| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 30/01/2023 | 137777.92 | 137777.92 | folha de pagamento janeiro 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 02/02/2023 | 18530.92 | 18530.92 | vales alimentacao janeiro 2023nf 1069 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00003 | 06/02/2023 | 8593.42 | 8593.42 | fgts janeiro 2023 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00004 | 07/02/2023 | 4793.07 | 4793.07 | segunda parcela FGTS 13 sal 2022 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 07/02/2023 | 28739.31 | 28739.31 | Pagamento do INSS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00006 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do vale transporte dos funcionarios. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 10/02/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento do vale transporte dos estagiarios. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 10/02/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento do vale transporte dos estagiarios. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 10/02/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento do vale transporte dos estagiarios. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 10/02/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento do vale transporte dos estagiarios. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00012 | 10/02/2023 | 186.29 | 186.29 | Pagamento da Internet, referente ao mes de Janeiro 2023. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 10/02/2023 | 1076.64 | 1076.64 | Pagamento da Cagepa, referentea Junho/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00014 | 10/02/2023 | 822.15 | 822.15 | Pagamento da Cagepa, referenteao mes de Novembro/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00015 | 10/02/2023 | 3773.26 | 3773.26 | Pagamento da Energia, referente ao mes de Dezembro/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00016 | 10/02/2023 | 407.60 | 407.60 | Ressarcimento de Ruth Avelino Cavalcanti. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 10/02/2023 | 360.96 | 360.96 | Pagamento de diaria para Ruth Avelino Cavalcanti. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 10/02/2023 | 120.32 | 120.32 | Pagamento de diaria para Ruth Avelino Cavalcanti. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 10/02/2023 | 277.66 | 277.66 | Pagamento de diaria para Ruth Avelino Cavalcanti. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 10/02/2023 | 1249.48 | 1249.48 | Pagamento de diaria para Ruth Avelino Cavalcanti. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00021 | 10/02/2023 | 110.00 | 110.00 | Ressarcimento para Ruth Avelino Cavalcanti. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00022 | 13/02/2023 | 505.00 | 505.00 | maulta detf | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00023 | 14/02/2023 | 6762.37 | 6762.37 | pbprev patronal jan 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00024 | 14/02/2023 | 3495.00 | 3495.00 | Adiantamento em nome Isabela Magna Pereira de Melo Moura. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00025 | 14/02/2023 | 4340.55 | 4340.55 | Pagamento da Energisa DEZ/22. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00026 | 14/02/2023 | 1271.25 | 1271.25 | Pagamento da CAGEPA, referentea JAN/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00027 | 14/02/2023 | 255.83 | 255.83 | Pagamento da Internet e Telefonia, referente a FEV/23. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 14/02/2023 | 2530.00 | 2530.00 | Pagamento da contratacao de servicos para ar condicionados. | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00029 | 14/02/2023 | 1724.64 | 1724.64 | Pagamento de parcelamento junto a Receita Federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00030 | 14/02/2023 | 2373.90 | 2373.90 | Pagamento do parcelamento da PGFN SISPAR. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00031 | 14/02/2023 | 1674.00 | 1674.00 | Solicitacao do pagamento da EPC publicacao JAN/23. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 14/02/2023 | 148.09 | 148.09 | Solicitacao de diaria para Campina Grande - PB. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 14/02/2023 | 148.09 | 148.09 | Solicitacao de diaria para Campina Grande - PB. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 14/02/2023 | 222.13 | 222.13 | Solicitacao de diaria para Campina Grande - PB. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00035 | 14/02/2023 | 3863.55 | 3863.55 | Passagem aerea para Brasilia DF. | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00036 | 14/02/2023 | 259.00 | 259.00 | Hospedagem de sites PBTUR E DESTINO PARAIBA. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 14/02/2023 | 185.11 | 185.11 | Solicitacao de diaria para Dona Ines PB. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 14/02/2023 | 46.27 | 46.27 | Solicitacao de diaria para Ivan Joventino da Silva. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 14/02/2023 | 231.37 | 231.37 | Solicitacao de diaria para Ivan Joventino da Silva. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 14/02/2023 | 138.82 | 138.82 | Solicitacao de diaria para Ivan Joventino da Silva. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 14/02/2023 | 92.55 | 92.55 | Solicitacao de diaria para Ivan Joventino da Silva. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 14/02/2023 | 296.18 | 296.18 | Solicitacao de diaria para Solange Gomes de Mendonca Alves. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 16/02/2023 | 296.18 | 296.18 | diaria | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 16/02/2023 | 148.09 | 148.09 | diarias | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 16/02/2023 | 185.11 | 185.11 | diarias | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 16/02/2023 | 296.18 | 296.18 | diarias | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 16/02/2023 | 296.18 | 296.18 | diarias | 00070114000107 | MARISOL PRISCILLA INES DI VINCENZO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 16/02/2023 | 185.11 | 185.11 | diarias | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00049 | 24/02/2023 | 2050.00 | 2050.00 | confeccao de painel para sala da presidencia | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00050 | 24/02/2023 | 8121.62 | 8121.62 | diaria Lisboa Evento BTL 2023 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00051 | 24/02/2023 | 1249.48 | 1249.48 | diaria S Paulo Evento LACTE | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00052 | 24/02/2023 | 1665.98 | 1665.98 | diaria Evento PANROTAS | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00053 | 27/02/2023 | 18530.92 | 18530.92 | Pagamento do vale alimentacao. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00054 | 27/02/2023 | 282.85 | 282.85 | Pagamento de parcelamento do Camping. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00055 | 27/02/2023 | 580.00 | 580.00 | Pagamento contratual da manutencao dos elevadores, refJan e Fev. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00056 | 27/02/2023 | 142919.41 | 142919.41 | Pagamento da Folha Fev/23. | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00057 | 01/03/2023 | 970.00 | 970.00 | locacao de van para transportede jornalistas para Fampress 2023 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00058 | 01/03/2023 | 5000.00 | 5000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00059 | 06/03/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento Vale-transporte das estagiarias. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00060 | 06/03/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento Vale-transporte das estagiarias. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00061 | 06/03/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento Vale-transporte das estagiarias. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00062 | 06/03/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento Vale-transporte das estagiarias. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00063 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Evento Latin America Communoty. | 05671251000111 | ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE GESTAO DE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00065 | 06/03/2023 | 16000.00 | 16000.00 | Evento Latin America Communoty. | 05671251000111 | ASSOCIACAO LATINO AMERICANA DE GESTAO DE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00066 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento locacao de impressoras, ref a JAN/23. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00067 | 06/03/2023 | 740.00 | 740.00 | Pagamento locacao de impressoras, ref a FEV/23. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00069 | 06/03/2023 | 740.00 | 740.00 | Pagamento locacao de impressoras, ref a JAN/23. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00070 | 06/03/2023 | 138.83 | 138.83 | Diaria para Ivan Joventino da Silva. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00071 | 06/03/2023 | 2299.00 | 2299.00 | Pagamento da EPC, publicacoes ref a NOV/22. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00072 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento Vale Transporte dos funcionarios. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00073 | 06/03/2023 | 5558.26 | 5558.26 | Pagamento de passagem aerea, ref a fatura N22467. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00074 | 06/03/2023 | 9000.00 | 9000.00 | Pagamento Servico de transporte. Famtour ORINTER. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00075 | 06/03/2023 | 10905.21 | 10905.21 | Pagamento passagem area. | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00076 | 07/03/2023 | 1249.48 | 1249.48 | Diaria para diretor presidente. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00077 | 07/03/2023 | 1943.65 | 1943.65 | Diaria para participacao do MASTEROP. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00078 | 07/03/2023 | 774.40 | 774.40 | Vale transporte, ref a JAN/23. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00080 | 07/03/2023 | 3748.45 | 3748.45 | Diaria para Debora Luna Maciel. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 07/03/2023 | 92.55 | 92.55 | Diaria para Agenison de Oliveira Santana. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00082 | 07/03/2023 | 260.85 | 260.85 | Pagamento da Internet e telefonia, ref a MAR/23. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00083 | 07/03/2023 | 8860.87 | 8860.87 | Pagamento FGTS, EMP PARAIBANA DE TURISMO S.A. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Dispensa | 00084 | 08/03/2023 | 18530.92 | 18530.92 | Pagamento Vale refeicao ref a Mar/23. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 08/03/2023 | 3168.00 | 3168.00 | Jantar para 25 agentes da ORINTER. | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00086 | 08/03/2023 | 1750.00 | 1750.00 | Almoco para 25 agentes da ORINTER. | 26010487000187 | CAVALCANTI BAR E RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00087 | 08/03/2023 | 1872.50 | 1872.50 | Almoco para agentes da ORINTER. | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00088 | 08/03/2023 | 1493.13 | 1493.13 | Cagepa ref a FEV/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 08/03/2023 | 2332.36 | 2332.36 | diarias evento Worshop Masterop Maceio | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00090 | 08/03/2023 | 5000.00 | 5000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00091 | 09/03/2023 | 4650.00 | 4650.00 | jantar oferecido a agentes de viagem da Operadora ORINTER | 42117144000172 | RESTAURANTE E PIZZARIA FORNERIA DE ORIGE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00092 | 09/03/2023 | 2247.00 | 2247.00 | almoco oferecido agentes de viagens da Operadora Orinter 09/03 | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00093 | 09/03/2023 | 259.00 | 259.00 | hospedagem site pbtur marco 23 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00094 | 09/03/2023 | 3453.23 | 3453.23 | SPU do terreno do seixas ano 2020 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00095 | 10/03/2023 | 1739.38 | 1739.38 | parcelamento 8 e 9 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00096 | 10/03/2023 | 1195.82 | 1195.82 | parcelamento junto a PGFN- SISPAR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00097 | 10/03/2023 | 20000.00 | 20000.00 | particpacao da pbtur Workshop MASTEROP TRAVEL cont 02/23 | 06371325000167 | MASTER OPERADORA TURISTICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00098 | 10/03/2023 | 2498.97 | 2498.97 | diaria Ilheus evento Azul Viagens Operadora | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00099 | 10/03/2023 | 1110.65 | 1110.65 | diaria evento WMT MASTEROP | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00100 | 10/03/2023 | 222.13 | 222.13 | diaria maceio | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00101 | 13/03/2023 | 2665.56 | 2665.56 | diaaria evento ABAV-MG | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00102 | 13/03/2023 | 1777.04 | 1777.04 | diaria ABAV/ MG | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00103 | 13/03/2023 | 222.13 | 222.13 | diria Motorista Maceio | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00104 | 13/03/2023 | 20000.00 | 20000.00 | partcipacao evento Operadora Azul contrato 003/23 | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00105 | 14/03/2023 | 40000.00 | 40000.00 | contrato 03/2023 evento partiuBrasil Infinitas 2023 | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00106 | 16/03/2023 | 29683.89 | 29683.89 | inss patronal fev 23 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00108 | 16/03/2023 | 0.00 | 0.00 | suorumentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00109 | 17/03/2023 | 5031.53 | 5031.53 | pis/cofins multa atrazo | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00110 | 17/03/2023 | 5280.00 | 5280.00 | jantar oferecido aos Operadores ORINETER | 22894529000139 | THE W RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00111 | 17/03/2023 | 4602.48 | 4602.48 | ENERGIA JAN 2023 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00112 | 17/03/2023 | 222.13 | 222.13 | diaria conduzir diretor presidente | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 20/03/2023 | 1018.10 | 1018.10 | diaria acompanhando fotografo imagens aereas para divulgacaodo litoral norte | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00114 | 20/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Almoco oferecido para agentes de viagem da operadora Orinter | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00115 | 20/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Estande no Evento 16 Salao deTurismo da ABAV Minas cnt 005/2023 | 17577628000157 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 21/03/2023 | 694.15 | 694.15 | diarias acopanhar visita tecnica do Diretor da Azul Linhas Aereas | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00117 | 21/03/2023 | 2498.97 | 2498.97 | diaria partcipar do evento exclusixo da AZUL VIAGENS denominado TA ON | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00118 | 21/03/2023 | 2660.00 | 2660.00 | almoco oferecido operadoras daOrinter no dia 22/03 | 26010487000187 | CAVALCANTI BAR E RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00119 | 21/03/2023 | 34755.05 | 34755.05 | treinamento agentes de viagensno Rio de Janeiro cont 006/23 | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 21/03/2023 | 40000.00 | 40000.00 | participacao da Pbtur no evento Azul Taon cont 007/2023 | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00121 | 23/03/2023 | 7304.89 | 7304.89 | pbprev patronal fev 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00122 | 23/03/2023 | 1777.04 | 1777.04 | Diaria par Evento ABAV Travel Aviesp na cidade de Aguas de Lindoia | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00123 | 23/03/2023 | 4164.97 | 4164.97 | Acao Destino Paraiba nos Eventos Workshop da Operadora Cativa | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00124 | 23/03/2023 | 5137.59 | 5137.59 | Passagem Debora Evento Cativa Ugart Fatura 10180 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00125 | 23/03/2023 | 2675.56 | 2675.56 | Passagem Aerea Solange Alves Aviesp Fatura 10172 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00126 | 23/03/2023 | 740.00 | 740.00 | Pagamento Sedic locacao de Impressoras 08/12 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00127 | 23/03/2023 | 290.00 | 290.00 | Pagamento Quality Elevadores parcela 08/12 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00128 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Parcelamento IPTU TCR Mercado de Artesanato | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00130 | 23/03/2023 | 355.04 | 355.04 | Parcelamento IPTU TRC Mercado de Artesanato | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00131 | 23/03/2023 | 30000.00 | 30000.00 | trenamento agentes de viagens operadora Cativa cont 08/23 | 05111606000118 | CATIVA TURISMO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00132 | 23/03/2023 | 900.00 | 900.00 | Pagamento CODATA Software folha de pagamento | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00133 | 23/03/2023 | 900.00 | 900.00 | Pagamento CODATA software da folha de pagamento | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00134 | 23/03/2023 | 211.20 | 211.20 | Vale transporte estagiaria Janeiro | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00136 | 29/03/2023 | 193.60 | 193.60 | Pagamento Vale Transporte Estagiaria Maria Vitoria Fevereiro | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00137 | 29/03/2023 | 549.01 | 549.01 | Pagamento DARF DCTF e EFD multa de 2021 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 29/03/2023 | 370.22 | 370.22 | Diarias Motorista Adriano Areia/ Solanea e Bananeiras | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00139 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Almoco oferecido aos Agentes de Viagem da Operadora Orinter21.03 | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00140 | 29/03/2023 | 5095.33 | 5095.33 | Pagamento Energisa Ref Fevereiro/2023 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00141 | 29/03/2023 | 222.00 | 222.00 | Aquisicao de teclados USB e mouses opticos USB | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00142 | 29/03/2023 | 2915.46 | 2915.46 | Diarias Diretor Presidente Feira UGART 2023 - Porto Alegre | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00143 | 29/03/2023 | 1065.12 | 1065.12 | s iste contabil jan fev | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Almoco oferecido para agentes de viagem da operadora ORINTER, 21/03. | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00146 | 29/03/2023 | 18000.00 | 18000.00 | Participacao na Feira UGART, Porto Alegre. | 95217113000150 | UNIAO GAUCHA OP E REP DE T DO R G SUL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00147 | 29/03/2023 | 15597.00 | 15597.00 | Participacao no evento ABAV e AVIESP 2023. | 62538855000128 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00149 | 29/03/2023 | 2846.20 | 2846.20 | Almoco oferecido aos agentes de viagem da operadora Orinter21.03 | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00150 | 30/03/2023 | 204127.98 | 204127.98 | folha de pessoal marco 2023 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 31/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 31/03/2023 | 1943.65 | 1943.65 | Diarias para Debora Luna, Sao Paulo. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00153 | 31/03/2023 | 2498.97 | 2498.97 | DIARIA DIRETOR PRESIDENTE FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS - SAO PAULO SP. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Dispensa | 00154 | 31/03/2023 | 4910.00 | 4910.00 | Aquisicao de 2 computadores. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00155 | 31/03/2023 | 1035.00 | 1035.00 | Compra de 2 aparelhos telefonicos. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00156 | 03/04/2023 | 170224.10 | 170224.10 | stand para o evento 10 Edicao WTM LatinAmerica conat 011/223 | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00157 | 03/04/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte da estagiaria Karla Maysla Azevedo Silva. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00158 | 03/04/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte da estagiaria Marcionila Ferreirade Andrade Cunha. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00159 | 03/04/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte da estagiaria Maria Clara Virginio Araujo Formiga. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00160 | 03/04/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte da estagiaria Thayana Carla Linhares Cesar. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00161 | 03/04/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte da estagiaria Vitoria Maria dos Santos Lima. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00162 | 04/04/2023 | 9223.32 | 9223.32 | fgts marco 2023 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00163 | 05/04/2023 | 4285.57 | 4285.57 | Passagem aerea Debora - WTM LAT 2023 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00164 | 05/04/2023 | 4486.72 | 4486.72 | Passagem aerea Ferdinando Lucena - Evento UGART 30.03 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00165 | 05/04/2023 | 1260.72 | 1260.72 | Complemento de passagem aerea Ferdinando Lucena - Evento UGART | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 10/04/2023 | 18530.92 | 18530.92 | Pagamento Vale Alimentacao - Abril/2023 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00167 | 10/04/2023 | 255.83 | 255.83 | Pagamento fatura Internet e Telefonia - Abril/2023 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00168 | 10/04/2023 | 774.40 | 774.40 | Vale Transporte funcionarios PBTUR - folha fevereiro | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00169 | 10/04/2023 | 827.20 | 827.20 | Vale transporte funcionarios PBTUR - folha marco | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00170 | 10/04/2023 | 130.10 | 130.10 | Ressarcimento referente passagens do evento 45 ABAV TRAVEL - AVIESP | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00171 | 10/04/2023 | 1209.99 | 1209.99 | Pagamento cagepa - Ref. marco/2023 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00172 | 10/04/2023 | 5080.19 | 5080.19 | Compra de passagem aerea Debora - evento PARTIU BRASIL INFINITAS 2023 - Argentina | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00173 | 11/04/2023 | 2666.15 | 2666.15 | Material de Limpeza para proximos meses | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00174 | 11/04/2023 | 1900.95 | 1900.95 | Material de expediente para proximos meses | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 11/04/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria Adriano Barbosa - Conducao Presidente - Campina Grande- PB - | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00176 | 11/04/2023 | 259.00 | 259.00 | Pagamento de hospedagem de sites PBTUR e Destino Paraiba - Abril 2023 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00177 | 11/04/2023 | 900.00 | 900.00 | Pagamento CODATA - software depagamento de folha de pessoal | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 11/04/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria Ferdinando Lucena - Campina Grande PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00179 | 12/04/2023 | 36.00 | 36.00 | Ressarcimento Ana Paula referente material de expediente | 00039581233415 | ANA PAULA HOLANDA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 13/04/2023 | 0.00 | 0.00 | Diaria Manoel Antonio - busca de documentos em cartorio Taperoa PB | 00070017144450 | MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00181 | 14/04/2023 | 27870.00 | 27870.00 | aquisicao de parelhos de ar condicinados oara o auditoria da empresa | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00182 | 14/04/2023 | 1922.58 | 1922.58 | aquisicao de um aparelho de arcondicionado para o Gabinete da Presidencia | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 17/04/2023 | 222.13 | 222.13 | diaria conduzindo diretor presidente | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 17/04/2023 | 416.49 | 416.49 | Diaria para presidente Ferdinando Lucena - Serra Branca, Taperoa, Santa Luzia, Sao J do R Peixe, Conceicao, Itaporanga e Pianco. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 17/04/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Maria do Socorro Camelo Vieira. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00186 | 17/04/2023 | 430.00 | 430.00 | Manutencao de aparelho de ar condicionado da Presidencia | 14660653000101 | TARGINO & RIBEIRO REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00187 | 17/04/2023 | 23.35 | 23.35 | Ressarcimento Ana Paula - Material de Expediente | 00039581233415 | ANA PAULA HOLANDA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 17/04/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria Manoel Antonio - Busca de documentos em cartorio Taperoa/PB | 00070017144450 | MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00189 | 17/04/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Adiantamento para despesas - Isabela Magna | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00190 | 18/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | Pagamento Impulsionamento Instagram | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00191 | 18/04/2023 | 30997.41 | 30997.41 | inss patronal marco 2023 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00192 | 19/04/2023 | 6616.37 | 6616.37 | pbprev patronal marco 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00193 | 19/04/2023 | 4331.53 | 4331.53 | Diarias para Luciano Jose Gomes Lapa. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00194 | 19/04/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Adiantamento para Isabela Magna Pereira de Melo Moura. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00195 | 20/04/2023 | 200.00 | 200.00 | servicos veiculo Peugeot Boxerda empresa | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00196 | 20/04/2023 | 590.00 | 590.00 | aquisicao de pecas para veiculo Peugeot Boxe da Empresa | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 20/04/2023 | 277.66 | 277.66 | Diarias para Manoel Antonio daSilva Neto. | 00070017144450 | MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00198 | 20/04/2023 | 3609.64 | 3609.64 | Diaria para Mercia Francielle Vieira Farias. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 26/04/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para motorista acompanhar presidente em Areia- PB. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 26/04/2023 | 416.49 | 416.49 | Diaria para Presidente ir a cidade de Areia - PB. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00201 | 26/04/2023 | 2323.82 | 2323.82 | Passagem aerea em nome de Luciano Lapa. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00202 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | Servicos para os aparelhos de Ar Condicionados. | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00203 | 26/04/2023 | 832.99 | 832.99 | Diaria para presidente ir paraNATAL RN. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00204 | 26/04/2023 | 444.26 | 444.26 | Diaria para motorista acompanhar presidente para NATAL RN. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00205 | 26/04/2023 | 879.08 | 879.08 | Parcelamento da Receita Federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00206 | 26/04/2023 | 1207.10 | 1207.10 | Parcelamento da Receita Federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00207 | 27/04/2023 | 169106.78 | 169106.78 | folha de pag abril 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00208 | 27/04/2023 | 435.00 | 435.00 | Compra de HD SSD para computadores. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00209 | 27/04/2023 | 2332.36 | 2332.36 | Diaria para Luciano Lapa - BNTMERCOSUL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00210 | 27/04/2023 | 740.00 | 740.00 | Pagamento contrato de Impressoras. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00211 | 27/04/2023 | 290.00 | 290.00 | Manutencao de Elevadores. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00212 | 27/04/2023 | 60100.00 | 60100.00 | evento MASTEROP OPERADORA LTDAcont. 0013/23 | 06371325000167 | MASTER OPERADORA TURISTICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00213 | 27/04/2023 | 2082.47 | 2082.47 | Diaria para presidente - Sao Paulo - SP. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00214 | 27/04/2023 | 1065.12 | 1065.12 | Manutencao Sistema Contabil Marco e Abril. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00215 | 27/04/2023 | 1320.00 | 1320.00 | Aluguel de Van para FAMPRESS BOQUEIRAO. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00216 | 28/04/2023 | 253.57 | 253.57 | Pagamento Darf Receita FederalEFD - Contribuicoes e DCTFWEB. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00217 | 28/04/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Servico prestado de limpeza. | 00075366118468 | SOLANGE MAXIMO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 28/04/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para jornalista ir a Boqueirao. | 00085458740491 | MICHELE HENRIQUE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00219 | 02/05/2023 | 20400.00 | 20400.00 | Participacao na BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA. | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00220 | 02/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Karla Maysla Azevedo Silva. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00221 | 02/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Marcionila Ferreira. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00222 | 02/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Maria Clara Virginio. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00223 | 02/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Thayana Carla Linhares. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00224 | 02/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Vitoria Maria dos Santos Lima. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00225 | 02/05/2023 | 620.40 | 620.40 | Vale transporte funcionarios. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00226 | 02/05/2023 | 480.00 | 480.00 | material hidraulico para manutencao dos banheiros | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00227 | 02/05/2023 | 38388.82 | 38388.82 | Participacao na CB MARKETING. | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 02/05/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria em nome de Samara Regina Gomes de Melo. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00229 | 02/05/2023 | 0.00 | 0.00 | regularizacao contabil FGTS 2022 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00230 | 03/05/2023 | 866.94 | 866.94 | Pagamento da Cagepa, ref a ABRIL/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00231 | 03/05/2023 | 5369.14 | 5369.14 | Pagamento da ENERGISA, ref a ABRIL/23. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00232 | 03/05/2023 | 3887.31 | 3887.31 | Diaria para Mercia Farias - Operadora Foco. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 03/05/2023 | 370.22 | 370.22 | Diaria para ADRIANO BARBOSA GOMES - Campina Grande PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00234 | 03/05/2023 | 11243.53 | 11243.53 | Pagamento FGTS da PB TURISMO. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00236 | 04/05/2023 | 5796.85 | 5796.85 | energia marco 23 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00237 | 04/05/2023 | 1600.00 | 1600.00 | confeccao de brindes bolsas necessaries | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00238 | 05/05/2023 | 361.67 | 361.67 | parcelamento TCR Mervado de Artezanato | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00239 | 05/05/2023 | 1388.32 | 1388.32 | diaria s palo evento capacitacao op azul | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00241 | 05/05/2023 | 0.00 | 0.00 | manutencao aparelhos de ar condicionados | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00243 | 05/05/2023 | 5000.00 | 5000.00 | manutencao preventiva ds arcondicionados sas empresa | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00244 | 05/05/2023 | 263.55 | 263.55 | Pagamento Vivo Internet e Telefonia - Maio/23 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00245 | 08/05/2023 | 18530.92 | 18530.92 | Pagamento do Vale Alimentacao de Maio. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00246 | 08/05/2023 | 259.00 | 259.00 | Pagamento Hospedagem dos sites- Destino Paraiba e PBTUR - MAIO/23 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00247 | 09/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Passagem aerea para FerdinandoLucena - Feira EBS - SP | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 09/05/2023 | 444.26 | 444.26 | Diarias John Wayne - Natal/RN | 00002827439441 | JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00249 | 10/05/2023 | 74500.00 | 74500.00 | Evento WORKSHOP NORDESTE PARAIBA E FOCO OPERADORA. | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00251 | 11/05/2023 | 373.81 | 373.81 | Passagem para Ferdinando Lucena - Feira EBS - SP. | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00252 | 11/05/2023 | 2055.60 | 2055.60 | Aquisicao de Estantes. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00253 | 11/05/2023 | 444.26 | 444.26 | Diaria para Adriano Barbosa Gomes. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00254 | 11/05/2023 | 5988.00 | 5988.00 | Aluguel de painel de LED. | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00255 | 12/05/2023 | 2915.46 | 2915.46 | Pagamento de diaria para Ferdinando Jose Lucena de Medeiros. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00256 | 12/05/2023 | 832.99 | 832.99 | Pagamento de diaria para Ferdinando Jose Lucena de Medeiros, NATAL - RN | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 12/05/2023 | 1144.00 | 1144.00 | Jantar - Famtour Operadora Principios | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00258 | 15/05/2023 | 38188.39 | 38188.39 | inss patronal abril 23 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00259 | 15/05/2023 | 6466.48 | 6466.48 | pbprev patronal abril 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00260 | 15/05/2023 | 992.35 | 992.35 | juros correcao pbprev patronalfev 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00261 | 15/05/2023 | 496.17 | 496.17 | jurosm e correcao pbprev segurado fev 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 00262 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | alomoco oreferido durante Fantour dos Operadores da Principio Operadora | 26010487000187 | CAVALCANTI BAR E RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00263 | 16/05/2023 | 1157.00 | 1157.00 | Almoco para FANTOUR OPERADORA. | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00264 | 17/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Compra de brindes artesanais. | 23284454000137 | ASSOCIACAO DE ARTESAS SEREIAS DA PENHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 00265 | 17/05/2023 | 900.00 | 900.00 | Pagamento da CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00266 | 17/05/2023 | 2085.00 | 2085.00 | Jantar para executivos azul viagens - 17/05 | 46081897000126 | MOMAN RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 17/05/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria de viagem para Itatuba/PB - Michelle Henrique | 00085458740491 | MICHELE HENRIQUE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00268 | 18/05/2023 | 30000.00 | 30000.00 | servicos de auditoria nas demostracoes financeira do exercicio de 2022 , comf contrato 012/023 | 32805055000165 | L & O AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 18/05/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Campina Grande. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 18/05/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Caapora. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00271 | 18/05/2023 | 1335.00 | 1335.00 | Almoco para FANTOUR 15 agentesda Azul Viagens. | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00272 | 19/05/2023 | 1100.00 | 1100.00 | Locacao de Van para FAMPRESS ITATUBA - PB | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00273 | 19/05/2023 | 1110.66 | 1110.66 | Diaria para Mercia Farias - PARAIBA DAY | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00274 | 19/05/2023 | 7700.00 | 7700.00 | Contratacao de Empresa para instalacao de ares condicionados. | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00275 | 19/05/2023 | 1968.00 | 1968.00 | Ressarcimento para Ferdinando Lucena. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00276 | 19/05/2023 | 2788.50 | 2788.50 | Jantar para FANTOUR DIA 19/05/2023. | 34756878000173 | JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00277 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Adiantamento para Isabela Magna. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00279 | 19/05/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Adiantamento para Isabela Magna. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00280 | 22/05/2023 | 2498.97 | 2498.97 | Diaria para Ferdinando Lucena - Sao Paulo - SP | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 22/05/2023 | 220.95 | 220.95 | Material para pintura de sala | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00282 | 23/05/2023 | 15150.00 | 15150.00 | Feira EBS - 31 de Maio e 01 deJunho. | 05389397000179 | EBS FEIRAS E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00283 | 24/05/2023 | 886.46 | 886.46 | Pagamento da 11 parcela juntoa receita federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00284 | 24/05/2023 | 1215.97 | 1215.97 | Pagamento junto a divida da uniao. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00285 | 24/05/2023 | 740.00 | 740.00 | Pagamento da Sedic. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00286 | 24/05/2023 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da manutencao de elevadores. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00287 | 24/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Instalacao do vidro do auditorio. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00288 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Servico para instalacao de som. | 34673492000106 | JABER BENEDICTO NUNES 28731444830 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00289 | 25/05/2023 | 1700.00 | 1700.00 | Contratacao de banda de forro. | 43876189000193 | FELIPE ROSIEUX SILVA NUNES 08872390486 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastro e Acoes de Fiscalizacao dos Servicos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 26/05/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Maria Jose Belizario da Silva. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 26/05/2023 | 592.36 | 592.36 | Diaria para Adriano Barbosa Gomes. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00292 | 30/05/2023 | 158216.97 | 158216.97 | folha maio de 2023 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00293 | 30/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Karla Maysla. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00294 | 30/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Marcionila Andrade. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00295 | 30/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Maria Clara. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00296 | 30/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Thayana Carla. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00297 | 30/05/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Vitoria Maria. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00298 | 30/05/2023 | 1900.00 | 1900.00 | Locacao de van - Cabaceiras - PB. | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00299 | 30/05/2023 | 1596.00 | 1596.00 | Aquisicao de dois pneus. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 30/05/2023 | 444.27 | 444.27 | Diarias Adriano Barbosa - Guarabira/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 30/05/2023 | 138.82 | 138.82 | Diaria Ivan Joventino - Campina Grande/PB | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 30/05/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria Michelle Henrique - Cabaceiras/PB | 00085458740491 | MICHELE HENRIQUE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00303 | 31/05/2023 | 532.56 | 532.56 | Contratacao do sistema contabil Maio. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00305 | 31/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | confeccao de brindes artesanais mini arvores de scama | 00003882218444 | JOSEANE IZIDRO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00306 | 31/05/2023 | 5000.00 | 5000.00 | Adiantamento para Solange Alves | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 01/06/2023 | 138.82 | 138.82 | Diaria para Ivan Joventino - Cabaceiras - PB | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00308 | 01/06/2023 | 6944.00 | 6944.00 | Pagamento da publicacao do balanco patrimonial da empresa. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00309 | 01/06/2023 | 144.00 | 144.00 | Pagamento de publicacao de diarios oficiais. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00310 | 01/06/2023 | 5990.00 | 5990.00 | Compra de sacolas com logomarca. | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00311 | 01/06/2023 | 5430.85 | 5430.85 | Aquisicao de passagem aerea para Marcia Leite. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00312 | 01/06/2023 | 320.00 | 320.00 | Pagmento de publicacao - EPC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00313 | 01/06/2023 | 3665.14 | 3665.14 | Diaria para ALLAN DAVIDSON LAURO - Navegantes - SC | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 01/06/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Mercia Francielle - CABACEIRAS - PB | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00315 | 01/06/2023 | 3748.45 | 3748.45 | Diaria para Ferdinando Lucena de Medeiros - NAVEGANTES - SC | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 01/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | Pagamento de servico prestado. | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00317 | 02/06/2023 | 5711.56 | 5711.56 | Pagamento ENERGISA, Maio - 2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00318 | 02/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Adiantamento para Isabela Moura. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00319 | 02/06/2023 | 1840.00 | 1840.00 | Jantar para operadores de turismo. | 30050246000139 | PARDO SERVICOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00320 | 02/06/2023 | 5200.00 | 5200.00 | Locacao de van CG - FANTOUR GOL | 23095381000135 | ATIVOS SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00321 | 02/06/2023 | 1950.00 | 1950.00 | Aquisicao de ar condicionado. | 45363128000158 | L C M FERNANDES CASA DO TECNICO EM AR CO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 06/06/2023 | 46.27 | 46.27 | Diaria para Ivan Joventino da Silva. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 06/06/2023 | 2665.56 | 2665.56 | Diaria para Marcia Ribeiro Leite. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00324 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de fotografo da EXPOTURISMO. | 46269352000148 | PAULO AUGUSTO CHAVES BANDEIRA 0520165640 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00325 | 06/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | Aluguel de TV para salao de artesanato. | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00326 | 06/06/2023 | 1100.00 | 1100.00 | Van para FAMPRESS BORBOREMA - PB | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00327 | 06/06/2023 | 706.63 | 706.63 | Pagamento CAGEPA, Junho/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00328 | 06/06/2023 | 270.88 | 270.88 | Pagamento Vivo internet e telefonia - Junho/23. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00329 | 06/06/2023 | 9158.47 | 9158.47 | FGTS PBTUR. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00330 | 06/06/2023 | 18530.92 | 18530.92 | Pagamento vale-alimentacao. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 07/06/2023 | 92.55 | 92.55 | Diaria para Mercia Francielle Vieira de Farias. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 07/06/2023 | 370.22 | 370.22 | Diaria para Mercia Farias - Campina Grande - PB | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00333 | 07/06/2023 | 58468.22 | 58468.22 | primeira parcela 13 salario | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 07/06/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para presidente - CAMPINA GRANDE | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 07/06/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Samara Regina - Cabaceiras - PB | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00336 | 07/06/2023 | 1700.00 | 1700.00 | Contratacao de Van para FAMPRESS - CG | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00337 | 12/06/2023 | 2750.00 | 2750.00 | contratacao recepcionista stand da pbtur no mercado de artesanato | 49988639000116 | GEUBA CARLA PEREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 13/06/2023 | 111.06 | 111.06 | Diaria em nome de Vicente Felix - Borborema-PB | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 13/06/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Michele Henrique -Borborema - PB | 00085458740491 | MICHELE HENRIQUE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 13/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Michele Henrique -Campina Grande | 00085458740491 | MICHELE HENRIQUE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00341 | 13/06/2023 | 1388.32 | 1388.32 | Diaria para Mercia Francielle - Goiania-GO | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00342 | 13/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Contratacao de empresa de montagem e organizacao de Rack. | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00343 | 13/06/2023 | 5240.00 | 5240.00 | partcipacao da PBTUR na Feira Internacional de Turismo da Amazonia cont 21/23 | 15534401000107 | MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00344 | 13/06/2023 | 1700.00 | 1700.00 | locacao de van para transportede Jornalistas a cidade de Bananeiras | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00345 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de fotografo da EXPOTURISMO. | 46269352000148 | PAULO AUGUSTO CHAVES BANDEIRA 0520165640 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00346 | 14/06/2023 | 1226.75 | 1226.75 | Pagamento junto a Receita Federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00347 | 14/06/2023 | 259.00 | 259.00 | Pagamento da hospedagem de sites PBTUR e DESTINO PARAIBA. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00348 | 14/06/2023 | 3222.38 | 3222.38 | Passagem aerea para FerdinandoLucena. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 14/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Samara Regina - Campina Grande | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 14/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Michelle Henrique - Bananeiras - PB | 00085458740491 | MICHELE HENRIQUE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00351 | 14/06/2023 | 15000.00 | 15000.00 | Contratacao Evento Azul ta ON - Goiania | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00352 | 14/06/2023 | 280.00 | 280.00 | Aquisicao de material. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 15/06/2023 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de persianas para sala do diretor presidente. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00354 | 15/06/2023 | 5541.54 | 5541.54 | Passagem aerea para Marcia Leite- EXPOTURISMO PARANA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00355 | 15/06/2023 | 4581.44 | 4581.44 | Diaria para o presidente - BELEM - PA | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00356 | 15/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa Gomes. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00357 | 15/06/2023 | 1554.91 | 1554.91 | Diaria para Marcia Ribeiro - CURITIBA - PR | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00358 | 16/06/2023 | 29.03 | 29.03 | Pagamento de Impostos - Maio 2023 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00359 | 16/06/2023 | 134.00 | 134.00 | Pagamento de impostos - Maio 2023. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Bananeiras - PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 16/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Samara Regina - Bananeiras - PB | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00362 | 19/06/2023 | 6471.52 | 6471.52 | pbprev patronal maio 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 19/06/2023 | 555.30 | 555.30 | Diaria para Rosa de Lourdes - Campina Grande - PB | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00364 | 19/06/2023 | 13500.00 | 13500.00 | Participacao na Feira Travel Next - Belo Horizonte | 23792582000191 | VOALE VIAGENS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00365 | 20/06/2023 | 400.00 | 400.00 | servcos como fotografo conf nf100015 | 46269352000148 | PAULO AUGUSTO CHAVES BANDEIRA 0520165640 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00366 | 20/06/2023 | 38589.56 | 38589.56 | inss patronal maio 2023 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 20/06/2023 | 46.27 | 46.27 | Diaria para Ivan Joventino - Campina Grande - CG | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 20/06/2023 | 46.27 | 46.27 | Diaria para Ivan Joventino - CG | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00369 | 21/06/2023 | 1554.91 | 1554.91 | PARTCIPAR DO EVENTO DA oPERADORA next em b horizonte | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00370 | 21/06/2023 | 895.44 | 895.44 | PARCELAMENTO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00371 | 21/06/2023 | 50000.00 | 50000.00 | participacao Paraiba na BWT 2023 em Belo Horizonte cont 19/2023 | 01365194000191 | BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00372 | 21/06/2023 | 94800.00 | 94800.00 | participacao da Paraiba no Evento Convencao da CVC con cont 18/23 | 22745804000152 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00373 | 21/06/2023 | 5000.00 | 5000.00 | apresentacao Trio de Forro nosaeroportos conf cont 23/23 | 43876189000193 | FELIPE ROSIEUX SILVA NUNES 08872390486 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00374 | 22/06/2023 | 740.00 | 740.00 | Pagamento da locacao de Impressoras. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00375 | 22/06/2023 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da Manutencao do Elevador. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00376 | 22/06/2023 | 250.76 | 250.76 | Pagamento Receita Federal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 26/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa Gomes - CG | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 26/06/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para presidente Ferdinando Lucena - CG | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00379 | 26/06/2023 | 5116.35 | 5116.35 | Passagem aerea Marcia - TravelNext | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 28/06/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Allan Davidson - Areia/PB | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 28/06/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Alla Davidson - Inga/ Fagundes/ Itatuba - PB | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 28/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Gomes - Inga/ Fagundes/ Itatuba - PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 28/06/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Gomes - Areia/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 28/06/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Ferdinando Lucena - Inga/ Fagundes/ Itatuba - PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 28/06/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Ferdinando Lucena - Areia/PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00386 | 29/06/2023 | 170724.33 | 170724.33 | folha pessoal junho 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00387 | 29/06/2023 | 1872.50 | 1872.50 | Contratacao do servicos de marcenaria para restauracao doauditorio Helio Smidt. | 00006167075417 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00388 | 29/06/2023 | 2332.36 | 2332.36 | Diaria para Allan Davidson - EXPOTURISMO GOIAS/2023 | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00389 | 29/06/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Adiantamento em nome de Isabela Moura. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00390 | 30/06/2023 | 1905.80 | 1905.80 | Passagem aerea para Allan Davidson - Goias. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00391 | 30/06/2023 | 950.00 | 950.00 | Instalacao e manutencao de Ar condicionados. | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00392 | 30/06/2023 | 1657.00 | 1657.00 | Locacao de Van para Areia - PB | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00394 | 03/07/2023 | 1070.00 | 1070.00 | Instalacao de vidro do auditorio. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00395 | 04/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Servico para instalacao de somno Auditorio. | 34673492000106 | JABER BENEDICTO NUNES 28731444830 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00396 | 04/07/2023 | 2240.00 | 2240.00 | Contratacao servico de coffee break. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 04/07/2023 | 1055.00 | 1055.00 | Aquisicao de pecas e oleo parao Peugeot Boxer. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00398 | 04/07/2023 | 350.00 | 350.00 | Contratacao de servicos de maode obra. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00399 | 04/07/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Compra de 2000 sacolas. | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00400 | 04/07/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Karla Maysla. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00401 | 04/07/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Marcionila Ferreira. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00402 | 04/07/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Maria Clara. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00403 | 04/07/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Thayana Carla. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00404 | 04/07/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Vitoria Maria. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00405 | 04/07/2023 | 9000.00 | 9000.00 | EXPOTURISMO GOIAS - Goiania 2023 | 32649200000166 | RP INFLUENCER TRAVEL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00406 | 04/07/2023 | 1520.00 | 1520.00 | Pagamento de servico prestado. | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00407 | 04/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de Vale Alimentacao | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00408 | 05/07/2023 | 1367.29 | 1367.29 | Pagamento da Cagepa - Ref Julho/2023 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00409 | 05/07/2023 | 1237.07 | 1237.07 | Pagamento junto a PGFN - SISPAR - Receita Federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00410 | 05/07/2023 | 1065.12 | 1065.12 | Sistema Contabil - Junho e Julho 2023. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00411 | 05/07/2023 | 4570.19 | 4570.19 | Pagamento da Energisa - REF JUNHO/2023 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 05/07/2023 | 518.31 | 518.31 | Diaria para Adriano Barbosa - Itaporanga - PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 05/07/2023 | 971.81 | 971.81 | Diaria para Ferdinando Lucena - Itaporanga - PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00414 | 06/07/2023 | 13242.40 | 13242.40 | FGTS da E. Paraibana de Turismo - JULHO. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00415 | 06/07/2023 | 498.70 | 498.70 | Aquisicao de materiais para reparos no Auditorio Helio Smidt. | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00416 | 06/07/2023 | 47231.86 | 47231.86 | Pagamento da GRRF. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00417 | 06/07/2023 | 8450.00 | 8450.00 | Confeccao de 5000 canetas esferograficas. | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00419 | 07/07/2023 | 37061.84 | 37061.84 | Pagamento do Vale Alimentacao. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00420 | 07/07/2023 | 2200.00 | 2200.00 | Locacao de Van com servico de bordo para Piloes - PB. | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00421 | 07/07/2023 | 270.88 | 270.88 | Pagamento internet e telefonia- JULHO 2023 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 10/07/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Regina - Evento Caminhos do frio em Areia/Pb - 03/07/2023. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 10/07/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Regina - Evento Caminhos do frio em Piloes/Pb - 10/07/2023. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 10/07/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Allan Davidson - Evento Caminhos do frio em Piloes/Pb - 10/07/2023. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 10/07/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Ferdinando Lucena - Evento Caminhos do frio em Piloes/Pb - 10/07/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00427 | 11/07/2023 | 3800.00 | 3800.00 | Solicitacao de 100 unidades decapas de mala. | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00428 | 11/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento da parcela 2/12 referente ao Camping Seixas TCR. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00429 | 11/07/2023 | 60.90 | 60.90 | Pagamento de aquisicao de dominio (www.visiteparaiba.com). | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00430 | 11/07/2023 | 259.00 | 259.00 | Pagamento de hospedagem de sites PBTUR e DESTINO PARAIBA/JULHO 2023. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 11/07/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Piloes/PB - 10/07/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 13/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Diaria para Ferdinando Lucena - Matinhas/PB - 17/07/2023 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 13/07/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Matinhas/PB - 17/07/2023 | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00434 | 13/07/2023 | 8000.00 | 8000.00 | Confeccao de 100 viseiras parabrindes. | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00435 | 13/07/2023 | 3570.00 | 3570.00 | Confeccao de 300 blocos com capa de bamboo e canetas. | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 13/07/2023 | 76.72 | 76.72 | Pagamento de impostos (COFINS). | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00437 | 13/07/2023 | 16.62 | 16.62 | Pagamento de Impostos (PIS). | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00438 | 13/07/2023 | 2915.46 | 2915.46 | Diaria para Ferdinando Lucena - Sao Paulo - 12/07/2023 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 13/07/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Allan Davidson - Matinhas/PB - 17/07/2023 | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00440 | 13/07/2023 | 953.10 | 953.10 | Pagamento do software da folhapessoal (CODATA). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00441 | 13/07/2023 | 1490.00 | 1490.00 | Locacao de Van com servico de bordo para FAMPRESS - MATINHAS/PB. | 18322013000142 | PEDRO PAULO DA S GUALBERTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00442 | 13/07/2023 | 15990.00 | 15990.00 | Capacitacao com agentes de viagens da operadora Orinter -Sao Paulo/SP. | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00443 | 13/07/2023 | 3627.60 | 3627.60 | Passagem aerea para FerdinandoLucena - Sao Paulo/SP. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00444 | 13/07/2023 | 49000.00 | 49000.00 | Evento Paraiba Day - CENTRO DETRADICOES NORDESTINAS. | 67007252000113 | CTN CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 14/07/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Ferdinando Lucena - Matinhas/PB - 17/07/2023 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00446 | 17/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Confeccao de 300 almofadas de apoio de pescoco para viagem (brindes). | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00447 | 17/07/2023 | 4436.27 | 4436.27 | Compra de passagem aerea - Mercia Farias - Sao Paulo/SP | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 17/07/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Michelle Henrique de Sousa - Matinhas/PB - 17/07/2023. | 00085458740491 | MICHELE HENRIQUE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00449 | 17/07/2023 | 953.10 | 953.10 | Pagamento CODATA - Ref a MAIO/2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00450 | 18/07/2023 | 537.30 | 537.30 | Ressarcimento para o presidente Ferdinando Jose Lucena. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00451 | 18/07/2023 | 424.46 | 424.46 | Pagamento acordo junto com a prefeitura de JP - N 2022017518 - Parcela 09/12. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00452 | 18/07/2023 | 346.01 | 346.01 | Pagamento do acordo N 202217514 - CAMPING. Parcela02/12. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00453 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento junto a Prefeitura de JP - Processo N 2022017518 - Parcela 10/12 e 12/12. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 19/07/2023 | 666.40 | 666.40 | Diaria para Adriano Barbosa - Cabaceiras, Queimadas, Boqueirao e Campina Grande/PB. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 19/07/2023 | 1249.47 | 1249.47 | Diaria para Ferdinando Lucena - Cabaceiras, Queimadas, Boqueirao, Campina Grande, Areia e Bananeiras/PB. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00456 | 19/07/2023 | 1943.65 | 1943.65 | Diaria para Mercia Farias - Evento Centro de Tradicoes Nordestinas - Sao Paulo/SP. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00457 | 19/07/2023 | 1400.00 | 1400.00 | Aquisicao de divisoria naval (Material permanente). | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00458 | 19/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento INSS PATRONAL - PBTUR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00459 | 20/07/2023 | 2471.85 | 2471.85 | Compra de material para o almoxarifado. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00460 | 20/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Treinamento - ORATUR - Praticaoratoria no ecossitema do turismo e eventos. | 34347926000170 | LUANA CASTRO DE MACEDO 70629608458 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 20/07/2023 | 92.55 | 92.55 | Diaria para Rosa de Lourdes Araujo - Solanea/PB - 24/07/2023 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 20/07/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Allan Salles - Solanea/PB - 24/07/2023. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00463 | 20/07/2023 | 6471.52 | 6471.52 | PB PREV PATRONAL - JUNHO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00465 | 20/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Instalacao de 4 persianas verticais na sala do diretor presidente. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00467 | 20/07/2023 | 4936.74 | 4936.74 | Instalacao de 4 persianas na sala do diretor presidente. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 20/07/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para presidente - Solanea - PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00469 | 21/07/2023 | 2200.00 | 2200.00 | Locacao de Van para Solanea - FAMPRESS - CAMINHOS DO FRIO. | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 21/07/2023 | 296.18 | 296.18 | Diaria para Luciane Candido deLima - Matinhas. | 00008125148400 | LUCIANE CANDIDO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 25/07/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Solanea/PB - 24/07/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00472 | 25/07/2023 | 740.00 | 740.00 | Pagamento 12/12 do contrato com a Sedic - Locacao de Impressoras. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00473 | 25/07/2023 | 290.00 | 290.00 | Pagamemto 12/12 do contrato com a Quality - Manutencao do elevador. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00474 | 25/07/2023 | 120.00 | 120.00 | Aquisicao de quadro branco (Material permante). | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00475 | 25/07/2023 | 9067.81 | 9067.81 | inss segurado junho 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00476 | 25/07/2023 | 31442.47 | 31442.47 | inss patronal junho 23 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00477 | 25/07/2023 | 5000.00 | 5000.00 | regularizacao contabil | 34673492000106 | JABER BENEDICTO NUNES 28731444830 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00478 | 25/07/2023 | 2220.00 | 2220.00 | coffe breka para acoes da Operadora Azul | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 26/07/2023 | 832.98 | 832.98 | Diaria para presidente - Pedras de Fogo, Soledade e Cubati/PB - 27/07/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00480 | 27/07/2023 | 1300.00 | 1300.00 | Locacao de Van FAMPRESS Caminhos do Frio - Serraria/PB | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00481 | 28/07/2023 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF A JUNHO/2023. | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00483 | 28/07/2023 | 143919.44 | 143919.44 | FOLHA DE PAGAMENTO REF A JULHO/2023. | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 28/07/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Allan Davidson - Serraria/PB - 31/07/2023. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 28/07/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Serraria/PB - 31/07/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00487 | 28/07/2023 | 3500.00 | 3500.00 | Treinamento - ORATUR - Praticaoratoria no ecossistema do turismo e eventos. | 34347926000170 | LUANA CASTRO DE MACEDO 70629608458 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00488 | 28/07/2023 | 7500.00 | 7500.00 | Contratacao painel de led - IMAGINELAND. | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 28/07/2023 | 92.55 | 92.55 | DIARIA SERVIDORA ROSA DE LOURDES - ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - SERRARIA-PB | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 28/07/2023 | 416.49 | 416.49 | Diaria para Ferdinando Lucena - Cajazeiras/PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00491 | 31/07/2023 | 239.95 | 239.95 | Aquisicao de Fogao Eletrico. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00492 | 31/07/2023 | 468.60 | 468.60 | Aquisicao de materiais para reparos no Auditorio. | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 31/07/2023 | 472.92 | 472.92 | Compra de Agua Mineral. | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00494 | 01/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte Estagiaria : Karla Maysla Azevedo. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00495 | 01/08/2023 | 47.00 | 47.00 | Pagamento Vale Transporte Estagiaria : Marcionila Ferreira. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00496 | 01/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte Estagiaria : Maria Clara Virginio. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00497 | 01/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte Estagiaria : Thayana Carla Linhares. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00498 | 01/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento Vale Transporte Estagiaria : Vitoria Maria dosSantos. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 01/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Melo - Caminhos do frio - 31/07/2023 | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00500 | 01/08/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Pagamento da B2Meet da FRT OPERADORA. | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00501 | 01/08/2023 | 4610.50 | 4610.50 | Pagamento ENERGIA REF A JULHO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 01/08/2023 | 444.27 | 444.27 | Diaria para Adriano Barbosa - Pedras de fogo, Soledade e Cubati. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 01/08/2023 | 11867.46 | 11867.46 | passagem aerea Ferdinando Lucena e Allan Sales para o evento AVIRRP | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 01/08/2023 | 3124.14 | 3124.14 | Passagem aerea Mercia Farias -Evento B2MEET FRT | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 02/08/2023 | 3941.87 | 3941.87 | Passagem aerea para Mercia Farias - Evento Arena Abreu | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00506 | 02/08/2023 | 27180.00 | 27180.00 | particioacao do evento AVIRRP 2023 CONF CONTRATO 30/2023 | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00507 | 02/08/2023 | 1520.00 | 1520.00 | Pagamento de Servico Prestado - Rayssa de Freitas | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00508 | 02/08/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento de Servico Prestado - Rodrigo Vinicius Zenaide | 00003794077440 | RODRIGO VINICIUS ZENAIDE DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 03/08/2023 | 416.49 | 416.49 | Diaria para Ferdinando Lucena - Borborema e Mogeiro/PB - 07/08/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 03/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Barbosa - Borborema e Mogeiro/PB - 07/08/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 03/08/2023 | 333.19 | 333.19 | Diaria para Allan Davidson - Borborema e Mogeiro/PB - 07/08/2023. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00512 | 03/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do Vale Alimentacao - REF a Agosto/2023. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00513 | 04/08/2023 | 8903.58 | 8903.58 | Pagamento FGTS da Empresa Paraibana de Turismo S/A. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00514 | 04/08/2023 | 1270.00 | 1270.00 | Locacao de Van FAMPRESS - Caminhos do Frio - PB. | 18322013000142 | PEDRO PAULO DA S GUALBERTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 04/08/2023 | 92.55 | 92.55 | Diaria para Rosa de Lourdes - Borborema/PB - 07/08/2023. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00516 | 04/08/2023 | 1247.38 | 1247.38 | Pagamento do parcelamento PGFN-SISPAR-DIV ATIVA UNIAO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00517 | 04/08/2023 | 1825.20 | 1825.20 | Pagamento junto a Receita Federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00518 | 04/08/2023 | 532.56 | 532.56 | Pagamento da manutencao do sistema contabil. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00519 | 04/08/2023 | 2915.46 | 2915.46 | Diaria para Ferdinando Lucena - AVIRRP RIBEIRAO PRETO/SP - 03/08/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00520 | 04/08/2023 | 2332.36 | 2332.36 | Diaria para Allan Sales - AVIRRP RIBEIRAO PRETO/SP - 03/08/2023 | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00521 | 04/08/2023 | 1665.99 | 1665.99 | Diaria para MERCIA FARIAS - B2MEET FOZ DO IGUACU/PR - 03/08/2023 | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00522 | 04/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Capacitacao e Divulgacao do DESTINO PARAIBA - OPERADORA ABREU - MINAS GERAIS. | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00523 | 04/08/2023 | 750.00 | 750.00 | Manutencao de ar condicionadosdo Marketing | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 07/08/2023 | 28320.84 | 28320.84 | vales alimentacao do mes de agosto 2023 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00526 | 07/08/2023 | 0.00 | 0.00 | servicos de pintura e higienizacao do auditorio da empresa | 00006167075417 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00527 | 07/08/2023 | 1110.66 | 1110.66 | diaria evento da Operadora Abreu em B Horizonte | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00528 | 08/08/2023 | 690.00 | 690.00 | Conserto do Ar Condicionado doPeugeot Boxer - Mao de obra. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00529 | 08/08/2023 | 1550.00 | 1550.00 | Revisao Hidraulica do Peugeot Boxer - Servico de mao de obra. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00530 | 08/08/2023 | 180.00 | 180.00 | Aquisicao de pecas para o Peugeot Boxer. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00531 | 09/08/2023 | 270.88 | 270.88 | Pagamento da VIVO INTERNET E TELEFONIA - AGOSTO/2023. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00532 | 09/08/2023 | 259.00 | 259.00 | Hospedagem de sites PBTUR e DESTINO PARAIBA - AGOSTO/2023. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00533 | 09/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Correia - Caminhos do frio - 07/08/2023 | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00534 | 09/08/2023 | 46.72 | 46.72 | PAGAMENTO COFINS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00535 | 09/08/2023 | 10.52 | 10.52 | Pagamento PIS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00536 | 09/08/2023 | 2082.47 | 2082.47 | Diaria para Ferdinando Lucena - Campinas/SP - 10/08/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00537 | 09/08/2023 | 260.46 | 260.46 | Pagamento ISS de Agosto/2023. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00538 | 10/08/2023 | 953.10 | 953.10 | Pagamento software da folha depagamento, CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00539 | 10/08/2023 | 935.00 | 935.00 | Servicos de pintura e higienizacao do auditorio da empresa. | 50999686000144 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 10/08/2023 | 92.55 | 92.55 | Diaria para Rosa de Loudes - Caminhos do Frio - Remigio/PB - 14/08/2023. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 11/08/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Remigio/PB - 14/08/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 11/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Barbosa - Remigio/PB - 14/08/2023. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00544 | 11/08/2023 | 850.00 | 850.00 | Aquisicao de peca para o Peugeot Boxer de placa MNG- 6241. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00545 | 11/08/2023 | 1440.00 | 1440.00 | Locacao de Van com servico de bordo para Remigio/PB. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00546 | 11/08/2023 | 25215.00 | 25215.00 | Ativacao Gastronomica Paraibana. | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00547 | 11/08/2023 | 49125.00 | 49125.00 | Evento AGENTE TA ON - Campinas/SP. | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 11/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria Allan Davidson - Remigio/PB | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00549 | 11/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria Adriano Barbosa - Recife/PE | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 11/08/2023 | 10007.64 | 10007.64 | Passagem aereas para servidoras - Workshop Diversa - Porto Seguro/BA | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00551 | 14/08/2023 | 1665.97 | 1665.97 | Diaria para Allan Sales - Evento AGENTE TA ON AZUL - CAMPINAS/SP | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00552 | 14/08/2023 | 1665.99 | 1665.99 | Diaria Mercia Farias - Evento AGENTE TA ON - CAMPINAS/SP. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00553 | 15/08/2023 | 1700.00 | 1700.00 | Pagamento Servico Prestado de Vigilante. | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 15/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | Pagamento Servico Prestado - Janio Gomes Santiago. | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00555 | 15/08/2023 | 555.32 | 555.32 | diaria C grande realizazar vistorio no Centro de Convencoes | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 15/08/2023 | 462.77 | 462.77 | realializar vistoria no centrode convencoes | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00557 | 16/08/2023 | 1300.00 | 1300.00 | Locacao de van FAMPRESS - Baiada Traicao | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00558 | 17/08/2023 | 6455.07 | 6455.07 | INSS Patronal - Empresa Paraibana de Turismo. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00559 | 17/08/2023 | 116.18 | 116.18 | INSS Patronal - Empresa Paraibana de Turismo. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00560 | 17/08/2023 | 23583.15 | 23583.15 | INSS Patronal - Empresa Paraibana de Turismo. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00561 | 17/08/2023 | 7479.74 | 7479.74 | INSS Patronal - Empresa Paraibana de Turismo. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00562 | 17/08/2023 | 6471.52 | 6471.52 | PB PREV PATRONAL - JULHO/23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00563 | 18/08/2023 | 1160.00 | 1160.00 | Locacao de Van Caminhos do Frio - Bananeiras/PB | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 18/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Santos - Caminhos do Frio - Bananeiras/PB | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 18/08/2023 | 416.49 | 416.49 | Diaria para Diretor Presidente- Ferdinando Lucena - PrincesaIsabel/PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 18/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Barbosa - Princesa Isabel/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 18/08/2023 | 111.06 | 111.06 | Diaria para Diretor de Marketing Allan Davison - Caminhos do Frio - Bananeiras/PB | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 18/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Santos - Baia da Traicao/PB | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 18/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Melo - FAMPRESS - Baia da Traicao/PB | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 18/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Diarias para Marcia Leite - Evento Diversa - Porto Seguro/BA | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 18/08/2023 | 1943.65 | 1943.65 | Diaria para Mercia Farias - Evento Diversa - Porto Seguro/BA | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00573 | 18/08/2023 | 1554.91 | 1554.91 | Diarias Marcia Leite - Evento Diversa - Porto Seguro/BA | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00574 | 22/08/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Evento Worshop Brasil OP DIVERSA. | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00575 | 22/08/2023 | 825.00 | 825.00 | Confeccao de Bandeiras. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00576 | 22/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Barbosa - Maceio/AL - 03/09/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 22/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Bananeiras/PB - 21/08/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00578 | 22/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Adriano Barbosa - Maceio/AL - 31/08/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00579 | 22/08/2023 | 2332.36 | 2332.36 | Diaria para Allan Sales - FESTUR/AL - 03/09/2023. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00580 | 22/08/2023 | 1943.65 | 1943.65 | Diaria para Mercia Farias - Maceio/AL - 03/09/2023. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00581 | 22/08/2023 | 1943.65 | 1943.65 | Diaria para Marcus Roberto - Maceio/AL - 03/09/2023. | 00002791009493 | MARCUS ROBERTO GOMES ABRANTES SARMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 22/08/2023 | 2915.46 | 2915.46 | Diaria para Ferdinando Lucena - Maceio/AL - 03/09/2023 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00583 | 22/08/2023 | 23064.41 | 23064.41 | Passagens aereas para evento CVC. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 23/08/2023 | 1106.10 | 1106.10 | Compra de material para Assessoria Juridica. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00585 | 23/08/2023 | 4346.70 | 4346.70 | Aquisicao de materiais de limpeza. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00586 | 23/08/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Workshop Operadora CVC - Brasilia. | 32643287000164 | EVENTFUL EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00587 | 24/08/2023 | 1999.17 | 1999.17 | Diaria para Allan Sales - EVENTO CVC - BRASILIA/DF. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00588 | 24/08/2023 | 1110.66 | 1110.66 | Diaria para MERCIA FARIAS - EVENTO CVC - BRASILIA/DF. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00589 | 24/08/2023 | 2498.97 | 2498.97 | Diaria para FERDINANDO LUCENA - EVENTO CVC - BRASILIA/DF. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00590 | 25/08/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Locacao de Van para FAMPRESS -Caminhos do Frio - Alagoa Grande/PB. | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00591 | 28/08/2023 | 35636.00 | 35636.00 | Festival de turismo de ALAGOAS- FESTUR. | 07221304000209 | Q 3 FEIRAS E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 28/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Correia para o Caminho do frio - ALAGOA NOVA. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 28/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Allan Sales - Alagoa Grande/PB. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 28/08/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Vicente Felix - Alagoa Grande/PB. | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 28/08/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para ADRIANO BARBOSA - Alagoa Grande/PB. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Correia - Alagoa Grande - 28/08/2023. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00598 | 29/08/2023 | 1400.00 | 1400.00 | Locacao de Van para realizacaode FAMPRESS - Caminhos do Frio- Alagoa Nova. | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 29/08/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Regina - Caminhos do Frio - Alagoa Grande/PB - 28/08/2023. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00600 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | folha pessoal agosto 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00601 | 30/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Adiantamento em nome de Isabela Magna Pereira de Melo. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00602 | 30/08/2023 | 599.00 | 599.00 | Aquisicao de nobreak para o rack (material permanente). | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00603 | 30/08/2023 | 998.00 | 998.00 | Aquisicao de microondas de 32L. | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00604 | 30/08/2023 | 4625.70 | 4625.70 | Aquisicao de materiais permanentes. | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTADE MOVEIS L |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00605 | 30/08/2023 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da manutencao do Elevador - Parcela 01/12. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00606 | 30/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Karla Azevedo. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00607 | 30/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Maria Clara Virginio. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00608 | 30/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Thayana Carla. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00609 | 30/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Vitoria Maria. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00610 | 30/08/2023 | 1450.00 | 1450.00 | Placa de inauguracao para auditorio da empresa. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00611 | 30/08/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte da estagiaria Rayssa de Freitas. | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00612 | 30/08/2023 | 11100.00 | 11100.00 | aquisicao de lapton (3) Inetl core 8gb hd ssd 256gb | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 30/08/2023 | 370.22 | 370.22 | diarias | 00001822407460 | JOAO PEDRO VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 30/08/2023 | 370.22 | 370.22 | diaria | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 30/08/2023 | 462.77 | 462.77 | diaria | 00093059116415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 30/08/2023 | 462.77 | 462.77 | diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 31/08/2023 | 74.04 | 74.04 | diaria conduzindo diretor presdente | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 31/08/2023 | 694.15 | 694.15 | diaria | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00619 | 31/08/2023 | 1900.00 | 1900.00 | locacao de van para transportede jornalistas a cidade de Dona Ines Festival de Inverno | 48884081000166 | WHELMAR RECEPTIVO JPA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00620 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Cibelly Correia - Dona Ines - 02/09/2023. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Regina - Alagoa Nova - 04/09/2023. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 01/09/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Adriano Barbosa - Alagoa Nova/PB - 04/09/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 01/09/2023 | 111.06 | 111.06 | Diaria para ALLAN SALES - Alagoa Nova/PB - 04/09/2023. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 01/09/2023 | 138.83 | 138.83 | Diaria para FERDIANDO LUCENA -Alagoa Nova/PB - 04/09/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 01/09/2023 | 92.55 | 92.55 | Diaria para ROSA DE LOURDES - Dona Ines/PB - 02/09/2023. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 01/09/2023 | 46.27 | 46.27 | Diaria para ROSA DE LOURDES - Alagoa Nova/PB - 04/09/2023. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00627 | 04/09/2023 | 1280.00 | 1280.00 | aquisicao de Tela de Projecao com tripe retratil de 100polegadas | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00628 | 04/09/2023 | 2682.90 | 2682.90 | SPU 2021 do terreno do seixas | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 04/09/2023 | 18530.92 | 18530.92 | vales refeicao setembro 23 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00630 | 04/09/2023 | 8918.31 | 8918.31 | FGTS agosto 23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00631 | 04/09/2023 | 924.09 | 924.09 | fgts rescicao Michele Henriquede Sousa Almeida | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00632 | 05/09/2023 | 3123.01 | 3123.01 | SPU terreno do seixas 2023 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00633 | 05/09/2023 | 2350.00 | 2350.00 | locacao de tendas e cadeiras para o evento 14 Etapa de Surfem Tambaba | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00634 | 05/09/2023 | 654.00 | 654.00 | aquisicao de suporte deparede para apoio de caixa se som para o auditorio | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 05/09/2023 | 5012.78 | 5012.78 | passagem aerea Ferdinendo Lucena Joa/Spa/Jpa | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00636 | 05/09/2023 | 1800.00 | 1800.00 | servcos prestados no setor pessoal da empresa no periodo de 07/08 a 05/09/2023 | 00003794077440 | RODRIGO VINICIUS ZENAIDE DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00637 | 05/09/2023 | 4693.52 | 4693.52 | Pagamento da ENERGISA - Ref a AGOSTO/2023. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00638 | 05/09/2023 | 390.00 | 390.00 | Pagamento da locacao de Impressoras - Parcela 01/12. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00639 | 05/09/2023 | 2498.97 | 2498.97 | Diaria para Ferdinando Lucena - Sao Paulo/SP - 12/09/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00640 | 11/09/2023 | 188.49 | 188.49 | ressarcimento de despesas conforme nota anexa | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00641 | 11/09/2023 | 259.00 | 259.00 | Hospedagem de sites da PBTUR HOTEIS e DESTINO PARAIBA. Ref a Set/2023. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00642 | 11/09/2023 | 0.00 | 0.00 | 15 Parcela junto a receita federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00643 | 11/09/2023 | 162.55 | 162.55 | Pagamento COFINS AGOSTO/2023. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00644 | 11/09/2023 | 35.21 | 35.21 | Pagamento PIS AGOSTO/2023. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00645 | 12/09/2023 | 953.10 | 953.10 | locacao sistema filha de pessoal agosto 23 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 12/09/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Vicente Felix da Silva Filho - Guarabira/PB | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 12/09/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Allan Davidson - Guarabira/PB | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 12/09/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Guarabira/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00649 | 12/09/2023 | 910.00 | 910.00 | Aquisicao de materais de consumo. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00650 | 12/09/2023 | 1258.37 | 1258.37 | Pagamento parcela da div ativada uniao. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00651 | 12/09/2023 | 532.56 | 532.56 | Pagamento Sistema Contabil - Ref a Setembro. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00652 | 13/09/2023 | 27000.00 | 27000.00 | Compra de 3.000 bolsas sublimadas | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00653 | 13/09/2023 | 1100.00 | 1100.00 | Servico de locacao de Van paralancamento da Rota Cultural Raizes do Brejo - Guarabira/PB | 18322013000142 | PEDRO PAULO DA S GUALBERTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00654 | 14/09/2023 | 1584.00 | 1584.00 | servicos prestados como vigia da sede da empresa periodo de 15/08 a 14/09/2023 | 00013956582420 | JOSE TARGINO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 14/09/2023 | 74.04 | 74.04 | diaria Fampress Guarabira | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00656 | 15/09/2023 | 921.75 | 921.75 | 15 parcela de parcelamento junto a Receita Federal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 15/09/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para Samara Melo para Rota Cultural Raizes do Brejo - Guarabira/PB | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 15/09/2023 | 15135.74 | 15135.74 | passagens aereas Ferdinando Lucena e Mercia Faria evento CVC em Belo Hororizonte | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00659 | 15/09/2023 | 7560.00 | 7560.00 | confeccao de almofadas de Pescoco para viagens | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00660 | 15/09/2023 | 7592.26 | 7592.26 | Passagem para Allan Sales - BLITZ AZUL VIAGENS. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 18/09/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para o motorista Adriano Barbosa - Pitimbu e Cariri/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00662 | 18/09/2023 | 876.97 | 876.97 | Parcela de Divida Executada junto a Prefeitura | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00663 | 18/09/2023 | 320.00 | 320.00 | Publicacoes no Diario Oficial do mes de maio/2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00664 | 18/09/2023 | 30087.57 | 30087.57 | INSS PATRONAL - AGOSTO/23 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00665 | 18/09/2023 | 116.18 | 116.18 | INSS SEGURADO - AGOSTO/23 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00666 | 18/09/2023 | 1933.57 | 1933.57 | Pagamento CAGEPA - REF AGT/23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00667 | 18/09/2023 | 6471.52 | 6471.52 | PBPREV PATRONAL AGOSTO/23. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 19/09/2023 | 8900.16 | 8900.16 | Passagens aereas Ferdiando Lucena e Mercia Farias - ABAV 2023 | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00669 | 19/09/2023 | 3665.14 | 3665.14 | Diarias para Diretor de Marketing Allan Davidson - Blitz Azul - SP | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00670 | 19/09/2023 | 1110.66 | 1110.66 | Diarias para servidora Mercia Farias - Paraiba Arretada CVC - Belo Horizonte/MG | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00671 | 19/09/2023 | 1665.98 | 1665.98 | Diarias para Diretor Presidente Ferdinando Lucena -Workshop CVC - Belo Horizonte/MG | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00672 | 19/09/2023 | 46520.00 | 46520.00 | Evento PARAIBA ARRETADA CVC - BELO HORIZONTE/BH. | 32643287000164 | EVENTFUL EVENTOS E EXPERIENCIAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00673 | 20/09/2023 | 270.88 | 270.88 | sistema internet telefonia set23 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 20/09/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vales alimentacao do mes de out 23 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00675 | 20/09/2023 | 0.00 | 0.00 | Locacao de Van para jornalistas e influenciadores para o 3 Festival do Queijo -Soledade/PB | 44119680000132 | FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR GOMES 47796944 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00676 | 20/09/2023 | 0.00 | 0.00 | Participacao no Evento FIT America Latina que acontecera nos dias 30/09 ate 03/10 na cidade de Buenos Aires/Argentina | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | PRODUCOES JORNALISTICAS | Dispensa | 00677 | 20/09/2023 | 4923.00 | 4923.00 | Pagamento das publicacoes no diario oficial - Ref a Dez, Jan e Abril. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00678 | 21/09/2023 | 48250.00 | 48250.00 | Participacao Evento Acao Agaxtur - Sao Paulo/PB | 60621596000179 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00679 | 22/09/2023 | 35000.00 | 35000.00 | Whorkshop - Paraiba Arretada New It - Rio de Janeiro/RJ | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00680 | 22/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Impulsionamento do Instagram eDestino Paraiba | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00681 | 22/09/2023 | 5000.00 | 5000.00 | Manutencao e Conserto de portas blindex da empresa | 20407925000169 | COMERCIO JR VIDRACEIRO DO LAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00683 | 22/09/2023 | 2150.00 | 2150.00 | Locacao de Van para Fampress para Soledade/PB - 3 Festival do Queijo | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00684 | 22/09/2023 | 211076.27 | 211076.27 | Evento ABAV/2023 - Rio de Janeiro - 27, 28 e 29 de Setembro. | 27287283000150 | ASSOCIACAO BRAS DE AG DE VIAGENS-ABAV |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 25/09/2023 | 74.04 | 74.04 | Diaria para servidora Samara Melo para FAMPRESS - Festival do Queijo - Soledade/PB | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00686 | 25/09/2023 | 0.00 | 0.00 | Suprimento de Fundos para Mercia Francielle - Expo ABAV - Rio de Janeiro/RJ | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00687 | 25/09/2023 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da manutencao do elevador - Parcela N 02/12. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00688 | 25/09/2023 | 390.00 | 390.00 | Pagamento da locacao das impressoras - Parcela 02/12. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00689 | 25/09/2023 | 431.61 | 431.61 | Pagamento do Mercado de Artesanato - Parcela 13 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00690 | 25/09/2023 | 984.85 | 984.85 | Parcelamento junto com a prefeitura. Parcela 06/24 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00691 | 26/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Adiantamento para pequenas despesas - ABAV 2023 - Rio de Janeiro/RJ | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00692 | 26/09/2023 | 319.50 | 319.50 | Material hidraulico e de pintura | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00693 | 26/09/2023 | 2776.65 | 2776.65 | Diarias para servidora Mercia Farias - NEW IT - ABAV - Rio de Janeiro/RJ | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00694 | 26/09/2023 | 2665.56 | 2665.56 | Diarias para Diretor de Marketing Allan Sales - NEW IT- ABAV - Rio de Janeiro/RJ | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00695 | 26/09/2023 | 3331.96 | 3331.96 | Diarias para Diretor Presidente Ferdinando Lucena -NEW IT - ABAV - Rio de Janeiro/RJ | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00696 | 26/09/2023 | 17450.00 | 17450.00 | Acao Cultural na EXPO ABAV/2023. | 37625842000149 | 37.625.842 MARIA CLARA VASCONCELOS MENEZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00698 | 27/09/2023 | 144020.91 | 144020.91 | folha pessoal set 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00699 | 02/10/2023 | 5997.54 | 5997.54 | partcipacao da Feira Internacional de Turismo FIT em Buenos Aires | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00700 | 02/10/2023 | 7496.88 | 7496.88 | diarias participacao na FIT 2023 em buenos aires | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 02/10/2023 | 36362.56 | 36362.56 | vales alimntacao out 23 nf 2068 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 03/10/2023 | 2786.42 | 2786.42 | valor ref encargos legal fgts divida ativa CLT | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 03/10/2023 | 5202.14 | 5202.14 | pag ref encatgos legal Divida Ativa Fgts | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00704 | 04/10/2023 | 1388.32 | 1388.32 | Diaria para Mercia Faria - Evento AGENTE TA ON | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 04/10/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Campina Grande | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00706 | 05/10/2023 | 1110.65 | 1110.65 | Diaria para Marcia Ribeiro Leite - Belo Horizonte. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00707 | 05/10/2023 | 40000.00 | 40000.00 | EVENTO AGENTE TA ON - BELO HORIZONTE/BH | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00708 | 06/10/2023 | 206.80 | 206.80 | vales transporte set 23 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00709 | 06/10/2023 | 8982.46 | 8982.46 | fgts set 23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00711 | 06/10/2023 | 206.80 | 206.80 | vales trasn set 23 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00712 | 06/10/2023 | 206.80 | 206.80 | vales transp set 23 | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00713 | 06/10/2023 | 206.80 | 206.80 | vales transp set 23 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00714 | 06/10/2023 | 206.80 | 206.80 | vales transp set 23 | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00715 | 06/10/2023 | 263.20 | 263.20 | vales transporte set 23 | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00716 | 06/10/2023 | 28.20 | 28.20 | vales tarnsporte set 23 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 09/10/2023 | 0.00 | 0.00 | DIFERENCA DE PASSAGEM AEREA PARA DIRETOR PRESIDENTE - FERDINANDO LUCENA - BH/JP | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00718 | 09/10/2023 | 237.00 | 237.00 | AQUISICAO DE 3 MOUSES SEM FIO PARA LAPTOP | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00719 | 09/10/2023 | 15000.00 | 15000.00 | CONFECCAO DE 3.000 SACOLAS TNTPERSONALIZADAS | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00720 | 09/10/2023 | 259.00 | 259.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE SITES PBTUR E DESTINO PARAIBA-OUT/23 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00721 | 09/10/2023 | 110.16 | 110.16 | Pagamento Receita Federal - multa por atraso na entrega ECF | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00722 | 10/10/2023 | 929.52 | 929.52 | Parcelamento junto a Receita Federal simplificado | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00723 | 10/10/2023 | 1267.73 | 1267.73 | Parcelamento de Divida Ativa RF | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00724 | 10/10/2023 | 30.00 | 30.00 | Ressarcimento para servidora Maria do Socorro Camelo, referente escaneamento A4 em grande formato | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00725 | 10/10/2023 | 532.56 | 532.56 | Pagamento de sistema contabil | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 10/10/2023 | 564.16 | 564.16 | Diferenca de passagem aera do Diretor Presidente - Ferdinando Lucena - BH/JP | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00728 | 11/10/2023 | 1700.00 | 1700.00 | Servicos Prestados de vigilante - Jose Lindolfo de Araujo | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00729 | 11/10/2023 | 942.58 | 942.58 | Fatura Cagepa - Maio/23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00730 | 11/10/2023 | 1917.84 | 1917.84 | Fatura Cagepa - agosto/23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00731 | 11/10/2023 | 104.93 | 104.93 | Ressarcimento de transporte dematerial promocional cvc para Mercia Farias | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00732 | 11/10/2023 | 199.95 | 199.95 | Ressarcimento de transporte demateriais promocionais para Mercia Farias | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00733 | 11/10/2023 | 94.92 | 94.92 | Ressarcimento de transporte dematerial promocional evento agente ta on para Mercia Farias | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 16/10/2023 | 148.09 | 148.09 | Diarias para Adriano Barbosa -Bananeiras/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 17/10/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Diretor PresidenteFerdinando Lucena - Bananeiras/PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 17/10/2023 | 5450.12 | 5450.12 | Passagem aerea para FerdinandoLucena - Evento 12 BTM - Fortaleza/CE | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00737 | 17/10/2023 | 972.00 | 972.00 | Pagamento de publicacoes no Diario Oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00738 | 18/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Adiantamento para pequenas despesas e vultos para IsabelaMagna Pereira de Melo Moura | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00740 | 18/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Adiantamento para pequenas despesas e vultos para IsabelaMagna Pereira de Melo Moura | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00741 | 18/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | servicos prestados no setor pessoal no periodo de 06 a 05/10/23 | 00003794077440 | RODRIGO VINICIUS ZENAIDE DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00742 | 18/10/2023 | 6512.27 | 6512.27 | inss patronal set 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00743 | 18/10/2023 | 23790.21 | 23790.21 | inss patronal set 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00744 | 18/10/2023 | 116.18 | 116.18 | diferenca inss segurado set 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00745 | 19/10/2023 | 6137.52 | 6137.52 | pbprev patronal set 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00746 | 19/10/2023 | 2332.36 | 2332.36 | participa da BNTM 2023 | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00747 | 19/10/2023 | 1943.65 | 1943.65 | participar da BNTM 23 | 00002791009493 | MARCUS ROBERTO GOMES ABRANTES SARMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00748 | 19/10/2023 | 1943.65 | 1943.65 | particpar da BNTM 2023 | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00749 | 19/10/2023 | 20200.00 | 20200.00 | locacao de equipamento para o stand da Paraiba no evento BTM,/ 2023 na cidade de Fortaleza | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00750 | 19/10/2023 | 35000.00 | 35000.00 | stand no evento BTM/2023 na cidade de Fortaleza | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastro e Acoes de Fiscalizacao dos Servicos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00751 | 19/10/2023 | 1332.78 | 1332.78 | diaria participar do encontro Nacional de Turismo do Mi do Turismo | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastro e Acoes de Fiscalizacao dos Servicos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00752 | 19/10/2023 | 1332.78 | 1332.78 | diaria partcipar do encontro Nacional de Turismo do Min de Turismo | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Realizacao de Cadastro e Acoes de Fiscalizacao dos Servicos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00753 | 19/10/2023 | 1665.99 | 1665.99 | diaria participar da encontro Nacional de Turismo promovido pelo Ministerio de Turismo | 00029963265472 | LERNA CURI DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 19/10/2023 | 277.66 | 277.66 | diaria | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 19/10/2023 | 148.09 | 148.09 | diaria cond direto presidente | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00756 | 20/10/2023 | 508.50 | 508.50 | aquisicao de mochilas | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00757 | 20/10/2023 | 666.39 | 666.39 | Diarias para Adriano Barbosa Gomes - Natal/RN | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00758 | 20/10/2023 | 1249.48 | 1249.48 | Diaria para Diretor PresidenteFerdinando Lucena - Natal/RN | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 20/10/2023 | 2908.03 | 2908.03 | Passagem aerea para Diretor Presidente Ferdinando Lucena -Brasilia/DF | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00760 | 20/10/2023 | 2498.97 | 2498.97 | Diarias para Diretor Presidente Ferdinando Lucena -Fortaleza/CE | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00761 | 20/10/2023 | 1554.91 | 1554.91 | Diarias para o servidor Adriano Gomes - Fortaleza/CE | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00762 | 24/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de impostos - PIS domes de setembro/23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00763 | 24/10/2023 | 16.62 | 16.62 | Pagamento de impostos - PIS domes de setembro/23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00765 | 24/10/2023 | 76.72 | 76.72 | Pagamento de impostos - COFINSdo mes de setembro/23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00766 | 24/10/2023 | 1034.79 | 1034.79 | Pagamento do IPTU junto a prefeitura de JP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 25/10/2023 | 4723.68 | 4723.68 | Passagem aerea para Mercia Farias - Florianopolis/SC | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00768 | 25/10/2023 | 2498.97 | 2498.97 | Diarias para Diretor Presidente Ferdinando Lucena -Brasilia/DF | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00769 | 25/10/2023 | 222.13 | 222.13 | Diarias para Adriano BArbosa -Natal/RN | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 25/10/2023 | 1388.32 | 1388.32 | Diarias para Mercia Francielle- Acao com a Azul - Uberlandia/MG e DF | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00771 | 25/10/2023 | 5200.00 | 5200.00 | Congresso de Cirurgia Bariatica - Rio de Janeiro | 03368858000100 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIATR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00772 | 26/10/2023 | 142452.82 | 142452.82 | folha pessoal out 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00773 | 26/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | Almoco para agentes Masterop -27/10 | 03562099000103 | PROMOEX PRODU EXPOSICOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00774 | 26/10/2023 | 1375.00 | 1375.00 | ALMOCO DIA 28/10 AGENTES MASTEROP. | 17460587000114 | ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00775 | 27/10/2023 | 300.00 | 300.00 | Pagamento de assinatura do Diario Oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00776 | 27/10/2023 | 534.61 | 534.61 | Pagamento TRC e Divida executada/Camping | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00777 | 27/10/2023 | 537.45 | 537.45 | Fatura Energisa - outubro/23 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00778 | 27/10/2023 | 715.71 | 715.71 | Pagamento IPTU/2023 - Camping | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00779 | 27/10/2023 | 34760.64 | 34760.64 | Workshop para agentes de viagens regiao sudeste - CBmkt | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00780 | 27/10/2023 | 17000.00 | 17000.00 | Confeccao de copos personalizados - FESTURIS CVC | 36260425000187 | JANDIELE ALVES CEZAR SANTOS 03011936307 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00781 | 27/10/2023 | 6000.00 | 6000.00 | Servico de conserto e manutencao de splits | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00782 | 27/10/2023 | 2100.00 | 2100.00 | Compra de buffet para cafe da manha. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00783 | 30/10/2023 | 4400.00 | 4400.00 | Participacao no evento Brasil Cachaca - 03, 04 e 05 de novembro | 05104777000110 | MM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00784 | 30/10/2023 | 222.75 | 222.75 | Reembolso para Diretor de Marketing - Allan Sales - referente a combustivel | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 30/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento para o guia de turismo - FAMTOUR. | 00005312926493 | BRUNO GOMES DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00786 | 30/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Pagamento do servico prestado de tecnico em Informatica. | 00071144180430 | ARTHUR VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00788 | 30/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Pagamento para o guia de turismo - FAMTOUR. | 00005312926493 | BRUNO GOMES DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00789 | 30/10/2023 | 2122.33 | 2122.33 | Pagamento da CAGEPA - Ref a OUT. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00790 | 30/10/2023 | 2860.00 | 2860.00 | Pagamento da aquisicao de pecas automotivas (VAN PBTUR). | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Dispensa | 00791 | 30/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 3 roteadores wireless para as diretorias (material permanente). | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00792 | 30/10/2023 | 390.00 | 390.00 | Pagamento da locacao de Impressoras - PAR 3/12. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00793 | 30/10/2023 | 228.00 | 228.00 | Pagamento da publicacao de contrato no Diario Oficial. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00794 | 30/10/2023 | 1950.00 | 1950.00 | Adesivos para o STAND do BRASIL CACHACA. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00795 | 30/10/2023 | 290.00 | 290.00 | Pagamento da manutencao do ELEVADOR. PARC 03/12. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 31/10/2023 | 9219.90 | 9219.90 | Passagem aerea Ferdinando Lucena e Allan Sales para Porto Alegre/RS | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00797 | 31/10/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte estagiaria - Karla Maysla | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00798 | 31/10/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte estagiaria - Rayssa de Freitas Barbosa | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00799 | 31/10/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale Transporte estagiaria - Vitoia Maria | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00800 | 31/10/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte estagiaria - Raquel Goncalves | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00801 | 31/10/2023 | 953.10 | 953.10 | Pagamento da CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00802 | 31/10/2023 | 5170.00 | 5170.00 | Contratacao de VAN com guia para FAMTUR - VIAGENS PROMO. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00803 | 31/10/2023 | 4164.97 | 4164.97 | Diaria para Mercia Farias - FLORIANOPOLIS/SC | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00804 | 01/11/2023 | 100500.00 | 100500.00 | participacao no evento FTI America Latina na cidade de Buenos Aires - Argentina cont41/2023 | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 01/11/2023 | 138.82 | 138.82 | diaria | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 01/11/2023 | 5695.09 | 5695.09 | consumo energia out 23 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00807 | 01/11/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Roadshow da OPERADORA CATIVA. | 05111606000118 | CATIVA TURISMO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00808 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | Contratacao de um LED para o BRASIL CACHACA. | 17546363000120 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 07/11/2023 | 4569.09 | 4569.09 | Pagamento de impostos - INSS | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00810 | 07/11/2023 | 8969.13 | 8969.13 | Pagamento FGTS PBTUR TURISMO -Outubro/23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 07/11/2023 | 148.09 | 148.09 | Diarias para motorista AdrianoGomes - Natuba e Umbuzeiro/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 07/11/2023 | 277.66 | 277.66 | Diarias para Diteror Presidente Ferdinando Lucena -Natuba e Umbuzeiro/PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00813 | 07/11/2023 | 270.88 | 270.88 | Pagamento internet e telefonia- novembro/23 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00814 | 07/11/2023 | 20800.00 | 20800.00 | vales alimentacao nov 23 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 07/11/2023 | 872.65 | 872.65 | Compra de Agua Mineral. | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00816 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de Servico Prestado. | 00009799836492 | ITHALO AUGUSTO DE MELO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00817 | 07/11/2023 | 3010.00 | 3010.00 | Pagamento de servico prestado. | 00006676939479 | CLAUDIO EMMANUEL MELO NOGUEIRA DE MORAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Pagamento de servico prestado. | 00009799836492 | ITHALO AUGUSTO DE MELO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00820 | 07/11/2023 | 2571.65 | 2571.65 | Alteracao de passagem para diretor Presidente. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00821 | 08/11/2023 | 4245.00 | 4245.00 | Compra de viseiras para brindes para fampress e famtour | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00822 | 08/11/2023 | 1660.00 | 1660.00 | Pagamento de Servico Prestado - Valmir Eurico Alves Filho | 00010215976436 | VALMIR EURICO ALVES FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00823 | 08/11/2023 | 3998.34 | 3998.34 | Diarias para diretor de marketing Allan Davidson - Festuris - Gramado/RS | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00824 | 09/11/2023 | 91588.00 | 91588.00 | Participacao PBTUR na FESTURIS- Festival de Turismo de Gramado/RS | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00825 | 09/11/2023 | 3748.45 | 3748.45 | Diarias para Diretor Presidente Ferdinando Lucena para FESTURIS - Gramado/RS | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00826 | 10/11/2023 | 8250.00 | 8250.00 | Ativacao Cultural e Apoio Festuris - Gramado/RS | 37625842000149 | 37.625.842 MARIA CLARA VASCONCELOS MENEZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00827 | 10/11/2023 | 1300.00 | 1300.00 | Servico de restauracao de moveis - Roberto Paulino Gardino | 50999686000144 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00828 | 10/11/2023 | 31320.00 | 31320.00 | Workshop CVC Snowland - Gramado/RS | 22745804000152 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00829 | 13/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | servicos prestados como motorista | 00009799836492 | ITHALO AUGUSTO DE MELO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 13/11/2023 | 814.49 | 814.49 | diarias | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 13/11/2023 | 1527.13 | 1527.13 | diaria acompanhar operadores de turismo das op FRT CVC ORNTER PROMO VISUAL AZUL ABRE E CATIVA | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00832 | 13/11/2023 | 120.00 | 120.00 | aquisicao de quadro branco | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00833 | 13/11/2023 | 76.72 | 76.72 | Pagamento Cofins da PBTUR. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00834 | 13/11/2023 | 16.62 | 16.62 | Pagemento PIS da PBTUR. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00835 | 13/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Pagamento de servico prestado. | 46120809000158 | PEDRO IVO SOARES FERREIRA 34268562800 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00836 | 13/11/2023 | 953.10 | 953.10 | Pagamento CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00837 | 14/11/2023 | 3018.40 | 3018.40 | Adesivos para stand da PBTUR no evento MotoFest 2023 em Campina Grande/PB | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00838 | 14/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Suprimento de Fundos - IsabelaMoura | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00839 | 16/11/2023 | 1042.40 | 1042.40 | Parcelamento junto a Prefeitura - parcelas 09, 11 e12 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00840 | 16/11/2023 | 300.00 | 300.00 | Servico de mao de obra para Peugeot Boxer | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00841 | 16/11/2023 | 389.00 | 389.00 | Material de consumo para montagem e reparos | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00842 | 16/11/2023 | 4220.82 | 4220.82 | Material de expediente | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00843 | 16/11/2023 | 259.00 | 259.00 | Hospedagem de sites - novembro/23 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00844 | 16/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Vale transporte funcionario | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00845 | 16/11/2023 | 1277.37 | 1277.37 | Parcelamento de divida ativa junto a Receita Federal | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00846 | 16/11/2023 | 2027.95 | 2027.95 | Fatura de consumo de agua e esgoto - nov/23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00847 | 16/11/2023 | 392.00 | 392.00 | Publicacao no Diario Oficial -contrato FIT America | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 16/11/2023 | 290.00 | 290.00 | Manutencao de elevador - parcela 04/12 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00849 | 16/11/2023 | 290.00 | 290.00 | Manutencao de elevador - parcela 05/12 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00850 | 16/11/2023 | 937.54 | 937.54 | Parcelamento de divida ativa da Uniao | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00852 | 16/11/2023 | 206.80 | 206.80 | Vale transporte funcionario | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00853 | 16/11/2023 | 4640.00 | 4640.00 | Servico para criacao de galeria de ex presidentes | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00854 | 16/11/2023 | 6919.00 | 6919.00 | aquisicao de moveis poltronas giratorioas mesa diretor gaveteiro longarina com 2 kugares | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00855 | 16/11/2023 | 1816.00 | 1816.00 | aquisicao de 2 switch 24 portas gigabit | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00856 | 16/11/2023 | 5348.90 | 5348.90 | consumo de energia set 23 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 16/11/2023 | 323.92 | 323.92 | Diaria para Rosa de Lima - participacao no MOTOFEST. | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 16/11/2023 | 740.44 | 740.44 | Diaria para Mercia Farias - FAMTOUR PARAIBE-SE. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00859 | 17/11/2023 | 25205.76 | 25205.76 | inss patronal out 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00860 | 17/11/2023 | 6502.60 | 6502.60 | inss patronal out terceiros | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00861 | 17/11/2023 | 5968.08 | 5968.08 | pbprev patronal out 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00862 | 17/11/2023 | 1747.07 | 1747.07 | complementacao inss out 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00863 | 17/11/2023 | 457.50 | 457.50 | Parcela do contrato de locacaodas impressoras - parc. 04/12 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00864 | 17/11/2023 | 457.50 | 457.50 | Parcela do contrato de alugueldas impressoras - parc. 05/12 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00865 | 17/11/2023 | 709.20 | 709.20 | Compra de Cafe e Acucar | 23708372000172 | COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS VERDE VA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00866 | 20/11/2023 | 27.75 | 27.75 | diferenca IRRF out 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00867 | 21/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Servico prestado para motorista - Ithalo Augusto | 00009799836492 | ITHALO AUGUSTO DE MELO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00868 | 21/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Servico prestado para Ithalo Augusto de motorista | 00009799836492 | ITHALO AUGUSTO DE MELO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00869 | 21/11/2023 | 1108.28 | 1108.28 | Pagamento Sistema Contabil | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00870 | 21/11/2023 | 422.13 | 422.13 | Pagamento de taxa de fiscalizacao e funcionamento junto a prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00871 | 21/11/2023 | 0.00 | 0.00 | seguro do veiculo Placa MNG 6241 | 61074175000138 | MAPFRE SEGURO GERAIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 22/11/2023 | 138.83 | 138.83 | diaria C grande participar de solenidade na camera de vereadores | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 22/11/2023 | 74.04 | 74.04 | diaria conduzindo dir presidente | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00875 | 22/11/2023 | 0.00 | 0.00 | seguro do veiculo Palca MNG 6241 | 61074175000138 | MAPFRE SEGURO GERAIS S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00876 | 22/11/2023 | 2900.00 | 2900.00 | Kits artesanais para executivos e operadores de turismo | 42948791000126 | KASSUA.COM.BR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 22/11/2023 | 1.37 | 1.37 | juros correcao iss abril 23 Tomador | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00878 | 22/11/2023 | 0.34 | 0.34 | juros correcao iss out 23 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00879 | 22/11/2023 | 9625.00 | 9625.00 | Confeccao de 175 camisetas para os funcionarios e operadores de turismo. | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00880 | 22/11/2023 | 6000.00 | 6000.00 | Compra de 150 capas de mala. | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 23/11/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Diretor de Marketing - Areia/PB | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 23/11/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para motorista Adriano Barbosa - Areia/PB | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 23/11/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Diretor PresidenteFerdinando Lucena - Areia/PB | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 23/11/2023 | 7217.65 | 7217.65 | passagem aerea Ala Sales E Ferdinando Brasilia | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00885 | 24/11/2023 | 35.66 | 35.66 | juros corre iss 2018 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00886 | 24/11/2023 | 1473.05 | 1473.05 | Armario de 2 portas para setorfinanceiro | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00887 | 24/11/2023 | 1660.00 | 1660.00 | Servico prestado para setor demarketing - Valmir Eurico Alves Filho | 00010215976436 | VALMIR EURICO ALVES FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00888 | 24/11/2023 | 3010.00 | 3010.00 | Servico prestado para setor demarketing - Claudio Emmanuel Melo Nogueira | 00006676939479 | CLAUDIO EMMANUEL MELO NOGUEIRA DE MORAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00889 | 24/11/2023 | 7.33 | 7.33 | joros coore iss 2021 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00890 | 24/11/2023 | 88.07 | 88.07 | iss juros 2022 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00891 | 28/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Locacao para Veiculo de Campina Grande dia 29/11/2023. | 23095381000135 | ATIVOS SERVICOS EM GESTAO EMPRESARIAL LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00892 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | folha pessoal nov 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00893 | 29/11/2023 | 37.05 | 37.05 | Ressarcimento para Isabela Magna Pereira de Melo Moura. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00894 | 29/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Adiantamento em nome de Solange Alves - Ornamentacao PBTUR. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00896 | 29/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA SOLANGE ALVES - ORNAMENTACAO DA PBTUR | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00897 | 29/11/2023 | 1305.02 | 1305.02 | PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 29/11/2023 | 3987.73 | 3987.73 | passagem aerea Fernainando e Mercia Salvador evento CVC | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00899 | 30/11/2023 | 1952.50 | 1952.50 | Confeccao de 55 crachas para os funcionarios. | 40793483000143 | ARTCUT COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 30/11/2023 | 277.66 | 277.66 | Diaria para Ferdinando Lucena - Pirpirituba/PB. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 30/11/2023 | 222.13 | 222.13 | Diaria para Vicente Felix - AREIA/PB | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00902 | 30/11/2023 | 3665.14 | 3665.14 | Diaria para ALLAN SALES - BRASILIA/DF. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 30/11/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Adriano Barbosa - Pirpirituba/PB. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00904 | 30/11/2023 | 112.00 | 112.00 | Pagamento das publicacoes a Empresa Paraibana de Comunicacao - EPC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00905 | 30/11/2023 | 3853.50 | 3853.50 | Aquisicao de material de limpeza. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00906 | 30/11/2023 | 615.00 | 615.00 | Recarga de Extintores. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00907 | 01/12/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento do vale transporte da estagiaria Karla Maysla Azevedo Silva. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00908 | 01/12/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento do vale transporte da estagiaria Raquel GoncalvesDantas. | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00909 | 01/12/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento do vale transporte da estagiaria Rayssa de Freitas Barbosa. | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00910 | 01/12/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento do vale transporte da estagiaria Vitoria Maria dos Santos Lima. | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00911 | 01/12/2023 | 144.00 | 144.00 | Pagamento de Publicacao na EPC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00912 | 01/12/2023 | 206.80 | 206.80 | Pagamento do vale transporte de funcionarios. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00913 | 01/12/2023 | 420.00 | 420.00 | Conserto de projetor de imagens EPSON. | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00914 | 01/12/2023 | 6521.24 | 6521.24 | Pagamento da Energisa - NOV/2023 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 38 | EQUIPAMENTOS, SOBRESSALVENTES DE MAQUINAS, MOTOR | Dispensa | 00915 | 01/12/2023 | 599.00 | 599.00 | Aquisicao de monitor 22 polegadas. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00916 | 01/12/2023 | 1775.00 | 1775.00 | Aquisicao de itens para upgrade de computador. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00917 | 01/12/2023 | 1034.00 | 1034.00 | Compra de materiais para reparo e pintura de paredes. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00918 | 01/12/2023 | 169.20 | 169.20 | Pagameto do vale transporte doestagiario GABRIEL SANTOS DE SOUSA. | 00007322134362 | GABRIEL SANTOS DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00919 | 01/12/2023 | 20000.00 | 20000.00 | locacao stand no evetno G 7 Trade Show contrato 56/23 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 04/12/2023 | 185.11 | 185.11 | Diaria para Maria do Socorro Camelo - Itaporanga/PB - 02/12/2023. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00921 | 04/12/2023 | 1249.48 | 1249.48 | Diaria para Ferdinando Lucena - Ipojuca/PE - 04/12/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00922 | 04/12/2023 | 1110.65 | 1110.65 | Diaria para o motorista Adriano Barbosa - Ipojuca/PE -03/12/2023. | 00005276256470 | ADRIANO BARBOSA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00923 | 04/12/2023 | 4164.95 | 4164.95 | Diaria para presidente Ferdinando Lucena - Brasilia/DF - 13/12/2023. | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 04/12/2023 | 148.09 | 148.09 | Diaria para Kamila Pereira - Itaporanga/PB - 01/12/2023. | 00006497914447 | KAMILA PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00925 | 04/12/2023 | 9110.14 | 9110.14 | fgts nov 23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00926 | 04/12/2023 | 220.00 | 220.00 | Aluguel de 10 conjuntos de mesas com toalhas. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00927 | 04/12/2023 | 1598.08 | 1598.08 | Alteracao de passagem aerea para o presidente Ferdinando Lucena - Salvador/BA | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00928 | 04/12/2023 | 6108.08 | 6108.08 | Pagamento PBPREV PATRONAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00929 | 04/12/2023 | 1100.00 | 1100.00 | Pagamento para servicos das poltronas na sala de recepcao da presidencia. | 48891847000130 | 48.891.847 MACELIO TAVARES DE MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00930 | 04/12/2023 | 2010.00 | 2010.00 | Aquisicao de paineis de vidro para auditorio Helio Smidt. | 20407925000169 | COMERCIO JR VIDRACEIRO DO LAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00931 | 04/12/2023 | 800.00 | 800.00 | Contratacao de servicos de maode obra para desinstalacao e instalacao de paineis no auditorio. | 20407925000169 | COMERCIO JR VIDRACEIRO DO LAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00932 | 04/12/2023 | 3740.00 | 3740.00 | Locacao de Van para 15 pessoas. | 44119680000132 | FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR GOMES 47796944 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00933 | 04/12/2023 | 1906.20 | 1906.20 | Pagamento da CODATA - Ref a Nov e DEZ/23. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00934 | 05/12/2023 | 14400.00 | 14400.00 | Evento Visit Pernambuco TravelShow 2023. | 21504429000196 | ASSOCIACAO DO TURISMO DE PORTO DE GALINH |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00935 | 05/12/2023 | 750.00 | 750.00 | Pagamento de publicacoes feitas pela Empresa EPC - Ref as Notas Fiscais N 1056580 e 1056579. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00936 | 05/12/2023 | 16213.00 | 16213.00 | Pagamento de publicacoes feitas pela Empresa EPC - Ref as Notas Fiscais N 1058872, 1046873, 1058871, 1068881 e 1058876. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00937 | 05/12/2023 | 3512.00 | 3512.00 | Pagamento de publicacoes feitas pela Empresa EPC - Ref as Notas Fiscais N 1039804, 1029639, 1021388. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00938 | 05/12/2023 | 4816.00 | 4816.00 | Pagamento de publicacoes feitas pela Empresa EPC - Ref as Notas Fiscais N 1021304, 1021305, 1012432 e 1021303. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00939 | 05/12/2023 | 760.00 | 760.00 | Pagamento de publicacoes feitas pela Empresa EPC - Ref as Notas Fiscais N 1021306 e 1101110. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00940 | 05/12/2023 | 2926.00 | 2926.00 | Pagamento de material para sinalizacao de salas e auditorio da empresa. | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00941 | 05/12/2023 | 3379.96 | 3379.96 | Pagamento da confeccao de cartoes de visita e placas de sinalizacao. | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00942 | 05/12/2023 | 20800.00 | 20800.00 | Pagamento do Vale Alimentacao - Ref a DEZ/2023. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00943 | 05/12/2023 | 1953.00 | 1953.00 | Pagamento de publicacoes feitas pela EPC, ref a Nota Fiscal N 109006. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00944 | 05/12/2023 | 2082.47 | 2082.47 | diaria partcipar do evento worshop Imersao e capacitacao de agentes de viagens | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00945 | 05/12/2023 | 47596.00 | 47596.00 | workshop Imersao Paraiba na cidade de Salvador contrato 58/23 | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00946 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | segunda parcela do 13 salario 2023 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00947 | 06/12/2023 | 5968.08 | 5968.08 | pbprev pat segunda par 13 sal | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00948 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | inss patronal 13 sal | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00949 | 06/12/2023 | 4549.93 | 0.00 | fgts 13 sal | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00950 | 06/12/2023 | 3010.00 | 3010.00 | Pagamento do servico prestado - Claudio Emanuel. | 00006676939479 | CLAUDIO EMMANUEL MELO NOGUEIRA DE MORAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00951 | 06/12/2023 | 270.88 | 270.88 | Pagamento VIVO internet e telefonia - Ref a OUTUBRO/23. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00952 | 06/12/2023 | 1660.00 | 1660.00 | Pagamento do servico prestado - VALMIR EURICO. | 00010215976436 | VALMIR EURICO ALVES FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00953 | 06/12/2023 | 2498.98 | 2498.98 | Diaria para Mercia Farias - Ipojuca/PE - 03/12/2023. | 00010366405403 | MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00954 | 06/12/2023 | 444.26 | 444.26 | Diaria para Samara Regina - Ipojuca/PE - 04/12/2023. | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00955 | 06/12/2023 | 444.26 | 444.26 | Diaria para MARCIA LEITE - Ipojuca/PE - 04/12/2023. | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00956 | 06/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento para servicos de pintura. | 42675234000189 | CONCEITO URBANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00957 | 06/12/2023 | 2107.32 | 2107.32 | Pagamento da Cagepa - REF DEZ/23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00958 | 06/12/2023 | 1167.05 | 1167.05 | Compra de CADEIRA para recepcao da sala do vice diretor. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 41 | MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | Dispensa | 00959 | 06/12/2023 | 660.00 | 660.00 | Pagamento da aquisicao de 3 roteadores wireless. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00960 | 06/12/2023 | 1889.84 | 1889.84 | Pagamento junto a receita federal. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00961 | 06/12/2023 | 1286.24 | 1286.24 | Pagamento junto da receita federal. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00962 | 06/12/2023 | 1286.24 | 1286.24 | Pagamento junto da receita federal. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00963 | 06/12/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Adiantamento para Suprimento de fundos. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00964 | 06/12/2023 | 54.96 | 54.96 | Ressarcimento para Maria Jose Belizario da Silva. | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00965 | 07/12/2023 | 120.72 | 120.72 | Pagamento COFINS. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00966 | 07/12/2023 | 26.20 | 26.20 | Pagamento PIS. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 07/12/2023 | 898.00 | 898.00 | Aquisicao de equipamento para Van. | 07318707000432 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00968 | 07/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Servico de revisao na van. | 07318707000432 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00969 | 07/12/2023 | 350.00 | 350.00 | Aluguel de tenda 6x6m. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00970 | 07/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Adiantamento para Solange Alves. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00971 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Campanha Publicitaria DECOLAR. | 03563689000231 | DECOLAR. COM LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Servico prestado ao setor pessoal - Fabricio Almeida de Lima | 00003550810407 | FABRICIO ALMEIDA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00973 | 07/12/2023 | 7540.00 | 7540.00 | Servico de envelopamento da van | 27639778000100 | DIEGO NUNES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00974 | 07/12/2023 | 5400.00 | 5400.00 | Coletes para Cadastur e Marketing | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00975 | 07/12/2023 | 6320.00 | 6320.00 | Camisetas Fio 30 para funcionarios | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00976 | 07/12/2023 | 4050.00 | 4050.00 | Compra de 300 bloco de anotacoes (brindes) | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00977 | 07/12/2023 | 1800.00 | 1800.00 | servicos prestados de guia turisticos e locacao de Bugui | 00005312926493 | BRUNO GOMES DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00978 | 07/12/2023 | 8100.00 | 8100.00 | Almofadas de pescoco (brindes) | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00979 | 07/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | Servico de lanternagem e pintura para van | 07318707000432 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00980 | 07/12/2023 | 1384.00 | 1384.00 | Servico de instalacao eletricano auditorio Helio Smidt | 50999686000144 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00981 | 07/12/2023 | 0.00 | 0.00 | confeccao de capas de Malas para Vrindes | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00982 | 07/12/2023 | 3775.40 | 3775.40 | Alteracao de passagem aerea doDiretor Presidente Ferdinando Lucena - Brasilia/DF | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00983 | 07/12/2023 | 2082.47 | 2082.47 | Diaria para diretor presidente- Ferdinando Lucena - Sao Paulo/SP | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00984 | 07/12/2023 | 14790.00 | 14790.00 | Compra de 100 sacolas sublimadas para brindes | 52338406000182 | 52.338.406 ELYDA LUCENA DE ARAUJO FLOREN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00986 | 07/12/2023 | 13775.00 | 13775.00 | Confeccao de Viseiras para brindes | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00987 | 07/12/2023 | 16200.00 | 16200.00 | Confeccao de capas de mala para brindes | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00988 | 12/12/2023 | 1665.97 | 1665.97 | Diaria para Allan Sales - Porto de Galinhas/PE - 03/12/2023. | 00000980052432 | ALLAN DAVIDSON LAURO BEZERRA SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 12/12/2023 | 3074.28 | 3074.28 | Aquisicao de Materiais eletricos para o auditorio Helio Smidt. | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00990 | 12/12/2023 | 690.00 | 690.00 | Mao de obra para manutencao doar condicionado da van. | 28442023000175 | DL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00991 | 12/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de HD EXTERNO PORTATIL para presidencia. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00992 | 12/12/2023 | 580.00 | 580.00 | Aquisicao de cartucho de tonerHP 85A Preto Laser Jet Original. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00993 | 12/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Contratacao de empresa para instalacao das cameras de vigilancia. | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 12/12/2023 | 1170.00 | 1170.00 | Aquisicao de itens para instalacao das cameras de vigilancia na empresa. | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00995 | 12/12/2023 | 685.23 | 685.23 | Alteracao de passagem aerea para diretor presidente Ferdinando Lucena - Brasilia/DF. | 37297469000144 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00996 | 12/12/2023 | 5250.00 | 5250.00 | Aquisicao de ar condicionado para a VAN. | 28442023000175 | DL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00997 | 12/12/2023 | 3192.00 | 3192.00 | aquisicao da cameras de seguranca | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00998 | 12/12/2023 | 1705.00 | 1705.00 | Aquisicao de pecas para a Van da empresa. | 28442023000175 | DL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00999 | 12/12/2023 | 6403.87 | 6403.87 | consumo de energia dez 23 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01000 | 15/12/2023 | 640.00 | 640.00 | servicos de instalacao de cameras na emrpesa | 37673075000143 | UIRA PAIVA CAVALCANTI 06284974400 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01001 | 15/12/2023 | 116.18 | 116.18 | direfenca inss seg nov 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01002 | 15/12/2023 | 6530.98 | 6530.98 | INSS PATRONAL TERCEIROS - Ref a Nov/23. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01003 | 15/12/2023 | 25151.97 | 25151.97 | INSS PATRONAL - Ref a NOV/23. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01004 | 15/12/2023 | 5639.53 | 5639.53 | INSS TERCEIROS PATRONAL - REF A NOV/23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01005 | 15/12/2023 | 20419.11 | 20419.11 | INSS PATRONAL REF A NOV/23. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01006 | 18/12/2023 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de um HD Externo portatil para presidencia | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01011 | 19/12/2023 | 27.75 | 27.75 | direfenca irrf nov 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01013 | 21/12/2023 | 145330.40 | 145330.40 | folha pessoal dez 23 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01015 | 21/12/2023 | 5968.09 | 0.00 | pbprev segurado dez 23 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01016 | 21/12/2023 | 32887.00 | 0.00 | inss patronal dez 23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01017 | 21/12/2023 | 9132.46 | 0.00 | fgts dez 23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01019 | 21/12/2023 | 206.80 | 206.80 | vales tras dez 23 | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01020 | 21/12/2023 | 206.80 | 206.80 | vales tarns dez 23 | 00009495899427 | RAQUEL GONCALVES DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01021 | 21/12/2023 | 206.80 | 206.80 | vales trasnp dez 23 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01022 | 21/12/2023 | 206.80 | 206.80 | vales trasn dez 23 | 00012911784499 | VITORIA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01023 | 21/12/2023 | 206.80 | 206.80 | vales trasn dez 32 | 00007322134362 | GABRIEL SANTOS DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01024 | 21/12/2023 | 206.80 | 206.80 | vales trasn dez 23 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01025 | 26/12/2023 | 146993.63 | 146993.63 | valor empenhado ref REGULARIZACAO CONTABIL | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01026 | 28/12/2023 | 142733.01 | 142733.01 | regularizacao contabil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01027 | 28/12/2023 | 70433.99 | 70433.99 | regularizacao contabil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Quantidade de Registros: 982
Última atualização: 10/06/2024