE DE PLACAS NPU 8951 E NPU 9131, CONF. REQUERIMENTO, 01 E 02/2023, NOTAS FISCAIS 1000080 E 1000081, DESPACHO N DTR-DES- 2023/20713, DESPACHO, DTR- DES- 2023/21306, PARECER | 40218207000151 | NAWHA MIGUEL DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01966 | 17/05/2023 | 18404.42 | 18404.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS NA 28a CIRTERAN DE SERRA BRANCA, CONF. OFICIO INTERNO N 003/2023 GEPI, PROPOSTAS DE PRECOS, DESPACHO N DTR-DES-2023/08289, ORDEM DESERVICO N. 003/2023, ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DIRETOR DO | 49268577000178 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01967 | 17/05/2023 | 81076.43 | 81076.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIALDA 14a. CIRETRAN DE SOLANEA, CONF. OFICIO INTERNO 003/2023-GEPI, PROPOSTAS P/ MANUTENCAO,DESPACHO N DTR-DES- 2023/08286, ORDEM DE SERVICO N. 004/2023, DESPACHO N DTR- DES-2023/09443, NOTA FISCAL | 43957533000179 | CONSEL CONSTRUTORA ELDORADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 18/05/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 04018 | 00002209362423 | MICHELE COELHO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 18/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 02689 | 00005905287422 | DOMICIA CLAUDIA DE FRANCA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 18/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 07527 | 00012663927422 | DAIRES ANTONIO LEANDRO NICACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 18/05/2023 | 167.61 | 167.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 07499 | 00003457305420 | WINNETGON FERREIRA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 06622 | 15270096000185 | FOGO E CHAMA EVENTOS EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 18/05/2023 | 90.63 | 90.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 02654 | 00007280599400 | HOMERO DE ALMEIDA ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 18/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/03407 PERIODO 2022 | 00007514935460 | BISMARCK SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01975 | 18/05/2023 | 98309.14 | 98309.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO PREDIAL EMERGENCIALNA 4a. CIRETRAN DE PATOS, CONF. OFICIO INTERNO N. 005/2023-GEPI, PROPOSTA DE PRECOS, ORDEM DE SERVICO N. 006/2023, DESPACHO N DTR-DES- 2023/10213, PARECER REFERENCIAL | 43957533000179 | CONSEL CONSTRUTORA ELDORADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 18/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 03922 PERIODO 2023 | 00005671432448 | BRENO DE SOUZA BORGES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01977 | 18/05/2023 | 86470.72 | 86470.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DA 25a.CIRETRAN DE ARARUNA, CONF. OFICIO INTERNO 002/2023-GEPI, PROPOSTA DE PRECOS, DESPACHO N DTR-DES- 2023/08288, ORDEM DE SERVICO N. 002/2023, DESPACHO N DTR- | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01978 | 18/05/2023 | 61852.74 | 61852.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DO DETRAN/PB,CONF. OFICIO INTERNO N. 008/2023, PROPOSTA DE PRECOS, ORDEM DE SERVICO N. 008/2023, DESPACHO N DTR-DES- 2023/11509, DESPACHO N DTR- DES-2023/13585, NOTA FISCAL | 43957533000179 | CONSEL CONSTRUTORA ELDORADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01979 | 18/05/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00091825857415 | KATIA TRAVASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01980 | 18/05/2023 | 90.89 | 90.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009856994420 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 18/05/2023 | 181.88 | 181.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 04519 PERIODO 2023 | 00009436378483 | MAYARA FERNANDES GUERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01982 | 18/05/2023 | 118975.94 | 118975.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2023, CONF. OFICIO N 0034/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 18/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR COORDENAR A EQUIPE DE SERVICOSDE REFRIGERACAO E MONITORAMENTO DE CAMERA, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 05;00HRS A 19/05/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 18/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR SERVICOS DE AR CONDICIONADO NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 17/05 AS 05;00HRS A 19/05/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 18/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM A EQUIPE DE TRABALHO PARA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 05;00HRS A 19/05/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 18/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 04897 | 00004528253429 | FAUSTO JOSE GOUVEIA DE ARAUJO LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 18/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA 4a CIRETRAN-PB, NA CIDADE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 11/05 AS05:00HRS A 12/05/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 18/05/2023 | 267.64 | 267.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 04573 | 00009121507422 | JOEDNY DOMINGOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 18/05/2023 | 417.45 | 417.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 05402 | 00010400718480 | CLAUDIANE SANTOS DE PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 18/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NASCIDADES BANANEIRAS, SOLANEA, PICUI, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/05AS 06:00HRS A 26/05 AS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 06119 | 00011067772472 | MARIA GORETE FERNANDES CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 18/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NASCIDADES BANANEIRAS, SOLANEA, PICUI, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/05AS 06:00HRS A 26/05 AS | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 18/05/2023 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTIOTUICAO DE TAXA PAGA IONDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 09055 | 00008471637413 | HEITOR BARRETO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01994 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR NO PROCESSO 0007038- 61.2015.8.15.2001 - ID 081230000009743144, CONF, RPV N. 1110/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, DESPACHO N DTR-DES-2023/32425, BOLETO, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 18/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 18/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 18/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 18/05/2023 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 18/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 18/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 18/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02002 | 18/05/2023 | 740.40 | 740.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 18/05/2023 | 1184.72 | 1184.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 8,0(OITO DIARIAS), REALIZAR PALESTRAS EM ESCOLAS E BLITZ EDUCATIVAS COM A OPERACAO LEI SECA PROGRAMACAO MAIO AMARELO/2023,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSAE ETC... NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 02004 | 19/05/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD- DETRAN/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONF. OF. N. 014/2023, DESPACHO N DTR-DES-2023/28573, PARECER | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02006 | 19/05/2023 | 302.12 | 302.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/13024, NOTA TECNICA ACI N. 501/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008660935403 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 22/05/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A COM A SECRETARIA DE SEGURANCA , NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/05AS 07:00HRS A 17/05/2023, AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02008 | 22/05/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A COM A SECRETARIA DE SEGURANCA , NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/05AS 07:00HRS A 17/05/2023, AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02010 | 22/05/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REFERENTE AO AMES D ABRIL/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/29773, OFICIO N DTR- OFN-2023/00901 PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02011 | 22/05/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL MONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/30180, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02013 | 22/05/2023 | 435.47 | 435.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE HABILITACAO CIDADA, PERIODO 2022, CEFOC TALLENTUS CRISTO REDENTOR DE JOAO PESSOA/PB, GD 166, TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS A ESTE PROCESSO, | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 22/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 12:00HR, CONF. DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 12:00HR, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 22/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 12:00HR, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 22/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZACAO DE JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A 23/05/2023 AS 12:00HR, CONF. DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02018 | 23/05/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR AFERICAO DE ETILOMETROS NA CIDADE RECIFE- PE, ATRAVES DA EMPRESA IPEM (INSTITURO DE PESAS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO), NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A09/05/2023 AS 06:00hrs, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02019 | 23/05/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR AFERICAO DE ETILOMETROS NA CIDADE RECIFE- PE, ATRAVES DA EMPRESA IPEM (INSTITURO DE PESAS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO), NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A09/05/2023 AS 06:00hrs, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02020 | 23/05/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR AFERICAO DE ETILOMETROS NA CIDADE RECIFE- PE, ATRAVES DA EMPRESA IPEM (INSTITURO DE PESAS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO), NO PERIODO DE 08/05 AS 06:00HRS A09/05/2023 AS 06:00hrs, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02022 | 23/05/2023 | 76.38 | 76.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080480578400 | FERNANDO CAVALCANTE ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02023 | 23/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006093592588 | STEPHANIE LEAO GONCALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 23/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEFISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS A 31/05/2023AS 18:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02025 | 23/05/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PROCESSO, PAGAMENTO EM NOME DOREPRESENTANTE, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2023/26013, NOTA TECNICA ACI 0781/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022555803491 | JOAO ANTONIO P DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02026 | 23/05/2023 | 189.03 | 189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00051767406487 | FATIMA DE LOURDES DE LUCENA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02027 | 23/05/2023 | 205.53 | 205.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00043687695468 | GILSON MARCELO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02028 | 23/05/2023 | 24100.00 | 24100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES- CONDICIONADOS NA SEDE DO DETRAN/PB E DA CIRETRAN DE PATOS, CONF. REQUERIMENTO, PROPOSTAS DE PRECOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02029 | 23/05/2023 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005326160498 | MOISES DE ARAUJO QUIRINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02030 | 23/05/2023 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO | 00070176313400 | ALISSON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02031 | 23/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009766889481 | VINICIUS SAWATE FERREIRA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02032 | 23/05/2023 | 830.72 | 830.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EMISSAO DE CNH ATRAVES DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL - PHS, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 246/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14082023000105 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02033 | 23/05/2023 | 172.38 | 172.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013035836400 | MAYARA DOMINGOS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02034 | 23/05/2023 | 189.03 | 189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004486428404 | ADRIANA MARIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 23/05/2023 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013358276414 | KAUA DOUGLAS DE FARIAS CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02036 | 23/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009667584470 | VITORIA TORRES DE MIRANDA HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02037 | 23/05/2023 | 189.03 | 189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00078936764420 | SILVINO CORCINO DE MEDEIROS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02038 | 23/05/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DE OBRAS DE REFORMA NAS INTALACOES DOS POSTOS E CIRETRANS NAS CIDADES, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, PICUI E SOLANEA -PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 05:00HRS A 26/05/2023AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02039 | 23/05/2023 | 410.18 | 410.18 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/08942, NOTA TECNICA ACI 0425/2023, GD 163 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010621730408 | DALYSSON ROBEM BIDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 23/05/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PROMOVIDO PELA COORDENACAO DA EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/05AS 06:00HRS A 09/05/2023 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02042 | 23/05/2023 | 105.93 | 105.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00075950049420 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/14052 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02044 | 23/05/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008652057443 | SERGIO OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO PICUI E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14052 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14052 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO PICUI E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14052 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14052 | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02049 | 23/05/2023 | 51.04 | 51.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071065298420 | CARLOS HENRIQUE REGO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 23/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 /14052 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14052 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 23/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO PICUI E OUTRASOBJETIVO FISCALIZAR/VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 28/04 A 30/04/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14052 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 23/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO CODUZIR VEICULO COM OS MEMBROS DA MESAEXAMINADORA CRT PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 14528 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 23/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO CODUZIR VEICULO COM OS MEMBROS DA MESAEXAMINADORA CRT PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14528 | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 23/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14528 | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 23/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14528 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 23/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DRT PRC 14528 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02059 | 24/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS, NO PERIODODE 15/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02060 | 24/05/2023 | 184.90 | 184.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010478827440 | MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02061 | 24/05/2023 | 189.03 | 189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016125983404 | MARINETE HONORATO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 24/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14528 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02063 | 24/05/2023 | 266.88 | 266.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010352669462 | RODRIGO HEITOR DE SA ALCANTARA VELHO BAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 24/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14528 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 24/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14528 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02066 | 24/05/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009613235400 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02067 | 24/05/2023 | 31.77 | 31.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010969024436 | LAIZ VANESSA BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02068 | 24/05/2023 | 31.51 | 31.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007524332459 | ANA CLAUDIA SOARES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02069 | 24/05/2023 | 15000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SCANNERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, COM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 24/05/2023 | 360.96 | 360.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), 1) ACOMPANHAR O GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO 2023 NO ESTADO DA PARAIBA, AUDITORIO FIEP EM CAMPINA GRANDE; 2) ACOMPANHAR GOVERNADOR NA ENTREGA DE OBRASNAS CIDADES DE ARARUNA E | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02071 | 24/05/2023 | 190.62 | 190.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 24/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE LANCAMENTO DE OPERACAO SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/05AS 06:00HRS A 26/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 24/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE LANCAMENTO DE OPERACAO SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/05AS 06:00HRS A 26/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 24/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE LANCAMENTO DE OPERACAO SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/05AS 06:00HRS A 26/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02075 | 24/05/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008420930440 | AMANDA BOTURA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02076 | 24/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO NO ESTADO, NO PERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A 24/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02077 | 24/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, CONF. GD 188 E DOC. ANEXO. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02078 | 24/05/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTOEM ALUSAO AO MAIO AMARELO/2023, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS, A 24/05/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02079 | 24/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/20723, NOTA TECNICA ACI N. 0662/2023, GD 172 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011180497481 | ANA RAQUEL FURTADO DE LIMA M E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02080 | 24/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSIVO AO MAIO AMARELO/2023, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS, A 23/05/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02081 | 24/05/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSIVO AO MAIO AMARELO/2023, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS, A 23/05/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 24/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE EVENTO EM ALUSIVO AO MAIO AMARELO/2023, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS, A 23/05/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 24/05/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EVENTO EM ALUSAO AO MAIO AMARELO 2023, NAS CIDADESCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A18/05/2023 AS 06:00HGRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02084 | 24/05/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EVENTO EM ALUSAO AO MAIO AMARELO 2023, NAS CIDADESCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A18/05/2023 AS 06:00HGRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 24/05/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EVENTO EM ALUSAO AO MAIO AMARELO 2023, NA CIDADE CAJAZEIRA-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A 18/05/2023AS 06:00HGRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02086 | 24/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EVENTO EM ALUSAO AO MAIO AMARELO 2023, NAS CIDADESCAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 15/05 AS 06:00HRS A18/05/2023 AS 06:00HGRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02087 | 24/05/2023 | 31.51 | 31.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010481059466 | NATHALIA JOYCE BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02088 | 24/05/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS REFORMAS DAS CIRETRANS DE ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 25/05/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02089 | 24/05/2023 | 31.51 | 31.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071153177471 | FERNANDA CLARA DE ALBUQUERQUE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02090 | 24/05/2023 | 251.75 | 251.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 44890562000123 | BOMJOB ONDEMAND SERVICE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02091 | 24/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DA 1 CIRETRAN. NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 17/05 AS08:00HRS A 18/05/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02092 | 24/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17/05AS 05:00HRS, A 18/05/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02093 | 24/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS,06:00HRS A 26/05/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 24/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS,06:00HRS A 26/05/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 24/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS, 06:00HRS A 26/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02096 | 24/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS,06:00HRS A 26/05/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02098 | 24/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS EM BANANEIRAS SOLANEA , PICUI, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HSA 26/05/2023 AS 12:00HRS, | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02099 | 25/05/2023 | 4246.00 | 4246.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE TESTE E RECARGA DE EXTINTORES PARA O DETRAN/PB, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/32842, DESPACHO N DTR- DES-2023/32778, ATA DE REUNIAODO CONSELHO DIRETOR DO DETRAN/PB, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO CONDUZIR MEMROS DA MESA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05 A 26/05/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 14701 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02101 | 25/05/2023 | 2294.00 | 2294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO DETRAN/PB, CONF, DESPACHO N DTR-DES-2023/32842, DESPACHO NDTR-DES-2023/32778, ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DIRETOR DODETRAN/PB, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO APLICAR EXAMES EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14701 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO APLICAR TESTES A CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14701 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO APLICAR TESTES A CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 14701 | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO APLICAR TESTES A CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 14701 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO APLICAR TESTES A CANDIDATOS A CNH PERIODO 22/05A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 14 701 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02107 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1090/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DO CEFOC LIVRAMENTO BESSA LTDA, NO PROCESSO 0050153- 06.2013.8.15.2001 - ID 081230000009776468, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/34483, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA MESA EXAMINADORA DA CRT PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 14701 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02109 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1091/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA EM FAVOR DO ADVOGADO FELIPE MACIEL MAIA, NO PROCESSO 0050153- 06.2013.8.15.200 - ID 081230000009776484, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 25/05/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SOLANEA PB OBJETIVO REALIZAR PALESTRAS EMESCOLAS E BLITZ EDUCATIVA ALUSIVO MAIO AMARELO PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 15136 | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SOLANEA PB OBJETIVO REALIZAR PALESTRAS EMESCOLAS E BLITZ EDUCATIVA ALUSIVA MAIO AMARELO PERIODO 22/05 A 26/05/23 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 15136 | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SOLANEA PB OBJETIVO REALIZAR PALESTRAS EMESCOLAS E BLITZ EDUCATIVA ALUSIVA MAIO AMARELO PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 15136 | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SOLANEA PB OBJETIVO REALIZAR PALESTRAS EMESCOLAS E BLITZ EDUCATIVA ALUSIVA MAIO AMARELO PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUITOS DTRPRC 2023 15136 | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SOLANEA PB OBJETIVO REALIZAR PALESTRAS EMESCOLAS E BLITZ EDUCATIVA ALUSIVA MAIO AMARELO PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 15 136 | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SOLANEA PB OBJETIVO REALIZAR PALESTRAS EMESCOLAS E BLITZ EDUCATIVA ALUSIVA MAIO AMARELO PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOSA AOS AUTOS DTRPRC 2023 15136 | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 25/05/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SOLANEA PB OBJETIVO REALIZAR PALESTRAS EMESCOLAS E BLITZ EDUCATIVA ALUSIVA MAIO AMARELO PERIODO 22/05 A 26/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 15136 | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 26/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOE TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE POLICIAMENTO DETRAN/SEDE, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18/05 AS 06:00HRS A19/05/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 26/05/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOE TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE POLICIAMENTO DETRAN/SEDE, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18/05 AS 06:00HRS A19/05/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 26/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAOE TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE POLICIAMENTO DETRAN/SEDE, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18/05 AS 06:00HRS A19/05/2024 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 26/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA VISTORIA DAS INSTALACOES DE CFC PARA INSTRUCAO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME PROCESSOS N DTR-PRC- 2022/00280, BEM COMO PARA REALIZACAO DE VISTORIA PARA | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 26/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA VISTORIA DAS INSTALACOES DE CFC PARA INSTRUCAO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME PROCESSOS N DTR-PRC- 2022/00280, BEM COMO PARA REALIZACAO DE VISTORIA PARA | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 26/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR CADASTROS DE VEICULOS NO SISTEMA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE17/05 AS 18:00HRS A 20/05/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 26/05/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR CADASTROS DE VEICULOS NO SISTEMA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE17/05 AS 18:00HRS A 20/05/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Inexigível | 02125 | 26/05/2023 | 134883.87 | 134883.87 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORAMENTO EM GESTAO ESTRATEGICA PARA ATENDER DEMANDA DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 18/MAIO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. OFICION DTR-OFN-2023/01175, TERMO DE | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 26/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS, A 24/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 26/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS, A 24/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02128 | 26/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA PARA VISTORIA DAS INSTALACOES DE CFC PARA INSTRUCAO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, CONFORME PROCESSOS N DTR-PRC- 2022/00280, BEM COMO PARA REALIZACAO DE VISTORIA PARA | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 26/05/2023 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5 (CINCODIARIAS E MEIA), O SERVIDOR SEDESLOCARA POR DIVERSAS CIRETRANS E POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN NO AMBITO DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05 AS 06:00HRS A 27/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02130 | 26/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VIAGEM PARA REALIZACAO DE INSPETORIA EM RELACAO A EVENTUAL FRAUDE NA REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS DE DIRECAO VEICULAR NA CATEGORIA MOTO (DUAS RODAS), NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 07:00RHS A | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02131 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1060/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE CARLA FABIANA SANTOS, NO PROCESSO 0020306-61.2010.8.15.2001 - ID081230000009787222, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/34478, DESPACHO N DTR- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02132 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1061/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE GENILDA DEARAUJO BORGES - OAB/PB 11089, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0020306-61.2010.8.15.2001 - ID081230000009787281, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 26/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO/ADEQUACAO A PISTADE PROVAS DA 1 CIRETRAN - CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 26/05/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VIAGEM PARA REALIZACAO DE INSPETORIA EM RELACAO A EVENTUAL FRAUDE NA REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS DE DIRECAO VEICULAR NA CATEGORIA MOTO (DUAS RODAS), NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 07:00RHS A | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 26/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PROMOVIDO PELA EDUCACAO DE TRANSITO DENTRO DA PROGRAMACAOMAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 06:00HRS A 13/05/2023 AS 13:00HRS, CONF. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02136 | 26/05/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00079925308100 | SANDRA PAULA RODRIGUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02137 | 29/05/2023 | 3603074.55 | 3603074.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2023, CONF. OFICIO N 0036/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02139 | 29/05/2023 | 473957.08 | 473957.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV (FINANCEIRO/CAPITALIZADO) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE MAIO/2023, CONF. OFICIO N 0030/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02140 | 29/05/2023 | 197466.63 | 197466.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE MAIO/2023, CONF. OFICIO N 0038/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 29/05/2023 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE E VISITA TECNICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES DO DETRANEM SOLANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 07:00HRS A24/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 29/05/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR AUTOMOVEL PARA O DIRETOR- SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE, BEM COMO PARA VISITA TECNICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES DO DETRANEM SOLANEA E ARARUNA-PB, NO | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02143 | 29/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE E VISITA TECNICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES DO DETRANEM SOLANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 07:00HRS A24/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 29/05/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE E VISITA TECNICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES DO DETRANEM SOLANEA E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 07:00HRS A24/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 29/05/2023 | 1083.43 | 1083.43 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 8326/2021-5 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02147 | 29/05/2023 | 268.27 | 268.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002589030401 | JOSILDO MACENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 29/05/2023 | 187.48 | 187.48 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 001544/2021-6 | 00004869175509 | JOSE LUCAS MORAES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02150 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 29/05/2023 | 330.66 | 330.66 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9753/2021-5 | 00001866269402 | JOSE ERIVALDO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02152 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02153 | 29/05/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001845100409 | ROCINO SEIXAS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02154 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02155 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 29/05/2023 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 020161/2021-3 | 00010795971400 | ANGELA RAMALHO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02158 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 29/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 13:00HRS, A 21/05/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 29/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010438223489 | PAPILON MILLER DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02161 | 29/05/2023 | 81.56 | 81.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001056750405 | ROBERTO LIMA TORRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02162 | 29/05/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/12734 (2023033000052964),NA CIDADE ENCANTO-RN, NO PERIODO DE 18/05 AS 08:00HRS A | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02163 | 29/05/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/12734 (2023033000052964),NA CIDADE ENCANTO-RN, NO PERIODO DE 18/05 AS 08:00HRS A | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02164 | 29/05/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/12734 (2023033000052964),NA CIDADE ENCANTO-RN, NO PERIODO DE 18/05 AS 08:00HRS A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 30/05/2023 | 290.47 | 290.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DUCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 24242/2021-0 | 00001301315478 | ROSEANE SANDRA BORGES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 30/05/2023 | 347.26 | 347.26 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DUCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10855/2021-9 | 00012610753403 | DANIEL VICENTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02168 | 30/05/2023 | 105497.57 | 105497.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DA 12a CIRETRAN DE SOUSA, CONF. Oficio Interno N 007/2023 GEPI, MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DIRETOR DODETRAN/PB, PARECER REFERENCIAL | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02169 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02170 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02171 | 30/05/2023 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, NO PERIODO DE 01 A 18/ABRIL/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/29687, OFICIO NDTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02172 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 30/05/2023 | 193.94 | 193.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DUCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 7672/2021-3 | 00003526009422 | KARLA EMANUELA GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02175 | 30/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02177 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02178 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02179 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02180 | 30/05/2023 | 664.45 | 664.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EMISSAO DE CNH, ATARAVES DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2023/00504, PARAECER REFERENCIAL 001/2021/ASSJUR/DETRAN/PB, | 14082023000105 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02181 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02182 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02183 | 30/05/2023 | 190.62 | 190.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00053957300444 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 30/05/2023 | 190.52 | 190.52 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DUCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 7263/2021-1 | 00063939282472 | LUIZ MENDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02185 | 30/05/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006372500442 | EDUARDO BARBOSA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02186 | 30/05/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO ARAUJO DE NORONHA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/27236, DESPACHON DTR-DES-2023/30246, PARECER TECNICO ACI 349/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004838267401 | RUBENS KAWAN COLACO NOBRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02187 | 30/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 30/05/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02189 | 30/05/2023 | 189.03 | 189.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020347774415 | SONIA MARIA AYRES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 30/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004448910482 | MARIA JOSE C DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 30/05/2023 | 79.88 | 79.88 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DUCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 5644/2021-6 | 00071041518420 | VITOR SOUSA FAUST |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02194 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 30/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02197 | 30/05/2023 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCINIO DOS CLUBES PARAIBANOS DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS EM 2023, CONF. OFICIO PRES N. 005/2023, RESERVA 292, CONTRATO 0032/2023, INEXIGIBILIDADE 0016/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO - CSP S.A.F. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02198 | 30/05/2023 | 150000.00 | 100000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PATROCINIO CLUBE PARAIBANOFUTEBOL MASCULINO CAMPEONATO PARAIBANO COPA NORDESTE COPA NORDESTE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE EDUCACAO DE TRANSITO DETRAN PB DE ACORDO COM OS PLANOS DE TRABALHO APRESENTADO PELO ORGAO DE TRANSITO TUDO DE CONFORMIDADE | 19842588000159 | SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02199 | 30/05/2023 | 100000.00 | 66666.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCINIO DOS CLUBES DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS EM 2023, NO PERIODO DE 29/03/2023A 31/12/2023, CONF. RESERVA 289, CONTRATO 0033/2023, INEXIGIBILIDADE 0013/2023 E E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29753151000100 | ASSOCIACAO ESPORTIVA VF4 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 30/05/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PROCESSOS AUDITADOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTO DO SISTEMA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/05AS 14:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02201 | 30/05/2023 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003647779407 | RUBERVANIO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02202 | 30/05/2023 | 31.77 | 31.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070229199410 | VIVIANE FERREIRA NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02203 | 30/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PATROCINIO CLUBE PARAIBANO SOUSA ESPORTE CLUBE FUTEBOL MASCULINO PARTICIPACAO CAMPEONATO PARAIBANO COPA NORDESTE BRASILEIRO SERIES C eD ANO 2023 DIVULGARAO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DE ACORDO COM O PLANODE TRABALHO E DEMAIS | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02204 | 30/05/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007392295403 | LARYSSA HELLEN RIBEIRO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02205 | 30/05/2023 | 300000.00 | 295000.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PATROCINIO CLUBE PARAIBANO FUTEBO MASCULINO PARTICIPACAO CAMPEONATO PARAIBANO COPA NORDESTE BRASILEIRAO SERIES C/D ANO 2023 DIVULGARAO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DE ACORDO COM O PLANODE TRABALHO E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELO | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02206 | 30/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012209720451 | JOAO VICTOR SOUSA HERCULANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02208 | 30/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011150101407 | JULIANA MEDEIROS E PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02209 | 31/05/2023 | 600000.00 | 600000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCINIO DOS CLUBES PARAIBANOS DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS EM 2023, CONF. RESERVA 288, CONTRATO 0031/2023, INEXIGIBILIDADE 0012/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02210 | 31/05/2023 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCINIO DOS CLUBES PARAIBANOS DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS EM 2023, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 290, CONTRATO 0035/2023, INEXIGIBILIDADE 0014/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02211 | 31/05/2023 | 64574.96 | 64574.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ETILOMETROS, PERTENCENTES AO DETRAN/PB, CONF, OFICIO INTERNO 0449/2022-CPFT, RESERVA 284, TERMO DE REFERENCIA, INEXIGIBILIDADE 0019/2023 E | 05591590000198 | RIBCO DO BRASIL IMPORT E EXPORTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02213 | 31/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CUITE E JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 13:00HRS, A 30/04/2023 AS 17:00HRAS, CONF. DOC ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02214 | 31/05/2023 | 74.98 | 74.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003185896483 | VALDIR RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02215 | 31/05/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005398619446 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02216 | 31/05/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00035398964810 | LEANDRO LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02218 | 31/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 18:00HRS A 29/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02219 | 31/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009510480401 | GIANOTT OLIVEIRA CELESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02220 | 31/05/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA LEISECA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/04 AS 18:00HRS A 17/04/2023 AS 06:00HRS, E GD 191 CONF. DOC. ANEXO, | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02221 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE EVENTOS DE ENTREGA DAS REFORMAS DA SEDES CIRETRANS ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 24/05/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02222 | 31/05/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA),PARTICIPAR DE EVENTOS DE ENTREGA DAS REFORMAS DA SEDES CIRETRANS ARARUNA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 24/05AS 06:00HRS A 24/05/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02223 | 31/05/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR SITUACOES ADMINISTRATIVAS REFERENTES A 1 CIRETRAN, JUNTO AO CRT, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 07:00HRS A25/05/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02224 | 01/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011439387630 | MAURICIO JUNIOR GOMES ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02225 | 01/06/2023 | 340.88 | 340.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00067612040468 | EDVAN ROBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02226 | 01/06/2023 | 201.26 | 201.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00045135681434 | MARTA FRANCISCA ROQUE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02227 | 01/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076860728434 | FRANCALACY BESERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 01/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), AVALIAR MATERIAL QUE SERA RECOLHIDO PARA DESCARTE, NOS POSTOS DAS CIDADES REFERENCIADAS, INGA, ALHANDRA,PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 06/06 AS 07:00HRS A 07/06/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002992719439 | KATIUSCIA KELLY PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 01/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), AVALIAR MATERIAL QUE SERA RECOLHIDO PARA DESCARTE, NOS POSTOS DAS CIDADES REFERENCIADAS, INGA, ALHANDRA,PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 06/06 AS 07:00HRS A 07/06/2023 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02230 | 01/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), LEVANTAMENTO DE MATERIAL DE DESCARTE NOS POSTOS E CIRETRANS DAS CIDADESINDICADAS, SUME, SERRA BRANCA,MONTEIRO, CABACEIRAS E JUAZERINHO-PB NO PERIODO DE 31/05 AS 05:00HRS A 03/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02231 | 01/06/2023 | 420.19 | 420.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007041405435 | JOSE EDSON GOMES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02232 | 01/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE OSVALDO ARISTIDES ROZA FILHO - OAB PB 18233, NO PROCESSO 0832462- 48.2021.8.15.0001 - ID 081230000009807665, CONF. OFICIO REQUISITORIO N 071/2023, DESPACHO N DTR-DES-2023/36854, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02233 | 01/06/2023 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020415419468 | CLEONICE DA COSTA BAROSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02234 | 01/06/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005798585450 | JANE EYRE CARVALHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02235 | 01/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV, CONF. OFICIO N. DTR-OFN- 2023/00986, DESPACHO N DTR- DES-2023/19267, RPV N. 739/2022-5a. VARA MISTA COMARCA DE PATOS, DESPACHO N DTR-DES-2023/34659 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02236 | 01/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV, CONF. OFICIO N. DTR-OFN- 2023/00986, DESPACHO N DTR- DES-2023/16963, RPV N. 739/2022-- 5a. VARA MISTA COMARCA DE PATOS, DESPACHO N DTR- DES-2023/34659 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02237 | 01/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009478160460 | ANA CAROLINA FIALHO DE SOUSA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02238 | 01/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004743213479 | GIZELE GURGEL GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02239 | 01/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIODE MIRANDA SOUZA, NO PROCESSO 0802929-15.2019.8.12.0001- ID 081230000009811557, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 364/2023-1a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02240 | 01/06/2023 | 395.78 | 395.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001099011426 | EVANISSE NASCIMENTO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02241 | 01/06/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002260420494 | GRACIENE SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02242 | 01/06/2023 | 67.19 | 67.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070137980450 | WELLINGTON REI ALVES TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02243 | 01/06/2023 | 5954.94 | 5954.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO SHOPPING CARRO LEGAL-JOAO PESSOA, CONF. OFICIO INTERNO N. 012/2023- GEPI, MAPA DE ESTUDO EMPRESAS PARTICIPANTES, ATA DE REUNIAO | 29685204000195 | IVNA SANDRA ROSENHAIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02244 | 01/06/2023 | 375.69 | 375.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007801117450 | ITAMAR JHONATAN ALVES ANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02245 | 01/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 01/06/2023 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 29320/2021 8 | 00003792311402 | MANOEL PEREIRA DA COSTA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 01/06/2023 | 308.01 | 308.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 8876 2021-7 | 00004971848428 | COSMO DAMIAO DA SILVA COUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 01/06/2023 | 161.49 | 161.49 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2686/2021-4 | 00092772536491 | JOSE CARLOS PINHEIRO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 01/06/2023 | 135.92 | 135.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS19914/2021-9 | 00071314673408 | GISELMA BISPO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 01/06/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 24064 2021 1 | 00084720808468 | RICARDO FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 01/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 020159/2021-6 | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 01/06/2023 | 290.47 | 290.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV/CNH 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 024051 2021 6 | 00011124926402 | ROSSANA MARIA DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02254 | 02/06/2023 | 486.25 | 486.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 02255 | 02/06/2023 | 973.21 | 973.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXO AOS AUTOS DTR PRC 2023 00179 | 14082023000105 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02256 | 02/06/2023 | 2927.63 | 2927.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXO AOS AUTOS DTR PRC 2022 00573 | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02257 | 02/06/2023 | 255.73 | 255.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008088025427 | BRUNO ARCANJO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02258 | 02/06/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071269396471 | BRUNA DE MOURA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02259 | 02/06/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007374639457 | SIDNEY TAVARES DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02260 | 02/06/2023 | 27600.00 | 27600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO N.1208/2019/DERLOP/SEAD, OFICIO INTERNO 053/2021-GEPI, RESERVA320, CONTRATO 0048/2023, DISPENSA DE LICITACAO | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 02/06/2023 | 427.44 | 427.44 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 18215/2021-2 | 00004672773469 | GINETTON FERREIRA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02262 | 02/06/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00055732151400 | JOSE LIOSMAR LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 02/06/2023 | 299.26 | 299.26 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 539/2022-7 | 00004950441485 | WILLY LIAHONA BRASILINO FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 02/06/2023 | 61.76 | 61.76 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 022771/2022-5 | 00023144739812 | FRANCIELLE OSUNA TOSTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 05/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 31/05/2023, AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 05/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO MAIO AMARELO2023,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 0600HRSA 31/05/2023, AS 1800HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 05/06/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 31/05/2023, AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02268 | 05/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 31/05/2023, AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02269 | 05/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTOS A CIRETRANS E POSTOS COMO A FINALIDADE DE REALIZAR OITIVASDE USUARIOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BLOQUEADOS COMPOSSIVEIS IRREGULARIDAS NAS TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. DTR-PRC-2022/06943; | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02270 | 05/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTOS A CIRETRANS E POSTOS COMO A FINALIDADE DE REALIZAR OITIVASDE USUARIOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BLOQUEADOS COMPOSSIVEIS IRREGULARIDAS NAS TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. DTR-PRC-2022/06943; | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02271 | 05/06/2023 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTOS A CIRETRANS E POSTOS COMO A FINALIDADE DE REALIZAR OITIVASDE USUARIOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BLOQUEADOS COMPOSSIVEIS IRREGULARIDAS NAS TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. DTR-PRC-2022/06943; | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02272 | 05/06/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011567225438 | VANESSA DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02273 | 05/06/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000023632402 | ANDRE PATRICIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 05/06/2023 | 44.09 | 44.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO AOS AUTOS 011257 2021 5 | 00010958617430 | WESLEY SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02275 | 05/06/2023 | 486.25 | 486.25 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO COM TAXA DRV, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO E GD 190 ANEXO. | 00005315690474 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02276 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE RONALDO GONCALVES DANIEL - OAB/PB 22856, NO PROCESSO 0802289- 82.2021.8.15.0731 - ID 081230000009836665, CONF. OFICIO N. 133/2023-RPV-VARA UNICA DE REMIGIO, DESPACHO N DTR-DES-2023/38107, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02277 | 06/06/2023 | 6124.36 | 6124.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE ABRIL/2023, CONF. FATURA 4948618503, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 354/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 06/06/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 31/05/2023, AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02279 | 06/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 31/05/2023, AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02280 | 06/06/2023 | 25346.31 | 25346.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RELACIONADOS PROGRAMA HABILITACAO CIDADA PHS CEFOC BANDEIRANTES TUDO DECONFORMIDADE COMS OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2022/07168 E GD 194 | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02281 | 06/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS REFORMAS DAS CIRETRANS DE ARARUNA E DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 25/05/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 06/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR CADASTROS DE VEICULOS DE LEILAO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO PERIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02283 | 06/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR CADASTROS DE VEICULOS DE LEILAO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO PERIODO DE 30/05 AS 06:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02284 | 06/06/2023 | 1141.70 | 1141.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009187079437 | FRANCISCO ELIAS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02285 | 06/06/2023 | 296.91 | 296.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005444262401 | THIAGO BRUNO SOUZA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02286 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02291 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02292 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 06/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02294 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02296 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 06/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO E BLIZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05AS 18:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02303 | 06/06/2023 | 265.37 | 265.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003177315485 | ALTAMAR DAMASCO GUEDES SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02304 | 06/06/2023 | 169.02 | 169.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001140974459 | SHIRLENE MARIA GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02305 | 06/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011023172410 | WALLICY LIMA BASILIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02306 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/17177 | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02307 | 06/06/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008949947439 | ANDRE EWERTON OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02308 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02309 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02310 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02311 | 06/06/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007478236421 | OSVALDO FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02312 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02313 | 06/06/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02314 | 06/06/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02315 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02316 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02317 | 06/06/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02318 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02319 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17 177 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02320 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02321 | 06/06/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02322 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02323 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17 177 | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02324 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02325 | 06/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17177 | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02326 | 06/06/2023 | 356.88 | 356.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002745306430 | AGALBERTO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02327 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02328 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02329 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02330 | 07/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202317177 | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02331 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02332 | 07/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202317177 | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02333 | 07/06/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202317177 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02334 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02335 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02336 | 07/06/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202317177 | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02337 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02338 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02339 | 07/06/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS AOS MEMBROS DO CETRAN MES DE MAIO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202317177 | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02340 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02341 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02342 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02343 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02344 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02345 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02346 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 07/06/2023 | 199400.99 | 199400.99 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos de Dados prestados no mes de maio/2023, relativos a fatura 1100040422172 e demais documentos integrantes do processo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02348 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02349 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02350 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02351 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02352 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02353 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02354 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02355 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02356 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02357 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02358 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02359 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02360 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02361 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02362 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02363 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02364 | 07/06/2023 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003533747417 | KLEBER PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02365 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02366 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02367 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02368 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02369 | 07/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PORESTA JUNTA DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONF. MEMO N. 10/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02370 | 07/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PORESTA JUNTA DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONF. MEMO N. 10/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02371 | 07/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PORESTA JUNTA DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONF. MEMO N. 10/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02372 | 07/06/2023 | 1012.00 | 1012.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02373 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02374 | 07/06/2023 | 1363.40 | 1363.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02375 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02376 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02377 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02378 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02379 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02380 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02381 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02382 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02383 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02384 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02385 | 12/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA) CONDUZIR O VEICULO COMA CONSELHEIRA A REUNIAO DO CETRAN PB NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02/06 AS 06:00HRS, A 02/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02386 | 12/06/2023 | 151.06 | 151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002218498405 | MARIA DE MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 12/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 6527/2022 0 | 00010356624420 | FERNANDA POSSIDONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 12/06/2023 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 012436 2020 0 | 00009280988425 | ANDRE VICTOR CARNEIRO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02390 | 12/06/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00030109130871 | SILVANA CRISTIANE ALVAREZ LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02392 | 12/06/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXAS DE CREDENCIAMENTO PAGAS INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTOE DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00014937300881 | ROGERIO ONOFRE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 12/06/2023 | 300.12 | 300.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 65272022 0 | 00010356624420 | FERNANDA POSSIDONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 12/06/2023 | 59.22 | 59.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011217844457 | GISELLY KAREN ABREU RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 12/06/2023 | 193.94 | 193.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 74842021 9 | 00008155730492 | ROSILENE LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 12/06/2023 | 1287.20 | 1287.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 97062021 0 | 00010354155423 | JULIANA BAZILIO FELIX DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02397 | 12/06/2023 | 476.37 | 476.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011242711473 | JULYSSON MANOEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02398 | 12/06/2023 | 155.61 | 155.61 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA, DE ACORDO COM A GD N 197 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02399 | 12/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001418439428 | LUCIANO DAS NEVES PEREIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02400 | 12/06/2023 | 65.81 | 65.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071088421490 | VINICIUS PAZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02401 | 13/06/2023 | 188.04 | 188.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00097760900449 | LENICE DA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02402 | 13/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003848499460 | SILVERIO AUGUSTINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 13/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO SUME E OUTRAS PERIODO 31/05 A 03/06/2023 OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORA VISTORIAR TECNICAMENTE AS CITADAS CIRETRAN E POSTOS TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 16216 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 13/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA COM DESTINO RECIE PE OBJETIVO RECEBER APARELHOS DE ETILOMETRO JUNTO AO IMETRO PE PERIODO 05/6 A 06/06/2023 TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 17043 | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 13/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA COM DESTINO RECIE PE OBJETIVO RECEBER APARELHOS DE ETILOMETRO JUNTO AO IMETRO PE PERIODO 05/6 A 06/06/2023 TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 17043 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 13/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR AS SALAS DE APLICACAO DE EXAMES REMOTOS NAS REFERIDAS LOCALIDADES PERIODO 12/06 A 15/06/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02407 | 13/06/2023 | 273.24 | 273.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008458860457 | DANIEL JEORGE DE SOUSA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 13/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR VISITA TECNICA A PISTA DE PROVA E AO BLOCO C DA 1 CIRETRAN EM CAMPINA GRANDE-pb, NO PERIODO DE 29/05 AS 06:00HRS, A 30/05/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 13/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS COM DESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES CITADAS PERIODO 26/06 A 29/06/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02410 | 13/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010235395439 | EWERTON DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02411 | 13/06/2023 | 344301.57 | 344301.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE MAIO/2023, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/02117, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 13/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS COM DESTINO PATOS E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS NAS CITADAS CIDADES PERIODO 26/06 A 29/06/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 17322 NAS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02413 | 13/06/2023 | 381.24 | 381.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002999521421 | JOSENILDO DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 13/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR OS CEFOCS DAS CITADAS CIDADES PERIODO 29/05 A 01/06/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 16541 | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02415 | 13/06/2023 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/30542, NOTA TECNICA ACI N. 829/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015490127708 | DAVID RICARDO DA SILVA QUININO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02416 | 13/06/2023 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009245772403 | BRUNO DA COSTA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 13/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR OS CEFOCS DAS CITADAS CIDADES PERIODO 29/05 A 01/06/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 16541 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 13/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO DAS CITADAS CIDADES PERIODO 29/05 A 31/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 13/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO DAS CITADAS CIDADES PERIODO 29/05 A 31/05/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 13/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO DAS CITADAS CIDADES PERIODO 29/05 A 31/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02421 | 13/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010661102475 | ANGELO KENIO DE OLIVEIRA SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02422 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 13/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRASE OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULO COM A EQUIPE QUE IRAO FISCALIZAR AS PISTAS DE PROVA NAS CIDADES CITADAS PERIODO 29/05 A 31/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02424 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02425 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02426 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02427 | 13/06/2023 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM, NO PERIODO DE 04 A 31MAIO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/38028, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02428 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02429 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02430 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02431 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02433 | 13/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006835300469 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02436 | 13/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02438 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE REUNIOES COM EQUIPE LOGISTICA DO 36 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 15:00HRS A02/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02439 | 13/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO GERENTE DA ( G.S.G ) PARA A 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIOES LOGISTA, NO PERIODO DE 31/05 AS 15:00HRS A 02/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02440 | 13/06/2023 | 31.77 | 31.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007237531301 | FRANCISCO ELISVALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02442 | 13/06/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE MAIO/2023 CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02443 | 13/06/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02444 | 13/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO/2023 NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02445 | 13/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO/2023 NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 31/05AS 06:00HRS A 01/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02446 | 13/06/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACOES NAS ECV DAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E CAMPINA GRANDE ENTRE OS DIAS 18/05/2023 E 19/05/2023, COM OOBJETIVO DE ATENDER A PORTARIADETRAN/DS 102/2022, CONF. DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02447 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02448 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02452 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02453 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02457 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02459 | 14/06/2023 | 119678.67 | 119678.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2023,CONF. OFICIO N 0043/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 14/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02465 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 18:00HRS A 04/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02467 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRENO PEREIRA MARQUESDE MELO, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0827702- 12.2017.8.15.2001 - ID 081230000009862151, CONF. RPV N. 1589/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02468 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02469 | 14/06/2023 | 486.25 | 486.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE SA LIMA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02470 | 14/06/2023 | 406.62 | 406.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056832427468 | RAUL RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02471 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02472 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02473 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02476 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02477 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02479 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02480 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02483 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02484 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02486 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02489 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02491 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02492 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA, DE ACORDO COM A GD N 195 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00006093592588 | STEPHANIE LEAO GONCALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02494 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02495 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 14/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06AS 18:00HRS A 06/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02500 | 14/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEEVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE A ABERTURA DO 36 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 07:30 A 08/06/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02501 | 14/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM A GERERNTE DE SERVICOS GERAIS(GSG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AABERTURA DO 36 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02502 | 14/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 07/06/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02504 | 14/06/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008231839470 | SERGIO FILYPE BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02505 | 14/06/2023 | 90.49 | 90.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076081419487 | JOSE FRANCA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02506 | 15/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE MAIO/2023 CONF. OF.INTERNO N.079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICAN. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02507 | 15/06/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA, REF. AO MES DE MAIO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/38749, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 395/2023- | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02508 | 15/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREMANUEL LIRA LEAL, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/26003, DESPACHO N DTR-DES-2023/27391, DESPACHO NDTR-DES-2023/33350, PARECER TECNICO ACI N. 387/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073934704468 | DAMAZIA LUCIANO DE ANDRADE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02509 | 15/06/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA, DE ACORDO COM A GD N 193 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00009766889481 | VINICIUS SAWATE FERREIRA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 15/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 15/06/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02512 | 15/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DA ABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 13:00HRS A 09/06/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02513 | 15/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO PARA O DIRETOR- SUPERINTENDENTE, PARTICIPAR DAABERTURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 13:00HRS A 09/06/2023 AS 08:00HRS, CONF. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 15/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02516 | 15/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO AMARELO/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/05 AS 18:00HRS A 31/05/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 15/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 15/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 15/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02520 | 15/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02521 | 15/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02522 | 15/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02523 | 15/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 15/06/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ABERTURA DO SALAO DO ARTESANATO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06AS 15:00HRS A 08/06/2023 AS 23:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02525 | 15/06/2023 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 15/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02527 | 15/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02528 | 15/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02529 | 15/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESAISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/06AS 06:00HRS A 08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 15/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 15/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 15/06/2023 | 234.78 | 234.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02535 | 16/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV, PARAREGULARIZACAO, CONF. OFICIO N.DTR-OFN-2023/00986, DESPACHO N. DTR-DES-2023-16963, RPV N. 739/2023-5a.VARA MISTA COMARCADE PATOS, DESPACHO N DTR-DES- 2023/39999, DESPACHO N DTR- DES-2023/41366 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02536 | 16/06/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE MAIO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/39179, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 16/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULACAO TOTAL DA NE 2499 POR TER SIDO EMPENHADO COM ORDENADOR NAO AUTORIZADO PARA ESTA ATIVIDADE | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02540 | 16/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 04/MAIO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 47148746000100 | PSICOARM SAUDE MENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02544 | 16/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 04/MAIO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. PEDIDODE CREDENCIAMENTO, RESERVA | 48364238000122 | CLINAP CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 16/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02549 | 16/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18HRS,CONF. DOC.A NEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02550 | 16/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 16/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02552 | 16/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02553 | 16/06/2023 | 592.55 | 592.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007617998422 | WEBER MILTON ALVES CARDOSO LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02554 | 16/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DE DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18HRS,CONF. DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02555 | 16/06/2023 | 271.95 | 271.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010175412480 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02556 | 16/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DE DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 06/06/2023 AS 12HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02557 | 16/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DE DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 06/06/2023 AS 12HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 16/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DE DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 06/06/2023 AS 12HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02559 | 16/06/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009703588492 | LUANNA NAEVIRLLY SANTOS VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 16/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR EXAMES PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 16/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR EXAMES PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 16/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 16/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR EXAMES PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02564 | 16/06/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008397493760 | DENISE COSTA DA SILVA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02565 | 16/06/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00095224319404 | LUCIANA CARVALHO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 16/06/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRO DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO,RECEBIMENTO DE REFORMAS DAS CIRETRANS DAS CIDADES INFORMADAS, DE PATOS SOUSA, PICUI E SOLANEA-PB, NO PERIODODE 12/06 AS 05:00HRS A 16/06/2023 AS 22:00HRS CONF. DOC. ANEXO | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 19/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA), REPRESENTAR DIRETORIA DE OPERACOES - REUNIAO PENATRANS, CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 05:00HRS A 02/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 19/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA 0,5 (MEIA DIARIA), REPRESENTAR DIRETORIA DE OPERACOES - REUNIAO PENATRANS, CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06AS 05:00HRS A 02/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 19/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS) REALLIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NO VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX-PB,NO PERIODO DE 14/04 AS 08:00HRS A 16/04/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02570 | 19/06/2023 | 23313.94 | 23313.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTECAO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL-CABEDELO/PB, CONF. Oficio Interno N 010/2023 GEPI, MAPA DE ESTUDO EMPRESAS PARTICIPANTES, ATAS DE | 29685204000195 | IVNA SANDRA ROSENHAIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 19/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISTORIA DE PROVAS REMOTAS NOS CFC DAS CIDADES DEGUARABIRA , SOLANEA E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 06:00HRS A 15/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO INDENIZACAO DEMULTA DE TRANSITO 2018 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 19/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISTORIA DE PROVAS REMOTAS NOS CFC DAS CIDADES DEGUARABIRA , SOLANEA E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 06:00HRS A 15/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 19/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISTORIA DE PROVAS REMOTAS NOS CFC DAS CIDADES DEGUARABIRA , SOLANEA E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12/06 AS 06:00HRS A 15/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 19/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES DE CUITE GURABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 07/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO INDENIZACAO DEMULTA DE TRANSITO 2018 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO INDENIZACAO DEMULTA DE TRANSITO 2018 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 19/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 07/06/2023 AS 12:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO INDENIZACAO DEMULTA DE TRANSITO 2018 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EMPICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 07/06/2023 AS 12:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A 07/06/2023 AS 12:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 19/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 19/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 19/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | vVALOR EMPENHADO INDENIZACAO DE MULTA DE TRANSITO 2018 TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO INDENIZACAO DEMULTA DE TRANSITO 2018 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO INDENIZACAO DEMULTA DE TRANSITO 2018 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 19/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO INDENIZACAO DEMULTA DE TRANSITO 2018 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 19/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A07/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02591 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02593 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 19/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE SEMINARIOS MUNICIPAL DE REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06AS 06:00HRS A 02/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02597 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 19/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02600 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02601 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02602 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02604 | 19/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02605 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02607 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02609 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 19/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 18:00HRS A 03/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 19/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE SEMINARIOS MUNICIPAL DE REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06AS 06:00HRS A 02/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 19/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 06:00HRS A17/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 19/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 06:00HRS A17/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 19/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EMPATOS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 06:00HRS A 17/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 19/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 06:00HRS A17/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 19/06/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS VISTORIAS DE LEILOES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 14/06 AS 08:00HRS A15/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02619 | 20/06/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREMANUEL LIRA LEAL, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/26356, DESPACHO N DTR-DES-2023/33335, DESPACHO N DTR-DES-2023/33350, PARECERTECNICO ACI N.387/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724240480 | REMO TIBERIO MACHADO LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02620 | 20/06/2023 | 299.26 | 299.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00023987740400 | JEFFERSON CHAGAS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02621 | 20/06/2023 | 260.02 | 260.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008752663477 | BRUNO MACHADO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 1526/2019 6 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 1565/2019-6 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 1389/2020-0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 16509/2019 0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15502019 0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15432019 0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 17356 2018 2 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 3920/2018-5 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 17354/2018-3 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 7441/2019 9 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 27642/2018 7 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 6022/2018-5 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 20/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTAS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 21359/2018-3 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02635 | 20/06/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO EPALESTRA EM UMA ESCOLA, na cidade campina grande-pb, no periodo de 31/05 as 06:00hrs, a 31/05/2023 conf. Doc. Anexo. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 20/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO EPALESTRA EM UMA ESCOLA, na cidade campina grande-pb, no periodo de 31/05 as 06:00hrs, a 31/05/2023 conf. Doc. Anexo. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 20/06/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COMO AS SERVIDORES (AS) PARA OENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO EPALESTRA EM UMA ESCOLA, na cidade campina grande-pb, no periodo de 31/05 as 06:00hrs, a 31/05/2023 conf. Doc. Anexo. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02638 | 21/06/2023 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRAN S E CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO, NA CIDADE NATAL-RN, NO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02639 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 22/06 AS 06:00HRS A 23/06/2023AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 21/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTA A BANCA DE PSICOLOGIA NACIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 22/06 AS 06:00HRS A23/06/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02641 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 22/06 AS 06:00HRS A 23/06/2023AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02642 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 22/06 AS 06:00HRS A 23/06/2023AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 21/06/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISITAR A 4 CIRETRAN(PATOS), BEM COMO COMUNICACAO DA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 16/06 AS 06:00HRS, 16/06/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02644 | 21/06/2023 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRAN S E CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO, NA CIDADE NATAL-RN, NO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02645 | 21/06/2023 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ENTREGA DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA 4A. CIRETRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 17/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02646 | 21/06/2023 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010064579417 | JHON DAVID GABRIEL DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02647 | 21/06/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRAN S E CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO, NA CIDADE NATAL-RN, NO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02648 | 21/06/2023 | 8001.70 | 8001.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AFERICAO DE 13 (TREZE) APARELHOS ETILOMETROS MODELO ALCO-SENSOR IV, UTILIZADOS PELA OPERACAO LEI SECA NAS FISCALIZCOES DE TRANSITO, CONF. OFICIO N DTR-OFN- 2023/02131, OFICIO N DTR-OFI- 2023/00501, GRU N. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02649 | 21/06/2023 | 273.87 | 273.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070663391423 | WALISON SILVA BELCHIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02650 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02651 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02652 | 21/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02654 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02655 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02656 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02657 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 02658 | 21/06/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD-DETRAN/PB, REF. AO MES DE MAIO/2023, CONF. OF.N. 021/2023, DESPACHO N DTR-DES- 2023/40243, PARECER REFERENCIAL | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02660 | 21/06/2023 | 487.65 | 487.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006168718486 | MAGLANE PONTES DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02663 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02666 | 21/06/2023 | 57.99 | 57.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007621390484 | GIBRAN ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 21/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO VISITA TECNICA NA FEIRA DE ARTESENATO CAMPINA GRANDE PERIODO13/6 A 16/06/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202318185 | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02669 | 21/06/2023 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha para CONTRATACAO de SERVICO DE FORNECIMENTO DE LIMENTACAO PARA EVENTOS, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades do Detran/PB, e tambem conforme Justificativa de dispensa de | 14773753000144 | GEANE DE LIMA E SILVA SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02670 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02671 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02672 | 21/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02673 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02674 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 21/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 21/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02682 | 21/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO BOQUEIRAO E OUTRAS PERIODO 12/06 A 15/06/2023 FISCALIZACAO DOS LOCAIS DE PROVA REMOTA TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/17952 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO BOQUEIRAO E OUTRAS PERIODO 12/06 A 15/06/2023 FISCALIZACAO DOS LOCAIS DE PROVA REMOTA TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/17952 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02694 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02695 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 DIARIASCOM DESTINO A UMBUZEIRO E ARARUNA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 02/06/2023 - 13H A 04/06/2023 - 17H, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02697 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 16/06 AS 18:00HRS A 18/06/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02698 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO E ARARUNA, PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/06/2023 17H A 04/06/2023 17H, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02699 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO E ARARUNA, PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/06/2023 - 13H A 04/06/2023 17H, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02700 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDAOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00H A 22/06/2023 - 12:00, CONF. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS A JUNTO A BANCA EXAMINADORA NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00H A 22/06/2023 - 12:00H, CONF. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO E ARARUNA, PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/06/2023 13H A 04/06/2023 17H, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02703 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO, NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00H A 22/06/2023 - 12:00H, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO E ARARUNA, PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/06/2023 13H A 04/06/2023 17H, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02705 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO, NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00H A 22/06/2023 - 12:00H, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02706 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO E ARARUNA, PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/06/2023 13H A 04/06/2023 17H, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 21/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO E ARARUNA, PARA REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/06/2023 13H A 04/06/2023 17H, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02708 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00H A 22/06/2023 - 12:00H, CONF. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00 A 22/06/2023 - 12:00H, CONF. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02710 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00H A 22/06/2023 - 12:00H, CONF. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02711 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NO PERIODO DE 19/06/2023 - 06:00H A 22/06/2023 - 12:00H, CONF. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02712 | 21/06/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003190798486 | MARIA DAS GRACAS VALOES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02713 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ABERTURA DO 26o SALAO DE ARTESANATO, NO PERIODO DE 08/06/2023 - 06:00HA 09/06/2023 - 06:00H, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- 2023/41629, SOLICITACAO DE | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02714 | 21/06/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005802794488 | HELOISA CRISTINA DA SILVA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02715 | 21/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A SERRA BRANCA, COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTE PSICOTECNICO, NOPERIODO DE 20/06/2023 - 06:00HA 21/06/2023 - 12:00H, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- 2023/41901, SOLICITACAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02716 | 21/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A SERRA BRANCA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO, NO PERIODO DE 20/06/2023 - 06:00H A 21/06/2023 - 12:00H, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- 2023/41901, SOLICITACAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02717 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A SERRA BRANCA, COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTE PSICOTECNICO, NOPERIODO DE 20/06/2023 - 06:00HA 21/06/2023 - 12:00H, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- 2023/41901, SOLICITACAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02718 | 21/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A SERRA BRANCA, COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTE PSICOTECNICO, NOPERIODO DE 20/06/2023 - 06:00HA 21/06/2023-12:00 H, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- 2023/41901, SOLICITACAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02719 | 21/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS.NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02722 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02723 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02724 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02726 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02727 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02728 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02729 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02730 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02731 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02732 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02733 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02734 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02735 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02736 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02737 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02738 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02739 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02740 | 21/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02741 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02742 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02743 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02744 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02745 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02746 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02747 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02748 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02749 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02750 | 21/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02751 | 21/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 20/06 AS 14:00HRS A 23/06/2023 AS 14:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02752 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02753 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02754 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02755 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02756 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02757 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02758 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02759 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02760 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02761 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02762 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02763 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02764 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02765 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02766 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02767 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02768 | 22/06/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A COBERTURA JORNALISTICA DA ABERTURA DO SALAO DE ARTESANATO, NO PERIODO DE 08/06/2023 - 08:00HA 09/06/2023 - 08:00H, CONF. OFICIO N. DTR-OFN-2023/02113, | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02769 | 22/06/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 DIARIA COMDESTINO A NATAL/RN, , NO PERIODO DE 05/06/2023 08H00 A 06/06/2023 08H00, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CORREGEDORIADE JUSTICA, NA APURACAO, IRREGULARIDADE / FRAUDE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02770 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02771 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02772 | 22/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 DIARIA COMDESTINO A NATAL/RN, , NO PERIODO DE 05/06/2023 08H00 A 06/06/2023 08H00, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CORREGEDORIADE JUSTICA, NA APURACAO, IRREGULARIDADE / FRAUDE | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02773 | 22/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 DIARIA COMDESTINO A NATAL/RN, , NO PERIODO DE 05/06/2023 08H00 A 06/06/2023 08H00, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO NORTE CORREGEDORIADE JUSTICA, NA APURACAO, IRREGULARIDADE / FRAUDE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02774 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02775 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02776 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02777 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02778 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODODE 17/06 AS 18:00HRS A 19/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02779 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB NOPERIODO DE 19/06 AS 06:00HRS A21/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02780 | 22/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), LEVANTAMENTO DOS CARROS ADMINISTRATIVOS DA 4 CIRETRAN - PATOS/PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 08:00HRS A22/06/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02781 | 22/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 DIARIA COMDESTINO A CAMPINA GRANDE / PB,NO PERIODO DE 19/06/2023 08H00 A 20/06/2023 08H00, PARAREALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO IPC PB E A 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02782 | 22/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 DIARIA COMDESTINO A CAMPINA GRANDE / PB,NO PERIODO DE 19/06/2023 08H00 A 20/06/2023 08H00, PARAREALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO IPC PB E A 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02783 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EMPICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02784 | 22/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02785 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02786 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA / PB, NO PERIODO DE 12/06/2023 06H00 A 14/06/2023 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 22/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 34982019 1 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 22/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 74392019 1 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 22/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 54232019 7 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 22/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15472019 8 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 22/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 5052/2019 2 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02792 | 22/06/2023 | 60969.99 | 60969.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL DA 1a CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFICIO INTERNO N. 011/2023- GEFI, DESPACHO N DTR-DES- 2023/13588, ATAS DE REUNIAO DOCONSELHO DIRETOR DO DETRAN/PB, | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 22/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 50512019 8 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 22/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 34882019 8 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02795 | 22/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISITA TECNICA COM AFINALIDADE DE SANEAR OS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS NAS CIRETRANS DAS CIDADES EM REFERENCIA, NO PERIODO DE 14/06 AS 07:00HRS A 17/06/2023AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02796 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02797 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02798 | 22/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 18:00HRS A 12/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02799 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02800 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 22/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02804 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02819 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02822 | 23/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 18:00HRS A 12/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02823 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02824 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02825 | 23/06/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 18:00HRS A 12/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02826 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02827 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02828 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02829 | 23/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 18:00HRS A 12/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02830 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02831 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02832 | 23/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02833 | 23/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02834 | 26/06/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/39183, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901,PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02835 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02836 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02837 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02838 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02839 | 26/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02841 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 26/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02848 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02850 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02852 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02853 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02854 | 26/06/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02855 | 26/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02856 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 18:00HRS A 12/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02857 | 26/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A 3,0 (TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM GUARABIRA PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/06 AS 06:00HRS A08/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. GD N. 214 E DOC. ANEXO. | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02858 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02859 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02860 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02861 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02862 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02863 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02864 | 26/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02865 | 26/06/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02866 | 26/06/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, COM SAIDA NO DIA 27/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 76 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E CURSO DE ATUALIZACAODA LEGISLACAO DE TRANSITO, | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02867 | 26/06/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, COM SAIDA NO DIA 27/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 76 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E CURSO DE ATUALIZACAODA LEGISLACAO DE TRANSITO, | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02868 | 26/06/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, COM SAIDA NO DIA 27/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 76 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E CURSO DE ATUALIZACAODA LEGISLACAO DE TRANSITO, | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02869 | 26/06/2023 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, COM SAIDA NO DIA 27/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 76 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E DO FORUM DA ASCOM DEASSESSORES DE COMUNICACAO, | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02870 | 27/06/2023 | 0.00 | 0.00 | PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS ENO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02872 | 27/06/2023 | 2165.76 | 2165.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E NO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE NATAL-RNNO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02873 | 27/06/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E NO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE NATAL-RNNO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02874 | 27/06/2023 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E NO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE NATAL-RNNO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02875 | 27/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DE RPV DO PROCESSO 0801792- 11.2017.815.0181 5a VARA MISTADE GUARABIRA, CONF. DESPACHO NDTR-DES-2023/42019, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 27/06/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA LOCALIZA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 7435 2019 3 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 27/06/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA LOCALIZA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 1549 2019 7 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 27/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA LOCALIZA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 5054 2019 1 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 27/06/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA LOCALIZA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 3492/2019-4 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 27/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA LOCALIZA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 27647 2018 0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 27/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA LOCALIZA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 3501 2019 0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 27/06/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO MULTA LOCALIZA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2636/2019-4 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02883 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE, COM SAIDA NODIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02884 | 27/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS PERTINENTES A 4 CIRETRAN - PATOS-PB, NO PERIODO DE 06/06 AS 05:00HRS A 07/06/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02885 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE, COM SAIDA NODIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 27/06/2023 | 740.44 | 740.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE, COM SAIDA NODIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 27/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 29/06 AS 06:00HRS, A 30/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 27/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 29/06 AS 06:00HRS, A 30/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE, COM SAIDA NODIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 27/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 29/06 AS 06:00HRS, A 30/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 27/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM PATOS SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A28/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 27/06/2023 | 124.79 | 124.79 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 25733/2021 9 | 00005349293460 | EMANUELA PRISCILA ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02893 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02894 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02895 | 27/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 27/06/2023 | 200.82 | 200.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14568 2022 3 | 00043109802449 | ANTONIO DE ARAUJO QUINHO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02897 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02898 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005848332452 | ANTONIO WALLACE SANTOS FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02899 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02900 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005848333424 | JOSE WELLINGSON SANTOS FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02901 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02902 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02903 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02904 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 26/06 AS 06:00HRS A 29/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02905 | 27/06/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 27/06/2023 | 315.05 | 315.05 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14934 2020 9 | 00006592461470 | ROSIVAN INACIO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02907 | 27/06/2023 | 3687331.84 | 3687331.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2023, CONF. OFICIO N 0044/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02909 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02910 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02911 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02912 | 27/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/06/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02913 | 27/06/2023 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, COM SAIDA NO DIA 27/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 76 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E CURSO DE ATUALIZACAODA LEGISLACAO DE TRANSITO, | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02914 | 27/06/2023 | 475614.99 | 475614.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PBPREV - PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2023, CONF. OFICIO N 0045/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02915 | 27/06/2023 | 268362.63 | 268362.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE JUNHO/2023, CONF. OFICIO N 0046/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02916 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02917 | 28/06/2023 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013543653482 | NIVIA KELI DA COSTA MIGUEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 28/06/2023 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPNHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOOS ANEXOS AOS AUTOS 19574 2021 0 | 00023099954870 | CAIO VINICIUS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02919 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02920 | 28/06/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA PAGA (CNH) E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/38651, NOTA TECNICA ACI N. 0937/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056952163468 | MANOEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02921 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02922 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 28/06/2023 | 190.94 | 190.94 | VALOR EMPNHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 13155 2020 7 | 00007797204403 | WELLISON MARQUES COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 28/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 09/06 AS 18:00HRS A 11/06/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02931 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02932 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02934 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02939 | 28/06/2023 | 770.13 | 770.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM BLOQUEIO JUDICIAL NO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/44455 E DESPACHO N DTR-DES-2023/44474 (FLAS 57E 58) ANEXAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02940 | 28/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 08/06/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/06/2023 AS 08H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICADA ABERTURA DO SALAO DE ARTESANATO, CONFORME | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02941 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02942 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02945 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02946 | 28/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02947 | 28/06/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02948 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 28/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 09/06/2023 AS07H00 E RETORNO NO DIA 11/06/2023 AS 17H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 28/06/2023 | 192.14 | 192.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOOS ANEXOS AOS AUTOS 8078 2021 4 | 00003015705407 | ERIMILSON DE OLIVEIRA VENANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02953 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02955 | 28/06/2023 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E NO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE NATAL-RNNO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 28/06/2023 | 286.26 | 286.26 | VALOR EMPNHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 33352022 3 | 00033153405875 | GUSTAVO RABELO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02957 | 28/06/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DO 76 END - ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS E NO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO NA CIDADE DE NATAL-RNNO PERIODO DE 27/06 AS 18:00HRS A 30/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02959 | 28/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 28/06/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPNHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 22548 2022 0 | 00020293526400 | EDITH NASCIMENTO LEITE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02962 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 28/06/2023 | 126.89 | 126.89 | VALOR EMPNHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 13022021 7 | 00011122300417 | DANIEL DE SOUSA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 28/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 09/06/2023 AS07H00 E RETORNO NO DIA 11/06/2023 AS 17H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 28/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02967 | 28/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 09/06/2023 AS07H00 E RETORNO NO DIA 11/06/2023 AS 17H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02968 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02969 | 28/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 09/06/2023 AS07H00 E RETORNO NO DIA 11/06/2023 AS 17H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 28/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 09/06/2023 AS07H00 E RETORNO NO DIA 11/06/2023 AS 17H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 28/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 09/06/2023 AS07H00 E RETORNO NO DIA 11/06/2023 AS 17H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 28/06/2023 | 184.40 | 184.40 | VALOR EMPNHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 13429 2021 0 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02977 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02979 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02980 | 28/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 28/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, COM SAIDA NO DIA 16/06/2023 AS 15H00 E RETORNO NO DIA 17/06/2023 AS 15H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02982 | 28/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMOS DIRETORES DO DETRAN-PB PARAATIVIDADES DIVERSAS NA 4 CIRETRAN DA CIDADE DE PATOS- PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 17/06/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02983 | 28/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 14/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/06/2023 AS 06H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS PERTINENTES A 1 CIRETRAN - CAMPINA GRANDE, | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02984 | 28/06/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), SOLICITADO ATRAVES DO DTR-DES-2023/37273,CONDUZIR VEICULO E REALIZAR RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DA REGIAO, NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE, BANANEIRAS E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 29/06/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 13/06/2023 AS08H00 E RETORNO NO DIA 14/06/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE REMOCAO DE MOTOCICLETAS APREENDIDAS NOS POSTOS DO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02987 | 29/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 13/06/2023 AS08H00 E RETORNO NO DIA 14/06/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE REMOCAO DE MOTOCICLETAS APREENDIDAS NOS POSTOS DO | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02988 | 29/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 13/06/2023 AS08H00 E RETORNO NO DIA 14/06/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE REMOCAO DE MOTOCICLETAS APREENDIDAS NOS POSTOS DO | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02989 | 29/06/2023 | 7976.00 | 7976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DE TRANSITO AOS PROFISSIONAIS DO DETRAN/PB, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/39577, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 467, CONTRATO 0066/2023, | 36211211000110 | JULYVER MODESTO DE ARAUJO CONSULTORIA E |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 29/06/2023 | 189.54 | 189.54 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 26088/2021-2 | 00033788464453 | REGINALDO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 20502 2021-7 | 00014368155840 | SANDRO GREGORIO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 29/06/2023 | 432.25 | 432.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14981 2021 3 | 00009973847431 | OTAVIO RUBENS TAVARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02993 | 29/06/2023 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE AS HORASEXTRAORDINARIAS E GRATIFICACAODE ATIVIDADES ESPECIAIS NAO COMPUTADAS NA FOLHA DO MES DE JUNHO/2023, CONF. OFICIO N 0048/2023/GRH/DETRAN-PB, OFICIO N DTR-OFN-2023/02312 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02994 | 29/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOES METALICOS NA 6a. CIRETRAN CAJAZEIRAS, CONF. OFICIO INTERNO N. 013/2023- GEPI, MAPA DE ESTUDOS EMPRESASPARTICIPANTES, ORDEM DE SERVICO N. 014/2023, PARECER REFERENCIAL | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 29/06/2023 | 55.77 | 55.77 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS E A GD 171/2023 2451/2021-5 | 00091970717491 | SILVANA KARINA DE MELO TRAVASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 29/06/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 030503/2021-0 | 00000967144680 | UILIAN DE OLIVEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 29/06/2023 | 193.94 | 193.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14264/2021-9 | 00067499562468 | ISMENIA GUEDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02999 | 29/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/06 AS 14:00HRS A 27/06/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 29/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 26452019 3 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 29/06/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15252019 1 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 29/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15592019 0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 29/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA/MULTA PAGAINDEVIDAMENTE 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 16732019 3 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03005 | 29/06/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE JUNTA PSICOLOGICA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 20/06AS 06:00HRS A 22/06/2023 AS 18:HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03006 | 29/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), COMISSAO DE JUNTA PSICOLOGICA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 20/06AS 06:00HRS A 22/06/2023 AS 18:HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03007 | 29/06/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), COMISSAO DE JUNTA PSICOLOGICA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 20/06AS 06:00HRS A 22/06/2023 AS 18:HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03008 | 30/06/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMSERVIDOR PARA VISITA TECNICA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAROS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DOS POSTOS E DAS CIRETRANS, NACIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE14/06 AS 05:00hrs a 17/06/2023AS 05:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03009 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/06/2023 - 18:00H A 06/06/2023 - 06:00H, CONF. GD 215 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03010 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/06/2023 - 18:00H A 03/06/2023 - 06:00H, CONF. GD 216 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 30/06/2023 | 104.13 | 104.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE MULTA PAGA PELALOCALIZA BASEADO EM CLAUSULA CONTRATUAL 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15392019 3 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 30/06/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE MULTA PAGA PELALOCALIZA BASEADO EM CLAUSULA CONTRATUAL 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 98012019 0 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 30/06/2023 | 234.77 | 234.77 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE MULTA PAGA PELALOCALIZA BASEADO EM CLAUSULA CONTRATUAL 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 16752019 2 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 30/06/2023 | 104.12 | 104.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE MULTA PAGA PELALOCALIZA BASEADO EM CLAUSULA CONTRATUAL 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 34932019 9 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03016 | 30/06/2023 | 367.61 | 367.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03017 | 30/06/2023 | 198039.70 | 198039.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO PREDIAL NA SEDE DO DETRAN/PB, CONF. OFICIO INTERNO N. 008/2023-GEPI, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS, MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, ATAS CONSELGO DIRETOR,PARECER REFERENCIAL | 43957533000179 | CONSEL CONSTRUTORA ELDORADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 30/06/2023 | 113.34 | 113.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 41952021 3 | 00001076368409 | LIELDSON C DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03020 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 30/06/2023 | 2347.76 | 2347.76 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 22696/2022 2 | 00005865223445 | ALDO ERONIDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 30/06/2023 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 13778 2021 2 | 00008541016404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03024 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03025 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03026 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03027 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03028 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03029 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03030 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03031 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03032 | 30/06/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03033 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03035 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/06/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA LEI SECA NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 30/06/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADE DE CUITE, LAGOA DE DENTRO, ALAGOAGRANDE E BANANEIRAS, COM SAIDANO DIA 26/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS, BEM COMO, | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03040 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03042 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03043 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 30/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/06/2023 AS 16H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03047 | 30/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 04/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03048 | 30/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 11/07/2023 AS 12H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03049 | 30/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03050 | 30/06/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03051 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03052 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03053 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03054 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03055 | 30/06/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03056 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03057 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03061 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03062 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03063 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03064 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03065 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03066 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03067 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03068 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03072 | 01/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03073 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03074 | 01/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03077 | 02/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03078 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03079 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03080 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03082 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03083 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03084 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03085 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03086 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03087 | 02/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 18:00HRS A 03/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03088 | 03/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SAYONARA MORGANA RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PB 24037 NO PROCESSO 0832506- 67.2021.8.15.0001 - ID 081230000009910580, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/18864, OFICIO REQUISITORIO N 050/2023, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03089 | 03/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DEBORA JANAINA RIBEIRO E SILVA NO PROCESSO 0832506-67.2021.8.15.0001 - ID081230000009910547, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/18864, OFICIO REQUISITORIO N 049/2023- COMARCA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03090 | 03/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/06/2023 AS 16H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE AOATENDIMENTO PERSONALIZADO DA 1CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03091 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 04/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS SETOR ADMINISTRATIVO DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03092 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 11/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 12/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO ATENDIMENTO PERSONALIZADO DA 1CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03093 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03094 | 03/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA JOSELANDIA VICENTE SOARES NO PROCESSO 0804444-71.2021.8.15.0371 - ID081230000009971880, CONF. RPV 236/2023-4a.VARA MISTA DE SOUSA, DESPACHO N DTR-DES- 2023/42482, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03095 | 03/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/0/2023 AS 16H00, COMA FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES AO ATENDIMENTO DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00009011029461 | DIEGO EMANUEL MENEZES PEDROSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03096 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 04/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS / ATENDIMENTO PERSONALIZADO DA 1 CIRETRAN, | 00009011029461 | DIEGO EMANUEL MENEZES PEDROSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03097 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 11/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 12/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS / ATENDIMENTO PERSONALIZADO DA 1CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS | 00009011029461 | DIEGO EMANUEL MENEZES PEDROSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03098 | 03/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 07H00, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00009011029461 | DIEGO EMANUEL MENEZES PEDROSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03100 | 03/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE AMANDA DE OLIVEIRA MONTENEGRO - OAB/PB 24386, NO PROCESSO 0805683- 61.2018.8.15.0001 - ID 081230000009988171, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 348/2023-1a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03101 | 03/07/2023 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020636954404 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03102 | 03/07/2023 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 21698946002359 | AUTO PARVI LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03103 | 03/07/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005156790461 | JHONATA AQUINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03104 | 03/07/2023 | 105.63 | 105.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03105 | 04/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS NOMES DE JUNHO/2023, CONF. MEMO N. 12/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03106 | 04/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS NOMES DE JUNHO/2023, CONF. MEMO N. 12/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03107 | 04/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS NOMES DE JUNHO/2023, CONF. MEMO N. 12/2023-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03108 | 04/07/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE MAIO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/39213, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03109 | 04/07/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/06/2023 AS 20H00, PARA TRABALHAR NO STANDDA 36 FEIRA DE ARTESANATO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00056503393415 | JOSENILDA AMORIM SARMENTO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03110 | 04/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 22/06/2023 AS 08H00, PARA TRABALHAR NO STANDDA 36 FEIRA DE ARTESANATO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03111 | 04/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 19/06/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 22/06/2023 AS 08H00, PARA TRABALHAR NO STANDDA 36 FEIRA DE ARTESANATO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03112 | 04/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA, SAPE, BANANEIRAS E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 14/06/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 17/06/2023 AS 18H00, PARA ACOMPANHAR CONDUTOR DO VEICULO NO RECOLHIMENTO DOS MATERIAIS EM POSTOS E | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03113 | 04/07/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 03/07/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 07/07/2023 AS 05H00, PARA FISCALIZAR OBRAS EM ANDAMENTO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03114 | 04/07/2023 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, , RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 15/JUNHO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 329, | 43849599000145 | ESPACO INTEGRADO DE SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03115 | 04/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM SAIDA NO DIA 26/06/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/06/2023 AS 07H00, PARA TRATAR DE ASSUNTOSESPECIFICOS DE SETOR DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03116 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03117 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRANPB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRANPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03118 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRANPB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRANPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03119 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03120 | 05/07/2023 | 2212.00 | 2212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03121 | 05/07/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03122 | 05/07/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03123 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03124 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03125 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03126 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03127 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03128 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03129 | 05/07/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA, COM SAIDA NO DIA 05/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/07/2023 AS 13H00, PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03130 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03131 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03132 | 05/07/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03133 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03134 | 05/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03135 | 05/07/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03136 | 05/07/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA, COM SAIDA NO DIA 05/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/07/2023 AS 13H00, PARA CONDUZIR GERENTE DE SERVICOS GERAIS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03137 | 05/07/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 03138 | 05/07/2023 | 11266.71 | 11266.71 | VALOR EMPENHADO GLO9BAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ON LINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AOS | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03139 | 05/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 03/07/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 04/07/2023 AS 09H00, PARA DESFAZER STAND DO SALAO DE ARTESANATO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03140 | 05/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 29/06/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 30/06/2023 AS 05H00, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, REFERENTES A 4 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03141 | 05/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS PSICOLOGICAS E CLINICAS FILIAIS CREDENCIADAS AO DETRAN NAS CIDADES DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 03/07 AS 06:00HRS A | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03142 | 05/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS PSICOLOGICAS E CLINICAS FILIAIS CREDENCIADAS AO DETRAN NAS CIDADES DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 03/07 AS 06:00HRS A | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03143 | 05/07/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS PSICOLOGICAS E CLINICAS FILIAIS CREDENCIADAS AO DETRAN NAS CIDADES DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 03/07 AS 06:00HRS A | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03144 | 05/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTA TECINCA DO GESTOR DE CONTRATO, O O FISCALDE CONTRATO DE VIDEOMONITORAMENTO E O POLICIAMENTO, AFIM DE AVERIGUAR E RESOLVER SITUACOESIMPEDITIVAS DE COLOCACAO DE CAMERAS E MELHORIAS NA | 00099698382453 | GERALDO MARINHO VAZ RIBEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03145 | 05/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 12/06/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 16/06/2023 AS 12H00, PARA EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03146 | 05/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 12/06/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 16/06/2023 AS 12H00, PARA EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03147 | 05/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 12/06/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 16/06/2023 AS 12H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03148 | 05/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 12/06/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 16/06/2023 AS 12H00, PARA EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03149 | 05/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 12/06/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 16/06/2023 AS 12H00, PARA EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03150 | 05/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 12/06/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 16/06/2023 AS 12H00, PARA EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03151 | 05/07/2023 | 266.88 | 266.88 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA DE ACORDO COM A GD N 217 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00006093592588 | STEPHANIE LEAO GONCALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03152 | 05/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 74 BANDEIRAS DO BRASIL PARAUSO INTERNO EM TECIDO OXFORD POLIESTER E 20 BANDEIRAS MOD. OFICIAL PARA USO EXTERNO EM TECIDO NYLON PARAQUEDAS, DESTINADOS A GERENCIA DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 46884905000172 | COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03153 | 05/07/2023 | 11840.00 | 11840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE BANDEIRAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/23889, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 337, CONTRATO 046/2023, PREGAO ELETRONICO 271/2022 E | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 05/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE BANDEIRAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIADOS NO EDITAL DO PREGAO, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/23889, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 337, CONTRATO 047/2023, PREGAO ELETRONICO 271/2022 E | 04884221000120 | FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 05/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE ROSETAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/23889, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 337, CONTRATO 045/2023, PREGAO ELETRONICO 271/2022 E | 08538090000180 | RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03156 | 05/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BASE TRIPLA PODIUM EM MDF DE ACORDOCOM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOEDITAL DO PREGAO, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/23889, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 338, CONTRATO 045/2023, PREGAO | 08538090000180 | RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03157 | 06/07/2023 | 60873.54 | 60873.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIALE OS SERVICOS COMPLEMENTARES NA 14a CIRETRAN EM SOLANEA, CONF. OFICIO INTERNO N. 003/2023-GEPI, PLANILHA ORCAMENTARIA-ESTIMATIVA DE CUSTOS, MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, ATAS DO CONSELHO | 43957533000179 | CONSEL CONSTRUTORA ELDORADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03158 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE TERESA XAVIER DOS SANTOS, NO PROCESSO 0011568- 79.2013.8.15.2001 - ID 081230000009980278, CONF, RPV N. 2645/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03159 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE MELLO CAVALCANTEJUNIOR - OAB /PB 10683, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO 0011568-79.2013.8.15.2001 - ID081230000009980332, CONF. RPV N. 2646/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 03160 | 06/07/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUE TEM POR OBJETO O PATROCINIO PRESTADO PELO PATROCINADOR A PATROCINADA PARA PARTICIPACAO DA I CORRIDA DOS NAMORADOS, NOPERIODO DE 15/06/ A 15/07/2023, CONF. OF.001/2023-APAMECE, RESERVA 462, CONTRATO0064/2023 E INEXIGIBILIDADE | 22817262000186 | ASSOCIACAO DE PAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03161 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ROCHAALMEIDA, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001- ID 0812300000010015114, CONF. RPV1966/2023-CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03162 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PAULO ROBERTO BRASILEIRO, NO PROCESSO 0043479-51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983226, CONF. RPV N. 1967/2023- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03163 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE AILTON DA SILVA OLIVEIRA, NO PROCESSO 0043479-51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983242, CONF. RPV N. 1968/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03164 | 06/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FERNANDO JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO PROCESSO 0043479-51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983269, CONF. RPV N. 1969/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03165 | 06/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PICUI E CUITE, COM SAIDA NO DIA 04/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/07/2023 AS 12H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03166 | 06/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PICUI E CUITE, COM SAIDA NO DIA 04/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/07/2023 AS 12H00, PARA APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03167 | 06/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PICUI E CUITE, COM SAIDA NO DIA 04/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/07/2023 AS 12H00, PARA APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03168 | 06/07/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008343033450 | GESSICA LUANA DE MEDEIROS CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03169 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03170 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03171 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03172 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03173 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03174 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03175 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03176 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03177 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03178 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03179 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03180 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03181 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03182 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03183 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03184 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03185 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03186 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03187 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03188 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03189 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03190 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03191 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03192 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983293, CONF. RPV N.1970/2023, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03193 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03194 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03195 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03196 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE VALMIR DELFINO LEITE,NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983315, CONF. RPV 1971/2023, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03197 | 07/07/2023 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03198 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE KLEBER LUCIO REZENDE BRAYNER, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983331, CONF. RPV 1972-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03199 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS , NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983358, CONF. RPF N. 1973/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03200 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOANICE DA ROCHA MENDES, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983374, CONF. RPV N. 1974/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03201 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LACERDA MIRANDA, NO PROCESSO 0043479-51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983390. CONF. RPV N. 1975/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03202 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ISRAEL REMORA PEREIRADE AGUIAR MENDES,REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983412, CONF. RPV N. 1976/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03203 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03204 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03205 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03206 | 07/07/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA DE ACORDO COM A GD N 218 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | 00006835300469 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03207 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03208 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03209 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03210 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03211 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03212 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03213 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03214 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03215 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03216 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03217 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03218 | 07/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00058931864434 | PAULO SERGIO SANTOS MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03219 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03220 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03221 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03222 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03223 | 07/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03225 | 07/07/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03226 | 10/07/2023 | 93877.82 | 93877.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS DE EXECUCAO DA MANUTENCAO PREDIALNA 4a.CITRETRAN DE PATOS E OS SERVICOS COMPLEMENTARES, CONF.NOTAS FISCAIS N. 1000030E 1000031, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 43957533000179 | CONSEL CONSTRUTORA ELDORADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03227 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA06/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03228 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE TESTES PSICOLOGICOS,NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 12/07/2023 AS 12:00HRS, COM.F DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03229 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA06/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03230 | 10/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03231 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TESTES PSICOTECNICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 12/07/2023 AS 12:00HRS, COM.F DOC. ANEXO, | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03232 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA06/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03233 | 10/07/2023 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATO AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 15/JUNHO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. PEDIDO | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03234 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA06/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03235 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TESTES PSICOTECNICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 12/07/2023 AS 12:00HRS, COM.F DOC. ANEXO, | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03236 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA06/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03237 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA06/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03239 | 10/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR TESTES PSICOTECNICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 12/07/2023 AS 12:00HRS, COM.F DOC. ANEXO, | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03240 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA06/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03241 | 10/07/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE PERICIAPSICOLOGICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 15/JUNHO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03242 | 10/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BEL. GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO - OAB/PB 22702, REFERENTE A VERBA HONORARIA DE SUCUMBENCIA, NO PROCESSO 0819039- 89.2019.8.15.0001 - ID 081230000009967620, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03243 | 10/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS) PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023, NO PERIODO DE 06/07 AS 08:00HRS A 08/07/2023 AS 08:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03244 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA O DIRETOR-SUPERINTENDENTEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NAS CIDADES SAO JOSE DE PIRANHAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 08:00JHRS A 08/07/2023 AS 08:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03245 | 10/07/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JACARAU, SOUSA E PEDRAS DE FOGO, COM SAIDA NO DIA 03/01/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 07/07/2023 AS 20H00. OBJETIVO DA VIAGEM: INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03247 | 10/07/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2023,NAS CIDADES SAO JOSE DE PIRANHAS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 08:00HRS A 08/07/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03249 | 10/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03250 | 10/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 10/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 12/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03251 | 10/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03252 | 10/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03254 | 10/07/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03255 | 10/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03256 | 10/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03257 | 10/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 10/07 AS 06:00HRS A 14/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03258 | 10/07/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM SAIDA NO DIA10/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03259 | 10/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM SAIDA NO DIA10/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03260 | 10/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM SAIDA NO DIA10/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03261 | 10/07/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTES A 12 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27/06AS 06:00HRS A 28/06/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03262 | 10/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM SAIDA NO DIA10/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03263 | 10/07/2023 | 472.50 | 472.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006226331470 | ALLISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03264 | 11/07/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012031981404 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 11/07/2023 | 156.18 | 156.18 | VALOR EMEPENHADO PAGAMENTO INDENIZACAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 74342019 9 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03266 | 11/07/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003446855432 | LILIAN CRISTIANNY BEZERRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 11/07/2023 | 199.36 | 199.36 | VALOR EMEPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15686/2020-0 | 00004849726429 | SYDNEY ROBERTO QUEIROZ BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03268 | 12/07/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM, REF. AO MES DE JUNHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/46115, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03269 | 12/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBALCAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 12/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBALCAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 12/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBALCAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03272 | 12/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBALCAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03273 | 12/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBALCAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03274 | 12/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBALCAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03275 | 12/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE POMBALCAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03276 | 12/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR TRADUTOR DE LIBRAS EM PROVAS TEORICAS E PSICOTECNICO DE USUARIOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 13/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03277 | 12/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS, A 28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03278 | 12/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS, A 28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03279 | 12/07/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS, A 28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03280 | 12/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS, A 28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03281 | 12/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS, A 28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03282 | 12/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA EM GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS, A 28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03283 | 12/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM PATOS SOUSA, CAJAZEIRAS,-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 19/07/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03284 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03285 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03286 | 13/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03288 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03289 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03290 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03291 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03292 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03293 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03294 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03295 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03296 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03297 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03298 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03299 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03300 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03301 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03302 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03303 | 13/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03304 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03305 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03306 | 13/07/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/34310, DESPACHON DTR-DES-2023/35481, PARECERTECNICO ACI N. 433/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079835848491 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03307 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03308 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03309 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03310 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03311 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03312 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03313 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03314 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03315 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03316 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03317 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03318 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03319 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03321 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03322 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03323 | 13/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/46671, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03324 | 13/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE BELEM -PB, NO PERIODO DE 05/07AS 18:00HRS A 07/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03325 | 13/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DANIELE DE SOUSA RODRIGUES - OAB/PB 15771, REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO 0802056-27.2022.8.15.0351 - ID081230000010040275, CONF. OFICIO N. 578/2023-3a VARA DA COMARCA DE SAPE, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03326 | 13/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE ETILOMETROS AO IPEM PARA QUE SEJA REALIZADA A AFERICAO DOS MESMOS, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 08/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03327 | 13/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE ETILOMETROS AO IPEM PARA QUE SEJA REALIZADA A AFERICAO DOS MESMOS, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 08/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 13/07/2023 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVEROS ANEXOS AOS AUTOS 205022021 - 7 GD 220/2023 | 00014368155840 | SANDRO GREGORIO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03329 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03330 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03331 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03332 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03333 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, CUITE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03334 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03335 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03336 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03337 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03338 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03339 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03340 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 13/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03342 | 14/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E LEVAR PROCESSOS DE VEICULOS AUDITADOS PARA ARQUIVO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 29/06 AS 08:00HRS A07/06/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 14/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NOSCFCS DE PATOS SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A 27/07/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03344 | 14/07/2023 | 324140.98 | 324140.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE JUNHO/2023, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/02501, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03345 | 14/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISTORIA AS SALAS DEPROVAS REMOTA DOS CFC NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, ALAGOA GRANDE, REMIGIO E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 13/07/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03346 | 14/07/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISTORIA AS SALAS DEPROVAS REMOTA DOS CFC NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, ALAGOA GRANDE, REMIGIO E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 10/07 AS 06:00HRS A 13/07/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03347 | 14/07/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE JUNHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/46604, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03348 | 14/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03349 | 14/07/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE05/07 AS 06:00HRS A 08/07/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03350 | 14/07/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00091314810782 | ORLANDO JESUS D OLIVEIRA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03351 | 14/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA, COMSAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03352 | 14/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CUITE E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 10/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICAS CREDENCIADAS, CONFORME DOCUMENTOS E | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 14/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CUITE E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 10/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICAS CREDENCIADAS, CONFORME DOCUMENTOS E | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 14/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE, COM SAIDA NODIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 14/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE, COM SAIDA NODIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03356 | 14/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE, COM SAIDA NODIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 14/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03358 | 14/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 14/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03360 | 14/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00001379201489 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03361 | 14/07/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03362 | 14/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PHS EXERCICIO 2023 CEFOC SINAL VERDE TUDO DE CONFORMIDADE COMO CT 165/2022 E TODA DOCUMENTACAO DIVERSAS EXIGIDA LEGALMENTE ANEXADA AOS AUTOS 11 026 2021 2 | 09550251000114 | AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03363 | 18/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03364 | 18/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03365 | 18/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03366 | 18/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 18/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 18/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03369 | 18/07/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A28/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03370 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC CARIRI JANEIRO A 29/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 10049/2021 1 | 08691928000171 | CFC CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CARIRI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03371 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC LIMA JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9080/2021-3 | 06980321000186 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03372 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE JUNHO/2023 CONF. DESPACHO N. DTR-PRC-2023/20717OFN-2023/00901, PARECER PREFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR /DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 471/2023 E DOCUMENTOS | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03373 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC POTIGUAR SANTA RITA PB JANEIROA 25/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10352/2021-1 | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03374 | 18/07/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2023 CONF. DESPACHO N. DTR-PRC-2023/20721OF.N. DTR-2023/00901, PARECER PREFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR /DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 456/2023 E DOCUMENTOS | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03375 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC CARIRI JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 9089/2021-4 | 35417906000190 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03376 | 18/07/2023 | 126160.33 | 126160.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2023, CONF. OFICIO N 0051/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DTR-PRC-2023/21662. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03377 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC PERPETUO DO SOCRRO JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 93882021-8 | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03378 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC PERPETUO DO SOCORRO JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9380/2021-1 | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03379 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC CARIRI JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 9437/2021 8 | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03381 | 18/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A 27/07/2023 AS 12:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03382 | 18/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EMPICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A 27/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03383 | 18/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A 27/07/2023 AS 12:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03384 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC PERPETUO SOCORRO PIANCO PB JANEIRO A 27/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9437/2021-8 | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03385 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC BOM JESUS SOUSA PB JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 89362021 5 | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03386 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC DINAMICA JOAO PESSOA JANEIRO A26/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 8937/2021 0 | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03387 | 18/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 10/07/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/07/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTOAO IPC/PC PARA REQUISITAR EXAMES PERICIAIS. DILIGENCIA | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03388 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC APRENDA FACIL CAMPINA GRANDE PB JANEIRO A 26/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 9030 2021 5 | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03389 | 18/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ARARUNA E SOLANEA, COM SAIDA NO DIA 10/07/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/07/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTOAO IPC/PC PARA REQUISITAR EXAMES PERICIAIS. DILIGENCIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03390 | 18/07/2023 | 11738.04 | 11738.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOES METALICOS NA 6 CIRETRA DE CAJAZEIRAS CONFORMEOF INTERNO 013/2023 GEPI MAPA DE ESTUDOS EMPRESAS PARTICIPANTES/ OSERV 014/2023 PARECERE REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB/ | 11410060000107 | FRANCISCO MACIEL DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03391 | 18/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC TALLENTUS JAGUARIBE JPESSOA PBJANEIRO A 26/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 95952021 3 OS | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 18/07/2023 | 2199.43 | 2199.43 | Empenho para ressarcimento ao ao senhor Alexandre Alves de Lima, referente ao arremate doLote 876 do Leilao 003/2022, motocicleta de Placa KLB8847 Chassi 9C2JC3020YR051313, nao entregue por ser constatada naentrega suspeita de adulteracao, conforme todos osautos constantes no PROCESSO - | 00070331568470 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03393 | 18/07/2023 | 462.77 | 462.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB, COM SAIDA NO DIA 17/07/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 22H00, PARA FISCALIZACAO E ENTREGA DOS SERVICOS DA 12 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 18/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TEIXEIRA, PATOS E SANTA LUZIA,COM SAIDA NO DIA 03/07/2023 AS08H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, COM OBJETIVODE ATENDER A PORTARIA | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03395 | 18/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TEIXEIRA, PATOS E SANTA LUZIA,COM SAIDA NO DIA 03/07/2023 AS08H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, COM OBJETIVODE ATENDER A PORTARIA | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03396 | 18/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TEIXEIRA, PATOS E SANTA LUZIA,COM SAIDA NO DIA 03/07/2023 AS08H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, COM OBJETIVODE ATENDER A PORTARIA | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03397 | 18/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TEIXEIRA, PATOS E SANTA LUZIA,COM SAIDA NO DIA 03/07/2023 AS08H00 E RETORNO NO DIA 05/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, COM OBJETIVODE ATENDER A PORTARIA | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03398 | 18/07/2023 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, SOLEDADE E CUBATI, COM SAIDA NO DIA 26/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 31/07/2023 AS 14H00, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03399 | 18/07/2023 | 814.49 | 814.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, SOLEDADE E CUBATI, COM SAIDA NO DIA 26/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 31/07/2023 AS 14H00, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004185427409 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03400 | 18/07/2023 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 5,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO, SOLEDADE E CUBATI, COM SAIDA NO DIA 26/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 31/07/2023 AS 14H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TECNICOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO ORCAMENTO | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03401 | 18/07/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL AO DETRAN-RN PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN NET NA PARAIBA, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 17/07 AS 18:00HRS A 19/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03402 | 18/07/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL AO DETRAN-RN PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN NET NA PARAIBA, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 17/07 AS 18:00HRS A 19/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03403 | 18/07/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL AO DETRAN-RN, EQUIPE DIRETORIA DE OPERACOES OBJETIVO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN NET NA PARAIBA,NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 17/07 AS 18:00HRS A19/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03404 | 18/07/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL AO DETRAN-RN PARA ANALISE DA IMPLANTACAO DO DETRAN NET NA PARAIBA, NA CIDADE NATAL-RN, NO PERIODO DE17/07 AS 18:00HRS A 19/07/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03405 | 18/07/2023 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL AO DETRAN-RN PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN NET NA PARAIBA, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 17/07 AS 18:00HRS A 19/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03406 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL AO DETRAN-RN PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN NET NA PARAIBA, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 17/07 AS 18:00HRS A 19/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03407 | 18/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM SAIDA NO DIA 20/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03408 | 18/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM SAIDA NO DIA 20/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03409 | 18/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM SAIDA NO DIA 20/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03410 | 18/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COM SAIDA NO DIA 20/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03411 | 18/07/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 17H00, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR DIRETORES NO EVENTO DE REINAUGURACAO, 12 CIRETRAN - CONCLUIR APOIO LOGISTICO POS | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03412 | 19/07/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN NO AUTOSHOPPING, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 14/07AS 12:00HRS A 14/07/2023 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03413 | 19/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO EVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN NO AUTOSHOPPING, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 12:00HRS A 14/07/2023 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03414 | 19/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO EVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN NO AUTOSHOPPING, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 12:00HRS A 14/07/2023 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03415 | 19/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JNAIRO A 30/11/2023 CEFOC BELEM GUARABIRA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSDOS ANEXOS AOS AUTOS 9027/2021-3 | 22261866000199 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES BELEM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03416 | 19/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO12/12/2023 CEFOC NUNES PRINCESA ISABEL PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10578/2021-1 | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03417 | 19/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 16/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03418 | 19/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 16/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03419 | 19/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 16/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03420 | 19/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 16/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03421 | 19/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 13/12/2023 CEFOC SAOCRISTOVAO SOUSA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 8939/2021-9 | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03422 | 19/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NOSCFCS DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, SOLEDADE SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 20/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03423 | 19/07/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA REMOTA NOSCFCS DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, SOLEDADE SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 06:00HRS A 20/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03424 | 19/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 27/12/2023 CEFOC OPCAO SAPE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10955/2021 1 | 14082023000105 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03425 | 19/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 21/12/2023 CEFOC LIDER CONCEICAO PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 8932/2021 7 | 08611665000143 | MARCILIO ILDSON DE LACERDA -ME CFC LIDER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03426 | 19/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 25/12/2023 CEFOC APRENDA FACIL BOQUEIRAO PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 9938/2021 6 | 01217552000461 | CENTRO DE FORM.COND. APRENDA FACIL - BOQ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03428 | 19/07/2023 | 1110.66 | 1110.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL - EQUIPE DIRETORIADEOPERACOES, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN NET NA PARAIBA, NA CIDADE NATAL-RN PERIODO DE 17/07 AS 18:00HRS A19/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 19/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho para ressarcimento a Empresa WWW ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ: 01.884.833/0001- 25, postulado pela Sra. WILMARA WANDERLEY FERNANDES RAMALHO, CPF: 704.122.134-27, representante legal, referenteao arremate do veiculo de PLACA KVA3983/RJ, Honda Titan por meio do Lote 2515, nao | 01884833000125 | WMW ENTRETENIMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Inexigível | 03430 | 19/07/2023 | 327.25 | 327.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 8466/2020-4 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03431 | 19/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 17/11/2023 CEFOC PRATICAR SANTA RITA PB TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10425/2021 7 | 25186199000115 | CEFOC PRATICAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 19/07/2023 | 3194.02 | 3194.02 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1554 DO LEILAO 002/2022, MOTOCICLETA HONDA/CG, DE PLACA MOG0172, NAO ENTREGUE POR FALTA DE PECAS FUNDAMENTAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM ARREMATADO, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00088521702434 | FABIANO PEREIRA PECORELLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 19/07/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0204 DO LEILAO 001/2023, MOTOCICLETA DE PLACA NQA8358, NAO ENTREGUEPOR TER SIDO FURTADA DO PATIO DA EMPRESA EM QUE ESTAVA ACAUTELADA, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00003828408443 | RICARDO BRUNO ALVES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 19/07/2023 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 2164 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA OEZ0801, NAO ENTREGUE POR REMARCACAO INDEVIDA DO MOTOR DA MESMA, CONFORME TODOSOS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00095383590463 | QUENIO DE SOUZA PACOTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03436 | 20/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE A 4 . CIRETRAN-PATOS, NA CIDADE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/07AS 14:00HRS A 11/07/2023 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 20/07/2023 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0829 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA : EWI6861 / SP, NAO ENTREGUE POR APRESENTAR INDICIOS DE ADULTERACAO NA NUMERACAO DO MOTOR E DO CHASSI, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00012819406408 | GABRIEL TEIXEIRA GOMES DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03438 | 20/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RECEBIMENTO DE ETILOMETROS NO IPEM/PE APOS A REALIZACAO DA AFERICAO DOS MESMOS, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 18/07 AS 06:00HRS A 19/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03439 | 20/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), RECEBIMENTO DE ETILOMETROS NO IPEM/PE APOS A REALIZACAO DA AFERICAO DOS MESMOS, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 18/07 AS 06:00HRS A 19/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03440 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03441 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03442 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 20/07/2023 | 4478.45 | 4478.45 | Valor empenhado para pagamentoindenizatorio a pagamentos de multas, tudo em conformidade com os autos constantes no Processo: DTR-PRC-2023/19382 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03444 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03445 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03447 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03448 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03449 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 20/07/2023 | 4890.34 | 4890.34 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0391 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA : NPZ1714 / PB, POR MOTIVO DE O MESMO APRESENTAR NUMERO DO MOTOR DIFERENTE DO REGISTRADO NA BIN, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00007392057731 | VICTOR ROCHA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03451 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03452 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Inexigível | 03453 | 20/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DE DADOS DETRAN PB REFERENCIA MES DE JUNHO VENCIMENTO 21/07/2023 EMPRESA OI TELECONICACAO TUO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 20745 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03454 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03455 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03456 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03458 | 20/07/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 20/07/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 23/07 AS 06:00HRS A 30/07/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03460 | 20/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC RAINHA DA PAZ CABEDELO TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/14990 SAO ELES DESPACHOS/PARECERES JURIDICO ETECNICO | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 20/07/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0128 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA : EQD8588 / SP, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE O MESMOTER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA RESPONSAVEL POR SUA GUARDA E CUSTODIA, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO | 00018941275792 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03462 | 20/07/2023 | 16294.50 | 16294.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC DA LUZ TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS DENTRE ELES PARECERES JURIDICO E TECNICO/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 09382 | 03487503000121 | WILMA FERREIRA GUEDES - CFOC DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03463 | 20/07/2023 | 109.45 | 109.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001764339452 | JOSE MAYKE BEZERRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03464 | 20/07/2023 | 1696.84 | 1696.84 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EMPRESA MANASEG CAMPINA GRANDE PERIODO 01 A 03/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO PARECERES JURIDICO E TECNICO/DESPACHOS VARIOS SETORES ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 16795 | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 20/07/2023 | 4188.61 | 4188.61 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0357 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: QGD5200 / RN, NAO ENTREGUE POR APRESENTAR DIVERGENCIA NA NUMERACAO DO MOTOR E DO CHASSI, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 21/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03467 | 21/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03469 | 21/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03471 | 21/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EMCAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03472 | 21/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03473 | 21/07/2023 | 67.60 | 67.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013367445703 | KELVIN KHYEV MARTINS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03474 | 21/07/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008478319492 | ROMULO HAMAD PEREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03475 | 21/07/2023 | 161.91 | 161.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005796435493 | DAYSE COSTA URTIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03476 | 21/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MICKAELE SILVA HONORIO OAB/PB 28081, REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO, NO PROCESSO 0804444- 71.2021.8.15.0371 - ID 0812300000010057534, CONF. RPV237/2023-4aVARA MISTA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03477 | 21/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MICKAELE SILVA HONORIO OAB/PB 28081, REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS DA EXECUCAO, NO PROCESSO 0804444- 71.2021.8.15.0371 - ID 0812300000010057577, CONF. RPV258/2023-4a. VARA MISTA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03478 | 21/07/2023 | 155.16 | 155.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00093620799334 | FRANCISCO IRANILDO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03479 | 21/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ROSELINA ALVES VICENTE, NO PROCESSO 0809828- 63.2018.8.15.0001 - ID 081230000010087859, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/50168, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03480 | 21/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE MARIANA MARY MACEDO LILRA, NO PROCESSO 081.3338- 50.2019.8.15.000 - ID 081230000010087417, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/50125, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03481 | 21/07/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICO- OPERACIONAL - EQUIPE DIRETORIADEOPERACOES, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DETRAN NET NA PARAIBA, NA CIDADE NATAL-RN PERIODO DE 17/07 AS 18:00HRS A19/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03482 | 24/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REABERTURA DA 12 CIRETRAN - SOUSA/PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 16:00HRS, A 19/07/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03483 | 24/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REABERTURA DA 12 CIRETRAN - SOUSA/PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 16:00HRS, A 19/07/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03484 | 24/07/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR GOVERNADOREVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO DETRAN EMCAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS 12:00HRS A 14/07/2023 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03485 | 24/07/2023 | 381.24 | 381.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007038008412 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03486 | 24/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR ATIVIDADES DE COMISSAO DE SINDICANCIA INSTITUIDA PELA PORTARIA N 205/2023/DS NO PERIODO DE 24/07 AS 06:00HRS A26/07/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03487 | 24/07/2023 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 14/07/2023 AS 12H00 E RETORNO NO DIA 14/07/2023 AS 22H00, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03488 | 24/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICO PHS HABILITACAO CIDADACFC SAO GABRIEL MAMANGUAPE PB JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10419/2021-1 | 21515014000118 | AUTO ESCOLA QUEIROZ E LIRA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 24/07/2023 | 23319.26 | 23319.26 | Valor empenhado em nome de Luis Justino de Freitas Nunes,para pagamento de indenizacao em face a sua aposentadoria, conforme todos os autos do Processo DTR-PRC-2023/09944. | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03490 | 24/07/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAR A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF AO MES DE JUNHO/2023 CONF. DESPACHO N. DTRPRC202320717 OFN-2023/00901, PARECER PREFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 24/07/2023 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1164 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MNL1240 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE O NUMERO DO MOTOR DIVERGIR DO VEICULO ARREMATADO, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00009116948467 | BRUNO ANDRE ALBINO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03492 | 24/07/2023 | 5969.64 | 5969.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, REFERENTE AO PERIODO 2021/2022/2023, CONFORME PARECER TECNICO (FLS. 95-99), DESPACHO (FL. 105) E DEMAIS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03493 | 24/07/2023 | 32.19 | 32.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013712977468 | CLOVIS FRANCISCO DA SILVA DUBEUX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03494 | 24/07/2023 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM COPIA DE PRONTOARIO PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070788999460 | ALICE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03495 | 24/07/2023 | 299.47 | 299.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03496 | 25/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CFC PERPETUO DO SOCORRO SANTA LUZIA PB PERIODO JANEIRO A 26/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9390/2021-5 | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03497 | 25/07/2023 | 4895.92 | 4895.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSRESSARCIMENTOS DE VALORES DE MULTA DE TRANSITO, CONF. OFICIO N.DTR-OFN-2023/02427 E DESPACHO N. DTR-PRC-2023/37527DESPESAS PRESENTES DEMAIS AUTOS NO DTR-PRC-2022/01726 PROC. ANALISADOS PELA AUDITORIA SENDO FAVORAVEL AO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03498 | 25/07/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056865503872 | MARIA CLEA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03499 | 25/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO AOS AUTOS 4496/2020 8 | 00070586364439 | ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03500 | 25/07/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), 13 REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DOS DETRANS, COM O OBJETIVO DE APERFEICOAR A INTEGRACAO DO SNT E PROMOVER O SEU FORTALECIMENTO. NA CIDADE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 25/07 AS 04:40 A 26/07/2023 AS | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03502 | 25/07/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), 13 REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DOS DETRANS, COM O OBJETIVO DE APERFEICOAR A INTEGRACAO DO SNT E PROMOVER O SEU FORTALECIMENTO. NA CIDADE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 25/07 AS 04:40 A 26/07/2023 AS | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03503 | 25/07/2023 | 54.19 | 54.19 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 4496/2020-8 | 00070586364439 | ESTER VELOZO DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03504 | 25/07/2023 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 11793/2021-3 | 00015730304730 | IGOR SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Dispensa | 03505 | 25/07/2023 | 54080.00 | 54080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOFORNECIMENTO DE LICENCAS, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE, PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N 000000125 (FL. 07), PARECER REFERENCIAL DA ASSJUR N 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB (FLS. 15-22), PARECER TECNICO | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03506 | 25/07/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 14H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 08H00, PARA SUPERVISIONAR OS PATIOS ONDE ESTAO ARMAZENADOS OS VEICULOS QUE IRAO PARA O LEILAO QUE OCORRERA NA REGIAO | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03507 | 25/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ITAPORANGA, SAO JOSE DE PIRANHAS E SOLEDADE, COM SAIDANO DIA 18/07/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, COM O OBJETIVO DE | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 25/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ITAPORANGA, SAO JOSE DE PIRANHAS E SOLEDADE, COM SAIDANO DIA 18/07/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/07/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA, COM O OBJETIVO DE | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 26/07/2023 | 2883254.14 | 2883254.14 | Valor empenhado para pagamentodo auxilio alimentacao alusivoaos meses janeiro a junho de 2023, e o pagamento do mes de julho de 2023, conforme DESPACHO N DTR-DES- 2023/51890, e todos os autos presentes no Processo DTR-PRC-2023/23103. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03510 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPENHADO PAGAMENTO COMLOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA QUE SERA UTILIZADO PARAGUARDA DE VEICULOS APREENDIDOSDOS DIVERSOS PATIOS DETRAN/PM PARA DEPOIS SEREM LEILOADOS TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0073/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR | 13123075000101 | CONSTRUAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03511 | 26/07/2023 | 3673158.02 | 3673158.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2023, CONF. OFICIO N 0052/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03513 | 26/07/2023 | 306649.58 | 306649.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE JULHO/2023, CONF. OFICIO N 0054/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03514 | 26/07/2023 | 476654.08 | 476654.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PBPREV - PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2023, CONF. OFICIO N 0053/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03515 | 26/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC TALLENTUS CRISTO J PESSOA PB PERIOSO JANEIRO A 15/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 9596/2021 8 | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03516 | 26/07/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0026 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA MMX9792-PB, QUE O VEICULO FOI FURTADO DAS DEPENDENCIA ONDE ESTAVA CUSTODIADO, CONFORMIDADE COM ARECOMENDACAO DA ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE NO DESPACHO | 00009698351400 | WEKLEYS BOSCOLY PEREIRA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03517 | 26/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC VITORIA CRUZ DAS ARMAS NESTA PERIODO JANEIRO A 04/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 010354/2021-0 | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03518 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FELIPE SOLANO DE LIMAMELO, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL, NO PROCESSO 0017777-64.2013.8.15.2001 - ID 081230000009965295, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/01579, DESPACHO N DTR-DES- 2023/40469, RPV N. 2517/2021- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03519 | 26/07/2023 | 38094.85 | 38094.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOE SERVICOS RELACIONADOS AO PHS, HABILITACAO CIDADA CFC, CRUZ DA MENINA LOCALIZADO EM PATOS-PB, TUDO DE CONFORMIDADECOM PARACERES E DESPACHOS DIVERSOS, TECNICOS E JURIDICOSE DEMAIS DOCUMENTOS AOS AUTOS DTR-PRC-2023/07270. | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03520 | 26/07/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD-DETRAN/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2023, CONF. OF. N. 026/2023, DESPACHO N DTR-DES-2023/48203, PARECER REFERENCIAL | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03521 | 26/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC ANDRADE AEROCLUBE NESTA PERIODO JANEIRO A 13/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 8934/2021 6 CT 0085/2022 | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03522 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE SATURNINO DA SILVA REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NO PROCESSO 0813969-62.2017.8.15.0001 - ID081230000010091910 - 1a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO N DTR- DES-2023/50575, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03523 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE SATURNINO DA SILVA REFERENTE A DANO MATERIAL NO PROCESSO 813969- 62.2017.8.15.0001 - ID 081230000010091937- 1a VARA DEFAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- 2023/50575BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03524 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE JOSE DELSON LUCAS CHAVES, NO PROCESSO 0852013- 67.2017.8.15.2001 - ID 081230000010112373, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/51847 (FL. 09), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03525 | 26/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC SERTAO CAJAZEIRAS PB PERIODO JANEIRO A 15/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9028/2021 8 CT 0148/2022 | 11740080000138 | EDNEIDE VIEIRA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03526 | 26/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC SANTATEREZINHA JOAO PESSOA PB PERIODO JANEIRO A 06/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 010357/2021-4 CT 0138/2022 | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03527 | 26/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC ABRANTES ME JOAO PESSOA PB PERIODO JANEIRO A 30/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 9081/2021-8 CT 0108/22 | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03528 | 26/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC LIDERANCA NESTA CAPITAL PERIODO JANEIRO A 05/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 010515/2021-6 E CT 0118/2022 | 01860395000165 | CFC AUTO ESCOLA LIDERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03530 | 26/07/2023 | 7639853.28 | 7639853.28 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE TI DE GESTAO, CONTROLE E SUPORTE, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DETRAN-PB, COM PROCEDIMENTOS DE FORNECIMENTOE EMISSAO DA CNH, NO PERIODO DE 17/JULHO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. | 33113309000147 | VALID SOLUCOES SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03531 | 26/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 12H00, PARA APLICACAO DE EXAME JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03532 | 26/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 12H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03533 | 26/07/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 12H00, PARA APLICACAO DE EXAME JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03534 | 26/07/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA 18/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/07/2023 AS 12H00, PARA APLICACAO DE EXAME JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03535 | 26/07/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 19/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 21/07/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03536 | 27/07/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA, REFERENTES AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/46343, PARECERREFERENCIAL N 001/2021/ASSJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N 477/2023 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03537 | 27/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM SAIDA NO DIA 25/07/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/07/2023 AS 12H00, PARA REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME DOCUMENTOS E | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03538 | 28/07/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS ELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 15/12/2023 E TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9028/2021 8 | 11740080000138 | EDNEIDE VIEIRA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 28/07/2023 | 2384.47 | 2384.47 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1157 DO LEILAO 002/2022, VEICULO DE PLACA: OXO1476 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE IMCOMPATIBILIDADE ENTRE VEICULO DESCRITO E O ARREMATADO, CONFORME TODOS OS AUTOS PRESENTES NO PROCESSO. | 00071472835468 | NOBERTO PAIVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03540 | 28/07/2023 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DO EXAME DE PERICIAPSICOLOGICA EM CANDIDATO A OSTENCCAO DE PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS E DA RENOVACAO ADICAO DE MUDANCA NACATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 26/06/2023 A 31/12/2023, CONF. RESERVA 310, CONTRATO | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03542 | 28/07/2023 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE DADOS PRESTADOS NOMES DE JUNHO/2023, CONF. FATURA 1100040429836, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. 475/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03543 | 28/07/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGERALDO PIRES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/37500, DESPACHO N DTR- DES-2023/42102, PARECER TECNICO ACI N 496/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO | 00008675929404 | SONIA MARIA BRILHANTE PIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03544 | 28/07/2023 | 39232.95 | 39232.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR AO PASEP, CONFORME OFICIO N DTR-OFN-2023/02667, DARF E DEMAIS DOCUNMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03545 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03546 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03547 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03548 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03549 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 31/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/08A 04/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/23603 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03551 | 31/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEEVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO /ORCAMENTO DEMOCRATICO/2023, NAS CIDADES POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A 06/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03552 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03553 | 31/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM A TECNICA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO / ORCAMENTO DEMOCRATICO/2023, NAS CIDADES POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A06/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03554 | 31/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/08A 04/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO AOS AUTOS DTR PRC 2023/23603 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03555 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03556 | 31/07/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03557 | 31/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS DE PATOS, CONCEICAO E SOLEDADE, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A04/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 31/07/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/08A 04/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO AOS AUTOS DTR PRC 2023 /23603 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03559 | 31/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS DE PATOS, CONCEICAO E SOLEDADE, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A04/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03560 | 31/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/08A 04/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO AOS AUTOS DTR PRC 2023/23603 | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03561 | 31/07/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO E VISITA TECNICA AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS DE CAMPINA GRANDE, PATOS, E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A17/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 31/07/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006029618741 | IRANILDO LUCENA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 31/07/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/08A 04/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO AOS AUTOS DTR PRC 2023 2603 | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03564 | 31/07/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006604258408 | PAULA CAROLINA CORREA MOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03565 | 31/07/2023 | 94.71 | 94.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005194754450 | EMANUELA DA SILVA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03567 | 31/07/2023 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003114052584 | MICHAEL ANDRADE LISBOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03568 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03569 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03570 | 31/07/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03571 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03572 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03573 | 31/07/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03574 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03575 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03576 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03577 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03578 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03579 | 31/07/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03580 | 31/07/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03581 | 31/07/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03582 | 31/07/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03583 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03584 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03585 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03586 | 31/07/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03587 | 31/07/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03588 | 31/07/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03589 | 31/07/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CETRAN/PB (JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2023, DO CORRENTE ANO, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03590 | 01/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 19/07/2023 AS 17H00 E RETORNO NO DIA 20/07/2023 AS 17H00, PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 01/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAOPERACAO LEI SECA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 01/08/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 01/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAOPERACAO LEI SECA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 01/08/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 01/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAOPERACAO LEI SECA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 01/08/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 01/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE REUNIAODE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAOPERACAO LEI SECA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 01/08/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 01/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E UMBUZEIRO, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 18H00, PARA AUXILIAR EM RECOLHIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03597 | 01/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CUITE PB PERIODO 01/08 A 03/08/2023 OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PSICOTECNICOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23723 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03598 | 01/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E UMBUZEIRO, COM SAIDA NO DIA 24/07/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 26/07/2023 AS 18H00, PARA RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEISNAS CIRETRANS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASPB PERIODO 01/08 A 03/08/2023 OBJETIVO AVALIACAO PSICOLOGICACANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23723 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03602 | 01/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASPB PERIODO 01/08 A 03/08/2023 OBJETIVO AVALIACAO PSICOLOGICACANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23723 | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03603 | 02/08/2023 | 65.56 | 65.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARA JO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03604 | 02/08/2023 | 8622.28 | 8622.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSUPLEMENTAR FOLHA DE JULHO/23 REFERENTE A EXONERACOES DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOSEXCLUSIVOS EM COMISSAO NAO COMPUTADOS NA FOLHA DO MES 07/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/24137 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03605 | 03/08/2023 | 26840.12 | 26840.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A VERBAS INDENIZATORIAS DO EX SERVIDOR JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/43260 (FLS. 35-36), DESPACHO N DTR-DES-2023/45074(FLS. 38-50), PARECER TECNICO o ACI N 524/2023 (FLS. 64-65) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO | 00064530990478 | JOSE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03607 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE VICTOR RAFAEL DA SILVA SOUZA, NO PROCESSO 805400- 47.2021.8.15.2001 - ID 081230000010152499, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/53751 (FL. 05), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 03/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2. 0DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS PERIODO 08/08 A 10/08/2023 OBJETIVO AVALIACAO PSICOLOGICA CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/23933 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 03/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS PERIODO 08/08/ A 10/08/2023 OBJETIVO ALICAR EXAMES PSICOLOGICOS CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/23933 | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03610 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE JOAN DOUGLAS OLIVEIRA PIMENTA,NO PROCESSO 0839246- 31.2016.8.15.2001 - ID 081230000010152766, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/53760 (FLS. 7-8), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03611 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO EUGENIO GOUVEA NEIVA, NO PROCESSO 0839246- 31.2016.8.15.2001 - ID 081230000010152839, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/53760 (FLS. 7-8), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 03/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS PERIODO 08/08/ A 10/08/2023 OBJETIVO ALICAR EXAMES PSICOLOGICOS CANDIDATOSA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/23933 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03613 | 03/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS PERIODO 08/08/ A 10/08/2023 OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA MESA QUE IRAO APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23933 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03614 | 03/08/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 0,5 DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE PB PERIODO 27/07/2023 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO INSTALARPONTO DE CAPTURA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/23751 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 03/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 0,5 DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE PB PERIODO 27/07/2023 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO AUXILIARGERENTE DE EXPEDICAO CNH NA INSTALACAO DE PONTOS DE CAPTURA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23751 | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 03/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE PB PERIODO 31/07 A 01/08/2023 OBJETIVO FISCALIZAR A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CAPTURA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23751 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03617 | 03/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE PB PERIODO 31/07 A 01/08/2023 OBJETIVO FISCALIZAR A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CAPTURA CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23751 | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 03/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB PERIODO 02/08 A 03/08/2023 OBJETIVO TREINAR EQUIPE DE HABILITACAO DA CIRETRAN E POSTOS SISTEMA DE CAPTURA TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023/23751 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 03/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB PERIODO 02/08 A 03/08/2023 OBJETIVO TREINAR EQUIPE DE HABILITACAO DA CIRETRAN E POSTOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/23751 | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 03/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB PERIODO 02/08 A 03/08/2023 OBJETIVO TREINAR EQUIPE DE HABILITACAO DA CIRETRAN E POSTOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23751 | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 03/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE PB 31/07 A 01/08/2023 OBJETIVO FISCALIZAR A OPERACIONALIZACAODA ESTACAO CAPTURA CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DRT PRC 2023/23751 | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03622 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 03/08 AS | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03623 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 03/08 AS | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03624 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 03/08 AS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03626 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03627 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 08/08 AS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03628 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 10/08 AS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03629 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 04/08 AS | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03630 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023, REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 14/08 AS | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03631 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 08/08 AS | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03632 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 10/08 AS | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03633 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 11/08 AS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03634 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023, REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 14/08 AS | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 04/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 07/08 AS | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03636 | 04/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03637 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 11/08 AS | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03638 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 03/08 AS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03639 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 07/08 AS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023,REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03641 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023, REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03642 | 04/08/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZCAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PATOS SOLEDADE-PB,NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A 04/08/2023 AS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03643 | 04/08/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZCAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PATOS SOLEDADE-PB,NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A 04/08/2023 AS | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO MONTEIRO PERIODO 03/08 A 04/08/2023 OBJETIVO REMOCAO DE VEICULO APREENDIDO CIRETRAN MONTEIRO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/27298 | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03645 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIA DE REMOCAO DE VEICULO NA CIRETRAN DA CIDADE MONTEIRO- PB, NO PERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A 04/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 04/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4. DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 07/08A 11/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOPCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 24169 | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03647 | 04/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS PERIODO 07/08 A 11/08/2023 OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/24169 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 04/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS PERIODO 07/08 A 11/08/2023 OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/24169 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03649 | 04/08/2023 | 7457.94 | 7457.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO (FLS.97-101) E DEMAIS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 04/08/2023 | 92079.83 | 92079.83 | Valor que se empenha para pagamento de valores de concessao da repactuacao do contrato 029/2018, em razao dos novos custos oriundos do ACT 2021/2021, em conformidadecom todos os autos do Processo00016.017852/2022-6. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 04/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS PERIODO 07/08 A 11/08/2023 OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA MESA DE AVALIACAO TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/24169 | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 04/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS PERIODO 07/08 A 11/08/2023 OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/24169 | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 04/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS PERIODO 07/08 A 11/08/2023 OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/24169 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 04/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS PERIODO 07/08 A 11/08/2023 OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA MESA DE AVALIACAO DE CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023/14169 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03655 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N360/2023 (FLS. 32-36) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03656 | 04/08/2023 | 2092.32 | 2092.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N359/2023 (FLS. 32-36) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03657 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03658 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03659 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03660 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03661 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03662 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03663 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03664 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03665 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03666 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03667 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03668 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03669 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03670 | 04/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03671 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03672 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03673 | 04/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03674 | 07/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM OPERADOS EM BLITZ DA LEI SECA E REUNIAO COM A EQUIPE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A05/08/2023 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03675 | 07/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM OPERADOS EM BLITZ DA LEI SECA E REUNIAO COM A EQUIPE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A05/08/2023 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03676 | 07/08/2023 | 330.41 | 330.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007037246492 | JOSE JACKSON PEREIRA MAURICIO DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03677 | 07/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS LEVAR PROCESSOS AUDITADOS PARA ARQUIVO, MATEIRAL DE EXPEDIENTE E PARTICIPAR DE CONVOCACAO PARA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB PERIODO DE | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03678 | 07/08/2023 | 269.69 | 269.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002874494402 | MARIA JOSE BEZERRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03679 | 07/08/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), DESENVOLVER ACOES DEPROMOCAO E PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 05/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03680 | 07/08/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), DESENVOLVER ACOES DEPROMOCAO E PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 05/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03681 | 07/08/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), DESENVOLVER ACOES DEPROMOCAO E PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 05/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03682 | 07/08/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), DESENVOLVER ACOES DEPROMOCAO E PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 05/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03683 | 07/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), DESENVOLVER ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 31/07 AS 06:00HRS A 05/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03684 | 07/08/2023 | 1600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATO A OBTRENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 06/JULHO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 334, CONTRATO | 26720964000106 | MEDECINA E SAUDE RBFGS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03685 | 07/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, RELACIONADA AO PHS, HABILITACAO CIDADA CONF. PARECER REFERENCIAL DA ASS. JURIDICA N 001/20212/ASSEJUR/DETRAN-PB E PROC. E PARECER TECNICO ACI N 362/2023 E DOC ANEXO. AO PROCESSO. | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03686 | 07/08/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONF. MEMORANDON. 14/2023-JARI RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03687 | 07/08/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONF. MEMORANDON. 14/2023-JARI RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03688 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03689 | 07/08/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONF. MEMORANDON. 14/2023-JARI RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03690 | 07/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA TEREZA DANTAS DE OLIVEIRA MOREIRA, NO PROCESSO 0818051- 97.2021.8.15.0001 - ID 081230000010153134, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 664/2023-3a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03691 | 07/08/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007133166402 | ROSA MARIA LEITE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03692 | 07/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE CASSIO LIRA DOS ANJOS- OAB/PB 25157, NO PROCESSO 0839246-31.2016.8.15.2001 - ID081230000010153452, CONF. OFICIO REQUISITORIO 665/2023- 3aVARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES-2023/53543, DESPACHO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03693 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03694 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Concorrência | 03695 | 07/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 3219 DO LEILAO 001/2023-2988, VEICULO DE PLACA MYH-2195/RN, NAO ENTREGUE TENDO EM VISTO INDICIO DE ADULTERACAO EM AMBAS NUMERACOES MOTOR E CHASSI ONDE ESTA CUSTODIADO, CONFORMIDADE COM A | 00088631958468 | JERRONE SPINELLY DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03696 | 07/08/2023 | 261.08 | 261.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009057589435 | ITAMAR PAZ DE SOUZA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03697 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03698 | 07/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03699 | 07/08/2023 | 210.93 | 210.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004600990439 | ANDELSON SANTOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03701 | 07/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023, REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 07/08 AS | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03703 | 07/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SOLICITO DIARIAS PARAENTREGA DE VEICULOS ARREMATADOS DO CITADO LEILAO CONFORME ITEM 5;12 DO EDITAL DE LEILAO ELETRONICO N 003/2023, REGISTRO CGE N 23- 01299-2, NA CIDADE GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 08/08 AS | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03704 | 07/08/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 2108 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: OEY5997 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE CHASSI ADULTERADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00002417614413 | JOSE NEVES PACOTE NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03705 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03706 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03707 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03708 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03709 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03710 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03711 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03712 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03713 | 07/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03714 | 08/08/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LIMA VAZ, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/36751, DESPACHO N DTR- DES-2023/42159, PARECER TECNICO ACI N. 497/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001056750405 | ROBERTO LIMA TORRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03715 | 08/08/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/42207, NOTA TECNICA ACI N. 1010/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001088758738 | CARLOS AFONSO GUIMARAES CARDOSO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03716 | 08/08/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0184 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MNQ3857 / PB, NAO ENTREGUE POR TER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA EM QUE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00005207569406 | LEANDRO ROSS MACHADO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 08/08/2023 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0003 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: KQJ2710 / PB, NAO ENTREGUE POR TER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA EM QUE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00011809660408 | EVERSON FIDELES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03718 | 08/08/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE AO ARREMATE DO LEILAO LOTE 0209 DO LEILAO 001/2023-2988, VEICULO DE PLACA MOM-2937/PB, REALIZADO POR ESTA ORGAO FOI FURTADO DASDEPENDENCIA ONDE ESTAVA CUSTODIADO DO VEICULOS RECOLHIDOS , CONFORMIDADE COM | 00078939410491 | FRANCISCO JAILSON DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03719 | 08/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 16/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03720 | 08/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03721 | 08/08/2023 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00029842840468 | ADAUTO MARCOLINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03722 | 08/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03723 | 08/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03724 | 08/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03725 | 08/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 08/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03727 | 08/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 08/08/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/2023 EM PEDRAS DE FOGO/PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 15:00HRS A 27/07/2023 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 08/08/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/2023 EM SOLEDADE /PB, NO PERIODO DE 28/07 AS 15:00HRS A 28/07/2023 AS 22:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03730 | 08/08/2023 | 5417.99 | 5417.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. FATURA 4969160294, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03731 | 08/08/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/51807, NOTA TECNICA ACI N. 1039/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003857853484 | VALDIR PEREIRA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03732 | 08/08/2023 | 162.57 | 162.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00021430365404 | GERALDO ENEAS DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03733 | 08/08/2023 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03734 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03735 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03736 | 08/08/2023 | 616.00 | 616.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001011265494 | ALEXSANDRO DA SILVA COITINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03737 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03738 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03739 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03740 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03741 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03742 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03743 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03744 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03745 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03746 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03759 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03760 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03761 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03762 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03763 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03764 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03765 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03766 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03767 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03768 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03769 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03770 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03771 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03772 | 09/08/2023 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03773 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03774 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03775 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03776 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03777 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03778 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03779 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03780 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03781 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03783 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03784 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03785 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03786 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03787 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03788 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03789 | 09/08/2023 | 684.30 | 684.30 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 3219 DO LEILAO 001/2023, VEICULO PLACAMYH-2195/RN, NAO ENTREGUE DEVIDO INDICIO DE ADULTERACAO EM AMBAS NUMERACOES MOTOR E CHASSI ONDE ESTA CUSTODIADO, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 00088631958468 | JERRONE SPINELLY DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03790 | 09/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS, COMSAIDA NO DIA 07/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/08/2023 AS 12H00, PARA EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03791 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03792 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03793 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03794 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03795 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03796 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03797 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03798 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03799 | 09/08/2023 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03800 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03801 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03802 | 09/08/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03803 | 09/08/2023 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03804 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03805 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03806 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03807 | 09/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 09/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PBOBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 15 A 16/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023 24644 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03809 | 09/08/2023 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 31/07/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/08/2023 AS 18H00, PARA SUPERVISIONAR SERVICOS TECNICOS JUNTO A 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 09/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1.0 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PB OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/ A16/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/24644 | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 09/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1.0 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PB OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/ A16/08/2023 TUDO DE CONFOPRMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 24644 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 09/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1.0 DIARIA DESTINO SERRA BRANCA PB OBJETIVO CONDUZIR OSMEMBROS DA MESA DE EXAME PSICOTECNICO CANDIDATOS A CNH PERIODO 15/ A 16/08/2023 TUDO DE COMFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 24644 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03813 | 09/08/2023 | 1665.98 | 1665.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA TECNICA AO DETRAN/SP PARA CONHECER O SISTEMA DE DESMONTE DE VEICULOS, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DEPARTAMENTOS DE TRANSITO AND, NA CIDADE SAO PAULO-SP, NO PERIODO DE 03/08 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03814 | 09/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CUITE, COM SAIDA NO DIA 27/07/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/07/2023 AS 08H00, PARA DILIGENCIA JUNTO A 11 CIRETRANPARA REMOCAO DE MOTOCICLETA CLONADA E ENCAMINHAR A | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 03815 | 09/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO SERVICO PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/JUNHO/2023 A 30/JUNHO/2023,CONF. FATURA 4989515242, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N.528/2023E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03816 | 09/08/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CUITE, COM SAIDA NO DIA 27/07/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/07/2023 AS 08H00, PARA DILIGENCIA JUNTO A 11 CIRETRANPARA REMOCAO DE MOTOCICLETA CLONADA E ENCAMINHAR A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 09/08/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3.5 DIARIAS DESTINO AREIA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR AS PISTAS DE PROVAS PERIODO 25/07A 28/07/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/23694 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03819 | 09/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTODA SILVA - OAB/PB 10248, NO PROCESSO 0805561- 85.2021.8.15.0181 - ID 081230000010165205 - 5a. VARA DE GUARABIRA, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 071/2023-5a. VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 09/08/2023 | 132.82 | 132.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 12587/2021-4 | 00008185846456 | CAMILA BENEVIDES AIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03821 | 09/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 02/08/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES NAS CIRETRANS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 09/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 02/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 02/08/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES NAS CIRETRANS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03823 | 09/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE TIAGO DE OLIVEIRA MELO, NO PROCESSO 0800340- 79.2021.8.15.0001 - ID 081230000010189180 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHON DTR-DES-2023/17236, DESPACHON DTR-DES-2023/17342, DESPACHO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03824 | 09/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 03/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/08/2023 AS 18H00, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTES A 12 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03825 | 10/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 7 CIRETRAN DE MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE REMOCAO DE VEICULO APREENDIDO E ENCAMINHAR A DELEGACIA DISTRITAL. DILIGENCIA JUNTO AOCARTORIO DE MAE D AGUA PARA APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03826 | 10/08/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 7 CIRETRAN DE MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE REMOCAO DE VEICULO APREENDIDO E ENCAMINHAR A DELEGACIA DISTRITAL. DILIGENCIA JUNTO AOCARTORIO DE MAE D AGUA PARA APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03827 | 10/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, INDENIZACAO POR DANO MORAL E MATERIAL, NO PROCESSO 0804515-50.2018.8.15.0251 - ID081230000010189228- 5a. VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, CONF. APELACAO N. 0804515- 50.2018.8.15.0251, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03828 | 10/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE WALDEY LEITE LEANDRO (ADVOGADO),NO PROCESSO 0804515-50.2018.8.15.0251 - ID081230000010189317 - 5a. VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, CONF. RPV N. 650/2023, DESPACHO N DTR-DES- 2023/55640, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 10/08/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0034 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MZC2462 / RN, NAO ENTREGUE POR TER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA EM QUE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00078939410491 | FRANCISCO JAILSON DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 10/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO FISCALIZACAO E VISTORIA PORT 102/2022 PERIODO26 A 28/07/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/24295 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 10/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO FISCALIZACAO E VISTORIA PORT 102/2022 PERIODO26 A 28/07/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/24295 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 10/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO SOUSA E OUTRASOBJETIVO FISCALIZACAO E VISTORIA PORT 102/2022 PERIODO26 A 28/07/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 24295 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03833 | 10/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DIVERSOS RELACIONADOSAO PHS HABILITACAO CIDADA TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023/09504 | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03834 | 10/08/2023 | 1079.83 | 1079.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROGACIANO ARAUJO DA COSTA REFERENTE AOS HONORARIOSADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0800343-47.2020.8.15.0881 - ID081230000010203298 - VARA UNICA DE SAO BENTO, CONF. RPV 044/2023, DESPACHO N DTR-DES-2023/56190, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 10/08/2023 | 699.21 | 699.21 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0828 DO LEILAO 002/2023, VEICULO DE PLACA: OEY4531 / PB, NAO ENTREGUE POR INDICIOS DE ATULTERACAO NAS NUMERACOES DO MOTOR E DO CHASSI, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00018941275792 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03839 | 11/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO NA ENTREGA DE CAPACETES NA CIRETRAN SOUSA PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 06:00HRS A 10/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03840 | 11/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES NA CIRETRAN SOUSA PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 06:00HRS A 10/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03841 | 11/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO NAS PISTAS DE PROVAS PARA REALIZACAO DE EXAMES PRATICOS,NAS CIDADES MAMANGUAPE, GUARABIRA, SAPE, BANANEIRAS, SOLANEA E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 07/08 AS 06:00HRS A10/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03842 | 11/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO NAS PISTAS DE PROVAS PARA REALIZACAO DE EXAMES PRATICOS,NAS CIDADES MAMANGUAPE, GUARABIRA, SAPE, BANANEIRAS, SOLANEA E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 07/08 AS 06:00HRS A10/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03843 | 11/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO NAS PISTAS DE PROVAS PARA REALIZACAO DE EXAMES PRATICOS,NAS CIDADES MAMANGUAPE, GUARABIRA, SAPE, BANANEIRAS, SOLANEA E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 07/08 AS 06:00HRS A10/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03844 | 11/08/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES MONTEIROE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A13/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03845 | 11/08/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES MONTEIROE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A13/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03846 | 11/08/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM TECNICOS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/08AS 06:00HRS A 13/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03847 | 11/08/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR, PARA FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E INTENET, NAS CIDADES PATOS, SOLEDADE, AREIA, ALAGOA GRANDE E BREJO DO CRUZ-PB, NO PERIODO DE | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03848 | 11/08/2023 | 155.16 | 155.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005814878428 | ZINALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 11/08/2023 | 59.14 | 59.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9846/2019 | 00017341565896 | RICARDO LAZARO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03850 | 11/08/2023 | 161.49 | 161.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00068292244468 | ALEXANDRE BARROS WANDERLEY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 11/08/2023 | 125473.95 | 125473.95 | Valor que se empenha em favor da ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, referente a valores devidos em virtude de repactuacoes relativas a 2022 e 2023, considerando o ParecerTecnico ACI n 487/2023 (fls.97-99) e demais documentos presentes no processo. | 13343833000288 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 11/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, para atendero 2 termo aditivo do contraton 0051/2021, publicado no Diario Oficial do Estado no dia 29 de julho de 2023 (fls. 314), no periodo de 27/07/2023a 31/12/2023conforme todos os autos presentes no Processo. | 13343833000288 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03853 | 14/08/2023 | 3088.34 | 3088.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO AIRES ESILVA, NO PROCESSO 0007701- 78.2013.8.15.2001 - ID 081230000010207676, CONF. RPV N. 3320/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, DESPACHO N DTR-DES-2023/56673, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03854 | 14/08/2023 | 432.36 | 432.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE KELLY CALDAS VILARIM - OAB/PB 17.687, REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0007701- 78.2013.8.15.2001 - ID 081230000010207811, CONF. RPV N. 3321/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03857 | 14/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03858 | 14/08/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 28/07/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 30/07/2023 AS 06H00, PARA REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03859 | 14/08/2023 | 347.22 | 347.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005215887314 | JONAS RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03860 | 15/08/2023 | 118.44 | 118.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001823565409 | ZAFNNY CARVALHO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03861 | 15/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E PEDRAS DEFOGO-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A 06/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03862 | 15/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRINHAS E PEDRASDE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A 06/08/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03863 | 15/08/2023 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 06/JULHO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 377, CONTRATO | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03864 | 15/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A 06/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03865 | 15/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A 06/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03866 | 15/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRINHAS E PEDRASDE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A 06/08/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03867 | 15/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS 08:00HRS A 06/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03868 | 15/08/2023 | 274.91 | 274.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007161971705 | RENATA DOS SANTOS RAMOS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03869 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03870 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 15/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPERIODO 02/08 A 04/08/2023 OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS ACNH (BANCA) TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 25539 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03872 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03873 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03874 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03875 | 15/08/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005304671430 | LYDIENE MOREIRA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03876 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03877 | 15/08/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03878 | 15/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03879 | 15/08/2023 | 77.90 | 77.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003246615411 | EDGAR FERNANDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03880 | 16/08/2023 | 126566.23 | 126566.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2023, CONF. DARF, OFICION 0058/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03881 | 16/08/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE JULHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/55923, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03882 | 16/08/2023 | 72.15 | 72.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080467970491 | JOSENILDA FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03883 | 16/08/2023 | 71.00 | 71.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080467970491 | JOSENILDA FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 16/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO SOLANEA OBJETIVO REALIZAR ENTREGA VEICULOS ARREMATADOS PERIOD 17/08 A 18/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/25819 | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ARARUNA OBJETIVO REALIZAR ENTREGA VEICULOS ARREMATADOS PERIOD 23/ A 25/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/25819 | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ARARUNA PB OBJETIVO REALIZAR ENTREGA VEICULOS ARREMATADOS PERIOD O 21 A 23/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/25819 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03887 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS COM SAIDA NO DIA21/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 AS 12H00, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EFISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 16/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ARARUNA OBJETIVO REALIZAR ENTREGA VEICULOS ARREMATADOS PERIOD O 21/08 A 23/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/25819 | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 16/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO ARARUNA OBJETIVO REALIZAR ENTREGA VEICULOS ARREMATADOS PERIOD O 21/08 A 25/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/25819 | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03890 | 16/08/2023 | 321312.71 | 321312.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE JULHO/2023, CONFORME OFICION DTR-OFN-2023/02850, DARF E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 16/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO SOLANEA OBJETIVO REALIZAR ENTREGA VEICULOS ARREMATADOS PERIOD O 16/08 A 17/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/25819 | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03892 | 16/08/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES PRINCESAISABEL E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A20/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03893 | 16/08/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004559391440 | FLAVIANO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03894 | 16/08/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES PRINCESAISABEL E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A20/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00067649467449 | ROSA AMELIA ARAGAO RODRIGUES FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03895 | 16/08/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR TECNICOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO /ORCAMENTO DEMOCRTATICO-OD, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 20/08/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03896 | 16/08/2023 | 162.57 | 162.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00094224919591 | DANIEL REIS DANTAS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03897 | 16/08/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN, NAS CIDADES PICUI, PRINCESA ISABEL, SOLANEA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE21/08 AS 06:00HRS A 24/08/2023 | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03898 | 16/08/2023 | 1244.89 | 1244.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE DANIEL PONCIANO DOS SANTOS, NOPROCESSO 0805561- 85.2021.8.15.0181 - ID 081230000010209113, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/56701 (FL. 6), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03899 | 16/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES NA CIRETRAN PATOS PB, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 07/08 AS 06:00HRS A08/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03900 | 16/08/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVAS PRATICAS DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS A 24/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03901 | 16/08/2023 | 777.45 | 777.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), VISTORIA E VISITA TECNICA AOS POLOS DE VISITACAO DO LEILAO DO DETRAN-PB, NAS CIDADES PIANCO, PATOS E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 21/08AS 06:00HRS A 24/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03902 | 16/08/2023 | 1441.45 | 1441.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE RODOLFO DE TOLEDO ARAUJO, NO PROCESSO 0819830- 92.2018.8.15.0001 - ID 081230000010229980, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/58074 (FL. 5), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03905 | 17/08/2023 | 79079.09 | 79079.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DA MANUTENCAO PREDIALNA 26a. CIRETRAN DE PICUI E SERVICOS COMPLEMENTARES EMERGENCIAIS, CONF. Oficio Interno N 006/2023 E 025/2023 GEPI, DESPACHO N DTR-DES- 2023/11093, NOTAS FISCAIS 0000008, 0000009 e 0000010 , | 49268577000178 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03906 | 17/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULOS PARA ENTREGA DE CAPACETES NA CIRETRAN PATOS PB, NO PERIODO DE 07/08 AS 06:00HRS A 08/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03907 | 17/08/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, PIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO E TEIXEIRA, COM SAIDA NO DIA 15/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 18/08/2023 AS 18H00, PARA CONDUZIR GERENTE DE APOIOAS CIRETRANS E POSTOS EM | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03908 | 17/08/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, PIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO E TEIXEIRA, COM SAIDA NO DIA 15/08/2023 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 18/08/2023 AS 18H00, PARA FAZER RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA DESCARTE NAS | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03909 | 17/08/2023 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, COMSAIDA NO DIA 11/08/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 12/08/2023 AS 22H00, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03910 | 17/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, COMSAIDA NO DIA 11/08/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 12/08/2023 AS 22H00, PARA CONDUZIR VEICULO PARA O DIRETOR-SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03911 | 18/08/2023 | 406652.66 | 406652.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO DE FORMA EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03912 | 18/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB, REFERENTES AO MES DEJULHO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/54533, PARECERREFERENCIAL N 001/2021/ASSJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N 549/2023 | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 18/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO SUME OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS EMCANDIDATOS A CNH PERIODO 17/ A18/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/26217 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03914 | 18/08/2023 | 5652.00 | 5652.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ESAU FERNANDO COSTA LIMA NETO,NO PROCESSO 0815279- 64.2021.8.15.0001 - ID 081230000010240606, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/58321 (FL. 6), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03915 | 18/08/2023 | 1130.40 | 1130.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE NOEMIA IVANA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO (OAB/PB N 15004), NO PROCESSO 0815279- 64.2021.8.15.0001 - ID 081230000010240703, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/58321 (FL. 6), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 18/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO SUME OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS EMCANDIDATOS A CNH PERIODO 17/ A18/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/26217 | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 18/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO SUME OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS EMCANDIDATOS A CNH PERIODO 17/ A18/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/26217 | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03918 | 18/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS DO DETRAN-PB, NAS CIDADES CONCEICAO, PIANCO, SAO BENTO ECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00RHS A | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 18/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO SUME OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PSICOTECNICO PERIODO 17/ A 18/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023/26217 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03920 | 18/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS NAS CIDADES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO 22/08 AS 06:00HRS A 24/08/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03921 | 18/08/2023 | 371.77 | 371.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03922 | 18/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMES PSICOTECNICOS A CIDADE DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO 22/08 AS 06:00HRS A 24/08/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03923 | 18/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS NAS CIDADES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO 22/08 AS 06:00HRS A 24/08/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03924 | 18/08/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03925 | 18/08/2023 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DO77 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS, NA CIDADE CAMPO GRANDE-MS, NO PERIODO DE 29/08AS 12:30 A 01/09/2023 AS 22:35:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03926 | 18/08/2023 | 93.57 | 93.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013280899400 | LAERTON GADELHA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03927 | 18/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 21/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 AS 12H00, PARA REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICAS E | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03928 | 18/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), BANCA EXTRA DEPROVA PRATICA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 17/08AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 18/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), BANCA EXTRA DEPROVA PRATICA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 17/08AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03930 | 18/08/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), BANCA EXTRA DEPROVA PRATICA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 17/08AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03931 | 18/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), BANCA EXTRA DEPROVA PRATICA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 17/08AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03932 | 18/08/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), BANCA EXTRA DEPROVA PRATICA NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 17/08AS 06:00HRS A 18/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03933 | 21/08/2023 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CIRCUITODE DADOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2023, CONF. FATURA 1100040437340, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI No.557/2023 E DOCUMENTOS | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 03934 | 21/08/2023 | 167646.78 | 167646.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 A JANEIRO/2020, CONF. DESPACHO (FL 02/03), NOTAS FISCAIS Nos 1000193 E 11450, PARECER TECNICO ACI N.525 E DOCUMENTOSANEXOS. | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 21/08/2023 | 345.57 | 345.57 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/24580 | 00093344287400 | GIOVANNI BAKKE MAROJA DI PACE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03936 | 21/08/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001851310770 | ELIZABETE GOMES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 21/08/2023 | 510.94 | 510.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 19335 | 00010607054433 | JOSE LEANDRO DANTAS DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03938 | 21/08/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006198372413 | AILMA LEITE CANDEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03939 | 21/08/2023 | 108.02 | 108.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054942390478 | ADALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03940 | 21/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 14/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 16/08/2023 AS 18H00, PARA CONDUZIR VEICULOS PARA ENTREGA DE CAPACETES NAS CIRETRANS, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03941 | 21/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL E MONTEIRO, COM SAIDA NO DIA 14/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 16/08/2023 AS 18H00, PARA REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES NAS CIRETRANS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03942 | 21/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0912 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: OFD4421 / PB, NAO ENTREGUE POR NAO TER SIDO ENCONTRADO NO PATIO EM QUE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00007337240430 | EMANUEL MESSIAS LOURENCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03944 | 21/08/2023 | 4473.63 | 4473.63 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0912 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: OFD4421 / PB, NAO ENTREGUE POR NAO TER SIDO ENCONTRADO NO PATIO EM QUE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00007337240430 | EMANUEL MESSIAS LOURENCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03945 | 22/08/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE JULHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/55910, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03946 | 22/08/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 13 CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTES AO MES DEJULHO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/54541, PARECERREFERENCIAL N 001/2021/ASSJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N 550/2023 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03947 | 22/08/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 9 CIRETRAN DE POMBAL/PB, REFERENTES AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/55919, PARECERREFERENCIAL N 001/2021/ASSJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N 560/2023 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03948 | 22/08/2023 | 2016.83 | 2016.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016221656400 | ANATOLIO PEREIRA CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 22/08/2023 | 219.95 | 219.95 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TSXS PGS INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AO0S AUTOS 0173/2021 | 00006961351409 | ANDERSON ROBERTO DE LIMA TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 22/08/2023 | 55.17 | 55.17 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2016 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 6409/2017 | 00006343182411 | DIEGO ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03951 | 22/08/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004991099536 | VINICIUS FLORENCIO OLIVEIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 22/08/2023 | 93.87 | 93.87 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14599/2019-9 | 00007266322790 | JANAYNA CLAUDYA DE OLIVEIRA A VENETILLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 22/08/2023 | 186.24 | 186.24 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 023086/2022 4 GD 395 | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 22/08/2023 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 008 281/202-3 | 00004754861450 | WANDEMBERG OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03955 | 22/08/2023 | 32.27 | 32.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013987960426 | JOAO EDCARLOS LIMA OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03956 | 22/08/2023 | 519.67 | 519.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N476/2023 (FLS. 31-35) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03959 | 24/08/2023 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE E ALAGOINHA/PE, COM SAIDA NO DIA 16/08/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 18/08/2023 AS 08H00, PARA DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA, CONFORME | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03960 | 24/08/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE E ALAGOINHA/PE, COM SAIDA NO DIA 16/08/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 18/08/2023 AS 08H00, PARA DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA, CONFORME | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03961 | 24/08/2023 | 2640.14 | 2640.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N363/2023 (FLS. 36-40) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03962 | 24/08/2023 | 38752.90 | 38752.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N503/2023 (FLS. 216-220) E DEMAIS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 07429100000187 | SOFIA NOBREGA MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03963 | 24/08/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COMO FISCAL DE CONTRATO O SERVIDOR VISA FAZERAUDITAGEM EM SITUACAO DO APARELHO DE XEROX NA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE ONDE HOUVE UMA DENUNCIA A SER AVERIGUADA, NO PERIODO DE 17/08 AS 08:00HRS A 17/08/2023 | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03964 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DE 18/05 AS 18:00HRS A 20/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03965 | 24/08/2023 | 6235.09 | 6235.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTOP SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/06532 | 11740080000138 | MARIA MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03966 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DE 18/05 AS 18:00HRS A 20/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 24/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DE 18/05 AS 18:00HRS A 20/08/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03968 | 24/08/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011165429438 | VINICIUS DA SILVA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03969 | 24/08/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO NA PISTA DE PROVA PARA REALIZACAODE EXAMES PRATICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 06:00HRS A 17/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 24/08/2023 | 54.37 | 54.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 9725/2020-5 | 00004155001411 | EDGLAY TARGINO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 24/08/2023 | 52.93 | 52.93 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 11895/2109-3 | 00009023942400 | JOS ANGELO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 24/08/2023 | 474.10 | 474.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 19989/2019 5 | 00008306845498 | LETICIA FIGUEIREDO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 24/08/2023 | 178.83 | 178.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 0TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 26648/2019-0 | 00023644079404 | ROSIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03974 | 24/08/2023 | 190.62 | 190.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003441391403 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 24/08/2023 | 121.66 | 121.66 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 000340 2020 2 | 00010331975483 | JULIAN LENO ALVES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 24/08/2023 | 63.18 | 63.18 | vVALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 013858/2022-6 | 00010806778440 | BRUNO DE ALEXANDRIA RUFINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03977 | 24/08/2023 | 155.16 | 155.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007785068437 | JOSE BENICIO ALVES DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03978 | 25/08/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010178199478 | ANDERSON RUAN PEREIRA DE ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03979 | 25/08/2023 | 18048.87 | 18048.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AFERICAO DE 27 (VINTE E SETE) APARELHOS ETILOMETROS MODELO ALCO-SENSOR IV, UTILIZADOS PELA OPERACAO LEI SECA E UNIDADES DA POLICIA MILITAR NAS FISCALIZACOES DE TRANSITO,CONF. OFICIO N DTR-OFN- 2023/02598, DESPACHO N DTR- | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03980 | 25/08/2023 | 154.53 | 154.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007048319453 | SONIA MARIA LOPEZ MEIRA WANDERLEI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03981 | 25/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIA EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-DES-2023/60315, PARA DILIGENCIA DE REMOCAO DE MOTOCICLETA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA 1 CIRETRAN DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 24/08 AS | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 25/08/2023 | 694.15 | 694.15 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPO GRANDE MS OBJETIVO PARTICIPAR 77 EN DETRANS PERIODO 30/08 A 01/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO AOS AUTOS DTR PRC 2023/27200 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03983 | 25/08/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO DE REMOCAO DE VEICULOS NA DELEGACIA DE PICUI-PB, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO CONSTANDO NO PBDOC DEN DTR-PRC-2023/20479, NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A20/08/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03984 | 25/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO DE REMOCAO DE VEICULOS NA DELEGACIA DE PICUI-PB, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO CONSTANDO NO PBDOC DEN DTR-PRC-2023/20479, NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A20/08/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03985 | 25/08/2023 | 115365.00 | 115365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 (TRINTA) NOTEBOOS PARA OPROGRAMA DESAFIO NOTA 1000, NAS CONDICOE, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONF. RESERVA 525, CONTRATO | 38732826000118 | DONNOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03986 | 25/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO DE REMOCAO DE VEICULOS NA DELEGACIA DE PICUI-PB, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO CONSTANDO NO PBDOC DEN DTR-PRC-2023/20479, NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A20/08/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 25/08/2023 | 694.15 | 694.15 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPO GRANDE MS OBJETIVO PARTICIPAR 77 EN DETRANS PERIODO 30/08 A 01/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27200 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03988 | 25/08/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0031 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: NLV3027 / AL, NAO ENTREGUE POR NAO TER SIDO FURTADO DO PATIO ONDE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00059779128468 | VALERIO MARCOLINO DE ARAUJO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 25/08/2023 | 694.15 | 694.15 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPO GRANDE MS OBJETIVO PARTICIPAR 77 EN DETRANS PERIODO 30/08 A 01/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27200 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03990 | 25/08/2023 | 155.16 | 155.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005667361442 | ELTON CHARLES SENA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03991 | 25/08/2023 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0200 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: OML3707 / DF, NAO ENTREGUE POR TER SIDO FURTADO DO PATIO ONDE ESTAVA GUARDADO,CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOSAO PROCESSO. | 00067533590449 | ERIVAN GOMES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03992 | 25/08/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008413055440 | JOYCE SILVA DE LIMA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03993 | 28/08/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/2023, NAS CIDADES DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA- PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 15:00HRS A 26/08/2023 AS 21:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03994 | 28/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA O DIRETOR-SUPERINTENDENTEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/2023, NASCIDADES DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA-PB, NO PERIODO DE24/08 AS 15:00HRS A 26/08/2023AS 21:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03995 | 28/08/2023 | 554.01 | 554.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00055181120415 | MARIA LUCIA LEITE AMARO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03996 | 28/08/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEEVENTO DO GOVERNO DO ESTADO/ORCAMENTO DEMOCRATICO OD, NAS CIDADES DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A27/08/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03997 | 28/08/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEEVENTO DO GOVERNO DO ESTADO/ORCAMENTO DEMOCRATICO OD, NAS CIDADES DE GUARABIRA, RIO TINTO E INGA-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A27/08/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00067649467449 | ROSA AMELIA ARAGAO RODRIGUES FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03998 | 28/08/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM TECNICO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO/ORCAMENTO DEMOCRATICO OD, NAS CIDADES DEGUARABIRA, RIO TINTO E INGA- PB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 27/08/2023 AS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 28/08/2023 | 1783.09 | 1783.09 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0069 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: MOU2682 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE O MOTORPOSSUIR RESTRICAO DE ROUBO E FURTO, CONFORME TODOS OS AUTOSANEXOS AO PROCESSO. | 00009572750488 | FELIPE SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04000 | 28/08/2023 | 3795.40 | 3795.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE, aoressarcimento do veiculo de placa NPT9584/PB, arrematado em virtude de constatacao de adulteracao de sinal identificador de veiculo automotor no momento da vistoria, atraves do Leilao 003/2022, realizado por este | 00016140206472 | JOAO SAULO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04001 | 29/08/2023 | 3685664.05 | 3685664.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2023, CONF. OFICIO N 0060/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04003 | 29/08/2023 | 307679.23 | 307679.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE AGOSTO/2023, CONF. OFICIO N 0062/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04004 | 29/08/2023 | 475246.60 | 475246.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV- PATRONAL (FINACEIRO/CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE AGOSTO/2023, CONF. OFICIO N 0061/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04005 | 29/08/2023 | 2142.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATO A OBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 04/MAIO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 306, CONTRATO | 28666743000114 | PSICOSAUDE CLIN DE PSIC ALV PISICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04006 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04007 | 29/08/2023 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0110 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: NPS0152 / PB E DO LOTE 0132 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: LRV8582 / RJ, NAO ENTREGUES POR TEREM SIDO FURTADOS DO PATIO DA EMPRESA ONDE ESTAVAM | 00013386014402 | BRENDO WALSH ARAUJO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04008 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-202309920, NO PERIODO DE 29/08 AS 1800HRS, A 05/09/2023 AS 0600HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04009 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04010 | 29/08/2023 | 4928.68 | 4928.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N534/2023 (FLS. 47-51) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 08455922000103 | CFC VITORIA REGIA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04011 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04012 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04013 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04014 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04015 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 04016 | 29/08/2023 | 431008.20 | 431008.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/62303 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04017 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04018 | 29/08/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04019 | 29/08/2023 | 1036.63 | 1036.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04020 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04021 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04022 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04023 | 29/08/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0(SETE DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DESAO BENTO-PB EM ATENDIMENTO AOOFICIO CONSTANDO NO PBDOC N CPM-OFI-2023/09920, NO PERIODODE 29/08 AS 18:00HRS, A 05/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04024 | 29/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14/08 AS 17:30 A 15/08/2023 AS 17:30, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04025 | 29/08/2023 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00052090612487 | FRANCISCO FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 04026 | 29/08/2023 | 844.33 | 844.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE THIAGO MATHEUS CAMPOSALCANTARA - OAB/PB n 18.245, NO PROCESSO 0818376- 43.2019.8.15.0001 - ID 081230000010303810- 01a. VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 683/2023, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 29/08/2023 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 UMA DIARIA E MEIA DESTINO NATAL RN PERIODO 14/08 A 15/08/2023 OBJETICO ADQUIRIR CONHECIMENTOS NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO DETRAN RN NO SETOR DE ESTATISTICA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR | 00008391288439 | GREYCE HELLEN SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 29/08/2023 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 UMA DIARIA E MEIA DESTINO NATAL RN PERIODO 14/08 A 15/08/2023 OBJETICO ADQUIRIR CONHECIMENTOS NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO DETRAN RN NO SETOR DE ESTATISTICA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 29/08/2023 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 UMA DIARIA E MEIA DESTINO NATAL RN PERIODO 14/08 A 15/08/2023 OBJETIVO ADQUIRIR CONHECIMENTOS NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO DETRAN RN NO SETOR DE ESTATISTICA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 29/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 28/08 A 29/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27601 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 29/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 28/08 A 29/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27601 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 29/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 28/08 A 29/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27601 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 28/08 A 29/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27601 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 29/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES PSICOLOGOS QUE IRAO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 28/08 A 29/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/27601 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 29/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PB OBJETIVO REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES PERIODO 23/08 A 25/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/27662 | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PB OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOR QUEVAI REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES PERIODO 23/08 A 25/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/27662 | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 29/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PB OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOR QUEIRA REALIZAR ENTREGA DE CAPACETES PERIODO 23/08 A 25/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/27662 | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 30/08/2023 | 4921.41 | 4921.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AORESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME OFICIO N DTR-OFN-2023/02890 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04041 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A01/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04042 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A01/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 30/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMNETO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO EXAME PSICOLOGICO PERIODO 30/08 A 31/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/27748 | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 30/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMNETO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO EXAME PSICOLOGICO PERIODO 30/08 A 31/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS DTR PRC 2023/27748 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04045 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A01/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04046 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A01/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 30/08/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMNETO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO EXAME PSICOLOGICO PERIODO 30/08 A 31/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27748 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04048 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A01/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04049 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A01/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 30/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMNETO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO CONDUZIR OS PSICOLOGOS QUE IRAO APLICAR EXAMES PSICOLOGICO PERIODO 30/08 A 31/08/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/27748 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04051 | 30/08/2023 | 103.66 | 103.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011668134446 | HUMBERTO MATEUS SILVA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04052 | 30/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04053 | 30/08/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/08 AS 06:00HRS A30/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04054 | 30/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CLINICAS,NAS CIDADES PICUI E SOLANEA-PB, NOPERIODO 28/08 AS 06:00HRS A 29/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04055 | 30/08/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/08AS 06:00HRS A 26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04056 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/08AS 06:00HRS A 26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04057 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/08AS 06:00HRS A 26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 30/08/2023 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDA 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 009341/2020-3 | 00091695422449 | JOELSON ARAUJO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04059 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/08AS 06:00HRS A 26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04060 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/08AS 06:00HRS A 26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 30/08/2023 | 182.70 | 182.70 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDA 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 00851/2020-5 | 00007286674447 | LUIZA VIEIRA DE A MELO CARRILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04062 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04063 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04064 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 30/08/2023 | 309.68 | 309.68 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDA 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 009341/2019-0 | 00011281066478 | PERICLES DA COSTA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04066 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04067 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04068 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04069 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04070 | 30/08/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04071 | 30/08/2023 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0133 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MXO9574 / RN, NAO ENTREGUE POR TER SIDO FURTADO DO PATIO ONDE ESTAVA GUARDADO,CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOSAO PROCESSO. | 00059779128468 | VALERIO MARCOLINO DE ARAUJO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04072 | 31/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA EM PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA VEICULAR, NAS CIDADES SUME, SERRA BRANCA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04073 | 31/08/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA EM PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA VEICULAR, NAS CIDADES SUME, SERRA BRANCA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04074 | 31/08/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),CONDUZIR VEICULO JUNTOAO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDIMENTO A USUARIO EM CFC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/08 AS 06:00HRS, A 22/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04075 | 31/08/2023 | 2844.44 | 2844.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NECESSARIA A REGULAMENTACAO CONTABIL. NO PROCESSO DE INDENIZACAO MORAL - ALEXANDER JERONIMO RODRIGUESLEITE, CONF. ALVARA JUDICIAL N1258 /2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, DESPACHO N DTR-DES- 2023/36991, DESPACHO N DTR- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04076 | 31/08/2023 | 584.76 | 584.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NECESSARIA A REGULAMENTACAO CONTABIL, EM FAVOR DE JOSE JOAO DO NASCIMENTO NO PROCESSO 0012075-89.2003.8.15.2001, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/48795, DESPACHO N DTR- DES-2023/37695, DESPACHO N DTR-DES-2023/62478 E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04077 | 31/08/2023 | 87750.00 | 87750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL, ININTERRUPTO DE MONITORAMENTO DE 24 HORAS COM FORNECIMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 31/08/2023 | 3887.92 | 3887.92 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0760 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: NPX0295 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE O MOTORPOSSUIR RESTRICAO DE ROUBO E FURTO, CONFORME TODOS OS AUTOSANEXOS AO PROCESSO. | 00002051911428 | IVANILDO OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04079 | 31/08/2023 | 1124.38 | 1124.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE RUBENS DE MOURA FILHO - OAB-PB 14.649, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0805400-47.2021.8.15.2001 - ID081230000010299139, CONF. RPV N. 3008/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04080 | 31/08/2023 | 1340.26 | 1340.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE REJANE GALDINO DA SILVA, NO PROCESSO 0849322- 80.2017.8.15.2001 - ID 081230000010312143, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/62780 (FL. 7), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 31/08/2023 | 2100.22 | 2100.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ROMULO DA SILVA MOREIRA, NO PROCESSO 0809528- 88.2022.8.15.0251 - ID 081230000010312364, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/62797 (FL. 6), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04082 | 01/09/2023 | 3465.37 | 3465.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA EMISSAO DE CNH ATRAVES DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, REFERENTE O PERIODO DE SETEMBRO/2022 A SETEMBRO/2023,CONFORME PARECER TECNICO ACI N. 347/2023 E DOC. ANEXOS. | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04083 | 01/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS, NAS CIDADES PICUI E SOLANEA- PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A 23/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04084 | 01/09/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 23/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 AS 17H00, PARA REALIZAR DILIGENCIA E BUSCA DE MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 01/09/2023 | 9407.72 | 9407.72 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0760 DO LEILAO 002/2023, VEICULO DE PLACA: OYX9721 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE FURTO DE PECAS DO MESMO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00006154143460 | BRUNO BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04086 | 04/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG, BEM COMO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB. DILIGENCIA JUNTO AODETRAN PRA REMOCAO DE VEICULO APREENDIDO E A DEVIDA ENTREGA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/08 AS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04087 | 04/09/2023 | 57.15 | 57.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010281715440 | EDGAR MIRANDA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04088 | 04/09/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG, BEM COMO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB. DILIGENCIA JUNTO AODETRAN PRA REMOCAO DE VEICULO APREENDIDO E A DEVIDA ENTREGA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 24/08 AS 08;00RHS A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04089 | 04/09/2023 | 164.82 | 164.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00060212551434 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04090 | 04/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 18/08 AS 09:00HRS A20/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04091 | 04/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 18/08 AS 09:00HRS A20/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04092 | 04/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO-PB, NO PERIODO DE 18/08 AS 09:00HRS A 20/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04093 | 04/09/2023 | 318.59 | 318.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003312193281 | SAVIO ANDRE DE MENESES PINHEIRO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04094 | 04/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 09:00HRS A 20/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04095 | 04/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 09:00HRS A 20/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04096 | 04/09/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 18/08 AS 09:00HRS A20/08/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04097 | 04/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS RELATIVOA A 4 CIRETRAN - PATOS-PB, NA CIDADEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/08 AS 17:00HRS A 24/08/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04098 | 04/09/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE DE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO-TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR NOAMBITO DO PROGRAMA SOCIAL, NO PERIODO DE 25/JULHO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 373, CONTRATO 0076/2023, | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04099 | 04/09/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL, COM SAIDA NO DIA 31/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2023 AS 06H00, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04100 | 04/09/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL, COM SAIDA NO DIA 31/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2023 AS 06H00, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00067649467449 | ROSA AMELIA ARAGAO RODRIGUES FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04101 | 04/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 25/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04102 | 04/09/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL, COM SAIDA NO DIA 31/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2023 AS 06H00, PARA CONDUZIR TECNICOS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME DOCUMENTOS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04103 | 04/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 25/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04104 | 04/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 25/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04105 | 04/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 25/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04106 | 04/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 25/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04107 | 04/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 25/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04108 | 04/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 24/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04109 | 04/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO 24/08 AS 06:00HRS A 25/08/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04110 | 04/09/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA TECNICA NA EMPRESA PROSSEGUE VISTORIAS LTDA PARA LIBERACAO DE LOJA PARA FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE16/08 AS 08:00HRS A 16/08/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04111 | 05/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/09AS 06:00HRS A 06/09/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04112 | 05/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/09AS 06:00HRS A 06/09/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04113 | 05/09/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/09AS 06:00HRS A 06/09/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04114 | 05/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/09AS 06:00HRS A 06/09/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04115 | 05/09/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/09AS 06:00HRS A 06/09/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04116 | 05/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA PRATICA PELO SISTEMA INFORMATIZADO (TABLETS) E VISTORIA DE PISTA DE PROVAS NOS CFCS, NAS CIDADES AREIA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/09AS 06:00HRS A 06/09/2023 AS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04117 | 05/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO PARA ENTREGA DE CAPACETES NAS CIRETRANS NAS CIDADES CATOLE DO ROCHA E CUITE-PB, NO PERIODO DE 29/08 AS 04:00JHRS A 31/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04118 | 05/09/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INTERNETE E IMPRESSORAS NAS CIDADES DE: CABACEIRAS, PATOS, SERRA BRANCA, E BREJO DO CRUZ/PB, NOPERIODO DE 04/09 AS 07:00HRS A | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04119 | 05/09/2023 | 338.33 | 338.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS, NOPROCESSO 0025498- 38.2011.8.15.2001 - ID 081230000010323919, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/62906 (FL. 5), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04120 | 05/09/2023 | 6245.70 | 6245.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N533/2023 (FLS. 90-94) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04121 | 06/09/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZAR VISITAS TECNICAS E ADMINISTRATIVAS NAS CIRETRANS CONFORME INDICADAS NAS CIDADESGUARABIRA, SAPE, BELEM, LAGOA DE DENTRO E PEDRA DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/09 AS 06:00HRS A 06/09/2023 AS | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04122 | 06/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM GERENTE OPERACIONAL DE APOIO AOS POSTOS E CIRETRANS EM VISTA TECNICO-ADMINISTRATIVA NAS CIDADES GUARABIRA, SAPE, BELEM, LAGOA DE DENTRO E PEDRADE FOGO-PB, NO PERIODO DE | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04123 | 06/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), ENTREGAR CAPACETES NAS CIRETRANS DE CATOLE DO ROCHA E CUITE PB-PB,NO PERIODO DE 29/08 AS 04:00HRS A 31/08/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04124 | 06/09/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAME PSICOTECNICO COM A BANCA DE PSICOTECNICO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCES ISABEL- PB,NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04125 | 06/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAME PSICOTECNICO COM A BANCA DE PSICOTECNICO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCES ISABEL- PB,NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04126 | 06/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOTECNICO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCES ISABEL- PB, NO PERIODODE 12/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04127 | 06/09/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR EXAME PSICOTECNICO COM A BANCA DE PSICOTECNICO NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCES ISABEL- PB,NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04128 | 06/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. MEMORANDO N. 15/2023-JARI E DTR-PRC-2023/28609 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04130 | 06/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. MEMORANDO N. 15/2023-JARI E DTR-PRC-2023/28609 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04131 | 06/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. MEMORANDO N. 15/2023-JARI E DTR-PRC-2023/28609 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04132 | 06/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. MEMORANDO N. 15/2023-JARI E DTR-PRC-2023/28609 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04133 | 06/09/2023 | 8960.51 | 8960.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N568/2023 (FLS. 61-65) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04134 | 06/09/2023 | 9620.92 | 9620.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N566/2023 (FLS. 64-68) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04135 | 06/09/2023 | 84237.89 | 84237.89 | Valor que se empenha em favor da empresa Construtora Serra Verde LTDA, para pagamento de servicos emergenciais de manutencao predial da 12 Ciretran de Sousa, apos incendio, conforme toda documentacao tecnica da necessidade dos servicos, Parecer Tecnico ACI 599/2023 | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04136 | 06/09/2023 | 154.22 | 154.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370458432 | ARTHUR DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04137 | 06/09/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00067679935491 | CLICINEIDE NUNES MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04138 | 06/09/2023 | 269.34 | 269.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002925726461 | GREGORIO PIRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04139 | 06/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00038022915491 | CARLOS AUGUSTO SOARES DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04140 | 11/09/2023 | 32.19 | 32.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009838550485 | JESSICA VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04141 | 11/09/2023 | 415.36 | 415.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EMISSSAO DE CNH ATRAVES DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL- PHS, CONF. REQUERIMENTO, PROCESSO DE PAGAMENTO DTR-PRC-2022/05832, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 11740080000138 | MARIA MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04142 | 11/09/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEWR5VICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD- DETRAN/PB, REF. AO MES DE JULHO/2023, CONF. OF. N. 034/2023, DESPACHO N DTR-DES- 2023/53728, NOTA FISCAL | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04143 | 11/09/2023 | 32.27 | 32.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001016833407 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE ALMEIDA RODRIGU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04144 | 11/09/2023 | 259.24 | 259.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009023940458 | MARIA CAMILA SANDRIELLY DOS SANTOS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04145 | 11/09/2023 | 32.19 | 32.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00023968579836 | RAMON DA COSTA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04146 | 11/09/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009628584472 | GIUSSEPPE MARTINS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04147 | 11/09/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008741065409 | ANDERSON JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04148 | 11/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010355034417 | ALANDERK TAVARES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04149 | 11/09/2023 | 325.94 | 325.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006740188424 | ROMUALDO DE ABREU NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04150 | 11/09/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CUMARU/PE, COM SAIDA NO DIA 05/09/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTOAO CARTORIO DO DISTRITO DE AMEIXAS, COM A FINALIDADE DE APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04151 | 11/09/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CUMARU/PE, COM SAIDA NO DIA 05/09/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTOAO CARTORIO DO DISTRITO DE AMEIXAS, COM A FINALIDADE DE APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04152 | 11/09/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CUMARU/PE, COM SAIDA NO DIA 05/09/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 08H00, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTOAO CARTORIO DO DISTRITO DE AMEIXAS, COM A FINALIDADE DE APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04153 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. DTR-PRC- 2023/28606 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04154 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. DTR-PRC- 2023/28606 | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04155 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. DTR-PRC- 2023/28606 | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04156 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. DTR-PRC- 2023/28606 | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04157 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. DTR-PRC- 2023/28606 | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04158 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. DTR-PRC- 2023/28606 | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04159 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. DTR-PRC- 2023/28606. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04160 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04161 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04162 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04163 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04164 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04165 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04166 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04167 | 12/09/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04171 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04172 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04173 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04174 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04175 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04176 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04177 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04178 | 12/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04179 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04180 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04181 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04182 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04183 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04184 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04185 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04186 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04187 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04190 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04191 | 12/09/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04192 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04193 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04194 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04195 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04196 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04197 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04198 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 12/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1937 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MNB6804 / PB, NAO ENTREGUE POR INDICIOS DE ADULTERACAO NAS NUMERACOES DO MOTOR E DO CHASSI, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04200 | 12/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04201 | 12/09/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AS CLINICAS CREDENCIADAS JUNTO A CCFC, NASCIDADES CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE11/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04202 | 12/09/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO AS CLINICAS CREDENCIADAS JUNTO A CCFC, NASCIDADES CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE11/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04203 | 12/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZAR DENUNCIASDOS EXAMES PRATICOS E VERIFICAR DINAMICA DA PISTA DEPROVAS, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04204 | 12/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZAR DENUNCIASDOS EXAMES PRATICOS E VERIFICAR DINAMICA DA PISTA DEPROVAS, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 12/09/2023 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0147 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: OET5630 / PB, NAO ENTREGUE POR TER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA EM QUE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00011094934445 | JOSIMARIO ALEIXO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04206 | 12/09/2023 | 3717.79 | 3717.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE DINART PACELLY DE SOUSA LIMA, NO PROCESSO 0815990- 45.2016.8.15.0001 - ID 081230000010356779, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/65152 (FL. 5), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04207 | 12/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 11/09/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04208 | 12/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 11/09/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04209 | 12/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 11/09/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04210 | 12/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 11/09/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04211 | 12/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA, COM SAIDA NO DIA 11/09/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04212 | 12/09/2023 | 1288.20 | 1288.20 | Valor que se empenha para pagamento em favor da Climed, pelos exames realizados no mesde setembro 2022, conforme o Parecer Tecnico (fl 160 - 164)e todos os demais autos constantes no Processo. | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04213 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04214 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04215 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04216 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04217 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04218 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04219 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE BANANEIRA- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 13/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04220 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04221 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEAREIA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04222 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04223 | 13/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE BANANEIRA- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 13/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04224 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04225 | 13/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04226 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE BANANEIRA- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 13/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04227 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04228 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04229 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04230 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04231 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 13/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04232 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEAREIA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04233 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04234 | 13/09/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE, COM SAIDA NO DIA 11/09/2023 AS06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 06H00, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR DENUNCIAS DOS EXAMES PRATICOS | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04235 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEAREIA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04236 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 13/09/2023 | 491068.30 | 491068.30 | Valor que se empenha em favor da Valid Solucoes para pagamento dos servicos prestados no mes de junho em carater indenizatorio, conforme o despacho nas folhas61-62 e demais documentos constantes no processo DTR- PRC-2023/22208. | 33113309000147 | VALID SOLUCOES SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04238 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEAREIA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04239 | 13/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04240 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04241 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS, COMSAIDA NO DIA 11/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04242 | 13/09/2023 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE AREIA E CAMPINA GRANDE, COM SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, PARA ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA PRATICA PELO SISTEMA INFORMATIZADO (TABLETS) E | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04243 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEAREIA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04244 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 13/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04246 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04247 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04248 | 13/09/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04249 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 13/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04250 | 13/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04251 | 13/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04252 | 13/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04253 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04254 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04255 | 13/09/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA COM A OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB, NO PERIODO DE 11/09 AS 06:00HRS A 13/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04256 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04257 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04258 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEAREIA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 14/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04259 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04260 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04261 | 13/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/09 AS 18:00HRS A 19/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04262 | 13/09/2023 | 628.38 | 628.38 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 12PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JULIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ - OAB/PB 12.326, NO PROCESSO 0002180-48.2013.8.15.0031 - ID081230000009215210, CONF. RPV 148/2022-VARA UNICA DE ALAGOA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04263 | 13/09/2023 | 2671.16 | 2671.16 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 62PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LUIZ GUSTAVO SILVA MOREIRA - OAB/PB16825, CO PROCESSO 0002163- 04.2015.8.15.0011 - ID 081230000009265013, CONF. OFICIO REQUISITORIO 1066/2022 CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04264 | 13/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 332 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIO LEANDRO DO NASCIMENTO, NO PROCESSO 0829272- 96.2018.8.15.2001 - ID081230000009135390, CONF. RPV 1809/2022, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04265 | 13/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 335 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SERGEANO XAVIER BATISTA DE LUCENA - 14.514/PB,NO PROCESSO0829272-96.2018.8.15.2001 - ID081230000009135578, CONF. RPV 1810/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04266 | 13/09/2023 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 413 PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM RPV ORIUNDA DO PROCESSO 0802289 82 2021 8 15 0731 - ID081230000009347710 TJ PB 4 VARA CIVEL CABEDELO PB TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022 08100 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04267 | 13/09/2023 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 640 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCELO ANDRADE VIEIRA DE FREITAS, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOSSUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO 0801470- 09.2020.8.15.0141 - | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04268 | 13/09/2023 | 4079.50 | 4079.50 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 711 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL, NO PROCESSO 822090- 93.2017.8.15.2001 - ID 081230000009409562, CONF. RPV 8414/2022-6a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITA, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04269 | 13/09/2023 | 202.77 | 202.77 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 798 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS, NO PROCESSO0000268- 17.2015.815.0881 - PROMOVENTE VALTER TARGINO DESOUSA, PODER JUDIACRIO DO ESTADO DA PARAIBA- VARA UNICADA COMARCA DE SAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04270 | 13/09/2023 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 829 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARILY MIGUEL PORCINOOAB/PB 19.159 A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOSSUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0001394- 12.2014.8.15.0211 - ID081230000009404951 1a.VARA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04271 | 13/09/2023 | 3124.29 | 3124.29 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 904 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MILENA ARAUJO E SOUSA NO PROCESSO 0809586- 28.2021.8.15.0251 - ID081230000009426211 - 4a.VARACIVEL/CRIMIN. PATOS, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04272 | 13/09/2023 | 6696.79 | 6696.79 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 906 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES DIAS NO PROCESSO 0800371- 06.2018.8.15.0551 - ID081230000009430740, CONF. OFICIO 197/2020, DESPACHO DTR-DES-2023/15619, OFICIOS, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04273 | 13/09/2023 | 2757.50 | 2757.50 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 908 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCIELLY BENTO DE MENEZES - OAB/PB 21.979, NO PROCESSO 0800371-06.2018.8.15.0551 - ID081230000009430790, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/15619, OFICIOS, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04274 | 13/09/2023 | 7540.98 | 7540.98 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 995 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO, NO PROCESSO 0802274- 40.2017.8.15.0251 - ID081230000009417956, CONF. RPV 44/2023-4a.VARA DA COMARCADE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04275 | 13/09/2023 | 1001.01 | 1001.01 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 996 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALUIZIO ROMAO CAVALCANTE OAB/PB 22830, NO PROCESSO 0802274-40.2017.8.15.0251 -ID 081230000009462765, CONF. RPV 45/2023-4a.VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04276 | 13/09/2023 | 481.56 | 481.56 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1029 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALISSON HERBERT MODESTO DE MELO, REFERENTE A DIFERENCA NOS HONORARIOSADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, NOPROCESSO 0020457- 75.2013.8.15.0011 - ID 081230000009457818- 3a.VARA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04277 | 13/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1030 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ADRIANA MENDES DE LIMA (ADV) REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTOA EMPRESA TECNOPRINTER NO PROCESSO 0025669- 43.2014.8.15.0011 - ID 081230000009426238 - | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04278 | 13/09/2023 | 3234.32 | 3234.32 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1050 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE OSMARIO MEDEIROS FERREIRA OAB/PB 14.149 NO PROCESSO 0005509-36.2010.8.15.0011 - ID081230000009450589, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 110/2023-CARTORIO UNIFICADO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04279 | 13/09/2023 | 13020.00 | 13020.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1051 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS NO PROCESSO 0005509- 36.2010.8.15.0011 - ID081230000009450635, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 111/2023-CARTORIO UNIFICADO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04280 | 13/09/2023 | 13020.00 | 13020.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1052 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MANOEL MOUSINHO DA SILVA NO PROCESSO 0827209- 06.2015.8.15.2001 - ID081230000009476383, CONF. RPV N. 209/2023 CARTORIO UNIFICADODA FAZENDA PUBLICA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04281 | 13/09/2023 | 10531.99 | 10531.99 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1077 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE VALTER PAULINO DE SA NO PROCESSO 0014617- 50.2014.8.15.0011 - ID081230000009478319-3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 13/09/2023 | 428.76 | 428.76 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1081 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM RPV EM FAVOR DE AUTO MARTINS DA COSTANO PROCESSO 0807807- 12.2021.8.15.0001 - ID081230000009478297, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/18427, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04283 | 13/09/2023 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1083 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RAIMUNDO VAZ DE LIMA NO PROCESSO 0000401- 67.2012.8.15.1171 - ID081230000009481999 - VARA UNICA DE SAO BENTO/PB, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04284 | 13/09/2023 | 6283.82 | 6283.82 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1085 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV 149/2022 EM FAVOR DE FRANCISCOERISVALDO DESOUSA NO PROCESSO0002180- 48.2013.8.15.0031 - ID081230000009437566 - VARA UNICA DE ALAGOA GRANDE, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04285 | 13/09/2023 | 2820.03 | 2820.03 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1106 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE CARLOS MAGNO MARCELO DE LACERDA NO PROCESSO 0820361- 18.2017.8.15.0001 - ID081230000009495841 - 1a.VARADE FAZ. PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04286 | 13/09/2023 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1151 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE IARA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - OAB/PB 20613,NO PROCESSO 0817661- 31.2018.8.15.0001 - ID 081230000009493164, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04287 | 13/09/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1156 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EMILIA KENYA SILVA LIMA - OAB/PB 27183 NO PROCESSO 0826980-56.2020.8.15.0001 - ID081230000009492915, CONF. OFICIO REQUISITORIO N.083/2023-2a.VARA DA FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04288 | 13/09/2023 | 3537.02 | 3537.02 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1157 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE TANIO ABILIO DE ALBUQUERQUE VIANA - OAB/PB 6088, NO PROCESSO 0022142- 98.2005.8.15.0011 - ID 081230000009493725, CONF. OFICIO REQUISITORIO 076/2023- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04289 | 13/09/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1331 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PARAIBA,NO PROCESSO0806027-08.2019.8.15.0001 - ID081230000009539016-3A. VARA DAFAZENDA PUBLICA - CAMPINA GRANDE, CONF. OFICIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04290 | 13/09/2023 | 1370.08 | 1370.08 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1389 PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PYERRE SAYMON DE MELOSILVA - OAB 21584 NO PROCESSO 0803361-39.2016.8.15.0001 - ID081230000009562573, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/22677, OFICIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04291 | 13/09/2023 | 6850.42 | 6850.42 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1390 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SINDELLE LEITE MATIAS, NO PROCESSO 0803361- 39.2016.8.15.0001 - ID081230000009562557, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/22677, OFICIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04292 | 13/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1485 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA NO PROCESSO 0105363- 76.2012.8.15.2001 - ID081230000009597806, A TITULODE HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04293 | 13/09/2023 | 428.27 | 428.27 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1487 PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRUNO RANNYERE DOS SANTOS PEREIRA, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOPROCESSO 0800094- 54.2019.8.15.0001 - ID 081230000009598179, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04294 | 13/09/2023 | 321.88 | 321.88 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1532 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCELO THE BONIFACIO- OAB RN 7286, REFERENTE AOS HONORARIOSADVOCATICIOSSUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0863178- 48.2016.8.15.2001 - ID081230000009626172, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04295 | 13/09/2023 | 2145.92 | 2145.92 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1535 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MATHEUS VASCONCELOS ALVES THE BONIFACIO NO PROCESSO 0863178-48.2016.8.15.2001 - ID 081230000009626288, CONF. RPV 692/2023-CARTORIO UNIFICADO DAFAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04296 | 13/09/2023 | 4001.36 | 4001.36 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1551 PARA FAZER FACE AS DESPESA COM RPV EM FAVOR DE EDIVALDO SILVA DA COSTA, NO PROCESSO 0816378- 11.2017.8.15.0001 - ID081230000009625079, CONF. OFICIO REQUISITORIO 248/2023- 3a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04297 | 13/09/2023 | 800.27 | 800.27 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1552 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANA MARCELA JORDAO PEREIRA - OAB/PB 18.730, NO PROCESSO 0816378-11.2017.8.15.0001 -ID 081230000009623890, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 249/2023-3a.VARA DE FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04298 | 13/09/2023 | 1773.96 | 1773.96 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1683 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ASCEDINO PAULO FERREIRA DE LIMA, NO PROCESSO JUDICIAL N. 0001514-83.2011.8.15.0171- 1a.VARA MISTA DE ESPERANCA, PARA REGULARIZACAO CONTABIL DADESPESA, CONF. OFICIO N DTR- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04299 | 13/09/2023 | 988.80 | 988.80 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1901 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RODOLFO RODRIGUES MENEZES, REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, NOPROCESSO 0009234- 57.2015.8.15.0011 - ID 081230000009718166-1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04300 | 13/09/2023 | 1024.30 | 1024.30 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1908 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO,NO PROCESSO 0801357- 20.2019.8.15.0261 - ID081230000009718212-1aVARA MISTA COMARCA DE PIANCO, CONF.DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04301 | 13/09/2023 | 995.55 | 995.55 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1910 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE HELIO FREIRE DOS SANTOS, NO PROCESSO 0000289- 51.2006.8.15.0511 - ID081230000009728960-5a. VARA MISTA DA COMARCA DE GUARABIRA,CONF. OFICIO 476/2022-5a VARA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04302 | 13/09/2023 | 3117.04 | 3117.04 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1943 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO LEITE, NO PROCESSO 0801300- 70.2017.8.15.0261, REFA UM BLOQUEIO JUDICIAL, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/23360, DESPACHO N DTR- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04303 | 13/09/2023 | 1343.66 | 1343.66 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 1994 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR NO PROCESSO 0007038- 61.2015.8.15.2001 - ID081230000009743144, CONF, RPV N. 1110/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04304 | 13/09/2023 | 4144.34 | 4144.34 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2107 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1090/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DO CEFOCLIVRAMENTO BESSALTDA, NO PROCESSO 0050153- 06.2013.8.15.2001 - ID 081230000009776468, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04305 | 13/09/2023 | 414.43 | 414.43 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2109 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1091/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA EM FAVOR DO ADVOGADOFELIPE MACIELMAIA, NO PROCESSO 0050153- 06.2013.8.15.200 - ID 081230000009776484, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04306 | 13/09/2023 | 10199.49 | 10199.49 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2131 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1060/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE CARLAFABIANA SANTOS, NO PROCESSO 0020306- 61.2010.8.15.2001 - ID081230000009787222, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04307 | 13/09/2023 | 1510.92 | 1510.92 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2132 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 1061/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE GENILDA DEARAUJO BORGES - OAB/PB 11089, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04308 | 13/09/2023 | 501.90 | 501.90 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2232 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE OSVALDO ARISTIDES ROZA FILHO -OAB PB 18233, NO PROCESSO 0832462-48.2021.8.15.0001 - ID081230000009807665, CONF. OFICIO REQUISITORIO N 071/2023, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04309 | 14/09/2023 | 3362.77 | 3362.77 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2235 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV, CONF. OFICION. DTR-OFN- 2023/00986, DESPACHO N DTR- DES- 2023/19267, RPV N.739/2022-5a.VARA MISTA COMARCA DE PATOS, DESPACHO N DTR-DES-2023/34659 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04310 | 14/09/2023 | 4488.00 | 4488.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2239 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIODE MIRANDA SOUZA, NO PROCESSO 0802929- 15.2019.8.12.0001- ID081230000009811557, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 364/2023-1a.VARA DE FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04311 | 14/09/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2276 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM NOME DE RONALDO GONCALVES DANIEL - OAB/PB 22856, NO PROCESSO 0802289-82.2021.8.15.0731 - ID081230000009836665, CONF. OFICIO N. 133/2023-RPV-VARA UNICA DE REMIGIO, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04312 | 14/09/2023 | 1983.48 | 1983.48 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2467 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRENO PEREIRA MARQUESDE MELO, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOPROCESSO 0827702- 12.2017.8.15.2001 - ID 081230000009862151, CONF. RPV N. 1589/2023-CARTORIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04313 | 14/09/2023 | 702.39 | 702.39 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2535 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV, CONF. OFICION.DTR-OFN-2023/00986, DESPACHON. DTR-DES-2023-16963, RPV N.739/2023-5a.VARA MISTA COMARCADE PATOS, DESPACHO N DTR-DES- 2023/39999, DESPACHO N DTR- DES-2023/41366 E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04314 | 14/09/2023 | 373.81 | 373.81 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 2875 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DE RPV DO PROCESSO 0801792- 11.2017.815.0181 5a VARA MISTADE GUARABIRA, CONF. DESPACHO NDTR-DES-2023/42019, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTASE TAXAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04315 | 14/09/2023 | 622.80 | 622.80 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3088 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SAYONARA MORGANA RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PB 24037 NO PROCESSO 0832506- 67.2021.8.15.0001 - ID 081230000009910580, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04316 | 14/09/2023 | 6227.96 | 6227.96 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3089 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DEBORA JANAINA RIBEIRO E SILVANO PROCESSO 0832506- 67.2021.8.15.0001 - ID081230000009910547, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/18864, OFICIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04317 | 14/09/2023 | 4135.13 | 4135.13 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3094 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA JOSELANDIA VICENTE SOARES NO PROCESSO 0804444- 71.2021.8.15.0371 - ID081230000009971880, CONF. RPV 236/2023-4a.VARA MISTA DE SOUSA, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04318 | 14/09/2023 | 1967.30 | 1967.30 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3100 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE AMANDA DE OLIVEIRA MONTENEGRO - OAB/PB 24386, NO PROCESSO 0805683-61.2018.8.15.0001 - ID081230000009988171, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 348/2023-1a.VARA DE FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04319 | 14/09/2023 | 3388.63 | 3388.63 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3158 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE TERESA XAVIER DOS SANTOS, NO PROCESSO 0011568- 79.2013.8.15.2001 - ID081230000009980278, CONF, RPV N. 2645/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04320 | 14/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3159 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE MELLO CAVALCANTEJUNIOR - OAB /PB 10683, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOSSUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO 0011568- 79.2013.8.15.2001 - | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04321 | 14/09/2023 | 1494.37 | 1494.37 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3161 PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ROCHAALMEIDA, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001- ID0812300000010015114, CONF. RPV1966/2023-CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04324 | 14/09/2023 | 350.57 | 350.57 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3164 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983269, CONF. RPV N. 1969/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04325 | 14/09/2023 | 12819.60 | 12819.60 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3192 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983293, CONF. RPV N.1970/2023, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04326 | 14/09/2023 | 8774.99 | 8774.99 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3196 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE VALMIR DELFINO LEITE,NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983315, CONF. RPV 1971/2023, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04327 | 14/09/2023 | 9740.80 | 9740.80 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3198 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE KLEBER LUCIO REZENDE BRAYNER, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983331, CONF. RPV 1972-CARTORIO UNIFICADO DAFAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04328 | 14/09/2023 | 9740.80 | 9740.80 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3199 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS , NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983358, CONF. RPF N. 1973/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04329 | 14/09/2023 | 1438.52 | 1438.52 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3200 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOANICE DA ROCHA MENDES, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983374, CONF. RPV N. 1974/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04330 | 14/09/2023 | 11647.74 | 11647.74 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3201 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LACERDA MIRANDA, NO PROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID081230000009983390. CONF. RPV N. 1975/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04331 | 14/09/2023 | 8643.01 | 8643.01 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3202 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ISRAEL REMORA PEREIRA DE AGUIAR MENDES,REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOPROCESSO 0043479- 51.2009.8.15.2001 - ID 081230000009983412, CONF. RPV | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04332 | 14/09/2023 | 438.36 | 438.36 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3242 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BEL. GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO - OAB/PB 22702, REFERENTE A VERBA HONORARIA DESUCUMBENCIA, NO PROCESSO 0819039- 89.2019.8.15.0001 - ID 081230000009967620, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04333 | 14/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3325 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DANIELE DE SOUSA RODRIGUES - OAB/PB 15771, REFERENTE A HONORARIOSSUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO 0802056- 27.2022.8.15.0351 - ID081230000010040275, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04334 | 14/09/2023 | 1181.47 | 1181.47 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3476 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MICKAELE SILVA HONORIO OAB/PB 28081, REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO, NO PROCESSO 0804444-71.2021.8.15.0371 - ID 0812300000010057534, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04335 | 14/09/2023 | 1772.19 | 1772.19 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3477 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MICKAELE SILVA HONORIO OAB/PB 28081, REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS DA EXECUCAO, NO PROCESSO 0804444-71.2021.8.15.0371 - ID 0812300000010057577, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04337 | 14/09/2023 | 1023.92 | 1023.92 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3480 PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE MARIANA MARY MACEDO LILRA, NO PROCESSO 081.3338- 50.2019.8.15.000 - ID081230000010087417, CONFORMEDESPACHO DTR-DES-2023/50125, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04338 | 14/09/2023 | 1157.69 | 1157.69 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3518 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FELIPE SOLANO DE LIMA MELO, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL, NO PROCESSO 0017777- 64.2013.8.15.2001 - ID 081230000009965295, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/01579, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04339 | 14/09/2023 | 1069.77 | 1069.77 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3522 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE SATURNINO DA SILVA REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NO PROCESSO0813969- 62.2017.8.15.0001 - ID081230000010091910 - 1a.VARA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04340 | 14/09/2023 | 5348.86 | 5348.86 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3523 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE SATURNINO DA SILVA REFERENTE A DANO MATERIAL NO PROCESSO 813969- 62.2017.8.15.0001 - ID 081230000010091937- 1a VARA DEFAZENDA PUBLICA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04341 | 14/09/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3524 PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE JOSE DELSON LUCAS CHAVES, NO PROCESSO 0852013- 67.2017.8.15.2001 - ID081230000010112373, CONFORMEDESPACHO DTR-DES-2023/51847 (FL. 09), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04342 | 14/09/2023 | 5621.88 | 5621.88 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3607 PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE VICTOR RAFAEL DA SILVA SOUZA, NO PROCESSO 805400- 47.2021.8.15.2001 - ID081230000010152499, CONFORMEDESPACHO DTR-DES-2023/53751 (FL. 05), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04343 | 14/09/2023 | 5506.22 | 5506.22 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3610 PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE JOAN DOUGLAS OLIVEIRA PIMENTA,NO PROCESSO 0839246- 31.2016.8.15.2001 - ID081230000010152766, CONFORMEDESPACHO DTR-DES-2023/53760 (FLS. 7-8), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04344 | 14/09/2023 | 550.62 | 550.62 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3611 PARA FAZER A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO EUGENIO GOUVEA NEIVA, NO PROCESSO 0839246- 31.2016.8.15.2001 - ID081230000010152839, CONFORMEDESPACHO DTR-DES-2023/53760 (FLS. 7-8), BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04345 | 14/09/2023 | 2488.80 | 2488.80 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3690 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA TEREZA DANTAS DE OLIVEIRA MOREIRA, NO PROCESSO 0818051-97.2021.8.15.0001 - ID081230000010153134, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 664/2023-3a.VARA DE FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04346 | 14/09/2023 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3692 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE CASSIO LIRA DOS ANJOS- OAB/PB 25157, NO PROCESSO 0839246- 31.2016.8.15.2001 - ID081230000010153452, CONF. OFICIO REQUISITORIO 665/2023- 3aVARA DE FAZENDA PUBLICA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04347 | 14/09/2023 | 62.24 | 62.24 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3819 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA- OAB/PB 10248, NO PROCESSO 0805561-85.2021.8.15.0181 - ID081230000010165205 - 5a. VARA DE GUARABIRA, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 071/2023-5a. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04348 | 14/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3823 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE TIAGO DE OLIVEIRA MELO, NO PROCESSO 0800340- 79.2021.8.15.0001 - ID081230000010189180 - 1a VARADA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04349 | 14/09/2023 | 12449.37 | 12449.37 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3827 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, INDENIZACAO POR DANO MORAL E MATERIAL, NO PROCESSO0804515- 50.2018.8.15.0251 - ID081230000010189228- 5a. VARAMISTA DA COMARCA DE PATOS, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04350 | 14/09/2023 | 1244.94 | 1244.94 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 3828 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE WALDEY LEITE LEANDRO (ADVOGADO),NO PROCESSO 0804515-50.2018.8.15.0251 - ID081230000010189317 - 5a. VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, CONF. RPV N. 650/2023, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04351 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC-2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04352 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC-2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04353 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04354 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04355 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | Paraiba mais Segura | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 04356 | 14/09/2023 | 163200.00 | 163200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICAPARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - NOVALEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NO PERIODO DE29/AGOSTO/2023 A 29/NOVEMBRO/2023, CONF. RESERVA 536, TERMO DE | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04357 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04358 | 14/09/2023 | 310363.60 | 310363.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME OFICIO N DTR-OFN-2023/03175, DARF E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04359 | 14/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04360 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04361 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04362 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04363 | 14/09/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO-TECNICA E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, PELO PROGRAMA DE HABILITACAO SOCIAL(PHS), NO PERIODO DE | 07429100000187 | SOFIA NOBREGA MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04364 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04365 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04366 | 14/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04367 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04368 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04369 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04370 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04371 | 14/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04372 | 15/09/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/65268, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04373 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005793380450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04374 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04375 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04376 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04377 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04378 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04379 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04380 | 15/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04381 | 15/09/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, COM SAIDA NO DIA11/09/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 18H00, PARA ACOMPANHAR SERVICOS DE RELOCACAO DA CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04382 | 15/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04383 | 15/09/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 05/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2023 AS 18H00, PARA CONDUZIR GERENTE DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04384 | 15/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 05/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/09/2023 AS 18H00, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS E TECNICOS PERTINENTES A 1A. CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04385 | 15/09/2023 | 125184.50 | 125184.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2023, CONF. OFICIO N 0065/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04386 | 15/09/2023 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS-LINK DE INTERNET NA SEDE/JP,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO, NO MES DE AGOSTO/2023, CONF. FATURA N. 1100040444651, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04387 | 15/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009810046448 | JORGE LUIZ SILVA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04388 | 15/09/2023 | 39640.80 | 39640.80 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA DE ACORDO COM A GD N 379, DESPACHO N DTR-DES-2023/67111E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 05318842000100 | CENT.DE FORM.N.S DOS REMEDIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 15/09/2023 | 1398.41 | 1398.41 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0915 DO LEILAO 002/2023, VEICULO DE PLACA: OEZ9165 / PB, NAO ENTREGUE POR POSSIVEL DETERIORACAO DO CHASSI, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOSAO PROCESSO. | 00006547406407 | RAPHAEL NAVARRO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04390 | 15/09/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM SAIDA NO DIA 24/08/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/08/2023 AS 18H00, PARA FAZER DILIGENCIA POR DETERMINACAO DO CHEFE DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04391 | 15/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04392 | 15/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04393 | 15/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04394 | 15/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04395 | 15/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04396 | 15/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04397 | 15/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA, COM SAIDA NO DIA04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04398 | 18/09/2023 | 3506.53 | 3506.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE DEBORA JANAINA RIBEIRO E SILVA, NO PROCESSO 0808146-34.2022.8.15.0001 - ID081230000010373908, CONFORME OFICIO REQUISITORIO N 213/2023 (FL. 3), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04399 | 18/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ACOES EDUCATIVAS DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO EM REMIGIO E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04400 | 18/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO-DTR-PRC- 2023/28606. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04401 | 18/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/64575, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, DESPACHO N DTR- DES-2023/65485, PARECER REFERENCIAL | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04402 | 18/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013217863445 | MARCELO DE MELO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04403 | 18/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04404 | 18/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 20/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04405 | 18/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO, | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04406 | 18/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04407 | 18/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04408 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 12/09 06:00HRS A 15/089/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 18/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04410 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 12/09 06:00HRS A 15/089/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04411 | 18/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04412 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 12/09 06:00HRS A 15/089/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04413 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 12/09 06:00HRS A 15/089/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04414 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 12/09 06:00HRS A 15/089/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04415 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 12/09 06:00HRS A 15/089/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04416 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 12/09 06:00HRS A 15/089/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04417 | 18/09/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA E ALHANDRA. SAIDA NODIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04418 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA E ALHANDRA. SAIDA NODIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04419 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO AS CIDADES DE ESPERANCA E ALHANDRA. SAIDA NODIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,CONFORME DOCUMENTOS E | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04420 | 18/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00027469441468 | MIRTES DE SALLES FARIA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04421 | 18/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. SAIDA NO DIA 05/09/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 07/09/2023 AS 05H00, PARA ENTREGAR PROCESSOS AUDITADOS PARA ARQUIVAR E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04422 | 18/09/2023 | 76.15 | 76.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044131801434 | ANTONIO FRANCINALDO DA SILVA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04423 | 18/09/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARTICIPAR DA REALIZACAO DE PALESTRAS ALUSIVAS A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS, ALAGOA GRANDE, AREIA, SUME, MONTEIRO, REMIGIOE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODODE 10/09 AS 06:00HRS A | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04424 | 18/09/2023 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARTICIPAR DA REALIZACAO DE PALESTRAS ALUSIVAS A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS, ALAGOA GRANDE, AREIA, SUME, MONTEIRO, REMIGIOE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODODE 10/09 AS 06:00HRS A | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04425 | 18/09/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARTICIPAR DA REALIZACAO DE PALESTRAS ALUSIVAS A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS, ALAGOA GRANDE, AREIA, SUME, MONTEIRO, REMIGIOE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODODE 10/09 AS 06:00HRS A | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04426 | 18/09/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARTICIPAR DA REALIZACAO DE PALESTRAS ALUSIVAS A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS, ALAGOA GRANDE, AREIA, SUME, MONTEIRO, REMIGIOE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODODE 10/09 AS 06:00HRS A | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04427 | 19/09/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/65253, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04428 | 19/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 20/09 AS 18:00HRS A 22/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04429 | 19/09/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISITA TECNICA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTODA CIRETRAN DA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 18/09 AS 06:00HRS A 21/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04431 | 19/09/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), SERVIDOR VIAJA A DISPOSICAO DA GOACRT PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO DE GERENTE DE APOIO AOS POSTOS E CIRETRANS -MUDANCA SEDE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04432 | 19/09/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO CAMINHAO BAU PARA TRANSPORTAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CIRETRANS DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA, NOPERIODO DE 12/09 AS 04:00HRS A15/09/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04433 | 19/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 20/09 AS 18:00HRS A 22/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04434 | 19/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 20/09 AS 18:00HRS A 22/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04435 | 19/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 20/09 AS 18:00HRS A 22/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 19/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR PISTAS DE PROVA PERIOD 25/09 A29/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 29784 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04437 | 19/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 20/09 AS 18:00HRS A 22/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 19/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR PISTAS DE PROVA PERIOD 25/09 A29/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/29784 | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04439 | 19/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 20/09 AS 18:00HRS A 22/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04440 | 19/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 20/09 AS 18:00HRS A 22/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 19/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR PISTAS DE PROVA PERIOD 25/09 A29/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29784 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 19/09/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO APLICAR PROVA BANCA EXTRA PERIODO 25/09 A 29/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 30206 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04443 | 19/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE VERONICA ALEIXO DE GUSMAO, NO PROCESSO 0801204- 25.2018.8.15.0001 - ID 081230000010411958, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/67769(FLS. 10-11), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 19/09/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO APLICAR PROVASBANCA EXTRA PERIODO 25/09 A 29/09/22023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202330206 | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04445 | 19/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO SOUSA E SAPE/PB. SAIDANO DIA 01/09/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/09/2023 AS 17H00, PARA REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04446 | 19/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO SOUSA E SAPE/PB. SAIDANO DIA 01/09/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/09/2023 AS 17H00, PARA REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04447 | 19/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO SOUSA E SOLEDADE/PB. SAIDA NO DIA 01/09/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/09/2023 AS 17H00, PARA REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04448 | 19/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO SOUSA E SAPE/PB. SAIDANO DIA 01/09/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/09/2023 AS 17H00, PARA REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04449 | 19/09/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA AJUDAR A TRANSPORTAR MOVEIS E UTENCILIOS DA CIRETRANS DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 19/09/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0163 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: BXU7054 / SP, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA EM QUE SE ENCONTRAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00006495275420 | AUGUSTO MARIANO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04451 | 19/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO JOAO PESSOA/PB. SAIDA NO DIA 07/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/09/2023 AS 06H00, PARA PARTICIPAR DE DESFILE COMEMORATIVO AO 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04452 | 19/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO JOAO PESSOA/PB. SAIDA NO DIA 07/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/09/2023 AS 06H00, PARA PARTICIPAR DE DESFILE COMEMORATIVO AO 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04453 | 19/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO JOAO PESSOA/PB. SAIDA NO DIA 07/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/09/2023 AS 06H00, PARA PARTICIPAR DE DESFILE COMEMORATIVO AO 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04454 | 20/09/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM CHEFE DA 1 CIRETRAN PARA O DETRAN-SEDE, JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04455 | 20/09/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 1 CIRETRAN - CAMPINA GRANDE-PB PARA O DETRAN-SEDE, JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15/09AS 06:00HRS A 15/09/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | LOCAçãO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04458 | 20/09/2023 | 214650.24 | 214650.24 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVOS, TIPOPASSEIO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DETRALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE 04/SETEMBRO/2023 A | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 20/09/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR PISTAS DE PROVA PERIODO 25/09 A 28/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29784 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 20/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR PISTAS DE PROVA PERIODO 25/09 A 28/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29784 | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04462 | 20/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR REEMPENHADO, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PORESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO, CONF. GD | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 20/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR PISTAS DE PROVA PERIODO 25/09 A 28/09/2023 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/29784 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 04464 | 20/09/2023 | 298787.71 | 298787.71 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS PARA FORNECIMENTO DELICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, CONF. RESERVA | 24144040000175 | SERTEL ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 04465 | 20/09/2023 | 6370.00 | 6370.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SEDE/JP,CIRETRAN E POSTOS DE ATENDIMENTOS, NO PERIODO DE01/SETEMBRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 456, TERMO DE | 21718973000130 | MULT AR SERV. CLIM. E MANUTENCAO LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04466 | 20/09/2023 | 47904.72 | 47904.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO POSTO DEATENDIMENTO DO VALENTINA, CONF. OFICIO INTERNO N. 009/2023-GEPI, ATAS DE REUNIOES DO CONSELHO DIRETOR DO DETRAN/PB, PARECER REFERENCIAL | 29685204000195 | IVNA SANDRA ROSENHAIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 20/09/2023 | 106923.86 | 106923.86 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO REPACTUACAO 2022 CONF CCT/2022NF 1000196 PARECER TEC CICO 610/2023 E JURIDICO FLS 66/67 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 25902 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04468 | 20/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 2703 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: CNL5542 / CE, NAO ENTREGUE DEVIDO O CHASSI E A PLACA DIVERGIR DO LOTE ARREMATADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 32053403000195 | FAGNER DOS SANTOS CADUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04469 | 20/09/2023 | 96.80 | 96.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006525632447 | GLAUCIA CORSINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04470 | 20/09/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO GUARABIRA/PB. SAIDA NODIA 12/09/2023 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 14/09/2023 AS 18H00, PARA DAR APOIO NO TRANSPORTE DE MOVEIS DA CIRETRANS DE GUARABIRA PARA A SEDE EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04471 | 20/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PICUI, ARARUNA, BELEME GUARABIRA. SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, PARA CONDUZIR VEICULOS PARA ENTREGA DE CAMISAS DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CONFORMEDOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04472 | 20/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PICUI, ARARUNA, BELEME GUARABIRA. SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/09/2023 AS 12H00, PARA REALIZAR ENTREGA DE CAMISAS DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04473 | 20/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: JOAO PESSOA. SAIDA NODIA 12/09/2023 AS 17H00 E RETORNO NO DIA 13/09/2023 AS 17H00, PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA 4 CIRETRAN - PATOS, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04474 | 21/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0 ( SETEDIARIAS ), REALIZAR ATENDIMENTO AO OFICIO DE PBDOCN DTR-PRC-2023/28260, OFICIO N 1108/GSSTTAANS PATOS- SOLICITACAO DE CURSO ATUALIZADO DAS NOVAS COMPETENCIAS LEI 14.599/2023 PARA AGENTES DE TRANSITO, | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04475 | 21/09/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0 ( SETEDIARIAS ), REALIZAR ATENDIMENTO AO OFICIO DE PBDOCN DTR-PRC-2023/28260, OFICIO N 1108/GSSTTAANS PATOS- SOLICITACAO DE CURSO ATUALIZADO DAS NOVAS COMPETENCIAS LEI 14.599/2023 PARA AGENTES DE TRANSITO, | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04476 | 21/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0 ( SETEDIARIAS ), REALIZAR ATENDIMENTO AO OFICIO DE PBDOCN DTR-PRC-2023/28260, OFICIO N 1108/GSSTTAANS PATOS- SOLICITACAO DE CURSO ATUALIZADO DAS NOVAS COMPETENCIAS LEI 14.599/2023 PARA AGENTES DE TRANSITO, | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04477 | 21/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 7,0 ( SETEDIARIAS ), REALIZAR ATENDIMENTO AO OFICIO DE PBDOCN DTR-PRC-2023/28260, OFICIO N 1108/GSSTTAANS PATOS- SOLICITACAO DE CURSO ATUALIZADO DAS NOVAS COMPETENCIAS LEI 14.599/2023 PARA AGENTES DE TRANSITO, | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04478 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04479 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04480 | 21/09/2023 | 193.94 | 193.94 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH/DRV2020) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04481 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04482 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04483 | 21/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS. SAIDA NO DIA 25/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 25/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 30558 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04485 | 21/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS. SAIDA NO DIA 25/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 25/09A 29/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202330558 | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04487 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04488 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04489 | 21/09/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 26/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 21/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 25/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/30558 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04491 | 21/09/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 26/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04492 | 21/09/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 26/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/09/2023 AS 18H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04493 | 21/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO CONDUZIR EXAMINADORESDA BANCA CNH PERIODO 25/09 A 29/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/30558 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04495 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANGE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 25/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTYOS 2023 30558 | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04497 | 21/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR MANUTENCAO DE REBOQUE DA OPERACAO LEI SECA NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/09AS 06:00HRS, A 20/09/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04498 | 21/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR MANUTENCAO DE REBOQUE DA OPERACAO LEI SECA NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/09AS 06:00HRS, A 20/09/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 21/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PATOS E OUTRASOBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 25/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 30558 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04500 | 21/09/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI, CUITE E SOLANEA. SAIDA NO DIA 25/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/09/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04501 | 21/09/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI, CUITE E SOLANEA. SAIDA NO DIA 25/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/09/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA E FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04502 | 21/09/2023 | 29296.50 | 29296.50 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS (MANUAL DE INSTRUCOES DO PALOGRAFICO, NO PERIODO DE 21/AGOSTO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTAS, PESQUISA DE PRECO, JUSTIFICATIVA DA PESQUISA, RESERVA 455, CONTRATO | 18503258000508 | INSIGHT CURSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04503 | 21/09/2023 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD-DETRAN/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. OF.N. 047/2023, DESPACHO N DTR-DES- 2023/64804, PARECER REFERENCIAL | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 21/09/2023 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 015835/2020 2 | 00012592956484 | DAYANE FERNANDES GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 21/09/2023 | 368.26 | 368.26 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 029677/2021-4 | 00000260523267 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 21/09/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 024056/2021-7 | 00023504056215 | VALTER DOS SANTOS ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04507 | 22/09/2023 | 240.87 | 240.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV- 0801646-22.2019.8.15.0141/1 VARA MISTA DE CATOLE DO ROCHA- CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRAA FAZENDA PUBLICA (12078) MULTAS E DEMAIS SANCOES - FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO PROCESSO 0801646- 22.2019.8.15.0141 - ID | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04508 | 22/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONF. DTR-PRC-2023/29607, RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04509 | 22/09/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE MARCELO DE LIMA,OAB/PB 25.494, NO PROCESSO 0800342-83.2020.8.15.0001 - ID081230000010438082, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 930/2023 1a. VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 22/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CRT PERIODO 18/ A 22/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/30625 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04511 | 22/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 12/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 06H00. FINALIDADE: CONDUZIR TECNICO PARA FAZER RETIRADA DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL, CONFORME DOCUMENTOS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04512 | 22/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 12/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/09/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL, CONFORMEDOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 22/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO REALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS CRT PERIODO 18/ A 22/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/30625 | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 22/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO REALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS CRT PERIODO 18/ A 22/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/30625 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 22/09/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO REALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS CRT PERIODO 18/ A 22/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOPS 2023/30625 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04516 | 22/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR EXAME PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOTECNICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04517 | 22/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR EXAME PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOTECNICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04518 | 22/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 04/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR EXAME PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOTECNICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04520 | 22/09/2023 | 254.96 | 254.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001355243424 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04524 | 22/09/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SAPE/PB, REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DESPACHON DTR-DES-2023/65297, PARECERREFERENCIAL N 001/2021/ASSJUR/DETRAN/PB, | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30 645 | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 22/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO REALIZAR BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 22/09/2023 | 2893.33 | 2893.33 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0818 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: MNB5893 / PB, NAO ENTREGUE DEVIDO O MESMO NAO TER SIDO LOCALIZADO NO PATIO DA CIRETRAN/CG, CONFORME TODOSOS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04531 | 25/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 18:00HRS A 23/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04532 | 25/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 18:00HRS A 23/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04533 | 25/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 18:00HRS A 23/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04534 | 25/09/2023 | 28873.42 | 28873.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS REFERENTE A CO0NTRIBUICAO AO PASEP DO MES DE AGOSTO/2023 (COMPLEMENTO), CONF. OFICIO N DTR-OFN- 2023/03175, DEMONSTRATIVO DE APURACAO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP (FLA 16) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04535 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04536 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 25/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A 30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202330645 | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 25/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A 30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202330645 | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 25/09/2023 | 1036.63 | 1036.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A 30/09/2023 TUDO DE CONFGORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 30645 | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04540 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04541 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04542 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 25/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A 30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202330645 | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 25/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A 30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04545 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 25/09/2023 | 647.85 | 647.85 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 7.0 DIARIAS DESTINO SAO JOSE DE PIRANHAS OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 23/09 A 30/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 30645 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04547 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04548 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04549 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04550 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04551 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04552 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04553 | 25/09/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR COMANDO EDUCATIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 06:00HRS A 28/09/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04554 | 25/09/2023 | 476.36 | 476.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00043786278415 | JOSE XAVIER PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04555 | 25/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NASEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTO, NO MES DE AGOSTO/2023, CONF. OFICIO INTERNO N. 034/2023- GSG, FATURA AGRUPADA, PARECER REFERENCIAL | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04557 | 25/09/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO A DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO NA1 CIRETRAN REFERENTE AO PROCESSO SGP 00016.028073/2018-8, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A22/09/2023 AS 08:00HRS, CONF. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04558 | 25/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO A DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO NA1 CIRETRAN REFERENTE AO PROCESSO SGP 00016.028073/2018-8, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A22/09/2023 AS 08:00HRS, CONF. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04559 | 25/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS JUNTO A DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO NA1 CIRETRAN REFERENTE AO PROCESSO SGP 00016.028073/2018-8, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A22/09/2023 AS 08:00HRS, CONF. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04560 | 25/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 26/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR EXAME PSICOTECNICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04561 | 25/09/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FECHAMENTO DA SEMANA DE TRANSITO EM PATOS, COMANDO DE EDUCACAO EM CAJAZEIRAS E VISITA TECNICA EMSANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 6:00HRS A 27/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04562 | 25/09/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 26/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR EXAME PSICOTECNICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04563 | 25/09/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRES DIARIAS), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FECHAMENTO DA SEMANA DE TRANSITO EM PATOS, COMANDO DE EDUCACAO EM CAJAZEIRAS E VISITA TECNICA EMSANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 6:00HRS A 27/09/2020 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04564 | 25/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 26/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE APLICACAO DE EXAME PSICOTECNICO, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04565 | 25/09/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMO OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DE TRANSITO EM PATOS, COMANDO DE EDUCACAO EM CAJAZEIRAS E VISITA TECNICA EMSANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 24/09 AS 6:00HRS A 27/09/2020 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04566 | 25/09/2023 | 144.12 | 144.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005209213480 | EDNALVA DE MACENA TEODOSIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04567 | 25/09/2023 | 263.28 | 263.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009698173471 | ALINE OLINTO BENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04568 | 26/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004112494106 | FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04569 | 26/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001670952428 | THIAGO RAMON ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04570 | 26/09/2023 | 165.09 | 165.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076817466415 | JOSE AMANCIO DE CALDAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04571 | 26/09/2023 | 3679703.92 | 3679703.92 | Valor empenhado para fazer face as despesas referente a folha de pagamento do mes de setembro /2023, conforme o OFICIO N 0066/2023/GRH/DETRAN-PB e demais documentos anexos | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 26/09/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 22023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 25272 | 00011738853403 | ALESSANDRA DE JESUS NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04574 | 26/09/2023 | 307883.53 | 307883.53 | Valor empenhado para fazer face as despesas referentes a Provisao do 13 salario, correspondente a 1/12avos da folha de setembro/2023, conforme OFICIO N 0068/2023/GRH/DETRAN-PB e demais documentos anexos. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04575 | 26/09/2023 | 973.21 | 973.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N575/2023 (FLS. 26-30) E DEMAISAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04576 | 26/09/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006642572408 | JUSCELINO LUIZ SILVA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04577 | 26/09/2023 | 76.15 | 76.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011482098407 | CELIO DE OLIVEIRA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 26/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 26442 | 00011482098407 | CELIO DE OLIVEIRA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 26/09/2023 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0261 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MNW0894 / PB, NAO ENTREGUE DEVIDO O MESMO TER SIDO FURTADO DO PATIO ONDE ESTAVA GUARDADO, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00070314673490 | FRANK KENNEDY DO NASCIMENTO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 26/09/2023 | 2876.30 | 2876.30 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0914 DO LEILAO 002/2023, VEICULO DE PLACA: MOJ5253 / PB, NAO ENTREGUE DEVIDO O MESMO APRESENTAR OXIDACAO NA NUMERACAO DO CHASSI, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00088521702434 | FABIANO PEREIRA PECORELLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04582 | 26/09/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR RMPRNHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RELACIONADOS A HABILITACAO CIDADA PROGRAMA PHS PERIODO 25/07 A 31/12/2023TUDO DCONFORMIDADE COM O CT 075/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 010351/2021-7 | 21013071000107 | AUTO ESCOLA CABRAL EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04583 | 26/09/2023 | 73129.73 | 27129.73 | Valor empenhado global em favor da Prime Consultoria para servico de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos, aquisicao de combustiveis, via cartao eletronico, para os veiculos automotores relativos ao abastecimento da frota propria | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04584 | 26/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA, NA CIDADE CAMPIN GRANDE-PB, NO PERIODO 14/09 AS06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04585 | 26/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA, NA CIDADE CAMPIN GRANDE-PB, NO PERIODO 14/09 AS06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04586 | 26/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA, NA CIDADE CAMPIN GRANDE-PB, NO PERIODO 14/09 AS06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04587 | 26/09/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE JUNTA PSICOLOGICA, NA CIDADE CAMPIN GRANDE-PB, NO PERIODO 14/09 AS06:00HRS A 15/09/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04588 | 26/09/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO EM PATOS,SEGUIDO DE BLITZ EDUCATIVA, NOPERIODO DE 24/09 AS 06:0HRS A 27/09/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04589 | 26/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007207992440 | PAULINO NETO LOPES APOLINARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 04590 | 27/09/2023 | 446708.70 | 446708.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/70427 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04591 | 27/09/2023 | 475120.78 | 475120.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORESPONDENTEA PBPREV-PATRONAL (FINANCEIRO/CAPITALIZADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 0067/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04592 | 27/09/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR-PRC- 2023/29607 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04593 | 27/09/2023 | 25000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA FROTAPROPRIA E LOCADA, AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS VIA CARTAO ELETRONICO, NO PERIODO DE 11/AGOSTO/2023 A | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04594 | 27/09/2023 | 754012.68 | 754012.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CNHS EAFINS NO PERIODO DE 01 A 16/JULHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/59985, DESPACHON DTR-DES-2023/65606, PARECER TECNICO ACI N. 646/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33113309000147 | VALID SOLUCOES SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 27/09/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO PAGA INDEVIDAMENTECNH 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 26448 | 00001702575411 | DIOGO HERCULES LIMA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04596 | 27/09/2023 | 502.05 | 502.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 28666426000106 | MANOEL MESSIAS DA SILVA 03727273445 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04597 | 27/09/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE SINDICATO DOS CONCESSIONARIOS, NO PROCESSO 0071132-52.2014.8.15.2001 - ID081230000010448789, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/69764(FL. 09), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04598 | 27/09/2023 | 600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA PARA OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NO PERIODO DE11/SETEMBRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. | 50219509000106 | FOKUS SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04599 | 27/09/2023 | 411.70 | 411.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070480803455 | LUCAS DE SOUZA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04600 | 27/09/2023 | 276.19 | 276.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004359822499 | LUZIENE SILVA DE DEUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04602 | 28/09/2023 | 456.29 | 456.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OCORRENCIA DE UM BLOQUERIO JUDICIAL - OFICIO 20230015372910-000005 NA CONTADE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICION 0066/2023/GRH/DETRAN-PB, DESPACHO N DTR-DES-2023/71197 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04603 | 28/09/2023 | 9282.00 | 9282.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, NO PERIODO DE 04/SETEMBRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/47736, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 478, | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04604 | 28/09/2023 | 600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 06/SETEMBRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 465, CONTRATO | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 28/09/2023 | 275.55 | 275.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDASDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 26194 | 00062894021704 | WILSON MOREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 29/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE VALOR ORIUNDO ARRECADADO EM LEILAO 001/2023 LOTE 001/2023 TUDO DE CONFORMIDADE E AMPARADO POR DIVERSOS DESPACHOS E PARECERESJURIDICOS E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/13332 | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 29/09/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/15494 | 08860991000275 | A CANDIDO CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 29/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SERRA BRANCA OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS ACNH PERIODO 27/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/31589 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 29/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/31589 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 29/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/31589 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04611 | 29/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/65277, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 29/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAO BENTO PB OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 29/09 A 01/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 31182 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 29/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAO BENTO PB OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 29/09 A 01/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202331182 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04614 | 29/09/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/65285, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 29/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAO BENTO PB OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 29/09 A 01/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 31182/2023 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 29/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAO BENTO PB OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 29/09 A 01/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202331182 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 29/09/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAO BENTO PB OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 29/09 A 01/10/2023 TUDO DE CONFOMIADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 22023/31182 | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 29/09/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO DILIGENCIA JUNTO ACIRETRAN/IPC NAQUELA CIDADE PERIODO 12/09 A 13/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 28979 | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 29/09/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE PB OBJETIVO DILIGENCIAR JUNTO A CIRETRAN E O IPC DAQUELA CIDADE PERIODO 12/09 A 13/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 28979 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 02/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ALAGOA GRANDE E OUTRAS OBJETIVO ENTREGAR MATERIAL DA EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 25/07 A 27/09/2023 TUDO DE CONFORMIADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 31461 | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 02/10/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 0,5 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO PARTICIPAR RENIAO DO CETRAN PERIODO 19/09/2023 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM, OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 02/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 0,5 DIARIA DESTINO PATOS PB OBJETIVO CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO PARTICIPAR DE REUNIAO DO CETRAN PERIODO 19/09/2023 RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/31610 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 02/10/2023 | 93.57 | 93.57 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202326848 | 00013234374449 | AFONSO CORREIA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04624 | 02/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CETRAN/PB(JETONS), QUE COMPARECERAM AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023(COMPLEMENTO), CONF. RELATORIOS, ATAS DE REUNIOES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04625 | 02/10/2023 | 77.90 | 77.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 02/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO PATOS/JPESSOA OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 21/09 A 22/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/30726 | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04627 | 02/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001577579437 | RENATO FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04628 | 02/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00091714958434 | ROGERIO SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 02/10/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044215177472 | JACIRA ENEIDE LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04630 | 02/10/2023 | 76.15 | 76.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009166196485 | TACIO ALEXANDRE DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 02/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202326991 | 00003555269488 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04632 | 02/10/2023 | 65.18 | 65.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070876196407 | GABRIELLE BRUNA OLIVEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 02/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/27548 | 00000833913476 | OMAR CASCUDO MARANHAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04634 | 02/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO N. 17/2023-JARI, RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04635 | 02/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO N. 17/2023-JARI, RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04636 | 02/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO N. 17/2023-JARI, RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04637 | 02/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009140457419 | ADELSON LOPES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04638 | 02/10/2023 | 392.47 | 392.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006836643440 | ALISSON QUINTINO CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04639 | 02/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0060 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MUK8463 / AL, NAO ENTREGUE DEVIDO O MESMO TER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA BARRADAS, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00006495275420 | AUGUSTO MARIANO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/092023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29 264 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/092023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/29264 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/092023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29264 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29264 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29264 | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/09/2023 TUDO DE CONFORMIADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29264 | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29264 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/29264 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 03/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO REMIGIO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR TANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15/09 A 17/09/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/26294 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04650 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04651 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04652 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04653 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04654 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, PARA CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCAEXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04655 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04656 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04657 | 03/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 12H00, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 03/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/10A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31925 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 03/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/10A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31925 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 03/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/10A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31925 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 03/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/10A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31925 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 03/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMES DE CANDIDATOS A CNH PERIODO 02/10A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31925 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04665 | 03/10/2023 | 155.16 | 155.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001203242450 | ISABELLA RAMOS DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04666 | 03/10/2023 | 666.23 | 666.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00091851858415 | JOSINALDO ALVES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04667 | 03/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011394972431 | BRENO BRASILEIRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04668 | 03/10/2023 | 457.97 | 457.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00098077368468 | ABRAAO LEITE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04669 | 03/10/2023 | 150.34 | 150.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003182586416 | CELISMAR AZEVEDO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 04670 | 04/10/2023 | 31700.00 | 31700.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SERVICO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO N. 05/2022, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 581, CONTRATO 0074/2023, DISPENSA 0010/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04671 | 04/10/2023 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANNIE ISABELLE DA SILVEIRA NOGUEIRA, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOPROCESSO 0815236- 35.2018.8.15.0001 - ID 081230000010478467 DE AUTORIA DE ANDERSON PEREIRA DE SOUZA, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04672 | 04/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/14 222 | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04673 | 04/10/2023 | 2919.63 | 2919.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/14222 | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 04/10/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA E OUTRAS OBJETIVO REUNIAO PISTA DE PROVA E FISCALIZAR CEFOCS PERIODO 03/10 A 06/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/31935 | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 04/10/2023 | 777.45 | 777.45 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA E OUTRAS OBJETIVO REUNIAO PISTA DE PROVA E FISCALIZAR CEFOCS PERIODO 03/10 A 06/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/31938 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 04/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.0 DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO REMOVER VEICULO COM RESTRICAO DE ROUBOS E FURTOS PERIODO 02/10 A 03/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/31.474 | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 04/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO PICUI PB OBJETIVO EXAMES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/10A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31929 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 04/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO PICUI PB OBJETIVO EXAMES PSICOTECNICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 03/10A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31929 | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 04/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO PICUI PB OBJETIVO CONDUZIR PSICOLOGOS PARA REALIZAREM EXAMES CANDIDATOS A CNH 03/10 A 05/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31929 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04681 | 04/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: FISCALIZAR CFCs, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 04/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: FISCALIZAR CFCs, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04683 | 04/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 02/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 06/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: FISCALIZAR CFCs, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 04/10/2023 | 32.19 | 32.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES-2023/54917, NOTA TECNICA ACI N. 1188/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009978374469 | GESSICA HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04685 | 04/10/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: GUARABIRA, POMBAL, SOLEDADE, PAULISTA, UIRAUNA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAOJOSE DE PIRANHAS. SAIDA NO DIA25/09/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 28/09/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONTINUACAO DA MUDANCA DE CIRETRAN, REALIZAR | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04686 | 04/10/2023 | 163.93 | 163.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072626550434 | RAIMUNDO PADILHA DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04687 | 04/10/2023 | 486.25 | 486.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE TER SIDO CANCELADO POR MOTIVO DO VEICULO ESTAR ENVOLVIDO EM INVENTARIO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2023/55555, NOTA TECNICA ACI N. 1192/2023, DESPACHO N | 00001347396470 | DOUGLAS DINIZ DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04688 | 04/10/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REFERENTEAO MES DE JULHO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/68635, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04689 | 04/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REMOCAO DE VEICULO COM RESTRICAO DE ROUBO E FURTO, NO PERIODO DE 02/10/2023 -06:00H A 03/10/2023 - 06:00H, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/03337, | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04690 | 05/10/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA JUNTO A 2a. CIRETRAN (GUARABIRA), BEM COMO CONCEDER ENTREVISTA EM RADIO LOCAL, NO PERIODO DE 29/09/2023 - 07:00H A 29/09/2023 - 15:00, CONF. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 05/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA) COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO PARA O DIRETOR-SUPERINTENDENTE - 2a. CIRETRAN (GUARABIRA), NO PERIODO DE 29/09/2023 - 07:00HA 29/09/2023 - 15:00H, CONF. SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS, DESPACHO N DTR-DES- | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04692 | 05/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR VEICULO PARA DELEGACIA CONFORME CONSTA NO DTR-DES-2023/71722, NO PERIODODE 05/10/2023 - 06:00:00 A 06/10/2023 - 06:00:00, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/03430, | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 05/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO CADASTRAR VEICULO PARA LEILAO PERIODO 03/10 A 07/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32249 | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 05/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO CADASTRAR VEICULO PARA LEILAO PERIODO 03/10 A 07/10/2023 TUDO DE CONFORIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32249 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 05/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO CADASTRAR VEICULO PARA LEILAO PERIODO 03/10 A 07/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32249 | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04696 | 05/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 05/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3.0 DIARIAS DESTINO PATOS PB OBJETIVO CADASTRAR VEICULO PARA LEILAO PERIODO 04/10 A 07/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32249 | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04698 | 05/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 05/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSTRUCAO DE NIVELAMENTO, REFERENTE A APLICACAO NA OPERACAO LEI SECAE POSTERIOMENTE REALIZANDO BLITZ DA OLS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04700 | 05/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 05/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSTRUCAO DE NIVELAMENTO, REFERENTE A APLICACAO NA OPERACAO LEI SECAE POSTERIOMENTE REALIZANDO BLITZ DA OLS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04702 | 05/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 05/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 26/09a 29/092023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31597 | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04704 | 05/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 05/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACEAS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSTRUCAO DE NIVELAMENTO, REFERENTE A APLICACAO NA OPERACAO LEI SECA E POSTERIOMENTE REALIZANDO BLITZDA OLS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04706 | 05/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 05/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 26/09a 29/092023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVWERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31 597 | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 05/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 26/09a 29/092023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/31597 | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04709 | 05/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04710 | 05/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 05/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04712 | 05/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDANO DIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04713 | 05/10/2023 | 4188.61 | 4188.61 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0111 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: MOM3208 / PB, DEVOLVIDO, DEVIDO O MESMO APRESENTAR INDICIOS DE ADULTERACAO DO MOTOR E CHASSI,CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOSAO PROCESSO. | 00003774640408 | ANTONIO CLEMENTINO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04714 | 05/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0055 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: MOL6088 / PB, NAO ENTREGUE DEVIDO O MESMO APRESENTAR INDICIOS DE ADULTERACAO DO MOTOR E CHASSI,CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOSAO PROCESSO. | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 05/10/2023 | 3494.71 | 3494.71 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0055 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: MOL6088 / PB, NAO ENTREGUE DEVIDO O MESMO APRESENTAR INDICIOS DE ADULTERACAO DO MOTOR E CHASSI,CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOSAO PROCESSO. | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04717 | 05/10/2023 | 302.87 | 302.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005371261478 | PLINIO CARLOS GALVAO DE MELO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04718 | 06/10/2023 | 770.14 | 770.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV, EM FAVOR DE FERNANDO GONZAGA ROCHA RELATIVO AO PROCESSO N. 0000612-51.2014.8.15.0131- 4a.VARA MISTA DE CAJAZEIRAS, PARAREGULARIZACAO CONTABIL, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/02969, DESPACHO N DTR-DES- 2023/71400, DESPACHO N DTR- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 06/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 09/10 A 11/10/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/32330 | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 06/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 09/10 A 11/10/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 32330 | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 06/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 09/10 A 11/10/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 32330 | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 06/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 09/10 A 11/10/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 32330 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04723 | 06/10/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, NO PERIODO DE 14/09/2023 - 08:00 A 15/09/2023 - 18:00, CONF. SOLICITACAO DE AUTORIZCAO DE | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04724 | 06/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOJUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 09/10/2023 - 06:00 A 11/10/2023 - 18:00, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/72660, SOLICITACAO DE | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04725 | 06/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 09/10/2023 - 06:00 A 11/10/2023 - 18:00, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04726 | 06/10/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 09/10/2023 - 06:00 A 11/10/2023 - 18:00, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04727 | 06/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 09/10/2023 - 06:00 A 11/10/2023 - 18:00, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 06/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEOBJETIVO EXAMES CANDIDATOS A CNH PERIODO 26/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 31597 | 00001276099460 | DANIEL DANTAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04729 | 06/10/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04730 | 06/10/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04731 | 06/10/2023 | 263.28 | 263.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001986720470 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04732 | 06/10/2023 | 155.16 | 155.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001083116436 | WILLEMBERG HARLEY DE LIMA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04733 | 06/10/2023 | 383.74 | 383.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 06/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA DE ACORDO COM A GD N 402, DESPACHO N DTR-DES-2023/73430E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00004144799476 | JOSENILDO FERREIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04735 | 06/10/2023 | 752.16 | 752.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ELIANA CHRISTINA CALDAS ALVES (OAB-PB 10.257), NO PROCESSO 0021332- 31.2009.8.15.2001 - ID 081230000010518914, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/72857(FLs. 15-16), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04736 | 06/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA E ALHANDRA.SAIDA NO DIA 18/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04737 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICION DTR-OFN-2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO 30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04739 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04740 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04741 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04742 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04743 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04744 | 09/10/2023 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04745 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04746 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04747 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04748 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04749 | 09/10/2023 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04750 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04751 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04752 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04753 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04754 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04755 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04756 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04757 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04758 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04759 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04760 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04761 | 09/10/2023 | 1408.00 | 1408.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04762 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04763 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04764 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04765 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04766 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04767 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO 2 N DTR-OFN- 2023/03418, TERMO DE PROTOCOLO30/2022, PARECER TECNICO ACI 691/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04768 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04770 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04771 | 09/10/2023 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00001576254437 | ELAYNE AIRES OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04772 | 09/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 26/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04773 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/3203 7 | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04774 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04775 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04776 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04777 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04778 | 09/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 07/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04779 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04780 | 09/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 07/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 09/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04781 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04782 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04783 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04784 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04785 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04786 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04787 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04788 | 09/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA SETEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS TAIS COMO TP 30/2022 PT ACI 691/2023 ANEXOS AOS AUTOS 2023/32037 | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04789 | 09/10/2023 | 889.21 | 889.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004284478486 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04790 | 09/10/2023 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010582420407 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04791 | 09/10/2023 | 287744.79 | 287744.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME OFICIO N DTR-OFN-2023/03476, DARF E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04792 | 09/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002506644296 | JOHN MARCOS SOUZA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04793 | 09/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005529197485 | ADRIANO PESSOA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04794 | 09/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009753262442 | JULIO CESAR MOURA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04795 | 10/10/2023 | 759.90 | 759.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006460910421 | ANA LUCIA DA SILVA AMARANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 10/10/2023 | 302.10 | 302.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE VALOR TAXA PAGAINDEVIDAMENTE 2023 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202331254 | 00006890022467 | EZEQUIEL DA SILVA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04797 | 10/10/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006379222472 | AILTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04798 | 10/10/2023 | 32.27 | 32.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008334570473 | LEANDRO DA NOBREGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04799 | 10/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010281130485 | DANILLO ANDRE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04800 | 10/10/2023 | 368.47 | 368.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070455047480 | EDUARDO DUARTE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04801 | 10/10/2023 | 381.31 | 381.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003476659267 | FERNANDO FABRICIO ARZA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04802 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04803 | 11/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04804 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04805 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04806 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04807 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04808 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOPS 2023/32393 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04809 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04810 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04811 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 /32393 | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04812 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04813 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04814 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00005793380450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04815 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04816 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04817 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOA 2023/32393 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04818 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04819 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 20213/32393 | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04820 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04821 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04822 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04823 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04824 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04825 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04826 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04827 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04828 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04829 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04830 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04831 | 11/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04832 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04833 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04834 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04835 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04836 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04837 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04838 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00030045622434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04839 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04840 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00044135173420 | CARDILANIA RUFINO SA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04841 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00048620025449 | RICARDO RODRIGUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04842 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04843 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOSANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00052153401453 | JIMMY DE ALMEIDA LELLIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04844 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04845 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04846 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04847 | 11/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS MES DE SETEMBRO/2023 CETRAN TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICI0 020/2023-CETRAN EDEMAIS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/32393 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04848 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04849 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04850 | 11/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: REMIGIO/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04887 | 16/10/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04888 | 16/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04889 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04890 | 16/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04891 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 04892 | 16/10/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 01/JUNHO/2023 A 01/JUNHO/2024,CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/38346, DESPACHO N DTR- DES-2023/66773, PARECER REFERENCIAL | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04893 | 16/10/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04894 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04895 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04896 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04897 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04899 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04900 | 16/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005793380450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04902 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04903 | 16/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04904 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04905 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04906 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04907 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04908 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SERRA BRANCA OBJETIVO EAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 27/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 31589 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04909 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04910 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SERRA BRANCA OBJETIVO EAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 27/09 A 29/09/2023TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/31589 | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04912 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04913 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04914 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04915 | 16/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04916 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04917 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04918 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04919 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04920 | 16/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04921 | 16/10/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04922 | 16/10/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00030045622434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04923 | 16/10/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00044135173420 | CARDILANIA RUFINO SA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04924 | 16/10/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00048620025449 | RICARDO RODRIGUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04925 | 16/10/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00052153401453 | JIMMY DE ALMEIDA LELLIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04926 | 16/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04927 | 16/10/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/32393 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04928 | 16/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA. SAIDA: NO DIA 02/10/2023 AS 04H00 E RETORNO NO DIA 04/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE CARTAZES, BANNERS E FAIXAS,CONFORME DOCUMENTOS E | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04929 | 16/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDA: NO DIA 03/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 04/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG, DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRANE REALIZAR A REMOCAO DE | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04930 | 16/10/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM TECNICO DE INFORMATICA PARA AS CIDADES DE: PATOS/SAO JOSE DE PIRANHAS/CONCEICAO/PAULISTA/SAO JOAO DO RIO, DO PEIXE, COM OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04931 | 16/10/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDA: NO DIA 03/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 04/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG, DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRANE REALIZAR A REMOCAO DE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04932 | 16/10/2023 | 2511.68 | 2511.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LIANE DO SOCORRO ARAUJO PEREIRA, NO PROCESSO 0810986-17.2022.8.15.0001 - ID081230000010536254-JUIZADO ESPEACIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/12398, OFICIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04933 | 16/10/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDA: NO DIA 03/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 04/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO IPC/CG, DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRANE REALIZAR A REMOCAO DE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 16/10/2023 | 192.89 | 192.89 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAODA TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS 010485/2021 9 | 04984077000102 | CONSTRUTORA TROPICAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 16/10/2023 | 73.63 | 73.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAODA TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS 009 325/2019 -0 | 00003428794486 | MARIA JUBERVANIA DE SOUZA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 16/10/2023 | 200.00 | 200.00 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA DE ACORDO COM A GD 400, DESPACHO N DTR-DES-2023/71205 E DEMAISDOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 32053403000195 | FAGNER DOS SANTOS CADUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 16/10/2023 | 191.68 | 191.68 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DA TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS 019 740/2021 6 | 00030097983420 | JOSE FRANCOIS PAULINO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04938 | 16/10/2023 | 275.55 | 275.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003665540429 | JOSE JOCELIO BERNARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 16/10/2023 | 57.69 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DA TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS 025 393 2021 8 | 00011186672803 | MARIVALDO ALVES DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04940 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04941 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04942 | 16/10/2023 | 600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, ATE O FINAL DO EXERCICIO 2023, CONF. RESERVA 543, 1o. TERMO ADITIVO | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04943 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04944 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04945 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04946 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04947 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04948 | 16/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04949 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04950 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04951 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04952 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04953 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04954 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04955 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 11/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04956 | 16/10/2023 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04957 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: UMBUZEIRO, CABACEIRAS, SERRA BRANCA E MONTEIRO . SAIDA NO DIA 28/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO NA ENTREGA DE CARTAZES, BANNERS E FAIXAS, CONFORME | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04958 | 16/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: UMBUZEIRO, CABACEIRAS, SERRA BRANCA E MONTEIRO . SAIDA NO DIA 28/09/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/09/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE CARTAZES, BANNERS E FAIXAS,CONFORME DOCUMENTOS E | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04959 | 17/10/2023 | 124724.73 | 124724.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 0071/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04960 | 17/10/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/65262, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04961 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04962 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04963 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04964 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04965 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04966 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04967 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04968 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04969 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04970 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04971 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04973 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04974 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04975 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04976 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONF COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 8202 2021 7 | 00048677248404 | LUCIANE QUEIROZ MOTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 17/10/2023 | 189.54 | 189.54 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONF COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 8202 2021 7 | 00088242714487 | JOAO FERREIRA LUIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 17/10/2023 | 80.56 | 80.56 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONF COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 5382 2021 3 | 00002264744456 | JOABE GOMES MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 17/10/2023 | 215.62 | 215.62 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONF COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS2748 2021 1 | 00006477795442 | JERONIMO GABRIEL DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONF COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 21810 2021 1 | 00006904366451 | LAURENILSON JOSE VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04982 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04983 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 17/10/2023 | 125.62 | 125.62 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONF COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 5341 2021 4 | 00010873015487 | JOAO PEREIRA CAMELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04985 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04986 | 17/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04987 | 17/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 08/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04988 | 17/10/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE. SAIDA: NODIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA INTITULADAS EDUCANDO PARA O | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04989 | 17/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE. SAIDA: NODIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA INTITULADAS EDUCANDO PARA O | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04990 | 17/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE. SAIDA: NODIA 09/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 12/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA INTITULADAS EDUCANDO PARA O | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04991 | 17/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI, CUITE, SOLANEA. SAIDA NO DIA 03/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04992 | 17/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI, CUITE, SOLANEA. SAIDA NO DIA 03/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04993 | 17/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI, CUITE, SOLANEA. SAIDA NO DIA 03/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 18/10/2023 | 132.82 | 132.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONF OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 17413 2021 7 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04995 | 18/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROSEANA BARBOSA DA SILVA - OAB/PB 20.976, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0837439-05.2018.8.15.2001 - ID081230000010573206, CONF. RPV N. 4795/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 18/10/2023 | 387.18 | 387.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2023 TUDO DECONF OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/26891 | 00025082612468 | JOILTO GONCALVES DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 18/10/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 23/10/2023 A 06H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR E FISCALIZAR BANCA BET E CONDICOES DAS PISTAS, CONFORME | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04998 | 18/10/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR E FISCALIZAR BANCA BET E CONDICOES DAS PISTAS, CONFORME | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04999 | 18/10/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR E FISCALIZAR BANCA BET E CONDICOES DAS PISTAS, CONFORME | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05000 | 18/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR REEMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA DESPESA DE ACORDO COM A GD N 403, DESPACHO N DTR-DES-2023/74686E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000833913476 | OMAR CASCUDO MARANHAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05001 | 18/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006551814409 | DAVID DA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 18/10/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO CATOLE DO ROCHA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULO ENTREGA CARTAZES E OUTROS SEMANA DE TRANSITO PERIODO 02/10 A 06/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS2023/32952 | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 18/10/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.5 DIARIAS DESTINO CATOLE DO ROCHA E OUTRAS OBJETIVO REALIZAR ENTREGA DE CARTAZES EOUTROS SEMANA DE TRANSITO PERIODO 02/10 A 06/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202332952 | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05004 | 18/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011188888471 | KAIKI NOGUEIRA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05005 | 18/10/2023 | 253.75 | 253.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00037373412491 | JOSE DE ANCHIETA DE SALES DUTRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05006 | 18/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001253691401 | WIVIANE LEIVA VASCONCELOS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05007 | 19/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A20/10/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05008 | 19/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A20/10/2020 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05009 | 19/10/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA ), ACOMPANHAR ABANCA EXAMINADORA NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05010 | 19/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 17/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05011 | 19/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 17/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05012 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 19/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/10A 18/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/33360 | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05014 | 19/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 17/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05015 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05016 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/10A 18/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/33360 | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05018 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05019 | 19/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: SUME, SERRA BRANCA E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 17/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05020 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/10A 18/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/33360 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05022 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/10A 18/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/33360 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05024 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05025 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05026 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 16/10A 18/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCU8MENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/33360 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05028 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO DA LEI SECA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 06:00HRS A22/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05029 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05030 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05031 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05032 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05033 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05034 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05035 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05036 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 16/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05037 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05038 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05039 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05040 | 19/10/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: ENCANTO/RN. SAIDA: NODIA 17/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIARNA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05041 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05042 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05043 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05044 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05045 | 19/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: ENCANTO/RN. SAIDA: NODIA 17/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIARNA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05046 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05047 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05048 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05049 | 19/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: ENCANTO/RN. SAIDA: NODIA 17/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIARNA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05050 | 19/10/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05051 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05052 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05053 | 19/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEPOMBAL-PB, NA CIDADE POMBAL- PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 19/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO SAO BENTO PB OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 29/09 A 01/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 31182 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 19/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR PARA UMA REUNIAO DO CETRAN EM CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 17/10 AS 07:00HRS A 17/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05056 | 19/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM MEMBROS DA CETRAN/PB (JETON) A REUNIAO ORDINARIAS EEXTRAODINARIAS, REALIZADAS PORESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONF. DTR-PRC 2023/32393 E RELATORIOS E ATASDE REUNIOES E GD N. 433 ANEXOS. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05057 | 20/10/2023 | 2446.48 | 2446.48 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA TUDO DE ACORDO COM DESPACHOS DIVERSOS,PARECERES JURIDICOS E TECNICOSANEXOS AOS AUTOS 2023/31 226 | 21013071000107 | AUTO ESCOLA CABRAL EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05058 | 20/10/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE COREMAS/PB, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/74100, PARECER REFERENCIAL N | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05059 | 20/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB, REFERENTES AO PERIODO DE 01/09/2023 A 03/10/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/72853, PARECER REFERENCIAL N | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05060 | 20/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS A PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 30/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 010 050/2021 4 | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05061 | 20/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ISRAEL REMORA PEREIRADE AGUIA, NO PROCESSO 0043446-61.2009.8.15.2001 - ID 081230000010585255, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/75567 (FL. 7), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05063 | 20/10/2023 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ISRAEL REMORA PEREIRADE AGUIA, NO PROCESSO 0043446-61.2009.8.15.2001 - ID 081230000010585255, CONFORME DESPACHO DTR-DES-2023/75567 (FL. 7), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05064 | 20/10/2023 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: JUAZEIRO DO NORTE/CE.SAIDA NO DIA 16/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA NA ESCOLA DE TRANSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05065 | 20/10/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: JUAZEIRO DO NORTE/CE.SAIDA NO DIA 16/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA NA ESCOLA DE TRANSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05066 | 20/10/2023 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: JUAZEIRO DO NORTE/CE.SAIDA NO DIA 16/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITA TECNICA NA ESCOLA DE TRANSITO DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05068 | 20/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 17/10/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 17/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: CONDUZIR SERVIDOR PARA REUNIAO DO CETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05069 | 20/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DEPOMBAL/PB, REFERENTES A SETEMBRO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/74102, PARECER REFERENCIAL N 001/2021/ASSJUR/DETRAN/PB, | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05070 | 20/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS A PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0141/2022,DESPACHOS E PARECERSJURIDICOS E TECNICOS ANEXOS AOS AUTOS 9352/2021-0 CEFOC SANTO EXPEDITO | 09324110000183 | AUTO ESCOLA S.EXPEDITO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05071 | 20/10/2023 | 5320.08 | 5320.08 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS A PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO CEFOC BARROZO CAJAZEIRAS PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS E PARECERES JURIDICOS E TECNICOSANEXOS AOS AUTOS 2023/20215 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 42 | EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05072 | 20/10/2023 | 30419.00 | 30419.00 | Valor que se empenha para fornecimento de 20 SWITCH de 8portas e 10 SWITCH de 24 portas conforme todas as especificacoes tecnicas contidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades do Detran-PB, adquiridos atraves do Pregao Eletronico de numero 182/2022, | 45318819000130 | INSERT TI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05073 | 23/10/2023 | 193.65 | 193.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070433115432 | LEONILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05074 | 23/10/2023 | 944.01 | 944.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088529380444 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05075 | 23/10/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010980949483 | JOSEMAR SANTOS DE SOUZA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05076 | 23/10/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000693154420 | JEFERSON AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05077 | 23/10/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000766688437 | EMANUELLE DE SOUSA GOMES FALCAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05078 | 23/10/2023 | 108.14 | 108.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007682286466 | GEMERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05079 | 23/10/2023 | 11146.34 | 11146.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMNTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC JUNIOR TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS, DESPACHOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 27493 | 21147950000113 | CENT FORM COND M J LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05080 | 23/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009021936437 | ITAINAR HENRIQUES CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05081 | 23/10/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020523327404 | MARIA GORETTE BRANDAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05082 | 23/10/2023 | 241.39 | 241.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008514369431 | IENNYK RAYSLLA ANDRADE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05083 | 23/10/2023 | 777.45 | 777.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO ACOMPANHAR E FISCALIZAR A BET E PISTAS DE PROVAS NAS REFERIDAS CIDADES PERIODO 23/10 A 26/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOPS ANEXOS AOS AUTOS 2023 33396 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05084 | 23/10/2023 | 4890.00 | 4890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 CONES PARA SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXIVEL NA COR LARANJA, COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV, DESTINADOS A COORD. DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. DESPACHO N. DTR- DES-2023/39965, TERMO DE | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05086 | 23/10/2023 | 14670.00 | 14670.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 150 CONES PARA SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXIVEL NA COR LARANJA, COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV, DESTINADOS A COORD. DE POLICIAMENTO DE TRANSITO DESTEORGAO, NO CONTROLE DE FLUXO DEPESSOAS E VEICULOS NAS | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05087 | 23/10/2023 | 58680.00 | 58680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 600 CONES PARA SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC EXTRAFLEXIVEL NA COR LARANJA, COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV, DESTINADOS A GERENCIA DE MATERIAIS DESTE ORGAO, CONF. DESPACHO N. DTR-DES- 2023/39965, TERMO DE | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05088 | 23/10/2023 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004810057496 | HELENAYANE KARLA DA SILVA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05089 | 23/10/2023 | 199.98 | 199.98 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB, REFERENTES AO PERIODO DE 01/09/2023 A 03/09/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/72853, PARECER REFERENCIAL N | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 05090 | 23/10/2023 | 3585.43 | 3585.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS 5009948963 E 5009933976, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 685/2023 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 23/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/10A 26/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2023 34322 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 23/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/10A 26/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202334322 | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 23/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/10A 26/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202334322 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05094 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 06:00HRS A 26/10/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05095 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 06:00HRS A 26/10/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05096 | 23/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CUITE-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 06:00HRS A26/10/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05097 | 23/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/10AS 06:00HRS A 26/10/2023 AS 06:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05098 | 23/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/10AS 06:00HRS A 26/10/2023 AS 06:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00001276099460 | DANIEL DANTAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05099 | 23/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/10AS 06:00HRS A 26/10/2023 AS 06:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05100 | 23/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/74101, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05101 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 25/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05102 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 25/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05103 | 23/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A27/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05104 | 23/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A27/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05105 | 23/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 25/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05106 | 23/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A27/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05107 | 23/10/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2023, CONF.DESPACHO N DTR-DES- 2023/74103, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05108 | 23/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A27/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05109 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA E SAPE. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 25/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05110 | 23/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, CONCEICAO ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A27/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05111 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 23/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 25/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05112 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 23/10/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 25/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05113 | 23/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIA RIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A25/10/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS.CRT. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05114 | 23/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, SANTA LUZIA, PATOS E SOLEDADE. SAIDA NO DIA23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05115 | 23/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, SANTA LUZIA, PATOS E SOLEDADE. SAIDA NO DIA23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR FISCALIZACAO NAS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05116 | 23/10/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05117 | 23/10/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006450500409 | ANA PAULA MEDEIROS DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05118 | 23/10/2023 | 32.28 | 32.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011262998476 | DANILO DA CUNHA FERREIRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05119 | 23/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001828641464 | NATANAELE JEOVANA ARCANJO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05120 | 23/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008399529451 | CLARA KAMYLLE ARAUJO DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05121 | 23/10/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00018579230497 | JOSE PAULO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05122 | 23/10/2023 | 387.18 | 387.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009352165888 | ERALDO DA SILVA FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05123 | 23/10/2023 | 93.35 | 93.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00038867320459 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05124 | 23/10/2023 | 275.63 | 275.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013781862496 | VINICIUS GUILHERME VICENTE ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05125 | 24/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A26/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05126 | 24/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO. NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A26/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05127 | 24/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO. NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A26/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05128 | 24/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO. NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA E SOLANEA-PB NO PERIODO DE 23/10 AS 06:00HRS A26/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05129 | 24/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO PARADESLOCAMENTO DO INTERPRETE PARA ATENDIMENTO A USUARIO EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 16/10 AS 06:00HRS A 17/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 24/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/10A 20/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202334330 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 24/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.0 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 17/10A 20/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2202334330 | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05132 | 24/10/2023 | 93.57 | 93.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007878583404 | JOSE MILSON GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05133 | 24/10/2023 | 78.11 | 78.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONCALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05134 | 24/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00095409858468 | JOSE JAILSON DOS SANTOS PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05135 | 24/10/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005228006451 | JOAO PEDRO FERNANDES DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05136 | 24/10/2023 | 26652.24 | 26652.24 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC SANTOEXPEDITO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS, PARECERES JURIDICOS E TECNICOS E DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 20350 | 09324110000183 | AUTO ESCOLA S.EXPEDITO LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05137 | 24/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011069088480 | WELLINTON DE SOUZA VALDEVINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05139 | 24/10/2023 | 153.13 | 153.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008399529451 | CLARA KAMYLLE ARAUJO DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05140 | 24/10/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00055199500406 | MARIA DO CEU SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05141 | 24/10/2023 | 3729679.63 | 3729679.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO N 0073/2023/GRH/DETRAN-PB E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05143 | 24/10/2023 | 75.51 | 75.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010281670404 | ALLAN DAVID ROMUALDO BIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 24/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1510 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: HYK6375 / CE, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DO NUMERO DO MOTOR SE ENCONTRAR FORA DO PADRAO DO FABRICANTE, CONFORMETODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00009688736422 | ALLAN ADAN ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 05145 | 25/10/2023 | 312245.97 | 312245.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. OFICIO N 0075/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05146 | 25/10/2023 | 476395.87 | 476395.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV - PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. OFICIO N 0074/2023/GRH/DETRAN-PB, RESUMOS, RELATORIOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05147 | 25/10/2023 | 294.23 | 294.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000974918458 | ALEXANDRE MOREIRA DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05148 | 25/10/2023 | 308.10 | 308.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022157327843 | MARCIANA LUCIA BRAZ FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05149 | 25/10/2023 | 292.50 | 292.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013263032445 | MATHEUS VINICIUS SILVA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05150 | 25/10/2023 | 846000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 150 MICROCOMPUTADORES DO TI PO DESKTOP VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/PB, ATRAVESDE ADESAO A ATA RP n 0133/2022- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA - SEECT, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/6196 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05151 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE VALORES ORIUNDOS DE LEILAO DE VEIOCULOS LOTE 001/2023.0851 PLACA MOS 2099 MOTOCICLETA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS, PARECERESJURIDICOS E TECNICOS E DESPACHOS VARIOS SETORES ANEXADOS AOS AUTOS 2023 15238 | 00022660815860 | TIAGO ANDRE FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05152 | 25/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEOFOC NOVAOLINDA RIO TINTO PERIODO JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONCORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDESPACHOS E PARECERES JURIDICOS E TECNICOS ANEXOS AOS AUTOS 010 699/2021 6 | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05153 | 25/10/2023 | 77.90 | 77.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090666127468 | INALDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05154 | 25/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC SANTOANTONIO SOLANEA PB PERIODO JANEIRO A 28/12/2023 TUDO DE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DESPACHOS E PARECERES JURIDICOS E TECNICOSANEXOS AOS AUTOS 10362/2021-9 | 06913579000160 | C FORM COND A ESCOLA STO ANTONIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 05155 | 25/10/2023 | 448886.15 | 448886.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/77960 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05156 | 25/10/2023 | 3465.37 | 3465.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N680/2023 (FLS. 36-40) E DEMAISDOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05157 | 25/10/2023 | 380.10 | 380.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES JURICOS E TECNICOS ANEXOS AOS 2023 16788 | 00043400540463 | CRISTIANE MARIA DE PAULO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05158 | 25/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES A 1 CIRETRANCAMPINA GRANDE, NA SEDE DETRAN-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 19/10/2023AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05159 | 25/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR ATIVIDADES DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES A 1 CIRETRAN CAMPINA GRANDE, NASEDE DETRAN-PB JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 19/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05160 | 25/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR GERENTE DA1A. CIRETRAN, CAMPINA GRANDE, EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSA, REFERENTES A 1 CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 19/10 AS 06:00HRS A 19/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05161 | 25/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC BOM JESUS CAJAZEIRAS PB PERIODO JANEIRO A 27/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS, PARECERES JURIDICOS E TECNICOS E DEMAIS DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 009082/2021 2 | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 05162 | 25/10/2023 | 829911.02 | 829911.02 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE COM A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERVICOS ATE O | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05163 | 26/10/2023 | 52.27 | 52.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011278836748 | ELIANE LINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05165 | 26/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1311 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MOS2099 / PB, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DE O NUMERO DO MOTOR E DO CHASSI APRESENTAREM INDICIOS DE ADULTERACAO, CONFORME TODOS OSAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00022660815860 | TIAGO ANDRE FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05167 | 26/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA DE INSPECAO EM MOTOCICLETA COM POSSIVEL ADULTERACAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05168 | 26/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/10/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA DE INSPECAO EM MOTOCICLETA COM POSSIVEL ADULTERACAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05169 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05170 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05171 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05172 | 26/10/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05173 | 26/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 05174 | 26/10/2023 | 199442.02 | 199442.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NA SEDE DETRAN/JP/PB,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITONO MES DE SETEMBRO/2023, CONF.FATURA N.: 1100040451563, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05175 | 26/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 12H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA PRATICA E FISCALIZACAO NAS PISTAS DE | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05176 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05177 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05178 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05179 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05180 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05181 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05182 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05183 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05184 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05185 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05186 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05187 | 26/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05188 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05189 | 26/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO ESPECTRO NA CIDADE DEBELEM-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05190 | 26/10/2023 | 90042.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS, ATRAVES DE ADESAO A ATA RP N 032/2023, SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTO S - SEPLAG. SEJEL E FAEL - VIGENCIA: 23 /10/2023 A | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05191 | 27/10/2023 | 401.75 | 401.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009226499446 | WELITON MARQUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05192 | 27/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO COM MEMBRO DO CETRAN/PB (JETON( A REUNIAO ORDINARIAS E EXTRAODINARIS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023CONF. A DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR DO PROCESSO DRT- PRC-2023/32393 E RELATORIOS E | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05194 | 27/10/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMEPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM PAGAMENTO COM MEMBRO DO CETRAN/PB (JETON) REUNIAO ORDINARIA E ESTRAODINARIAS, REALIZADAS PORESTA JUNTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. A DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR DO PROCESSO DTR-PTC-2023/32393 E RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS AMEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 27/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO OPERACAO LEI SECA PERIODO 28/10 A 30/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35161 | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05205 | 30/10/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA SEFAZ NO INTUITO DE DEFINIR AS NECESSIDADES DA ADEQUACAO DA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 31/10 AS 07:00HRS A 31/10/2023 AS 18:0HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05206 | 30/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA SEFAZ NO INTUITO DE DEFINIR AS NECESSIDADES DA ADEQUACAO DA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 31/10 AS 07:00HRS A 31/10/2023 AS 18:0HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05207 | 30/10/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA SEFAZ NO INTUITO DE DEFINIR AS NECESSIDADES DA ADEQUACAO DA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 31/10 AS 07:00HRS A 31/10/2023 AS 18:0HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05208 | 30/10/2023 | 302.09 | 302.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR -PB18895-A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0828688-29.2018.8.15.2001 - ID081230000010596206 - VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL - ACERVO B, CONF. DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05210 | 30/10/2023 | 3020.91 | 3020.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PABLO DIEGO GONCALVESDE SOUZA NO PROCESSO 828688- 29.2018.8.15.2001 - ID 081230000010596249 -6a. VARA DA FAZ. PUBLICA, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2022/10531, DESPACHO N DTR- DES-2022/11728, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05211 | 30/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 2068 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MMP3793 / PB, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DE POSSIVEL ADULTERACAO DA NUMERACAO DO MOTOR, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05213 | 30/10/2023 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 2068 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: MMP3793 / PB, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DE POSSIVEL ADULTERACAO DA NUMERACAO DO MOTOR, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05214 | 30/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICOA E BAYEUX-PB,NO PERIODO DE 20/10 AS 09:00HRS A 22/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05215 | 30/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 09:00HRS A 22/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05216 | 30/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 09:00HRS A 22/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05217 | 30/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX-PB,NO PERIODO DE 20/10 AS 09:00HRS A 22/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05218 | 30/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX-PB,NO PERIODO DE 20/10 AS 09:00HRS A 22/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05219 | 30/10/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS 09:00HRS A 22/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05220 | 30/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES JACARAU E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 13:00HRS A 08/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 30/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE OBJETIVOENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 26/10 A 28/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/34766 | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 30/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE OBJETIVOENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 26/10 A 28/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 34766 | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 30/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE OBJETIVOENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 26/10 A 28/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/34766 | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 30/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 26/10 A 28/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202334766 | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 30/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 30/10 A 01/11/23 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 34766 | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 30/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 30/10 A 01/11/23 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 34766 | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 30/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 30/10 A 01/11/23 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 34766 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 30/10/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO ENTREGA DE VEICULOS LEILOADOS PERIODO 30/10 A 01/11/23 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/34766 | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05229 | 30/10/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1382 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: NPR2537 / PB, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DE POSSIVEL ADULTERACAO DA NUMERACAO DO MOTOR, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00004184497403 | DANIEL PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05230 | 30/10/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 23/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZAR EXAME PRATICO DE DIRECAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05231 | 30/10/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS. SAIDA NO DIA 16/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05232 | 31/10/2023 | 29095.20 | 29095.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N577/2023 (FLS. 157-161) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 31/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CUITE E OUTRASOBJETIVO ENTRTEGAR VEICULO VENDIDOS EM LEILAO PERIODO 26/10 A 28/10/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202334766 | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05235 | 31/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008525373443 | NATAZIA DOS SANTOS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05236 | 31/10/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008196376456 | FERNANDA VALDEVINO CIRILO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05237 | 31/10/2023 | 35900.00 | 35900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA POR VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TREINAMENTOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCOES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1 CIRETRAN CAMPINA GRANDE, | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05238 | 31/10/2023 | 193.65 | 193.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00097866393400 | PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 31/10/2023 | 28.45 | 28.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO VALOR TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 021810/2021-1 GD 434 | 00006904366451 | LAURENILSON JOSE VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05241 | 31/10/2023 | 429.77 | 429.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070457614498 | REBEKA MAQUENIA FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05242 | 31/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES JURIDICOS E TECNICOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 009939/2021- 0 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05243 | 31/10/2023 | 109.06 | 109.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026381745487 | ONILDO TOME DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05244 | 31/10/2023 | 194.10 | 194.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004355488403 | ADAILTON RAMOS FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05245 | 31/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES JURIDICOS E TECNICOSANEXOS AOS AUTOS 9934/2021-8 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05246 | 31/10/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO 2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/ PARECERES JURIDICOS E TECNICOS E DESPACHOS DIVEERSOS ANEXOS AOSAUTOS 9937/2021-1 | 08215596000310 | CEFC BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05247 | 31/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), PARTICIPAR DO 78 ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN S, JUNTAMENTE COM OS DIRETORES DOS DETRAN S DE OUTROS ESTADOS, NA CIDADE FOZ DO IGUACU-PR, NO PERIODO DE 21/11 AS 02:30HRS A 25/11/2023AS 01:50HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05248 | 31/10/2023 | 92.13 | 92.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008707480415 | FERNANDO WILSON DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05249 | 31/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE TESTE TECNICO-TEORICO NOS CFCS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 31/10/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05250 | 31/10/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZAR PISTAS DEPROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 30/10 AS 06:00HRS A 01/11/2023AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05252 | 31/10/2023 | 3331.96 | 3331.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), PARTICIPAR DO 78 ENCONTRO NACIONAL DOS DETRAN S, JUNTAMENTE COM OS DIRETORES DOS DETRAN S DE OUTROS ESTADOS, NA CIDADE FOZ DO IGUACU-PR, NO PERIODO DE 21/11 AS 02:30HRS A 25/11/2023AS 01:50HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05253 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI,MONTEIRO, PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/11 06:00HRS A09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05254 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI, MONTEIRO, PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 06/11 06:00HRS A 09/11/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05255 | 31/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI,MONTEIRO, PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/11 06:00HRS A09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05256 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI,MONTEIRO, PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 06/11 06:00HRS A09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05257 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05258 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05259 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05260 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05261 | 31/10/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05262 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05263 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05264 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05265 | 31/10/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05266 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05267 | 31/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05268 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05269 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05270 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05271 | 31/10/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05272 | 31/10/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05273 | 01/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 08/11 AS06:00HRS A 10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05274 | 01/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 08/11 AS06:00HRS A 10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05275 | 01/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 08/11 AS06:00HRS A 10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05276 | 01/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 08/11 AS06:00HRS A 10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05277 | 01/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05278 | 01/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05279 | 01/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05280 | 01/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR JUNTA PSICOLOGICA JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05281 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS JUNTO A CCFC, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 06:00HRS A 24/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05283 | 01/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS JUNTO A CCFC, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 06:00HRS A 24/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05284 | 01/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS JUNTO A CCFC, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 06:00HRS A 24/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05285 | 01/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS RELATIVOS A 4a.CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19/10 AS 08:00HRS A20/10/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05286 | 01/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS JUNTO A CCFC, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, GUARABIRA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05287 | 01/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS JUNTO A CCFC, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, SOLEDADE, GUARABIRA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05289 | 01/11/2023 | 166.49 | 166.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011370740433 | EDILSON FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05290 | 01/11/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PROPORCIONALMENTE DESPESAS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC APRENDA FACIL QUEIMADAS PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 009032/2021 4 | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05292 | 01/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE TESTE TECNICO-TEORICO NOS CFCS, NA CIDADE CAMPIN GRANDE-PB, NO PERIODO 30/10 AS 06:00HRS A 31/10/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05293 | 01/11/2023 | 193.65 | 193.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011140197479 | ANA LAYSE JUSTINO DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05294 | 01/11/2023 | 484.78 | 484.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009435130496 | DAINA IZIDRO PEREIRA TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05295 | 06/11/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 25/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUARABIRA, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05296 | 06/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 25/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO PARA A A DIRETORA DE OPERACOES PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUARABIRA, CONFORME | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05297 | 06/11/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEVISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA 1 CIRETRAN, NO PERIODO DE 30/10/2023 - 08:00HA 31/10/2023 - 08:00H, CONF. SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/35837 | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/35837 | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35837 | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 35837/2023 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05302 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35837 | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05303 | 06/11/2023 | 9896.91 | 9896.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSY SUYANE DE BRITO SOUZA NO PROCESSO 0811654- 61.2017.8.15.0001 - ID 081230000010615952-1a VARA FAZ.PUBLICA - CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/24299, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05304 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 35837 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05305 | 06/11/2023 | 1979.38 | 1979.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERGIA FARIAS ARAUJO- ADV. NO PROCESSO 811654-61.2017.8.15.0001 - ID 081230000010615936- 1a.VARA FAZ.PUBLICA - CAMPINA GRANDE, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/24299, DESPACHO N DTR- DES-2023/77144, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05306 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05307 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUITOSN 2023 35837 | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05308 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 35837 | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05309 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.0 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO BLITZ LEI SECA PERIODO 01/11 A 03/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 20233 35837 | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05310 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05311 | 06/11/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05312 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05313 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05314 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05315 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05316 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05317 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05318 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05319 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05320 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05321 | 06/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 01/11/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 03/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05322 | 06/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CONCEICAO, PATOS E PIANCO. SAIDA NO DIA 25/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIA JUNTO A4 CIRETRAN, EM PATOS; A 17 CIRETRAN DE PIANCO E 21 CIRETRAN DE CONCEICAO, COM A | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05323 | 06/11/2023 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CONCEICAO, PATOS E PIANCO. SAIDA NO DIA 25/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIA JUNTO A4 CIRETRAN, EM PATOS; A 17 CIRETRAN DE PIANCO E 21 CIRETRAN DE CONCEICAO, COM A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05324 | 06/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CONCEICAO, PATOS E PIANCO. SAIDA NO DIA 25/10/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIA JUNTO A4 CIRETRAN, EM PATOS; A 17 CIRETRAN DE PIANCO E 21 CIRETRAN DE CONCEICAO, COM A | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05326 | 07/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A 09/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05327 | 07/11/2023 | 67.76 | 67.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00043696252468 | REJANE ARAUJO DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05328 | 07/11/2023 | 3033.03 | 3033.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ESEQUIAS DA SILVA LOPES NO PROCESSO 0803751- 90.2019.8.15.0231 - ID 081230000010678172 - CARTORIO UNIFICADO COMARCA DE MAMANGUAPE, CONF. REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV (FLA 03), DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05329 | 07/11/2023 | 454.99 | 454.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LILIANE BARBALHO DA SILVA BEZERRA, OAB/PB 24.530 REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0803751-90.2019.8.15.0231 - ID081230000010678210 - CARTORIO UNIFICADO COMARCA DE MAMANGUAPE, CONF. REQUISICAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05330 | 07/11/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072633751415 | MANOEL ALEXANDRE BARBOSA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05331 | 07/11/2023 | 1301.85 | 1301.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00078616069534 | EDELSIO SANTOS CORREIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05332 | 07/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05333 | 07/11/2023 | 273.24 | 273.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003190334498 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05334 | 07/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05335 | 07/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05336 | 07/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05337 | 07/11/2023 | 74294.40 | 15531.25 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 20.998 PCT, DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO,CAP DE 150ML, ACONDICIONADO EM AMBALAGEM COMCEM UNIDADES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/SEDE/JP, POSTOS E CIRETRANS, CONF. DESPACHO N | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05338 | 07/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05339 | 07/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05340 | 07/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05341 | 07/11/2023 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 5.702 PCT, DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO,CAP DE 150ML, 2 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM CEM UNIDADES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/SEDE/JP, POSTOS E CIRETRANS, CONF. DESPACHO N . | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 05308456493 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05342 | 07/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05343 | 07/11/2023 | 193.14 | 193.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004731895421 | SILMARA OLIVEIRA DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05344 | 07/11/2023 | 399.90 | 399.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013029358445 | WESLEY BARBOSA DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05345 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00038679230430 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05346 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003242283414 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05347 | 07/11/2023 | 294.18 | 294.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005098789460 | PEDRO VITOR GUEDES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05348 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AOS TRANPORTE ESCOLAR, NAS CIDADESJACARAU E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 13:00HRS A08/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05350 | 07/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AOS TRANPORTE ESCOLAR, NAS CIDADESJACARAU E REMIGIO-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 13:00HRS A08/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. GD 493 E DOC.ANEXO. | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05351 | 07/11/2023 | 52.29 | 52.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009475190414 | CAMILY PEREIRA BELTRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05352 | 07/11/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002227180480 | JOACIO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05353 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05354 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05355 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05356 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05357 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05358 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05359 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05360 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05361 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05362 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETICO VIOSTORIAR E FISCALIZAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 20/11A 24/11/22023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 36053 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05364 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00001576254437 | ELAYNE AIRES OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05365 | 08/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05366 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05367 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05368 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05369 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05370 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05371 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05372 | 08/11/2023 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00015163370421 | FLAVIO JOSE DA CONCEICAO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05373 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05374 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05375 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 20/11 A 24/11/22023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 36053 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05377 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIAS DESTINO PIANCO E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAR PISTAS DE PROVAS PERIODO 20/11 A 24/11/22023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 36053 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05379 | 08/11/2023 | 968.00 | 968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 05380 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05381 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05382 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05383 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05384 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05385 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05386 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05387 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05388 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05389 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05390 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05391 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05392 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05393 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05394 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05395 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05396 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05397 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05398 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05399 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05400 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05401 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05402 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05403 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05405 | 08/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO, ANALISADO PELA AUDITORIA COM RECOMENDACAO PARA PAGAMENTO, CONF. PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05406 | 08/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05407 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05408 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05409 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05410 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05411 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05412 | 08/11/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC DA LUZ PERIODO JANIERO A 30/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 9705/2021 6 | 03487503000121 | WILMA FERREIRA GUEDES - CFOC DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05413 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS APLICACOES DE PROVA PRATICA E TEORICA E VISTORIA DOS CFC S, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 20/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05414 | 08/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS APLICACOES DE PROVA PRATICA E TEORICA E VISTORIA DOS CFC S, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 20/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05415 | 08/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO AS APLICACOES DE PROVA PRATICA E TEORICA E VISTORIA DOS CFC S, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 20/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05416 | 08/11/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZAR APLICACAODE PROVA JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 06/11 AS 06:00HRS A 10/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05417 | 08/11/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC NOVA OLINDA MAMANGUAPE PB PERIODO JANEIRO A 01/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10359/2021 3 | 21840971000110 | CENTRO DE FOR.COND.NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05418 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO, SERRABRANCA E CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 06/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA E REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO, | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05419 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO, SERRABRANCA E CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 06/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA E REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO, | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05420 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO, SERRABRANCA E CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 06/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA E REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO, | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05421 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SUME, MONTEIRO, SERRABRANCA E CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 06/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR APLICACAO DE PROVA E REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO AS PISTAS DE PROVA DE DIRECAO, | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05422 | 08/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, PATOS, SOUSA E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 06/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO AS APLICACOES DE PROVA PRATICA E TEORICA E VISTORIA DOS CFC S, CONFORME DOCUMENTOS E | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05423 | 08/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, PATOS, SOUSA E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 06/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO AS APLICACOES DE PROVA PRATICA E TEORICA E VISTORIA DOS CFC S, CONFORME DOCUMENTOS E | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05424 | 08/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, PATOS, SOUSA E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 06/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO AS APLICACOES DE PROVA PRATICA E TEORICA E VISTORIA DOS CFC S, CONFORME DOCUMENTOS E | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05425 | 08/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 21/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05426 | 08/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 21/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001276099460 | DANIEL DANTAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05427 | 08/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 21/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05428 | 08/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 21/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05429 | 08/11/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 20/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: FISCALIZAR APLICACAO DE PROVA JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05430 | 08/11/2023 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010863268498 | HIGO BATISTA PERGENTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05431 | 08/11/2023 | 59.22 | 59.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00065108442491 | ADERLANDA HELENA PONTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 09/11/2023 | 2887.68 | 2887.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), PARTICIPAR DO 78 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS, NA CIDADE FOZ DO IGUACU-PR, NOPERIODO DE 21/11 AS 02:30 A 25/11/2023 AS 01:50:OOHRS CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05433 | 09/11/2023 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), PARTICIPAR DO 78 ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS, NA CIDADE FOZ DO IGUACU-PR, NOPERIODO DE 21/11 AS 02:30 A 25/11/2023 AS 01:50:OO CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05434 | 09/11/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA-OBRAS DA 1 CIRETRAN, NA CIADADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 01/11 AS 08:00HRS A 11/11/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05435 | 09/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO PARAO DIRETOR-SUPERINTENDENTE - VISITA TECNICA - 1 CIRETRAN- CAMPINA GRANDE/PB. NO PERIODO DE 01/11 AS 08:00HRS A 11/11/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05436 | 09/11/2023 | 342.91 | 342.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00024613542863 | CRIVALDO BARBOSA DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05437 | 09/11/2023 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070357524470 | JOAO VICTOR MONTEIRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05438 | 09/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A 29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05439 | 09/11/2023 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020778910253 | EDINALVA FERREIRA DE CARVALHO BESSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05440 | 09/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), RECEBIMENTO E ENTREGADE PROCESSOS, NA SEDE EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27/10AS 07:00HRS A 27/10/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05441 | 09/11/2023 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076014533400 | MARIA DA PAZ BARBOSA DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05442 | 09/11/2023 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074031236620 | ALEXANDRE FONSECA DANDREA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05443 | 09/11/2023 | 5000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PERIODO JANEIRO A 14/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/PARECERES JURIDICOSE TECNICOS E DESPACHOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 9378/2021-4 | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05444 | 09/11/2023 | 15780.08 | 15780.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N587/2023 (FLS. 85-89) E DEMAISDOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05447 | 09/11/2023 | 67.76 | 67.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00012807173438 | GABRIELA AGUIAR PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05450 | 09/11/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), APOIO OPERACIONAL E SUPORTE AO NOVO CHEFE DA CIRETRAN, NA CIDADE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 25/09 AS 06:00HRS A 29/09/2023AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005983839489 | GUILHERME ALVES CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 05451 | 09/11/2023 | 23118.24 | 23118.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FRACAO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE ACORDO COM OS PROCESSOS: DTR- PRC-2023/29339 E DTR-PRC- 2023/32333, CONF. TERMO DE INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL,COMPROVANTE PARCELA DE ADESAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05452 | 09/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE ELDER VALENCA SENA, REFERENTE AOS HONORARIOSSUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0802625-31.2018.8.15.0751 - ID081230000010697088-4a.VARA MISTA DE BAYEUX, CONF. REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (FLA 03), DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05453 | 09/11/2023 | 2212.82 | 2212.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALCINDO ABRANTES DA SILVA NETO NO PROCESSO 0811466-97.2019.8.15.0001 - ID081230000010709973, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 1025/2023-3a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 09/11/2023 | 935.50 | 935.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROSSANDRO FARIAS AGRA- OAB/PB N. 9.846, NO PROCESSO0811466-97.2019.8.15.0001 - ID081230000010710068, CONF. OFICIO REQUISITORIO N. 1026/2023-3a VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05455 | 09/11/2023 | 9838.26 | 9838.26 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC QUEIROZ E LIRA MAMNGUAPE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/PARECERES JURIDICOSE TECNICOS/DESPACHOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2022/06670 | 21515014000118 | AUTO ESCOLA QUEIROZ E LIRA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05456 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05457 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05458 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05459 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05460 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05461 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05462 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05463 | 10/11/2023 | 2536.05 | 2536.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS NO PERIODO DE 13 A 31/JULHO/2022 (FORA DA VIGENCIA DO CONTRATO), CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2022/04662, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05464 | 10/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006067500450 | RAFAEL ARAUJO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05465 | 10/11/2023 | 193.65 | 193.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009658699464 | ANA CLAUDIA FRANCISCA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05466 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05467 | 10/11/2023 | 109.45 | 109.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00083357521768 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA GAYER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05468 | 10/11/2023 | 389.24 | 389.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088482146491 | LAERCIO DE ABREU GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05469 | 10/11/2023 | 276.27 | 276.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080707084920 | MARIA DO CARMO DA SILVA GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05470 | 10/11/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002604946408 | VALTER JUNIO DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05471 | 10/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS ESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR EMPRESAS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS ESTAMPARIA PERIODO 08/11 A 11/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 36745 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05472 | 10/11/2023 | 205.87 | 205.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004291589476 | ANA CLAUDIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 10/11/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS ESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR EMPRESAS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS ESTAMPARIA PERIODO 08/11 A 11/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 36745 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05474 | 10/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001310807418 | DIJALMA VICENTE DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 10/11/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS ESTINO MONTEIRO E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR EMPRESAS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS ESTAMPARIA PERIODO 08/11 A 11/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 36745 | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 10/11/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR EMPRESAS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS ESTAMPARIA PERIODO 13/11 A 14/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 36745 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05477 | 10/11/2023 | 410.15 | 410.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009036801494 | MAYK DAYANDERSON LIMA SERAFIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 10/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR EMPRESAS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS ESTAMPARIA PERIODO 13/11 A 14/11/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023 36745 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05479 | 10/11/2023 | 386.28 | 386.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002054981400 | OSVALDO PEREIRA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05480 | 10/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008811468469 | JAILMA PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05481 | 10/11/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004270287446 | ROSA SIMONE ARAUJO MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05482 | 10/11/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA E OUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR EMPRESAS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS ESTAMPARIA PERIODO 13/11 A 14/11/2023 | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05483 | 10/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004674180473 | BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05484 | 10/11/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORTERTULIANO NUNES MORAES, CONF.REQUERIMENTO DESPACHO N. DRT- PRC-2023/20122 E PARACER TEC. N. 761/2023 E DOC. ANEXOS. | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 05485 | 10/11/2023 | 31333.09 | 31333.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, OBJETO DO CONTRATO 002/2018, RELATIVOS AO ANO DE 2022, CONF. OFICIO 1618.2023.0365, DESPACHO N DTR- DES-2023/78595 (FLA 126),CONTRATO 002/2018 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05486 | 10/11/2023 | 4312.85 | 4312.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE SATURNINO DA SILVA NO PROCESSO 0803801- 98.2017.8.15.0001 - ID 081230000010719049, CONF. OFICIO REQUISITORIO N 1109/2023-2a VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05487 | 10/11/2023 | 862.57 | 862.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MAURI RAMOS NUNES - OAB/PB N. 12057, NO PROCESSO 0803801-98.2017.8.15.0001 - ID081230000010719251, CONF. OFICIO REQUISITORIO N 1110/2023-2aVARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05490 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05491 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05492 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05493 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05494 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05495 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05496 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05497 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05498 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05499 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05500 | 13/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05501 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05502 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05503 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05504 | 13/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 18:00HRS A 12/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05505 | 13/11/2023 | 369.44 | 369.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070916702480 | ARTHUR CAVALCANTE CORREIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05506 | 13/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR DILIGENCIASEM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC-2023/30138, DEMANDA DAOUVIDORIA NA CIDADE DE SOUSA- PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A 18/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05507 | 13/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR DILIGENCIASEM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC-2023/30138, DEMANDA DAOUVIDORIA NA CIDADE DE SOUSA- PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A 18/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05508 | 13/11/2023 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003971409407 | RISOMARQUE TEIXEIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05509 | 13/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR DILIGENCIASEM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC-2023/30138, DEMANDA DAOUVIDORIA NA CIDADE DE SOUSA- PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A 18/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05510 | 13/11/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR CURSO EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC-2023/28713, OUVIDORIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A18/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05511 | 13/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR CURSO EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC-2023/28713, OUVIDORIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A18/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05512 | 13/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR CURSO EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC-2023/28713, OUVIDORIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A18/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05513 | 13/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR CURSO EM ATENDIMENTO AO PBDOC DE N DTR-PRC-2023/28713, OUVIDORIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A18/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05514 | 13/11/2023 | 290.26 | 290.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005310436499 | GIRLANDIS TORRES MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05515 | 13/11/2023 | 32.27 | 32.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070500713405 | JOSE CARLOS VENANCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05516 | 13/11/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070046869492 | DAIANE VITORIA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05517 | 13/11/2023 | 52.27 | 52.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003656599750 | LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05518 | 13/11/2023 | 487.85 | 487.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005621170407 | JOSELHO IZIDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05519 | 13/11/2023 | 5576.57 | 5576.57 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0075 DO LEILAO 003/2023, VEICULO DE PLACA: MOM7712 / PB, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR COM SINAIS DE ADULTERACAO, CONFORME TODOS OSAUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00010570955408 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05520 | 13/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00069451400400 | ANA LUCIA ALBUQUERQUE DO MONTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05521 | 13/11/2023 | 293.28 | 293.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032023483883 | MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05522 | 13/11/2023 | 190.49 | 190.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016029186434 | MARIA DE LOURDES BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05523 | 13/11/2023 | 290.47 | 290.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003667996497 | MARCILENE FONTELES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05524 | 13/11/2023 | 467.08 | 467.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00027175294034 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05525 | 13/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009909420406 | BRUNO DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05526 | 14/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CUITE/PB. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05527 | 14/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CUITE/PB. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05528 | 14/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CUITE/PB. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05529 | 14/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CABEDELO. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05531 | 14/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CUITE/PB. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00003140593422 | ELISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05532 | 14/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CABEDELO. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05533 | 14/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. OFICIO 19/2023 E PARECER TECNICO ACI N 765/2023, RELATORIOS E ATASDE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05534 | 14/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. OFICIO 19/2023 E PARECER TECNICO ACI N 765/2023, RELATORIOS E ATASDE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05535 | 14/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. OFICIO 19/2023 E PARECER TECNICO ACI N 765/2023, RELATORIOS E ATASDE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05536 | 14/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05537 | 14/11/2023 | 429.08 | 429.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE CLEBIO FERNANDES NUNES, NO PROCESSO 0800029- 90.2016.8.15.0251 - ID 081230000010725936, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/82687(FL. 13), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05538 | 14/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05539 | 14/11/2023 | 1250.31 | 1250.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE JAMENSON DA SILVA, NOPROCESSO 0800029- 90.2016.8.15.0251 - ID 081230000010726061, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/82687(FL. 13), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05540 | 14/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05541 | 14/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05542 | 14/11/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2023 CONF. OF.079/2023 PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 14/11/2023 | 334.04 | 334.04 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 16696/2021 3 | 00006888548180 | GENILSON JUSTO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05544 | 14/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA-PB, NO PERIODO 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 14/11/2023 | 134.62 | 134.62 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 19030/2021 5 | 00006631903475 | ANA CAROLINA MONTEIRO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 14/11/2023 | 56.52 | 56.52 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2914/2021 8 | 00003145830414 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05547 | 14/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 26632/2021 1 | 00070112513409 | DIGENAL DE SOUSA BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05548 | 14/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), LEVA PROCESSO AUDITADOS PARA ARQUIVO E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/10 AS 13:00HRS A 02/11/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 14/11/2023 | 519.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 6606/2020 4 | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 14/11/2023 | 242.75 | 242.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 4773/2021 3 | 00005079126400 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO SALINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05551 | 14/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N576/2023 (FLS. 43-47) E DEMAISDOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 08215596000310 | CEFC BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05552 | 16/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DESLOCAMENTO PARA TRATAR DOS DIVERSOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A 4 CIRETRAN - PATOS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 13/11 AS 05:00HRS A 14/11/2023AS 05:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05553 | 16/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENCAMINHAR PROCESSOSAUDITADO PARA O ARQUIVO, TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CIDADE JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 13:00HRS A 12/10/2023AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 16/11/2023 | 183.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 14391 2020 | 00003897429454 | ALEXSSANDRO LEAL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05555 | 16/11/2023 | 597.74 | 597.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010327724412 | JOSE FRANCIELDES SANTOS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 16/11/2023 | 665.05 | 665.05 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA DRV 2020 PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 015033 2020 1 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 16/11/2023 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA CNH 2021 PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 022910/2021 8 | 00007704719785 | EDGLAY ANDRADE COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05558 | 16/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CABEDELO. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 16/11/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA CNH 2021 PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 22572/2021 6 | 00042296668020 | JOCIMAR DINIZ SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05560 | 16/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO 27/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05561 | 16/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO 27/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05562 | 16/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO 27/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05563 | 16/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO 27/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05564 | 16/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO 27/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05565 | 16/11/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO 27/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05566 | 16/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO 27/11 AS 06:00HRS A 30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05567 | 16/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTOMOTOFEST/2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 16:00HRS A 18/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05568 | 16/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTOMOTOFEST/2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 16:00HRS A 18/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05569 | 16/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTOMOTOFEST/2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 16:00HRS A 19/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05570 | 16/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTOMOTOFEST/2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 16:00HRS A 19/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05571 | 16/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTOMOTOFEST/2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 16:00HRS A 19/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05572 | 16/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIADTOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 05573 | 17/11/2023 | 332940.13 | 332940.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2023 E SEGUNDA QUOTA DO PARCELAMENTO/RFB, CONF. OF. DTR-OFN-2023/03988, DARF E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 05574 | 17/11/2023 | 127666.97 | 127666.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. OFICIO N 0079/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05575 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05576 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05577 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05578 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05579 | 17/11/2023 | 24550.00 | 24550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR E MANUTENCAO DOS TRANSFORMADORESDE 500 E 225 KVA DA SEDE DO DETRAN/PB, E LOCACAO DE UM GERADOR TRIFASICO CABINADO 255KVA, DEVIDO A UMA PANE ELETRICA. CONF. DESPACHO N | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUSA FILHO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05580 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05581 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05582 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05583 | 17/11/2023 | 19420.00 | 19420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR E MANUTENCAO DOS TRANSFORMADORES DE 500 E 225 KVA DA SEDE DO DETRAN/PB, E LOCACAO DE UM GERADOR TRIFASICO CABINADO 255KVA, DEVIDO A UMA PANE ELETRICA. | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05584 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO. SAIDA NO DIA 27/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05585 | 17/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/31903 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05586 | 17/11/2023 | 54460.00 | 54460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR E MANUTENCAO DOS TRANSFORMADORES DE 500 E 225 KVA DA SEDE DO DETRAN/PB, E LOCACAO DE UM GERADOR TRIFASICO CABINADO 255KVA, DEVIDO A UMA PANE ELETRICA. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05587 | 17/11/2023 | 396.00 | 396.00 | Unidade VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO COM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 CONF. DTR- PRC-2023/31903 RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05588 | 17/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: TEIXEIRA/PB. SAIDA NODIA 30/10/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2023 AS 20H00. FINALIDADE: CONDUZIR SERVIDOR TECNICO DE TI PARA VERIFICAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05589 | 17/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A30/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05590 | 17/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTODA 18 MOTOFEST (INTERNACIONALDO NORDESTE DE 16/11/2023 A 19/11/2023), NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS06:00HRS A 19/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05591 | 17/11/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTODA 18 MOTOFEST (INTERNACIONALDO NORDESTE DE 16/11/2023 A 19/11/2023), NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS06:00HRS A 19/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004185427409 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05592 | 17/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DE EVENTODA 18 MOTOFEST (INTERNACIONALDO NORDESTE DE 16/11/2023 A 19/11/2023), NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS06:00HRS A 19/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00067649467449 | ROSA AMELIA ARAGAO RODRIGUES FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05593 | 17/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA 18 MOTOFEST (INTERNACIONAL DO NORDESTE DE 16/11/2023 A 19/11/2023), NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS06:00HRS A 19/11/2023 AS | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 05594 | 17/11/2023 | 40939.42 | 40939.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, OBJETO DO CONTRATO 002/2018, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO/2022, SETEMBRO/2022, 21 A 30/NOVEMBRO/2022 E DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO 1618.2023.0363 BB, CONTRATO 002/2018, PARECER TECNICO ACI | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05595 | 17/11/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA. SAIDA NO DIA20/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05596 | 17/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/11AS 06:00HRS A 29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05597 | 17/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA. SAIDA NO DIA20/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05598 | 17/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA. SAIDA NO DIA20/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05599 | 17/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA. SAIDA NO DIA20/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05600 | 17/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA. SAIDA NO DIA20/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05601 | 17/11/2023 | 1400.88 | 1400.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 5183/2023 EM FAVOR DE GISELE CAMILO DE ARAUJO - OAB/PBN. 13.178, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA NO PROCESSO 0863940-93.2018.8.15.2001 - ID081230000010728412 - 4a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05602 | 17/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA. SAIDA NO DIA20/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 24/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05603 | 17/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/11AS 06:00HRS A 29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05604 | 17/11/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. DESPACHO NDTR-DES-2023/82951, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05605 | 17/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/11AS 06:00HRS A 29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05606 | 17/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS. SAIDA NO DIA 27/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05607 | 17/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/11AS 06:00HRS A 29/11/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05608 | 17/11/2023 | 8077.75 | 8077.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC PERPETUO SOCORRO POMBAL PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS/PARECERES DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/14226 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05609 | 17/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS. SAIDA NO DIA 27/11/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05610 | 17/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005306672400 | IVAN RAMOS CAVALCANTI FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05611 | 17/11/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA- PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. DESPACHO NDTR-DES-2023/82035, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05612 | 17/11/2023 | 91.88 | 91.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003861890488 | GILDENIZE MARIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05613 | 17/11/2023 | 67.94 | 67.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007132335405 | JANIETE MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05614 | 17/11/2023 | 151.85 | 151.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011829514490 | FRANCINALDO CHAGAS TEOTONIO DA SILVA JUN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 17/11/2023 | 32.35 | 32.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070162446446 | ALEFI MATHEUS PIAUI DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05616 | 17/11/2023 | 225.86 | 225.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00091053412487 | CELIA CRISTINA GOMES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05617 | 17/11/2023 | 194.10 | 194.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010413854477 | DAVY RIBEIRO CABRAL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05618 | 17/11/2023 | 276.28 | 276.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002365027431 | EVIZALBA MACEDO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05619 | 17/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA POR ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR-DES- 2023/75571, NOTA TECNICA ACI N. 1390/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007767012409 | RICKELMY BERNARDO FELIX DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05620 | 20/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/82007, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05621 | 20/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/11AS 18:00HRS A 20/11/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05622 | 20/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/11AS 18:00HRS A 20/11/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 20/11/2023 | 348.20 | 348.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 27661/2021 0 | 00014679596775 | MIGUEL JOAQUIM FERNANDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 20/11/2023 | 79.61 | 79.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 76142021 9 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05625 | 20/11/2023 | 694.73 | 694.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005927557465 | ROSEANE DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05626 | 20/11/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 6,0(SEIS DIARIAS), DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS DE PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NAS CIDADES SERRRA BRANCA, PRATA EMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 18:00HRS A 02/12/2023AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05627 | 20/11/2023 | 555.30 | 555.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 6,0(SEIS DIARIAS), DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS DE PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NAS CIDADES SERRRA BRANCA, PRATA EMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 18:00HRS A 02/12/2023AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 20/11/2023 | 93.90 | 93.90 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 020601 2021 5 | 00084092777434 | ANDERSON KARLO GOMES DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 20/11/2023 | 58.65 | 58.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS192422021 1 | 00089328558468 | JOSE WELLINGTON COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05630 | 20/11/2023 | 555.30 | 555.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 6,0(SEIS DIARIAS), DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS DE PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NAS CIDADES SERRRA BRANCA, PRATA EMONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 26/11 AS 18:00HRS A 02/12/2023AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05631 | 20/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISITA PARA INSPECAO NO PATIO DA CENTRAL DE POLICIADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE20/11 AS 06:00HRS A 20/11/2023, AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05632 | 20/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006092850419 | KLEITON ALISSON FERREIRA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05633 | 20/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), INSPECAO TECNICA DE VEICULOS APREENDIDOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NACIDADE DE GUARABIRA-PB-PB, NO PERIODO DE 20/11 AS 06:00HRS A21/11/2023, AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05634 | 20/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR ACAO EDUCATIVA EM EVENTO INTERNACIONAL MOTOFEST/2023,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05635 | 20/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR ACAO EDUCATIVA EM EVENTO INTERNACIONAL MOTOFEST/2023,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05639 | 20/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR ACAO EDUCATIVA EM EVENTO INTERNACIONAL MOTOFEST/2023,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05640 | 20/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR ACAO EDUCATIVA EM EVENTO INTERNACIONAL MOTOFEST/2023,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05641 | 20/11/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR ACAO EDUCATIVA EM EVENTO INTERNACIONAL MOTOFEST/2023,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05642 | 20/11/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR ACAO EDUCATIVA EM EVENTO INTERNACIONAL MOTOFEST/2023,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 16/11 AS 06:00HRS A19/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009706173480 | THACYO BARBOSA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05643 | 20/11/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007580101416 | JOSE DANILO BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05644 | 20/11/2023 | 166.93 | 166.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003036215409 | HUAN HUDSON FERREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05645 | 20/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00079750869400 | WELLINGTON SEIXAS DE CARVALHO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05646 | 20/11/2023 | 56.67 | 56.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001708348409 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05647 | 20/11/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/83479, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05648 | 20/11/2023 | 330.93 | 330.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010052039463 | WALLYSSON MENDONCA ANANIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05649 | 20/11/2023 | 76.35 | 76.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009534125474 | ALEX SABINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05650 | 20/11/2023 | 175.17 | 175.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00099635178468 | FABIO SANT ANA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05651 | 20/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009505562462 | GUANAYRA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 21/11/2023 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 21256/21-9 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 05656 | 21/11/2023 | 197840.86 | 197840.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NA SEDE/JP/PB, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURA N. 1100040458206, PARECER REFERENCIAL | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05657 | 21/11/2023 | 668.10 | 668.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072838892720 | MARIA CLEMENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 21/11/2023 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 001807/2021 3 | 00008546063435 | PAULO SOARES T ALVES PEQUENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 21/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 023795/2021 4 | 00070487060407 | NATHANAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05660 | 21/11/2023 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070206644400 | JULLIANA OLIVEIRA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05661 | 21/11/2023 | 389.06 | 389.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003069639496 | ALEXANDRE FERREIRA JERONIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05662 | 21/11/2023 | 620.26 | 620.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010825072450 | SYDNEY NELSON FARIAS TEJO CARDOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05663 | 21/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002459286422 | JOAO FRANCISCO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05664 | 21/11/2023 | 628.57 | 628.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022555803491 | JOAO ANTONIO P DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05665 | 21/11/2023 | 192.14 | 192.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00097800422453 | JOAO DA SILVA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05666 | 21/11/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007334878400 | JOSE PAULO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05667 | 21/11/2023 | 108.78 | 108.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001751128431 | NATALIA DA SILVA VIDERIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05668 | 21/11/2023 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008861896405 | JOAO GUILHERME NOGUEIRA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05669 | 21/11/2023 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005699808442 | FELIPE NILSON SANTIAGO GALIZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05670 | 21/11/2023 | 348.29 | 348.29 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 10728/2021-9 | 00006983525132 | EMERSON LEANDRO MACEDO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05671 | 22/11/2023 | 193.59 | 193.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000818202408 | ADRIANA MARIA PAULINO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05672 | 22/11/2023 | 193.65 | 193.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00031186688734 | GILBERTO MARQUES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05673 | 22/11/2023 | 317.42 | 317.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005572359440 | SUELYN DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05674 | 22/11/2023 | 840.20 | 840.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002731354496 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05675 | 22/11/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REMOCAODE VEICULOS APREENDIDOS COM IRREGULARIDADES E ENCAMINHAR ACENTRAL DE POLICIA CIVIL DE CAMPINA GRANDE -PB, DILIGENCIAJUNTO AI IPC-CG, NO PERIODO DE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05676 | 22/11/2023 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE EDJUNIOR FERREIRA DE MEDEIROS (OAB-PB 16.170), NO PROCESSO 0016451- 25.2013.8.15.0011 - ID 081230000010775828, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/85047(FLs. 02-03), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05677 | 22/11/2023 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE JULIANA GOMES DA SILVA FIUZA, NO PROCESSO 0016451-25.2013.8.15.0011 - ID081230000010775844, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/85047(FLs. 02-03), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05678 | 22/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REMOCAODE VEICULOS APREENDIDOS COM IRREGULARIDADES E ENCAMINHAR ACENTRAL DE POLICIA CIVIL DE CAMPINA GRANDE -PB, DILIGENCIAJUNTO AI IPC-CG, NO PERIODO DE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05679 | 22/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REMOCAODE VEICULOS APREENDIDOS COM IRREGULARIDADES E ENCAMINHAR ACENTRAL DE POLICIA CIVIL DE CAMPINA GRANDE -PB, DILIGENCIAJUNTO AI IPC-CG, NO PERIODO DE | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05680 | 22/11/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), SUBSTITUICAO DO LINKDE INTERNET RESPECTIVAMENTE EMCIDADE E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NAS CIDADES DE: ESPERANCA, GUARABIRA, SAPE, ITAPORANGA E CONCEICAO, NO PERIODO DE 13/11 AS 07:00HRS A17/11/2023 AS 20:00HRS, CONF. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 22/11/2023 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 19063/2021 8 | 00010629759790 | LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05682 | 22/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN POMBAL-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 CONF. OF.INTERNO N.079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICAN. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05683 | 22/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A ATUALIZACAO NO VALOR DERPV EM FAVOR DE DINART PACELLYDE SOUSA LIMA, NO PROCESSO 0815990-45.2016.8.15.0001 - ID081230000010784061, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/85590(FL. 02), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05684 | 22/11/2023 | 375.81 | 375.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003284879455 | ADRIANA BEZERRA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05686 | 22/11/2023 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A ATUALIZACAO NO VALOR DERPV EM FAVOR DE DINART PACELLYDE SOUSA LIMA, NO PROCESSO 0815990-45.2016.8.15.0001 - ID081230000010784061, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/85590(FL. 02), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05687 | 23/11/2023 | 109.45 | 109.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003828408443 | RICARDO BRUNO ALVES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05688 | 23/11/2023 | 456.78 | 456.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007310327560 | INES BARROS DALTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05689 | 23/11/2023 | 166.49 | 166.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00051727714415 | JOAO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05690 | 23/11/2023 | 188.28 | 188.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070512150435 | RENILDO SOARES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05691 | 23/11/2023 | 301.30 | 301.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00052664546449 | ALBERTO VIANA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05693 | 23/11/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: AREIA/PB. SAIDA NO DIA 07/11/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 10/11/2023 AS 20H00. FINALIDADE: REALIZAR SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LINKS DE INTERNET, INSTALACAO DE COMPUTADORES, DEVOLUCAO DE COMPUTADOR DA CIRETRAN DE | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05694 | 23/11/2023 | 1380.99 | 780.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH PERIODO JANEIRO A 04/12/2023 CLIMEP TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2022/01957 | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05695 | 23/11/2023 | 67.76 | 67.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00036055278847 | GILSON SANTOS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05696 | 24/11/2023 | 186934.80 | 186934.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 -PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 20/NOVEMBRO A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. RESERVA 576, TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO 0109/2023, ARP 022/2023, | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05697 | 24/11/2023 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009523400460 | FELIPE RAMOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05698 | 24/11/2023 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009443144492 | JOALLISSON SERGIO BALBINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05699 | 24/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020654618453 | CELY CLEYDE COSTA DATIVO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05700 | 24/11/2023 | 194.10 | 194.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00033717958453 | VALENTIM MARTINS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05701 | 24/11/2023 | 54.37 | 54.37 | VALOR EMOENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM A GD 478/2023E OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 15719/2020 0 | 00011746536470 | JONATHAS EMMANOEL COSTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05702 | 24/11/2023 | 194.10 | 194.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 14745112000186 | INFORPRINTER COM. E SERV. LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05703 | 24/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006102283406 | JULIANA MIRANDA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05704 | 24/11/2023 | 138.70 | 138.70 | VALOR EMOENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM A GD 479/2023E OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 26632/2021 1 | 00070112513409 | DIGENAL DE SOUSA BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05705 | 24/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE VEICULO VENDIDOS EM LEILAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A 24/11/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 24/11/2023 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0207 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: NPT1623 / PB, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO FURTADO DO PATIO DA EMPRESA BARRADAS, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00011462888402 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05708 | 27/11/2023 | 78.29 | 78.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05709 | 27/11/2023 | 19886.61 | 19886.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC RAINHA DA PAZ BAIRRO DOS ESTADOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS/PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/14997 | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 05710 | 27/11/2023 | 736863.55 | 736863.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, A TITULO DE COMPLEMENTO DA PROVISAO DE 13o. SALARIO, CONF. OFICIO N 081/2023/GRH/DETRAN-PB, OFICIO N 006/2023/GRH/DETRAN- PB, DESPACHO N DTR-DES- 2023/86557 E DOCUMENTOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05711 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2023, CONF. GD 380 E DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 05712 | 27/11/2023 | 713923.50 | 713923.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/86988 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05713 | 27/11/2023 | 77.43 | 77.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008142529408 | GISELLE GOMES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05714 | 27/11/2023 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00037979167449 | JOAO EVANDRO PALHANO SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05715 | 27/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE E XAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDI DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E/OU MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 10/NOVEMBRO A | 37385852000154 | HABILITE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 27/11/2023 | 59.73 | 59.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 26490/2021 8 | 00009479739402 | JEAN FARIAS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 27/11/2023 | 187.48 | 187.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 002331/2021 5 | 00053021843468 | VALDERI ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05718 | 27/11/2023 | 299.26 | 299.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 028670/2021 2 | 00006598896410 | TIAGO MARQUES TITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05719 | 27/11/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 025782 2021 0 | 00015568660468 | MILTON BEZERRA DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05720 | 27/11/2023 | 299.47 | 299.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 029027/2021 0 | 00025609208831 | LUCINEUMA ALVES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05721 | 28/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), RETIRADAS DOS VEICULOS QUE FORAM POSTOS EM HASTA PUBLICA E VENDIDOS POR MEIO DO LEILAO 007/2023, REALIZADO POR ESTE DETRAN/PB -1 CIRETRAN/CG EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11AS 06:00HRS A 10/11/2023 AS | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05722 | 28/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), RETIRADAS DOS VEICULOS QUE FORAM POSTOS EM HASTA PUBLICA E VENDIDOS POR MEIO DO LEILAO 007/2023, REALIZADO POR ESTE DETRAN/PB -1 CIRETRAN/CG EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11AS 06:00HRS A 10/11/2023 AS | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05723 | 28/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), RETIRADAS DOS VEICULOS QUE FORAM POSTOS EM HASTA PUBLICA E VENDIDOS POR MEIO DO LEILAO 007/2023, REALIZADO POR ESTE DETRAN/PB -1 CIRETRAN/CG EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11AS 06:00HRS A 10/11/2023 AS | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05724 | 28/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), RETIRADAS DOS VEICULOS QUE FORAM POSTOS EM HASTA PUBLICA E VENDIDOS POR MEIO DO LEILAO 007/2023, REALIZADO POR ESTE DETRAN/PB -1 CIRETRAN/CG EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11AS 06:00HRS A 10/11/2023 AS | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05725 | 28/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), RETIRADAS DOS VEICULOS QUE FORAM POSTOS EM HASTA PUBLICA E VENDIDOS POR MEIO DO LEILAO 007/2023, REALIZADO POR ESTE DETRAN/PB -1 CIRETRAN/CG EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06/11AS 06:00HRS A 10/11/2023 AS | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05726 | 28/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO BENTO- PB, NO PERIODO DE 10/1 AS 09:00HRS A 12/11/2023 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05727 | 28/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE BREJO DO CRUZ-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 09:00HRS A 13/11/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05728 | 28/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE BREJO DO CRUZ-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 09:00HRS A 13/11/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05729 | 28/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO BENTO- PB, NO PERIODO DE 10/1 AS 09:00HRS A 12/11/2023 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05730 | 28/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE BREJO DO CRUZ-PB, NO PERIODO DE 11/11 AS 09:00HRS A 13/11/2023 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05731 | 28/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA NOS VEICULOS DESTINADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO BENTO- PB, NO PERIODO DE 10/1 AS 09:00HRS A 12/11/2023 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05732 | 28/11/2023 | 3729527.38 | 3729527.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 0082/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05734 | 28/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), VISITA DA COMISSAO AS EMPRESAS ESTAMPADORES EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, NAS CIDADES ITAPORANGA, PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 09:00HRS A 18/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05735 | 28/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), VISITA DA COMISSAO AS EMPRESAS ESTAMPADORES EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, NAS CIDADES ITAPORANGA, PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 09:00HRS A 18/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05736 | 28/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), VISITA DA COMISSAO AS EMPRESAS ESTAMPADORES EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, NAS CIDADES ITAPORANGA, PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 09:00HRS A 18/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05737 | 28/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), VISITA DA COMISSAO AS EMPRESAS ESTAMPADORES EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, NAS CIDADES ITAPORANGA, PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 09:00HRS A 18/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05738 | 28/11/2023 | 476401.33 | 476401.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV- PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 0083/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05739 | 28/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 17/11/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 19/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05740 | 28/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 17/11/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 19/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05741 | 28/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 17/11/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 19/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05742 | 28/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PATOS E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 17/11/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 19/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZAR VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINAODS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS E | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05743 | 28/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 16/11/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 16/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05744 | 28/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: JOAO PESSOA/PB. SAIDANO DIA 16/11/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 16/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: CONDUZIR GERENTE DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 28/11/2023 | 285.69 | 285.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 94942021 6 | 00097720585100 | LAELIA MEZA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05746 | 28/11/2023 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 021159 2021 8 | 00006583842521 | JONATAS VALADARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05747 | 28/11/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05748 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05749 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00044135173420 | CARDILANIA RUFINO SA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05750 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05751 | 28/11/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05752 | 28/11/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05753 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05754 | 28/11/2023 | 1848.00 | 1848.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05755 | 28/11/2023 | 2244.00 | 2244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05756 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05757 | 28/11/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05758 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05759 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05760 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05761 | 28/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 22/11/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: REALIZAR A RETIRADA DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05762 | 28/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA/PB. SAIDA NO DIA 22/11/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR TECNICO PARA FAZER RETIRADA DEAR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05763 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05765 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05766 | 28/11/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05767 | 28/11/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05768 | 28/11/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05769 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05770 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05771 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05772 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05773 | 28/11/2023 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010907923445 | TIAGO TRINDADE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05774 | 28/11/2023 | 2244.00 | 2244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003578237450 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05775 | 28/11/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05776 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05777 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006231355403 | MARIA RICARLEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05778 | 28/11/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05779 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05780 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05781 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05782 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005793380450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05783 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00048620025449 | RICARDO RODRIGUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05784 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05785 | 28/11/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05786 | 28/11/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05787 | 28/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05788 | 28/11/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007171769402 | WILIAN ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05789 | 29/11/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: PARELHAS/RN. SAIDA NODIA 16/11/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 17/11/2023 AS 14H00. FINALIDADE: APREENDER MOTO ARREMATADA EM LEILAO COM SUSPEITA DE CLONE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05790 | 29/11/2023 | 9890.72 | 9890.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 843/2023-5a. VARA MISTA COMARCA DE PATOS, EM FAVOR DE VILMAR GOMES DE LIMA, NO PROCESSO 0805112- 19.2018.8.15.0251 - ID 081230000010820700, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/87115, BOLETO, DESPACHO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05791 | 29/11/2023 | 276.27 | 276.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071033363421 | GABRIEL VINICIUS DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05792 | 29/11/2023 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: PARELHAS/RN. SAIDA NODIA 16/11/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 17/11/2023 AS 14H00. FINALIDADE: APREENDER MOTO ARREMATADA EM LEILAO COM SUSPEITA DE CLONE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05793 | 29/11/2023 | 1978.14 | 1978.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 844/2023-5a.VARA MISTA COMARCADE PATOS, EM FAVOR DE RENATA MARIA GOMES MARTINS - OAB/PB23302, NO PROCESSO 0805112-19.2018.8.15.0251 - ID081230000010820840, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/87115, BOLETO, DESPACHO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05794 | 29/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 28/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/11/2023 AS 20H00. FINALIDADE: ATENDER DTR-OFN-2023/03947, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05795 | 29/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SAMARONE DE MOURA SOUSA NO PROCESSO 0816128- 12.2016.8.15.0001 - ID 081230000010820092, CONF. OFICIO REQUISITORIO N 1.196/2023-3a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05796 | 29/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A17/11/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05797 | 29/11/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA DIARIAS), SOLICITADO E AUTORIZADO, NAS CIDADES SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAO JOSEDE PIRANHAS, CONCEICAO, PAULISTA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A01/12/2023 AS 21:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05798 | 29/11/2023 | 155.57 | 155.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008081121471 | FABIO BALBINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05799 | 29/11/2023 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003801072444 | MICHELLE LUCINDO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05800 | 29/11/2023 | 179.21 | 179.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00028527745852 | MIRIAN MARIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05801 | 29/11/2023 | 276.27 | 276.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00079454089404 | ESTEVAO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05802 | 29/11/2023 | 394.36 | 394.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000677509740 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05803 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 30/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: VISITA PATIO 4 CIRETRAN - VEICULOS PARA LEILAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05804 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 30/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 17H00. FINALIDADE: VISITA PATIO 4 CIRETRAN - VEICULOS PARA LEILAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05805 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 23/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO AO INTERPRETE DELIBRAS PARA ATENDIMENTO EM CFCDE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05806 | 30/11/2023 | 925.50 | 925.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 10 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 24/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-CAP-2023/07355-A, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05807 | 30/11/2023 | 925.50 | 925.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 10 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 24/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-CAP-2023/07355-A, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05808 | 30/11/2023 | 925.50 | 925.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 10 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 24/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-CAP-2023/07355-A, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05809 | 30/11/2023 | 925.50 | 925.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 10 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 24/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-CAP-2023/07355-A, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05810 | 30/11/2023 | 925.50 | 925.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 10 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 24/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 04/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR ATENDIMENTO AO PBDOC DE N PCV-CAP-2023/07355-A, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05811 | 30/11/2023 | 184.18 | 184.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00091816890472 | FRANCINALVA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05812 | 30/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NO PROCESSO 0073364- 08.2012.8.15.2001 - ID 081230000010839826-2a. VARA DAFAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, CONF. DESPACHO N DTR- DES-2023/87111, DESPACHO N | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05813 | 30/11/2023 | 343497.30 | 343497.30 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PCD A FIM DE ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DO DETRAN/PB,NAS FUNCOES DE ATENDENTE, RECPCIONISTA COM/SEM NOCOES EMLIBRAS, DIGITALIZADORES E INTERPRETES, NO PERIODO DE | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05814 | 30/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 28/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA - JUNTA PSICOLOGICA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05815 | 30/11/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 28/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/11/2023 AS 12H00. FINALIDADE: APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA - JUNTA PSICOLOGICA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05816 | 30/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A MEMBROS DA JARI DETRAN PB MES DE NOVEMBRO 2023POR PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/38347 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05817 | 30/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: ARARUNA/PB. SAIDA NO DIA 29/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE MOTOCICLETAS APREENDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05818 | 30/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A MEMBROS DA JARI DETRAN PB MES DE NOVEMBRO 2023POR PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/38347 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05819 | 30/11/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO JETONS A MEMBROS DA JARI DETRAN PB MES DE NOVEMBRO 2023POR PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/38347 | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05820 | 30/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: AVALIAR CANDIDATOSJUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 05821 | 30/11/2023 | 748.60 | 748.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO A SERVIDORA, REFERENTE A CORRECAO DO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME A RESOLUCAO N 022/2023 DE 21 DE JULHO DE 2023, PROPORCIONAL AOPERIODO QUE A MESMA AINDA ESTAVA NO ORGAO, CONF. | 00006058783402 | PATRICIA BRITO SOUZA DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05822 | 30/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: AVALIAR CANDIDATOSJUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05823 | 30/11/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: AVALIAR CANDIDATOSJUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05824 | 30/11/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: PRINCESA ISABEL E MONTEIRO. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05825 | 30/11/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: SOUSA/PB. SAIDA NO DIA 28/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 02/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO DOS VEICULOS APREENDIDOS E DISPONIBILIZACAODE PATIO NA REGIAO DO SERTAO EALTO SERTAO, CONFORME | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05826 | 30/11/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 13/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 14/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: REALIZAR VISITAS AS CLINICAS PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05827 | 30/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05828 | 30/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05829 | 30/11/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05830 | 30/11/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05831 | 30/11/2023 | 5785.52 | 5785.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 447/2023-5a.VARA MISTA DE SOUSA, NO PROCESSO 0803544- 30.2017.8.15.0371 - ID 081230000010828409, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/87114, DESPACHO N DTR- DES-2023/87757, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05832 | 30/11/2023 | 133.90 | 133.90 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 20205/2021 2/GD 483/2023 | 00009909420406 | BRUNO DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05833 | 30/11/2023 | 1157.10 | 1157.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RPV N. 448/2023-5a.VARA MISTA DE SOUSA, NO PROCESSO 0803544- 30.2017.8.15.0371 - ID 081230000010828247 EM FAVOR DECAMILA BARBOSA DUARTE OAB/PB 21249, CONF. DESPACHO N DTR- DES-2023/87114, DESPACHO N DTR-DES-2023/87757, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05834 | 30/11/2023 | 200.82 | 200.82 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 24207/2021 9 | 00073732907104 | DAVID JOSEPH FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05835 | 30/11/2023 | 356.45 | 356.45 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 20906/2021 6 | 00064709892091 | LEANDRO DOS SANTOS DA ROSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05836 | 30/11/2023 | 363.72 | 363.72 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 26487 2021 7 | 00041652967915 | MARIA ROSANI HILZENDEGER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05837 | 30/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CUITE/PB. SAIDA NO DIA 16/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 17/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS EM LEILAO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05838 | 30/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CUITE/PB. SAIDA NO DIA 16/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 17/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS EM LEILAO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05839 | 30/11/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: CUITE/PB. SAIDA NO DIA 16/11/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 17/11/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR A ENTREGA DE VEICULOS VENDIDOS EM LEILAO, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 30/11/2023 | 353.03 | 353.03 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 26429/2021 4 | 00037086818860 | EDIZIO FREIRE DA COSTA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05841 | 30/11/2023 | 137.10 | 137.10 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 21857 2021 8 | 00009431644436 | PHELLIPE EDUARDO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05842 | 30/11/2023 | 299.47 | 299.47 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14 046/2021-7 | 00006081864308 | ANDERSON DOS SANTOS ROZENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05843 | 30/11/2023 | 353.03 | 353.03 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 019227 2021 9 | 00001704491495 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 30/11/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 21184/2021-6 | 00010200359436 | JOSE DE MELO OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 30/11/2023 | 240.07 | 240.07 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 030504 2021 4 | 00004451678404 | IVONE MARIA DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05846 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05847 | 01/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05848 | 01/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 21/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05849 | 01/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 21/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05850 | 01/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05851 | 01/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 21/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05852 | 01/12/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05853 | 01/12/2023 | 194.10 | 194.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009764226469 | JOSE HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05854 | 01/12/2023 | 412.79 | 412.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026349032861 | MARLENE BORGES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 01/12/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 20173/2021 6 | 00009060811496 | LUCAS COSTA BOTELHO LUNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 01/12/2023 | 134.62 | 134.62 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 27425 2021 8 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05857 | 01/12/2023 | 78.11 | 78.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00014906415482 | MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05858 | 01/12/2023 | 155.93 | 155.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00016391409722 | ICARO PATRICIO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05859 | 01/12/2023 | 148.25 | 148.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004327418870 | JOSE SALVIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05860 | 01/12/2023 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 500 CAMISAS MANGAS LONGAS E 1000 TROFEUS PARA O EVENTO MOTOFEST 18 EDICAO COM CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENCAO DE ACIDENTES E CONSCIENTIZACAO DAS NORMAS DO TRANSITO, CONF. OFICIO N. 01/2023, RESERVA 602, CONTRATO | 07563234000196 | ASSOCIACAO MOTOCICLISTA MC ROTA 230 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05861 | 01/12/2023 | 67.94 | 67.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006257146526 | DANILO TEIXEIRA DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05862 | 01/12/2023 | 193.65 | 193.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003227879476 | JAILTON DEODATO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05863 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 14/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05864 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 14/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05865 | 01/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE/PB. SAIDA NO DIA 27/10/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR INTERPRETE DE LIBRAS EM ATENDIMENTO A USUARIO EM CFC, CONFORME DOCUMENTOS E | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05866 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 14/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05868 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 14/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05869 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05870 | 01/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: PICUI E CUITE. SAIDA NO DIA 26/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 28/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05871 | 01/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES DE PICUIE E CUITE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 28/12/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05874 | 01/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS, SOUSA E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05875 | 01/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS, SOUSA E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05876 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS, SOUSA E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05877 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS, SOUSA E SANTA LUZIA. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05878 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05879 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05880 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05881 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05882 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05883 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05884 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05885 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05886 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05887 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05888 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05889 | 01/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE MONTEIRO- PB, NO PERIODO DE 13/11 AS 06:00HRS A 14/11/2023 AS 12:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO.REALIZAR | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05890 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05891 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05892 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05893 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05894 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05895 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05896 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05897 | 01/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE12/12 AS 06:00HRS A 15/12/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05898 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05899 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05900 | 01/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05901 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05902 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05903 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05904 | 01/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05905 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05906 | 01/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 07/12/2023 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05907 | 01/12/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISITA PATIO VEICULOSPARA LEILAO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12AS 05:00HRS A 08/12/2022 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05908 | 04/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A22/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05909 | 04/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A22/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05910 | 04/12/2023 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A15/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05911 | 04/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NASCIDADES PICUI, CUITE, SOLANEA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 20/12 AS 06:00HRS A 21/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05912 | 04/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NASCIDADES PICUI, CUITE, SOLANEA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 20/12 AS 06:00HRS A 21/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05913 | 04/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NASCIDADES PICUI, CUITE, SOLANEA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 20/12 AS 06:00HRS A 21/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05914 | 04/12/2023 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023 AS | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05915 | 04/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 30/11AS 05:00HRS A 01/12/2023, AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05916 | 04/12/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), REALIZAR ENTREGA DOS NOVOS CARTOES DE ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DASCIRETRANS, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 04:00HRS A 15/12/2023 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05917 | 04/12/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05918 | 04/12/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 04/12/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05920 | 04/12/2023 | 199.09 | 199.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 020173/2021 6 | 00009060811496 | LUCAS COSTA BOTELHO LUNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05921 | 04/12/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS A 22/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05922 | 04/12/2023 | 302.19 | 302.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 167/2023-CATORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE VANDILO DEFARIAS BRITO SOBRINHO, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0801167-80.2016.8.15.2001 - ID081230000010838064, CONF. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 04/12/2023 | 124.79 | 124.79 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUIDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 24765 2021 5 | 00004399965460 | VALMIR FELICIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05924 | 04/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/83566, OFICIO NDTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL, PARECER TECNICO ACI N. 819/2023 E DOCUMENTOS | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 04/12/2023 | 117.79 | 117.79 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUIDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 011875 2021 8 | 00016131029415 | ANTONIETA MARIA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05926 | 04/12/2023 | 76.35 | 76.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010304056464 | JACKSON OLIVEIRA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05927 | 04/12/2023 | 302.17 | 302.17 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUIDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 7959 2021 4 | 00072733128434 | FABIO DE OLIVEIRA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05928 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05929 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | DTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05930 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 04/12/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUIDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 25132 2021 6 | 00001311175725 | MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05932 | 04/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05933 | 04/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 12/12/2023 - 06:00 A 14/12/2023 - 12:00, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/88543, DESPACHO N DTR- | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 04/12/2023 | 190.52 | 190.52 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUIDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 5903 2021V 5 | 00015459031400 | EWERTON VENANCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05935 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05936 | 04/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/12/2023 - 06:00 A 14/12/2023 - 12:00, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05937 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05938 | 04/12/2023 | 193.94 | 193.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 89862021 3 | 00070123162416 | FRANKLIN VINICIUS ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05939 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05940 | 04/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 12/12/2023 - 06:00 A 14/12/2023 - 12:00, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05941 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIODO DE 11/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 04/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TU DO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 249 | 00006519753440 | GRENIZ GALDINO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05943 | 04/12/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A15/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 04/12/2023 | 130.07 | 130.07 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 6441/2021 9 | 00000006258417 | OZINEIDE LIMA DA SILVA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05945 | 04/12/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A15/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05946 | 04/12/2023 | 335.66 | 335.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008254234302 | HINGRYD BATISTA ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05947 | 04/12/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A15/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 04/12/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 29545 2021 1 DIVERSOS ANEXOS AOS | 00033686425882 | DJALMA ALBERTO DE OLIVEIRA CAPITAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05949 | 04/12/2023 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), FISCALIZAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO E SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA NOS CFCS, NAS CIDADES POMBAL, ESPERANCA, ALHANDRA, SAPE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A15/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05950 | 04/12/2023 | 135.92 | 135.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 20228 2021 3 | 00001360391460 | BENJAMIM APOLONIO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05951 | 04/12/2023 | 416.52 | 416.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM A GERENTE DA GOACRT PARA VISITA TECNICA A CIRETRAN DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A 01/12/2023AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05952 | 04/12/2023 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006729620471 | WEMISSON DOS SANTOS COSMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05953 | 04/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 19330 2021 1 | 00007171640477 | MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05954 | 04/12/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA CIRETRAN DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/11 AS 06:00HRS A01/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05955 | 04/12/2023 | 273.87 | 273.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071349197491 | VANTEMBERG ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05956 | 04/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), CREDENCIAMENTOE ABERTURA DE FILIAL DA AUTO ESCOLA LIDER, CIDADE DE ITAPORANGA - PB PARA REALIZACAO DE VISTORIA IN LOCO, NO PERIODO DE 06/12 AS 05:00HRS A 08/12/2023 AS 17:00JHRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05957 | 04/12/2023 | 132.41 | 132.41 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 6784/2021 5 | 00009398785420 | BRUNA RAFAELA DE ASSIS SANTOS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05958 | 04/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), CREDENCIAMENTOE ABERTURA DE FILIAL DA AUTO ESCOLA LIDER, CIDADE DE ITAPORANGA - PB PARA REALIZACAO DE VISTORIA IN LOCO, NO PERIODO DE 06/12 AS 05:00HRS A 08/12/2023 AS 17:00JHRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05959 | 04/12/2023 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001702295486 | COSME MACIEL ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05960 | 04/12/2023 | 110.27 | 110.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003379436488 | MARCIO GUEDES TOSCANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05961 | 04/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA E AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DOSCFCS, NAS CIDADES GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A27/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05962 | 04/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA E AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DOSCFCS, NAS CIDADES GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A27/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05963 | 04/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA E AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DOSCFCS, NAS CIDADES GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A27/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05964 | 04/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO AS PISTAS DE APLICACAO DE PROVA PRATICA E AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DOSCFCS, NAS CIDADES GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E AREIA-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A27/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05965 | 04/12/2023 | 510.80 | 510.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362645463 | JOSE RODRIGO AGOSTINHO COELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05966 | 04/12/2023 | 628.57 | 628.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003036215409 | HUAN HUDSON FERREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05968 | 04/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05969 | 04/12/2023 | 109.74 | 109.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00075935937468 | MARTINHO ATAIDE FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 04/12/2023 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 1878 DO LEILAO 001/2023, VEICULO DE PLACA: OET3891 / PB, NAO ENTREGUE EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO REPROVADO NA VISTORIAPELO MOTIVO DO CHASSI ESTA TOTALMENTE ILEGIVEL, CONFORME TODOS OS AUTOS ANEXOS AO | 00008512715456 | GUILHERME DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05971 | 04/12/2023 | 191.97 | 191.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05972 | 04/12/2023 | 296.40 | 296.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009629190478 | NEUMA PAULINO DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05973 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: COORDENACAODA VISITACAO DA INSPECAO VISUAL DOS VEICULOS QUE SERAO LEILOADOS, APREENDIDOS NOS PATIOS DO DETRAN DE PATOS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05974 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: COORDENACAODA VISITACAO DA INSPECAO VISUAL DOS VEICULOS QUE SERAO LEILOADOS, APREENDIDOS NOS PATIOS DO DETRAN DE PATOS | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05975 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: COORDENACAODA VISITACAO DA INSPECAO VISUAL DOS VEICULOS QUE SERAO LEILOADOS, APREENDIDOS NOS PATIOS DO DETRAN DE PATOS | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05976 | 04/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS E PIANCO. SAIDANO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: COORDENACAODA VISITACAO DA INSPECAO VISUAL DOS VEICULOS QUE SERAO LEILOADOS, APREENDIDOS NOS PATIOS DO DETRAN DE PATOS | 00030835925404 | ARGENTINO BELMIRO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05978 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05979 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05980 | 05/12/2023 | 78.60 | 78.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00038679230430 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05981 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05983 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05984 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05985 | 05/12/2023 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008684949927 | RAFAEL JESUS TEIXEIRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05986 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05987 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05988 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05989 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05990 | 05/12/2023 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010090149432 | DIEGO BRYAN SILVA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05991 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05992 | 05/12/2023 | 109.99 | 109.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00025136054468 | JOSE HERMANO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 05993 | 05/12/2023 | 156.34 | 156.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004903414469 | EMERSON GOMES DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05994 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05995 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05996 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 05997 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05998 | 05/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/89448, OFICIO NDTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05999 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06000 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06001 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06002 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06003 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06004 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06005 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06006 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06007 | 05/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06008 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06009 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06010 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06011 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06012 | 05/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. DESPACHO NDTR-DES-2023/82992, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06013 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06014 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001576254437 | ELAYNE AIRES OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06015 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06016 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06017 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06018 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06019 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06020 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06021 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06022 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06023 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06024 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06025 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06026 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06027 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06028 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06029 | 05/12/2023 | 1012.00 | 1012.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003436224405 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06030 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06031 | 05/12/2023 | 4390.62 | 4390.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA SHIRLEY TARGINO CASTELO BRANCO TEIXEIRA, CONF.REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2023/60564, DESPACHO N DTR-DES-2023/74251, PARECER TECNICO ACI N. 841/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00066153107400 | MICHELLEY MARIA DO CARMO CASTELO BRANCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06032 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06033 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06034 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06035 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06036 | 05/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 11/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 13/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DE MUTIRAO EM PISTA DE PROVA, | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06037 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06038 | 05/12/2023 | 968.00 | 968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06039 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06040 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06041 | 05/12/2023 | 1276.00 | 1276.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06042 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06043 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06044 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06045 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06046 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06047 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06048 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06049 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06050 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06051 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06052 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06053 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06054 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06055 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06056 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06057 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06058 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: CONDUZIR VEICULOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06059 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06060 | 05/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06061 | 05/12/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 DIARIAS. DESTINO: ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 19/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 12H00. FINALIDADE: EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06062 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23/12/2023 - 18:00 A 25/12/2023 - 06:00, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04132, SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06063 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23/12/2023 - 18:00 A 25/12/2023 - 06:00, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04132, SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06064 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23/12/2023 - 18:00 A 25/12/2023 - 06:00, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04132, SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06065 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06066 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06067 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06068 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06069 | 05/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06070 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23/12/2023 - 18:00 A 25/12/2023 - 06:00, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04132, SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06071 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06072 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06073 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06074 | 05/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006051919481 | GIANNA KARLA DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06075 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06076 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEISECA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23/12/2023 - 18:00 A 25/12/2023 - 06:00, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04132, SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06077 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06078 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06079 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001379201489 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06080 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06081 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06082 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06083 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06084 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06085 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06086 | 05/12/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06087 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06088 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06089 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CAJAZEIRAS, POMBAL, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 18/12/2023 - 06:00 A 22/12/2023 - 12:00, CONF. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06090 | 05/12/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 29/11/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIA JUNTO AO 2 CPTRANS/BPTRANS DE GUARABIRA PARA REMOCAO DE VEICULOS E ENCAMINHAMENTO PARA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06091 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06092 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06093 | 05/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 29/11/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIA JUNTO AO 2 CPTRANS/BPTRANS DE GUARABIRA PARA REMOCAO DE VEICULOS E ENCAMINHAMENTO PARA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06094 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06095 | 05/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/89500, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06096 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06097 | 05/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: GUARABIRA, ARARUNA E SOLANEA. SAIDA NO DIA 29/11/2023 AS 08H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2023 AS 08H00. FINALIDADE: DILIGENCIA JUNTO AO 2 CPTRANS/BPTRANS DE GUARABIRA PARA REMOCAO DE VEICULOS E ENCAMINHAMENTO PARA | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06098 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06099 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06100 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06101 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06102 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001482496470 | RAFAELA CRISTIANO DO O |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06103 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06104 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DO MUTIRAO DE APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06105 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06106 | 05/12/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/89481, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06107 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06108 | 05/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO DA REFORMA DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06109 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06110 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 05/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 05/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: FISCALIZACAO DA REFORMA DA 1 CIRETRAN, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008625756484 | RAFAELLA LEITE ANDRADE MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06111 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06112 | 05/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/89480, OFICIO N DTR-OFN- 2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06113 | 05/12/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06114 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06115 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 27/12 AS 18:00HRS A 31/12/2023 AS 06:00HRS. CONF.DOC ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06116 | 05/12/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/89449, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06117 | 05/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12AS 06:00HRS A 28/12/2023 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06118 | 05/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM O GERENTE DA CIRETRAN PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 07:00HRS A01/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06119 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 11/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06120 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 11/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06121 | 05/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA 1a CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01/12 SA 07:00HRS A01/12/2023 AS 17:00HRS,CONF, DOC.ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06122 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 11/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06123 | 05/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 11/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 15/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009006425486 | ANDRE VICTOR AGRA GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06124 | 05/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO EM BELEM/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/89120, OFICIO NDTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06125 | 05/12/2023 | 3649.04 | 3649.04 | EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS A CNH SOCIAL PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC NOVA OLINDA MAMANGUAPE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS/PARECERES JURIDICO ETECNICO DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 35 703 | 21840971000110 | CENTRO DE FOR.COND.NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06126 | 05/12/2023 | 618.94 | 618.94 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME GD 441E DEMAIS DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009140457419 | ADELSON LOPES DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06127 | 05/12/2023 | 9225.07 | 9225.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 6246/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE ZEANE DOMICIANO CABRAL, NO PROCESSO 0029240-08.2010.8.15.2001 - ID081230000010827631, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/87708, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06128 | 05/12/2023 | 7399.46 | 7399.46 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0001574- 80.2013.8.15.0011, AUTOR: MARINALDO MARQUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06130 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 15/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 17/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06131 | 06/12/2023 | 403.95 | 403.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011965515886 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06132 | 06/12/2023 | 166.93 | 166.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006451366544 | ZI ZAARAN ALICRIM SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06133 | 06/12/2023 | 7423.66 | 7423.66 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0012353- 94.2013.8.15.0011, AUTOR: TANIO ABILIO DE ALBUQUERQUE VIANA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06134 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPOMBAL-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS, A 23/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06136 | 06/12/2023 | 555.30 | 555.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 (SEIS)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, PIANCO E AGUIAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRAS DE ACOES EDUCATIVAS DE PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NO PERIODO DE 03/12/2023 - 18:00 A 09/12/2023 - 06:00, CONF. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06137 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPOMBAL-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS, A 23/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06138 | 06/12/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 24103/2022 6 | 00043731139472 | JOSE ADELSON DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06139 | 06/12/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 (SEIS)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, PIANCO E AGUIAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRAS DE ACOES EDUCATIVASDE PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NO PERIODO DE 03/12/2023 - 18:00 A 09/12/2023 - 06:00, CONF. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06140 | 06/12/2023 | 31.04 | 31.04 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 23082 2022 6 | 00006962178484 | ROSEANE SOARES GOMES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06141 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPOMBAL-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS, A 23/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06142 | 06/12/2023 | 555.30 | 555.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 06 (SEIS)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, PIANCO E AGUIAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRAS DE ACOES EDUCATIVAS DE PREVENCAO DE ACIDENTES NO TRANSITO, NO PERIODO DE 03/12/2023 - 18:00 A 09/12/2023 - 06:00, CONF. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06143 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06144 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPOMBAL-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS, A 21/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06145 | 06/12/2023 | 148.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 23580 2022 6 | 00004327418870 | JOSE SALVIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06147 | 06/12/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA NA CIDADE DEPOMBAL-PB NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS, A 23/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06148 | 06/12/2023 | 222.62 | 222.62 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 23924 2022 8 | 00036637637491 | ANA MARIA CAMELO CONSTANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06149 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06150 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06151 | 06/12/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 24865 2022 0 | 00010277158427 | GUSTAVO ALBUQUERQUE DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06152 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009006425486 | ANDRE VICTOR AGRA GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06153 | 06/12/2023 | 321.31 | 321.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 23586 2022 8 | 00009311202410 | JIGGLY OSCAR ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06154 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE EXAMES PRATICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06155 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE PROVA PRATICA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06156 | 06/12/2023 | 59.22 | 59.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 18938 2021 2 | 00088473236491 | ROGERIO CESAR DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06157 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: PARTICIPAR DA APLICACAO DE PROVA PRATICA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06158 | 06/12/2023 | 137.10 | 137.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 25556/2021-2 | 00005977426429 | NIDIVAN BENDITO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06159 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06160 | 06/12/2023 | 182.18 | 182.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CNH TUDO DEONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 3676/2021 2 | 00010812206436 | GABRIEL LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06161 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06162 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06163 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06164 | 06/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 19/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: CONDUZIR GERENTE OPERACIONAL DE APOIO AS CIRETRANS E POSTOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06165 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06166 | 06/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 18:00HRS A 17/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06167 | 06/12/2023 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 4,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS. SAIDA NO DIA 18/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 22/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: SERVICOS DEAPOIO A AUDITORIA (GOTAP), CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06168 | 06/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: CAJAZEIRAS. SAIDA NO DIA 26/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 29/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: SERVICOS DEAPOIO A AUDITORIA (GOTAP), CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06169 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 04/12 AS 06:00HRS A 08/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06170 | 06/12/2023 | 2332.54 | 2215.91 | VALOR REEMPENHADO POR FORCA DEUMA GD 486/2023 PAGAMENTO DE SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC RAINDA PAZ CABEDELO PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023/14990 | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06171 | 06/12/2023 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), ENTREGA DE COPO DESCARTAVEIS NAS CIRETRANS DAS CIDADES DE: INGA, JACARAU, PEDRAS DE FOGO,ALAGOA DE DENTRO E ALHANDRA- PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 16/12/2023 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06172 | 06/12/2023 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM A SERVIDORA DA GSGPARA ENTREGA DE COPOS DESCATAVEIS PARA AS CIDADES DE: INGA, JACARAU, PEDRAS DE FOGO, LAGOA DE DENTRO E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 11/12 AS 06:00HRS A 16/12/2023 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06173 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO COM A PRF, NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS, A 22/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06174 | 06/12/2023 | 1836.24 | 1836.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PAULO ANTONIO MAIA E SILVA, NO PROCESSO 0040659- 93.2008.8.15.2001 - ID 081230000010874265-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, CONF. DESPACHO N DTR- DES-2023/90504, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06175 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0821955-96.2019.8.15.0001, AUTOR: JOSE ROBERTO GOMES MACEDO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06176 | 06/12/2023 | 456.29 | 456.29 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0007512- 85.2015.8.15.0011, AUTOR: MARCO FREDERICO SALES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06177 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06178 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06179 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: UMBUZEIRO E ARARUNA. SAIDA NO DIA 01/12/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/12/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06180 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/11AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06181 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: CABACEIRAS E AREIA. SAIDA NO DIA 01/12/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/12/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06183 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: UMBUZEIRO E ARARUNA. SAIDA NO DIA 01/12/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/12/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06184 | 06/12/2023 | 922.50 | 922.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV N. 6247/2023-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE JOSE PIRESRODRIGUES FILHO- OAB/PB 16.549, NO PROCESSO 0029240- 08.2010.8.15.2001 - ID 081230000010870006, CONF. DESPACHO N DTR-DES- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06185 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/11AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06186 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: CABACEIRAS E AREIA. SAIDA NO DIA 01/12/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/12/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06187 | 06/12/2023 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 25/11 AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06188 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: CABACEIRAS E AREIA. SAIDA NO DIA 01/12/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/12/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06189 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06190 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 24/11 AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06191 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: UMBUZEIRO E ARARUNA. SAIDA NO DIA 01/12/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/12/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06192 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/11AS 09:00HRS A 26/11/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06193 | 06/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 2,5 DIARIAS.DESTINO: CABACEIRAS E AREIA. SAIDA NO DIA 01/12/2023 AS 09H00 E RETORNO NO DIA 03/12/2023 AS 17H00. FINALIDADE: REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06194 | 06/12/2023 | 9767.31 | 9767.31 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS A CNH PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC PERPETUODO SOCORRO POMBAL PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS DTR PRC 2023 32108 | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06195 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO COM A PRF, NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS, A 22/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06196 | 06/12/2023 | 155.52 | 155.52 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME GD 477, DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003242283414 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06197 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO COM A PRF, NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS, A 22/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06198 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO COM A PRF, NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS, A 22/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06199 | 06/12/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 17/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 21/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACAO EDUCATIVA E DE ORIENTACAO DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM A PRF VOLTADA AO PROGRAMA FEDERAL RODOVIDA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06200 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO COM A PRF, NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 18/12 AS 06:00HRS, A 22/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06201 | 06/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 17/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 21/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACAO EDUCATIVA E DE ORIENTACAO DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM A PRF VOLTADA AO PROGRAMA FEDERAL RODOVIDA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06202 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 DIARIAS. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 17/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 19/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACAO EDUCATIVA E DE ORIENTACAO DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM A PRF VOLTADA AO PROGRAMA FEDERAL RODOVIDA, CONFORME DOCUMENTOS E | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Campanhas Educativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06203 | 06/12/2023 | 777.45 | 777.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ACAO EDUCATIVA E DE ORIENTACAO DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM APRF VOLTADA AO PROGRAMA FEDRALRODOVIDA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/1206:00HRS A 15/12/2023 AS 128:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA R DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06204 | 06/12/2023 | 1038.81 | 1038.81 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0800025-55.2016.8.15.0121, AUTOR: DIOGENES FERNANDES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06205 | 06/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ACAO EDUCATIVA E DE ORIENTACAO DESENVOLVIDA EM PARCERIA COM APRF VOLTADA AO PROGRAMA FEDRALRODOVIDA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/1206:00HRS A 15/12/2023 AS 128:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06206 | 06/12/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS. DESTINO: SAPE, BANANEIRAS, ARARUNA, CUITE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 14H00 E RETORNO NO DIA 09/12/2023 AS 16H00. FINALIDADE: REALIZAR ENTREGA DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME DOCUMENTOS E | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06207 | 06/12/2023 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 05 DIARIAS. DESTINO: SAPE, BANANEIRAS, ARARUNA, CUITE E MAMANGUAPE. SAIDA NO DIA 04/12/2023 AS 14H00 E RETORNO NO DIA 09/12/2023 AS 16H00. FINALIDADE: CONDUZIR SERVIDORADA GSG PARA ENTREGA DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06208 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO COM A PRF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00HRS A 14/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06209 | 06/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR BLITZ EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO COM A PRF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00HRS A 14/12/2023 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06210 | 06/12/2023 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/89488, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06211 | 06/12/2023 | 633.63 | 633.63 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0831052-86.2020.8.15.0001, AUTOR: DOUGLAS ANTERO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06212 | 06/12/2023 | 1018.05 | 1018.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 11(ONZE DIARIAS), REALIZAR REMOCOES DEVEICULOS DAS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A 16/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06213 | 06/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-PRC-2023/40101,OFICIO INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06214 | 06/12/2023 | 1018.05 | 1018.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 11(ONZE DIARIAS), REALIZAR REMOCOES DEVEICULOS DAS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A 16/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06215 | 06/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/89501, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06216 | 06/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE BELEM/PB, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/89484, PARECER REFERENCIAL N | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06217 | 06/12/2023 | 1018.05 | 1018.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 11(ONZE DIARIAS), REALIZAR REMOCOES DEVEICULOS DAS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A 16/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06218 | 06/12/2023 | 1018.05 | 1018.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 11(ONZE DIARIAS), REALIZAR REMOCOES DEVEICULOS DAS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A 16/12/2023AS 06:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06219 | 06/12/2023 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, REFERENTES AO MES DEDEZEMBRO/2023, CONFORME DESPACHO N DTR-DES- 2023/89485, PARECER REFERENCIAL N | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06220 | 06/12/2023 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/89483, OFICIO N DTR-OFN-2023/00901, PARECERREFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06221 | 07/12/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISTORIA DE PATIO VEICULO DE LEILAO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 05:00HRS A 14/12/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06222 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06223 | 07/12/2023 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE NA CIRETRAN EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 17;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06224 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06225 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06226 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06227 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), REALIZAR (FOTOGRAFIASAEREAS/DRONE) NA DELEGACIA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO 07/12 AS 18:00HRS A 09/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06228 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007620955470 | DANIEL NASCIMENTO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06229 | 07/12/2023 | 199844.86 | 199844.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, NAS CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E D ATENDIMENTO E NA SEDE DO DETRAN/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURA N.: 1100040464721, PARECER | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06230 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06231 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004521052428 | ERIC SERGEN TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06232 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06233 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06234 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06236 | 07/12/2023 | 7899.05 | 7899.05 | VALOR REEMPENHADO POR FORCA DAGD 487 ORDEM BANCARIA CANCELADA PAGAMENTO DE SERVICOS PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC RAINHA DA PAZ BANCARIOS JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/14988 | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06237 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06238 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06239 | 07/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES UMBUZEIRO E ARARUNAA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/12AS 09:00HRS A 03/12/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06240 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06241 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06242 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06243 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06244 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06245 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06246 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06247 | 07/12/2023 | 295.83 | 295.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM A GD 484 E DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 23795 2021 4 | 00070487060407 | NATHANAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06248 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06249 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06250 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06251 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06252 | 07/12/2023 | 164.82 | 164.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 77862021 6 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06253 | 07/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: GUARABIRA. SAIDA NO DIA 22/12/2023 AS 18H00 E RETORNO NO DIA 24/12/2023 AS 06H00. FINALIDADE: REALIZAR BLITZ DA OPERACAO LEI SECA, CONFORME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06254 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA RECUPERACAO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN/PB, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/89574, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI N. | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06255 | 07/12/2023 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 24273 | 00003999515473 | SAULO HENRIQUE SILVA CARLOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06256 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 5940/2022 4 | 00004870593106 | DIOGO CANTUARIA DA SILVA HIEBERT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06257 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06258 | 07/12/2023 | 11602.45 | 11602.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DO EX-SERVIDOR,REFERENTE A FERIAS INTEGRAIS, 1/3 FERIAS INTEGRAIS, INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS (FLS 25), CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO N DTR- DES-2023/79908, DESPACHO N | 00000753814862 | JOSE CELIO CAMPOS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06259 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0800772-06.2018.8.15.0001, AUTOR: ILIANA LEITE GUIMARAES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06260 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06261 | 07/12/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007141615431 | ANA CARLA SENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06262 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06264 | 07/12/2023 | 2297.02 | 2297.02 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0800772-06.2018.8.15.0001, AUTOR: ILIANA LEITE GUIMARAES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06265 | 07/12/2023 | 90.63 | 90.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 24182 2022 0 | 00001607529491 | CARLOS ROBERTO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06266 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06267 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06268 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06269 | 07/12/2023 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 23577 2022 9 | 00003961696438 | JOSEFFERSON GONCALVES CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06270 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06271 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06272 | 07/12/2023 | 321.31 | 321.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 24316 2022 9 | 00006845638438 | FERNANDES JULIAO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06273 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06274 | 07/12/2023 | 17000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EMPILHADEIRA, INCLUINDO REMOCAO , CARREGAMENTO, TRANSPORTE E ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04154, TERMO DE REFERENCIA, RESERVA 639, PARECER TECNICO ACI N. | 00659849000171 | ALDO ALVES DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06275 | 07/12/2023 | 143.56 | 143.56 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 44942021 7 | 35570969000263 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06276 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06277 | 07/12/2023 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: BRASILIA/DF. SAIDA NODIA 12/12/2023 AS 12H45 E RETORNO NO DIA 13/12/2023 AS 12H45. FINALIDADE: PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE ABERTURA DO PROGRAMA RODOVIDA 2023/2024 E SOLENIDADE DE PREMIACAO DOS VENCEDORES DO | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06278 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001576254437 | ELAYNE AIRES OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06279 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 07/12/2023 | 438.79 | 438.79 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 26607/2021 3 | 00065569300406 | JOAO PEREIRA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06281 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06282 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06283 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06284 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06286 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06287 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06288 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06289 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06290 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 14390/2020 6 | 00009518944474 | NADINNE LIVIA SILVA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06291 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06292 | 07/12/2023 | 181.23 | 181.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 81782021 7 | 00008050561496 | FAGNE DA SILVA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06293 | 07/12/2023 | 55.77 | 55.77 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 18042021 0 | 00010149553439 | FELIPE ANDRADE DE LYRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06294 | 07/12/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010578940442 | JAILMA CORREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06295 | 07/12/2023 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 000001 2021 2 | 00016169034491 | PAULO CHAMPANHAR VERISSIMO DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06296 | 07/12/2023 | 200000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO, PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06297 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06298 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003436224405 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06299 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06300 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06301 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06302 | 07/12/2023 | 226.45 | 226.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004674180473 | BRAULIO ROBERTO RANGEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06303 | 07/12/2023 | 245.58 | 245.58 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 013929 2021 4 | 00011944973494 | KESSYS JOHNYS LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06304 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06305 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06306 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06307 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06308 | 07/12/2023 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00004564682423 | KIVIA KICIA DOS SANTOS BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06309 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06310 | 07/12/2023 | 155.22 | 155.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2020 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 13442 2020 8 | 00022595309404 | MARIA NAZARETH SINESIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06311 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06312 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06313 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06314 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06315 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06316 | 07/12/2023 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06317 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06318 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06319 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06320 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06321 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06322 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06323 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06324 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06325 | 07/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 3,5 DIARIAS.DESTINO: ARARUNA. SAIDA NO DIA04/12/2023 AS 07H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2023 AS 20H00. FINALIDADE: CONDUZIR TECNICO DE INFORMATICA PARA REALIZAR MUDANCA DE LINK DA INTERNET E TROCA DE CABEAMENTO COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06326 | 07/12/2023 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 02 DIARIAS. DESTINO: JOAO PESSOA. SAIDA NODIA 06/12/2023 AS 13H00 E RETORNO NO DIA 08/12/2023 AS 05H00. FINALIDADE: ENTREGAR PROCESSOS AUDITADOS PARA O ARQUIVO E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 06327 | 07/12/2023 | 288547.65 | 288547.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP NO MES DE NOVEMBRO/2023 E A 3a. PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2023 RELATIVO AOS DEBITOS EFETUADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONF. OFICIO N DTR-OFN- 2023/04244, DARF, 3a DARF E | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06328 | 07/12/2023 | 374.10 | 374.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 6567/2022 4 | 00007741362518 | ANDERSON DAMASCENA DE SENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06329 | 07/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 DIARIA. DESTINO: PATOS. SAIDA NO DIA 12/12/2023 AS 05H00 E RETORNO NO DIA 13/12/2023 AS 05H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR DIRETORA DE OPERACOES EM VISTORIA - LEILAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06330 | 07/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE 0,5 DIARIA. DESTINO: CAMPINA GRANDE. SAIDANO DIA 11/12/2023 AS 06H00 E RETORNO NO DIA 11/12/2023 AS 18H00. FINALIDADE: ACOMPANHAR DIRETORA DE OPERACOES EM VISITA TECNICA PARA AVALIACAO PATIOS - LEILAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06331 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06332 | 07/12/2023 | 186.24 | 186.24 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXO23585 2022 3 | 00002296920446 | JOSE GUEDES ROLIM NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06333 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008023614479 | ALEX BARBOSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06334 | 07/12/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007141615431 | ANA CARLA SENA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06335 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010451921470 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06336 | 07/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS INTERLIGACAO DA REDE DE ESGOTO DA CIRETRAN DE SOUSA A REDE DE COLETA DO MUNICIPIO, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/86614, PARECER TECNICO ACI N. 909/2023, PARECER REFERENCIAL | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06337 | 07/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06338 | 07/12/2023 | 50.55 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 23941/2022-3 | 00007542352466 | PEDRO HENRIQUE SILVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06339 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008261196461 | ANA PAULA TEODOZIO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06340 | 07/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06341 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06342 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06343 | 07/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06344 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013175443400 | BRUNO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06345 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06346 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06347 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06348 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06349 | 07/12/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001576254437 | ELAYNE AIRES OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06350 | 07/12/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002219932400 | ELIAS JORGE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06351 | 07/12/2023 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06352 | 07/12/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072103854446 | EVERTON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06353 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06354 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06355 | 07/12/2023 | 23741.97 | 23741.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS COM PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC VIP CUITE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/37319 | 21593507000176 | MW CENTRO DE FORM DE COND DE CUITE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06356 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06357 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070306651475 | FLAVIANA PINHEIRO BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06358 | 07/12/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00070041877489 | VITOR MATHEUS RIBEIRO FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06359 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06360 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06361 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06362 | 07/12/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071871181470 | GEORGE MARTINS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06363 | 07/12/2023 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070424482436 | ITALO ANDERSON DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06364 | 07/12/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010578940442 | JAILMA CORREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06365 | 07/12/2023 | 7358.21 | 7358.21 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS COM PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC VALE DO MAMANGUAPE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202335711 | 21515014000118 | AUTO ESCOLA QUEIROZ E LIRA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 06366 | 07/12/2023 | 325000.00 | 275000.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF.OFICIO N DTR-OFN-2023/04254 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06367 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06368 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06369 | 07/12/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003436224405 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06370 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06371 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06372 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06373 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06374 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085459348404 | JOSE GILBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06375 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06376 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06377 | 07/12/2023 | 42384.75 | 42384.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS COM PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC VIP ITABAIANA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/37322 | 24157236000102 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE ITAB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06378 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06379 | 07/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06380 | 07/12/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009249562403 | JOSEANE DA SILVA CARDOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06381 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06382 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06383 | 07/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06384 | 07/12/2023 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076807460449 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06385 | 07/12/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004564682423 | KIVIA KICIA DOS SANTOS BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06386 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06387 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06388 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06389 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06390 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06391 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06392 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06393 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00005793380450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06394 | 07/12/2023 | 14891.21 | 14891.21 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS COM PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC NOVA OLINDA RIO TINTO PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06395 | 07/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06396 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06397 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06398 | 07/12/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005550753464 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06399 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06400 | 07/12/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00095244859404 | MARILEIDE PINTO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06401 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06402 | 07/12/2023 | 14523.16 | 14523.16 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS COM PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC NUNES PRINCESA ISABEL PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/ 33984 | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06403 | 07/12/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009864751492 | MICHEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06404 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06405 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06406 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06407 | 07/12/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06408 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06409 | 07/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010460226444 | THALIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06410 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06411 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06412 | 07/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00003437651447 | LEOMAR JOSE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06413 | 07/12/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00044135173420 | CARDILANIA RUFINO SA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06414 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06415 | 07/12/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06416 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06417 | 07/12/2023 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00006231355403 | MARIA RICARLEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06418 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06419 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06420 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013261749407 | VICTORIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06421 | 07/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) EM REUNIOES ORDINARIASE EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES ANEXAS. | 00003578237450 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06422 | 07/12/2023 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 06/DEZEMBRO/2023 A 31/DEZEMBRO/2023, CONF. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06423 | 07/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009013044417 | WANESSA MEDEIROS DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06424 | 07/12/2023 | 151.33 | 151.33 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 24697/2021 2 | 00095417362468 | FRANCELENE SILVA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06425 | 07/12/2023 | 327.81 | 327.81 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 008 147 2021 1 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06426 | 07/12/2023 | 133.59 | 133.59 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 005054 2021 3 | 00075218887404 | MARIA ELEONORA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06427 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO23/2023 E PARECER TECNICO ACI N 928/2023, RELATORIOS E ATASDE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06428 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO23/2023 E PARECER TECNICO ACI N 928/2023, RELATORIOS E ATASDE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06429 | 07/12/2023 | 277.00 | 277.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA CNH PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00079729533415 | CELESTIANA FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06430 | 07/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETON DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI/JETON, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO23/2023 E PARECER TECNICO ACI N 928/2023, RELATORIOS E ATASDE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 07/12/2023 | 155.61 | 155.61 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 014529/2020-7 | 00001708598430 | AILTON DE LIMA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06432 | 07/12/2023 | 170.67 | 170.67 | EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 023065/2021-4 | 00010739208446 | RENAN CORDEIRO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06433 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO AO EX- SERVIDOR, REFERENTE A CORRECAO DO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME A RESOLUCAO N 022/2023 DE 21 DE JULHO DE 2023, PROPORCIONAL AOPERIODO QUE O MESMO AINDA ESTAVA NO ORGAO, CONF. | 00010237792427 | ANTONIO LOPES MOREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 06434 | 07/12/2023 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE SELOSPARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE ORGAO, CONF. DESPACHO N DTR-DES- 2023/72210, TERMO DE REFERENCIA, MAPA COMPARATIVA DE PRECOS, RESERVA 637, PARECER TECNICO ACI N. | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06435 | 07/12/2023 | 2328.96 | 2328.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO AO EX- SERVIDOR, REFERENTE A CORRECAO DO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME A RESOLUCAO N 022/2023 DE 21 DE JULHO DE 2023, PROPORCIONAL AOPERIODO QUE O MESMO AINDA ESTAVA NO ORGAO, CONF. | 00009651332492 | ARTHUR MEDEIROS CARLOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06436 | 07/12/2023 | 7221.21 | 7221.21 | EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA CEFOC LIMA BAYEUX PB TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023 37929 | 06980321000186 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 06437 | 07/12/2023 | 138.33 | 138.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS DE AVALIACAOPSICOLOGICA MUDANCA E RENOVACAO DE CNH ADICAO DE CATEGORIA NO MES DE DEZEMBRO/2023 , CONF.PROC. ACIN 815 E PARECER ANEXOS AOS AUTOS. | 43948839000169 | HABILITRANS CLIN DE AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06438 | 07/12/2023 | 7253.46 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AO ARREMATE DO LOTE 0291 DO LEILAO 003/2022, VEICULO DE PLACA: NPX9483 / PB, NAO ENTREGUE POR MOTIVO DE ADULTERACAO NO CHASSI E NO MOTOR, CONFORME TODOS OS AUTOSANEXOS AO PROCESSO. | 00005798244466 | JOHN FARIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06439 | 15/12/2023 | 3826371.33 | 3826371.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 0090/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06440 | 15/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088454428453 | ADRIANO ISIDRIO DE SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06441 | 15/12/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001011265494 | ALEXSANDRO DA SILVA COITINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06442 | 15/12/2023 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070401737438 | ARIANE MARTINS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06443 | 15/12/2023 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007550161739 | DJALMA DIAS DE BRITO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06445 | 15/12/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06446 | 15/12/2023 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06447 | 15/12/2023 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06449 | 15/12/2023 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06450 | 15/12/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06451 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06452 | 15/12/2023 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06453 | 15/12/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06454 | 15/12/2023 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010723493456 | LUCAS FILIPI DE ARAUJO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06455 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06456 | 15/12/2023 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06457 | 15/12/2023 | 110.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06458 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007696898418 | ELIAKIM SAMPAIO DE ARAUJO TEODORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 06459 | 15/12/2023 | 481135.87 | 481135.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 0092/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06460 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 06461 | 15/12/2023 | 474401.15 | 474401.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PBPREV- PATRONAL (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13o SALARIO DE 2023, CONF. OFICIO N 0086/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 06464 | 15/12/2023 | 117155.01 | 117155.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DE 2023, CONF. OFICIO N 012/2023/SGDDCP/GRH/DETRAN-PB,DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06465 | 15/12/2023 | 11500.36 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA SUPLEMENTAR A NE 62295237 PARACONCLUSAO DOS PAGAMENTOS SERVICOS TELEFONIA E SIMILAR EXERCICIO 2023 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 06466 | 15/12/2023 | 5417.98 | 5417.98 | Valor empenhado para fazer face as despesas pelo servico prestado de Telefonia Movel referente ao periodo de 01/junho/2023 a 30/junho/2023,conforme a fatura 4989515242, Parecer Referencial 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, Parecer Tecnico ACI N 528/2023 e demais documentos | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06468 | 15/12/2023 | 712000.00 | 712000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. DESPACHO N DTR-DES-2023/92936 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06469 | 15/12/2023 | 2328.96 | 2328.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO AO EX- SERVIDOR, REFERENTE A CORRECAO DO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME A RESOLUCAO N 022/2023 DE 21 DE JULHO DE 2023, PROPORCIONAL AOPERIODO QUE O MESMO AINDA ESTAVA NO ORGAO, CONF. | 00010237792427 | ANTONIO LOPES MOREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06470 | 15/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/ 27652 (202204000238164),NA CIDADE JOBOATAO DOS GUARARAPES-PE, NO PERIODO DE | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06471 | 15/12/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/ 27652 (202204000238164),NA CIDADE JOBOATAO DOS GUARARAPES-PE, NO PERIODO DE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06472 | 15/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/ 27652 (202204000238164),NA CIDADE JOBOATAO DOS GUARARAPES-PE, NO PERIODO DE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06473 | 15/12/2023 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/ 37975 (202309000082745),NA CIDADE ENCANTO-PE, NO PERIODO DE 19/12 AS 08:00HRS A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06474 | 15/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/ 37975 (202309000082745),NA CIDADE ENCANTO-PE, NO PERIODO DE 19/12 AS 08:00HRS A | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06475 | 15/12/2023 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N DTR-PRC- 2023/ 37975 (202309000082745),NA CIDADE ENCANTO-PE, NO PERIODO DE 19/12 AS 08:00HRS A | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06476 | 15/12/2023 | 388.08 | 388.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO AO EX- SERVIDOR, REFERENTE A CORRECAO DO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME A RESOLUCAO N 022/2023 DE 21 DE JULHO DE 2023, PROPORCIONAL AOPERIODO QUE O MESMO AINDA ESTAVA NO ORGAO, CONF. | 00011046180444 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06477 | 15/12/2023 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 2 CIRETRAN E GUARABIRA E 8 CIRETRAN EM SAPE, NO PERIODO DE 05/12 AS 08:00HRS A 06/12/2023 AS 08;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06478 | 15/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 2 CIRETRAN E GUARABIRA E 8 CIRETRAN EM SAPE, NO PERIODO DE 05/12 AS 08:00HRS A 06/12/2023 AS 08;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06479 | 15/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 2 CIRETRAN E GUARABIRA E 8 CIRETRAN EM SAPE, NO PERIODO DE 05/12 AS 08:00HRS A 06/12/2023 AS 08;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06480 | 15/12/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A 12 CIRETRAN SOUSA, NO PERIODO DE 14/12 AS 06:00HRS A 15/12/2023 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 06481 | 15/12/2023 | 50000.00 | 31660.00 | Valor empenhado global para fazer face a contratacao emergencial de Servico de Manutencao Preventiva e Corretiva de aparelhos de Ar- condiciondo, na Sede, Ciretrans e Postos de Atendimento, localizados na Grande Joao Pessoa, bem como nos Municipios do interior da | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 06482 | 15/12/2023 | 121845.69 | 121845.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 0088/2023/GRH/DETRAN-PB, DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 15/12/2023 | 99267.20 | 99267.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR INDENIZACAO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONF.OFICIOS, DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 06484 | 15/12/2023 | 116705.00 | 116705.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2023, CONF. OFICIOS, DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06485 | 15/12/2023 | 5266.79 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO SOCIAL CEFOC BARROZO UIRAUNA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM A GD 490/2023E DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/20216 | 08215596000310 | CEFC BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06486 | 15/12/2023 | 2043.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMCONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ES TIMATIVAS PARAATENDER AS NECESSIDADES D O DETRAN/PB, CONF. TERMO DE REFERENCIA, JUSTIFICATIVA E OBJETO DE CONTRATACAO, D ESPACHO N DTR- DES-2023/83051, | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06487 | 15/12/2023 | 3363.47 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMCONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O DETRAN/PB, CONF. TERMO DE REFERENCIA, JUSTIFICATIVA E OBJETO DE CONTRATACAO, D ESPACHO N DTR- DES-2023/83051, | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06488 | 15/12/2023 | 398.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMCONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O DETRAN/PB, CONF. TERMO DE REFERENCIA, JUSTIFICATIVA E OBJETO DE CONTRATACAO, D ESPACHO N DTR- DES-2023/83051, | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06489 | 15/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que se empenha para pagamento de jeton referente as reunioes da Comissao Especial nos dias 05 e 12/12, conforme o Decreto 44.445 de 2/11/2023, que estabelece a remuneracao de reunioes Tecnicas das Comissoes especiais e Camera Fracionaria, em numero de 2 | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06490 | 15/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que se empenha para pagamento de jeton referente as reunioes da Comissao Especial nos dias 05 e 12/12, conforme o Decreto 44.445 de 2/11/2023, que estabelece a remuneracao de reunioes Tecnicas das Comissoes especiais e Camera Fracionaria, em numero de 2 | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06491 | 15/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que se empenha para pagamento de jeton referente as reunioes da Comissao Especial nos dias 05 e 12/12, conforme o Decreto 44.445 de 2/11/2023, que estabelece a remuneracao de reunioes Tecnicas das Comissoes especiais e Camera Fracionaria, em numero de 2 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 06492 | 15/12/2023 | 12330.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, CONF. PROPOSTAS, MAPA COMPARATIVO DE PRECOS, PARECER | 14751357000116 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06493 | 15/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que se empenha para pagamento de jeton referente as reunioes da Comissao Especial nos dias 05 e 12/12, conforme o Decreto 44.445 de 2/11/2023, que estabelece a remuneracao de reunioes Tecnicas das Comissoes especiais e Camera Fracionaria, em numero de 2 | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06494 | 15/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que se empenha para pagamento de jeton referente as reunioes da Comissao Especial nos dias 05 e 12/12, conforme o Decreto 44.445 de 2/11/2023, que estabelece a remuneracao de reunioes Tecnicas das Comissoes especiais e Camera Fracionaria, em numero de 2 | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06495 | 15/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que se empenha para pagamento de jeton referente as reunioes da Comissao Especial nos dias 05 e 12/12, conforme o Decreto 44.445 de 2/11/2023, que estabelece a remuneracao de reunioes Tecnicas das Comissoes especiais e Camera Fracionaria, em numero de 2 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06496 | 15/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | Valor que se empenha para pagamento de jeton referente as reunioes da Comissao Especial nos dias 05 e 12/12, conforme o Decreto 44.445 de 2/11/2023, que estabelece a remuneracao de reunioes Tecnicas das Comissoes especiais e Camera Fracionaria, em numero de 2 | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 06497 | 15/12/2023 | 9270.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 ROCADEIRA A GASOLINA, 03ASPIRADOR DE PO PORTATIL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONF. OFICIO N | 14751357000116 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06498 | 15/12/2023 | 156.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071362169404 | JOATON PAULINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06499 | 15/12/2023 | 1050.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE FIO DE NYLON P/ ROCADEIRA (3 UND DE CARRETEL COM 2KG), 06 PNEUS PARA CARRO DE MAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE | 14751357000116 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06500 | 15/12/2023 | 156.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013046549407 | LUCAS ALCANTARA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06501 | 15/12/2023 | 12276.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA (FLS 6- 14), CONF. OFICIO N DTR-OFN- | 14751357000116 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06502 | 15/12/2023 | 3271.76 | 3271.76 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATORIO AO EX- SERVIDOR, REFERENTE A CORRECAODO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME A RESOLUCAO N 022/2023 DE 21 DE JULHO DE 2023, PROPORCIONAL AO PERIODO QUE O MESMO AINDA ESTAVA NO ORGAO, CONFORME REQUERIMENTO, | 00008430654437 | THIAGO ALVES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06503 | 15/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS CONCERNENTES A 4 CIRETRAN PATO-PB, NO PERIODODE 15/12 AS 05:00HRS A 16/12/2023 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06504 | 15/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDE OBJETIVO PARTICIPAR DE BANCA EXTRAORDINARIA EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS COM RENACH VENCIDO PERIODO 26/12 A29/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2023/42 401 | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06505 | 15/12/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO COM DIRETORA DE OPERACOES PARA TRATAR DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A 1 CIRETRAN - CAMPINA GRANDE, NA CIDADE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 12/12AS 07:00HRS A 12/12/2023 AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06506 | 15/12/2023 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM O GERENTE DA 1 CIRETRAN- CAMPIAN GRANDE PARA DETRAN- SEDE, JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 12/12 AS 07:00HRS A 12/12/2023 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06507 | 15/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06508 | 15/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06509 | 15/12/2023 | 1940.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS NO TERMO DE REFERENCIA (FLAS 06 A14) NA UNIDADE DA SEDE DETRAN/PB, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04193, RESERVA 648, | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06510 | 15/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 06511 | 15/12/2023 | 3920.00 | 0.00 | Valor empenhado para Aquisicaode MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA conforme condicoes, quantidades, exigencias e estimativas em Termo de Referencia, Parecer Tecnico 945/2023 e demais documentos constantes no processo, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de | 14751357000116 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06512 | 15/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06513 | 15/12/2023 | 2585.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS NO TERMO DE REFERENCIA (FLAS 06 A14) NA UNIDADE DA SEDE DETRAN/PB, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04193, RESERVA 648, | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06514 | 15/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06515 | 15/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 06516 | 15/12/2023 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO N DTR-OFN-2023/04313 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06517 | 15/12/2023 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06518 | 15/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06519 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06520 | 15/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAONIBUS ESCOLARES PERIODO 08/12A 10/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202341046 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06521 | 15/12/2023 | 35344.74 | 35344.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFICIO N 094/2023/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 15/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAONIBUS ESCOLARES PERIODO 08/12A 10/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202341046 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06523 | 15/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAONIBUS ESCOLARES PERIODO 08/12A 10/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202341046 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 42 | FERRAMENTAS | Dispensa | 06524 | 15/12/2023 | 3045.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE FERRAMENTAS: 10 ENXADA, 05 FALCAO, 05 FOICE, 10 PA DE BICO, 10 PA QUADRADA, 10 ELETRODO E 05 TESOURAS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO DETRAN/PB, DE | 14751357000116 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06525 | 15/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAONIBUS ESCOLARES PERIODO 08/12A 10/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202341046. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06526 | 15/12/2023 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAONIBUS ESCOLARES PERIODO 08/12A 10/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2023 41046 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06527 | 15/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAONIBUS ESCOLARES PERIODO 08/12A 10/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202341046 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06528 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06529 | 15/12/2023 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 2.5 DIARIS DESTINO MONTEIRO PB OBJETIVO VISTORIAR E FISCALIZAONIBUS ESCOLARES PERIODO 08/12A 10/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 202341046 | 00049871650400 | FERNANDES GONZAGA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06530 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06531 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00029335493449 | JAILTON SEVERO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06532 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00022605940420 | FRANCISCO MENEZ B SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06533 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00007332760754 | ERNANE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 06534 | 15/12/2023 | 17441.50 | 0.00 | Valor empenhado para aquisicaode Material Eletrico para realizacao de reparos na Sede nos postos e Ciretrans, considerando a Justificativa de Dispensa de Licitacao (fls.51-55), o Despacho da ComissaoPermanente de Licitacao (fls. 66) e demais procedimentos aplicados neste processo, | 14751357000116 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06535 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06536 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06537 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00001588673430 | ACACIO MACEDO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06538 | 15/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE PATOS-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00009006425486 | ANDRE VICTOR AGRA GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06541 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06542 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06543 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06544 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06546 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 6542 ERRONA ID DA DESPESA. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06549 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06550 | 19/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06551 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06552 | 19/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06553 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06554 | 19/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06555 | 19/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06556 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06557 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RELACIONADOS AO PHS HABILITACAO CIDADA PROGRAMA SOCIAL CEFOC APARECIDA SOLEDADE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 2023/12523 E A GD 509 | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06558 | 19/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06559 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06560 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06562 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06563 | 19/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06564 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06566 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00013815440459 | JOSE CLAUDIONOR FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06567 | 19/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06568 | 19/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06569 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06570 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06571 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06572 | 19/12/2023 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003578237450 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06574 | 19/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00030045622434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06575 | 19/12/2023 | 3168.00 | 3168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06576 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06577 | 19/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06578 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00006013334463 | NATHALIA LUCENA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06579 | 19/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004725232440 | RALISSON ANDRADE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06581 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06582 | 19/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005793380450 | RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06583 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06584 | 19/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06585 | 19/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06587 | 19/12/2023 | 2508.00 | 2508.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005586497425 | VICTOR ROCHA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06588 | 19/12/2023 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00070041877489 | VITOR MATHEUS RIBEIRO FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06589 | 19/12/2023 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTOCOM MEMBROS DO CETRAN/PB (JETON) A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS POR ESSA JUNTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023 CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00042426049472 | WALDEMAR MATIAS ROLIM FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | Paraiba mais Segura | Habilitacao Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 06607 | 21/12/2023 | 1803.93 | 1803.93 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DO PROGRAMA HABILITACAO SOCIAL PHS, CONFORME PARECER TECNICO ACI N360/2023 (FLS. 32-36), GD 509 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 07829573000252 | CEFOC NOSSA SENHORA PARECIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06616 | 26/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF.DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06618 | 26/12/2023 | 990.00 | 990.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF.DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO, CONF. GD N. 514 ANEXO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 06619 | 26/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONF.DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO, CONF. GD N. 515 | 00005638695427 | MELCA PRISCILA VIEIRA PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06620 | 26/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06633 | 26/12/2023 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOAUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 06642 | 27/12/2023 | 109.45 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV PAGAINDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003828408443 | RICARDO BRUNO ALVES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06651 | 27/12/2023 | 370.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCINAS CIDADES CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06653 | 27/12/2023 | 370.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06655 | 27/12/2023 | 370.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06656 | 27/12/2023 | 370.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06657 | 27/12/2023 | 370.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 27/12/2023 | 829.28 | 829.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2023, CONF. CONTRATO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06659 | 27/12/2023 | 370.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06660 | 27/12/2023 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FOTOGRAFIA AEREAS NO PATIO DE CUSTODIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 06:00HRS A 17/12/2023 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 27/12/2023 | 46.11 | 46.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PERICIA PSICOLOGICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E/OU MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. CONTRATO | 43948839000169 | HABILITRANS CLIN DE AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 27/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADOPAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO ATENDER USUARIOS RENACH A VENCER EM 12/2023 PERIODO 12/12/ A 15/12/2023 TUDO DE CONFORMIDASDE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/42449 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06663 | 27/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADOPAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO ATENDER USUARIOS RENACH A VENCER EM 12/2023 PERIODO 12/12/ A 15/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/42449 | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06664 | 27/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTEDENCIA, NA CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A 30/12/2023 AS | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06665 | 27/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO ATENDER USUARIOS RENACH A VENCER EM 12/2023 PERIODO 12/12/ A 15/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOAS AUTOS 2023/42449 | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06666 | 27/12/2023 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3.5 DIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEPB OBJETIVO ATENDER USUARIOS RENACH A VENCER EM 12/2023 PERIODO 12/12/ A 15/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 2023/42449 | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06667 | 27/12/2023 | 1821.94 | 1821.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE PEDRO BEZERRA LUSTOZA, NO PROCESSO 0812619- 19.2018.8.15.2001 - ID 081230000010969444, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/96295(FL. 15), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06668 | 27/12/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE MARIA RAMALHO LUSTOSA, NO PROCESSO 0812619- 19.2018.8.15.2001 - ID 081230000010969509, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/96295(FL. 15), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06669 | 27/12/2023 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA 4a. CIRETRAN-PATOS, NO PERIODO DE 20/12 AS 05:00HRS A 21/12/2023AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 06677 | 27/12/2023 | 15000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS ATOS OFICIAIS DO DETRAN PB E OU OUTROS SIMILIRARES VOLTADOS AO INTERESSE DO ORGAO PERIODO ATE31/12/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOAS AOS AUTOS 2023/37268 CT 0127/2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06680 | 27/12/2023 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), BANCAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER USUARIOS COM RENACH VENCENDO NO DIA 31/12/2023, POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A | 00006486526459 | LARISSA APARECIDA TEIXEIRA MUNIZ BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Execucao de Sentencas Judiciarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 06683 | 27/12/2023 | 3226.14 | 3226.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RPV EM FAVOR DE CARLOS FERNANDES DE LIMA NETO, NO PROCESSO 0019452-28.2014.8.15.2001 - ID081230000010980480, CONFORME DESPACHO N DTR-DES-2023/97147(FL. 07), BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06684 | 27/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS E ARRUMACAO DO PATIO DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 20/12 AS 06:00HRS A 21/10/2023, AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06685 | 27/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS E ARRUMACAO DO PATIO DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 20/12 AS 06:00HRS A 21/10/2023, AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | Paraiba mais Segura | Fiscalizacao no Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06686 | 27/12/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS E ARRUMACAO DO PATIO DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO PERIODO DE 20/12 AS 06:00HRS A 21/10/2023, AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | Paraiba mais Segura | Educacao de Transito na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06721 | 28/12/2023 | 15611.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DOTIPO VEICULOS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NAS CAMPANHAS DE EDUCACAO DE TRANSITO TUDO DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA 023/2023/CONTRATO 137/2023/PUBLICACAO NO DOE 21/12/2023/PARECER TECNICO 954/2023 E DEMAIS DOUMENTOS | 51174387000133 | JUCIVANDA ROBERTO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 06737 | 28/12/2023 | 1500000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COMPLEMENTAR DOMES DE DEZEMBRO/2023, COM SERVICOS TECNICOS DE TI DE GESTAO, CONTROLE E SUPORTE, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DETRAN-PB, COM PROCEDIMENTOS DE FORNECIMENTO E EMISSAO DA CNH,CONF. CONTRATO EMERGENCIAL | 33113309000147 | VALID SOLUCOES SA |
Quantidade de Registros: 6331
Última atualização: 10/06/2024