| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2023 | 2973.08 | 2973.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2023 | 653371.64 | 653371.64 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. JANEIRO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2023 | 285468.91 | 285468.91 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO 13 SALARIO PESSOAL ATIVO SETDE. JANEIRO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. JANEIRO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2023 | 67248.67 | 67248.67 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO - INSS PESSOAL ATIVO SETDE. JANEIRO/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2023 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. JANEIRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2023 | 75438.46 | 75438.46 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O VEICULO PARA DESCARREGAR AS PECAS DOS ARTESAOS DO 35 SALAO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 01/02/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR AUXILIAR NO DESCARREGAMENTO DAS PECAS DOS ARTESAOS DO 35 SALAO DE ARTESANATO | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00010 | 01/02/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE PASSAGEM AEREA PARASECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO DA FORNATUR EM BRASILIA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00011 | 01/02/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE PASSAGEM AEREA PARASECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO DA FORNATUR EM BRASILIA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00015 | 03/02/2023 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO DA FORNATUR EM BRASILIA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00016 | 03/02/2023 | 2244.03 | 2244.03 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIOES DA FORNATUR EM BRASILIA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR A SECRETARIADE ESTADO A UMA VISITA TECNICAEM CABACEIRAS | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 10/02/2023 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DA REUNIAO DA FORNATUR EM BRASILIA | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00019 | 13/02/2023 | 521.88 | 521.88 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA JANEIRO 2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 13/02/2023 | 15600.00 | 15600.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS SETDE MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 13/02/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE A MANUTENCAO DA CLIMATIZACAO DA SETDE MES DE REFERENCIA JANEIRO 2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 13/02/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE A SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA JANEIRO 2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 13/02/2023 | 6816.00 | 6816.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0010/2022 REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SETDE MES DEREFERENCIA DEZEMBRO 2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 14/02/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR A SECRETARIADE ESTADO EM VISITA A BANANEIRAS/PB | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 14/02/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR EM EVENTOS NA CIDADE DE PATOS/PB | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 14/02/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOS EM PATOS/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 14/02/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOS EM PATOS/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 14/02/2023 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURAANUAL DO JORNAL A UNIAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 17/02/2023 | 686592.42 | 686592.42 | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. FEVEREIRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 17/02/2023 | 727.41 | 727.41 | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. FEVEREIRO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 17/02/2023 | 66209.93 | 66209.93 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS -TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. FEVEREIRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 17/02/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. FEVEREIRO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 27/02/2023 | 75438.46 | 75438.46 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 27/02/2023 | 2973.08 | 2973.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/02/2023 | 8746.36 | 8746.36 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM LISBOA/PRT E SAO PAULO | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00040 | 01/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA SERVICO DE COFFEEBREAK PARA DIA NACIONAL DO ARTESAO NO PAP | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 01/03/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA ATE O AEROPORTO DE RECIFE | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM MATARACA/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 02/03/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM MATARACA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 02/03/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTO EM MATARACA/PB | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 02/03/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS E AR CONDICIONADOS DASETDE MES DE REFERENCIA FEV2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 02/03/2023 | 15600.00 | 15600.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA MARCO2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 02/03/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM QUEIMADAS/PB | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 02/03/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM QUEIMADAS/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM QUEIMADAS/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 02/03/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM QUEIMADAS/PB | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 02/03/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 02/03/2023 | 18964.00 | 18964.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2023 REFERENTE A LIMPEZA DO 35 SALAO DE ARTESANATO | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 02/03/2023 | 41699.10 | 41699.10 | EMPENHO DO CONTRATO 0001/2023 REFERENTE A SEGURANCA DO 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 02/03/2023 | 17775.00 | 17775.00 | EMPENHO DOS PEDIDOS DE CAMISA PARA O 35 SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA | 10537623000151 | J P FARDAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00055 | 02/03/2023 | 3239.00 | 3239.00 | EMPENHO PARA A EMPRESA CONTRATADA PARA CONFECCIONAR AS CAMISETAS PARA O 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 10537623000151 | J P FARDAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 03/03/2023 | 336.00 | 336.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0010/2022 REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04FEV2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 08/03/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA DO ESTADO EM EVENTOS NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E BOQUEIRAO | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 09/03/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM BOQUEIRAO/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 09/03/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEOPERACIONAL PARTICIPAR DE EVENTO EM BOQUEIRAO/PB | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 09/03/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA PARA ADMINISTRADORA PARTICIPAR DE OFICINA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 09/03/2023 | 360.96 | 360.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE OFICINA E VISITAR O LOCAL DO SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINAGRANDE/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 09/03/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS EM OFICINA EM CAPINA GRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 09/03/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSISTENTE COORDENAR AS INCRICOES DA OFICINA PARA O SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINAGRANDE/PB | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 09/03/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE DO PAP TRABALHAR NA AMBIENTACAO DO SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 09/03/2023 | 231.37 | 231.37 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TRABALHAR NA LOGISTICA DO SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINAGRANDE | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 09/03/2023 | 231.37 | 231.37 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 10/03/2023 | 416.47 | 416.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS EM OFICINA PARA O SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 10/03/2023 | 1082.88 | 1082.88 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP COORDENAR OFICINA PARA O SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 10/03/2023 | 666.40 | 666.40 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ADMINISTRADORA COORDENAR E ACOMPANHAR OFICINA PARA O SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINAGRANDE/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 10/03/2023 | 10106.80 | 10106.80 | EMPENHO DO CONTRATO DO CONTRATO 0002/2023 REFERENTE ALOCACAO DE GERADORES PARA O 35 SALAO DE ARTESANATO | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 10/03/2023 | 27740.00 | 27740.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2023 REFERENTE A LOCACAO DE GERADORES PARA O 35 SALAO DE ARTESANATO | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 10/03/2023 | 872.20 | 872.20 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2023 REFERENTE A LOCACAO DE GERADORES PARA O SALAO DE ARTESANATO | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 10/03/2023 | 8216.00 | 8216.00 | EMPENHO DO PROCESSO PARA AQUISICAO DE CUBOS DE MADEIRA PARA ATENDER O 35 SALAO DE ARTESANATO | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 10/03/2023 | 940.00 | 940.00 | EMPENHO DO PROCESSO PARA AQUISICAO DE BLOCOS DE MADEIRAPARA ATENDER O 35 SALAO DE ARTESANATO | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 10/03/2023 | 44338.00 | 44338.00 | EMPENHO DO PROCESSO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE MADEIRA PARA ATENDER O 35 SALAO DE ARTESANATO | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Capacitacao e Repasse do Saber para o Artesao e Agentes Multiplicadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 13/03/2023 | 19941.30 | 19941.30 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2023 REFERENTE A LOCACAO DE GERADORES PARA O 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 13/03/2023 | 1386.70 | 1386.70 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2023 REFERENTE A LOCACAO DE GERADORES PARA O 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00079 | 14/03/2023 | 512.00 | 512.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA FEV2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 16/03/2023 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 17/03/2023 | 3609.64 | 3609.64 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE DE GABINETE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 17/03/2023 | 2887.69 | 2887.69 | EMPENHO DE DIARIAS PARA AGENTEDE PROG GOVERNAMENTAIS PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 17/03/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUTOR LEVAR A SECRETARIA DEESTADO AO AEROPORTO DE RECIFE | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 17/03/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUTOR BUSCAR SECRETARIA DE ESTADO NO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 17/03/2023 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00086 | 17/03/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00087 | 17/03/2023 | 3835.30 | 3835.30 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORAS DO ESTADO PARTICIPAREM DO CRAB NO RIO DEJANEIRO/RJ. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00088 | 17/03/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE IRA TRANSPORTAR AS PECAS DO CRAB NO RIO DE JANEIRO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00089 | 17/03/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE IRA TRANSPORTAR AS PECAS DE ARTESANATO DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 17/03/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CONDUTOR TRANSPORTAR AS PECAS DE ARTESANATO DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 17/03/2023 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CONDUTOR TRANSPORTAR AS PECAS DE ARTESANATO DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 17/03/2023 | 2776.60 | 2776.60 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CONDUTOR TRANSPORTAR PECAS DE ARTESANATIO DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 17/03/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DO FAMTOUR BREJO AZUL EM AREIAE BANANEIRAS | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 17/03/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CONDUTOR LEVAR SERVIDORES PARAPARTICIPAREM DO FAMTOUR BREJO AZUL EM BANANEIRAS E AREIA | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 17/03/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDA FAMTOUR BREJO AZUL EM BANANEIRAS E AREIA | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00099 | 20/03/2023 | 8939.68 | 8939.68 | EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE IRA TRANSPORTAR AS PECAS DO CRAB E COMPRA DE EMBALAGENS | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00100 | 20/03/2023 | 530.00 | 530.00 | EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE IRA TRANSPORTAR OS ITENS DO CRAB E PRA COMPRA DE EMBALAGENS | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 21/03/2023 | 814.49 | 814.49 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP ACOMPANHAR OFICINA PARA O 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Inexigível | 00102 | 22/03/2023 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO PARA A LOCACAO DE STANDS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEINCARTES | 19975396000110 | CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIR |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 24/03/2023 | 661416.32 | 661416.32 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/03/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/03/2023 | 66327.34 | 66327.34 | EMPENHO DO INSS - TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 24/03/2023 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 24/03/2023 | 8121.67 | 8121.67 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE EVENTO EM LISBOA/PRT | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 27/03/2023 | 74592.22 | 74592.22 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00110 | 27/03/2023 | 630.00 | 630.00 | EMPENHO PARA SERVICO DE DEDETIZACAO NO GALPAO DA CEHAP- PAP | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/03/2023 | 2973.08 | 2973.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/03/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DO EVENTOPASSAPORTE DOS CAMINHOS DAS ARARUNAS MES DE REFERENCIA MARCO2023 | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 28/03/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSISTENTE DE GABINETE DO PAP REALIZAR REUNIAO NO SEBRAE EM CG E VISITAR TERRENO DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 28/03/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA TECNICAADM DO PAP PARTICIPAR DE REUNIAO EM CG E VISITAR O TERRENO DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 28/03/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS A REUNIAO E VISITA TECNICA NO TERRENO DO 36 SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 28/03/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA AGENTE DE PROG GOVERNAMENTAIS REALIZAR UMA PALESTRA EM AREIA/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 28/03/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA DIRETORDO PAP CONDUZIR SERVIDORES E AJUDAR EM PALESTRA NA CIDADE DE AREIA/PB | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 28/03/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSISTENTE DE GABINETE DO PAP REALIZAR UMA PALESTRA EM AREIA/PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 28/03/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA GESTORADO PAP REALIZAR UMA PALESTRA EM AREIA/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/03/2023 | 3748.45 | 3748.45 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DO EVENTO WTM EM SAO PAULO/SP | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00121 | 30/03/2023 | 3142.45 | 3142.45 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO/RJ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 31/03/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS EM VISITAS TECNICAS NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E POMBAL | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 31/03/2023 | 360.96 | 360.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP REALIZAR VISITAS TECNICAS EM SANTA LUZIA E POMBAL/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 31/03/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITAS TECNICAS EM SANTA LUZIA E POMBAL/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 31/03/2023 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDA WTM E EVENTO DA AZUL EM SAOPAULO/SP | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 31/03/2023 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA EXECUTIVO DE TURISMO PARTICIPAR DA WTM E DE EVENTO DA AZUL EM SAO PAULO/SP | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 31/03/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE FESTIVIDADE EM PIRPIRITUBA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 31/03/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR GERENTE EXECUTIVO EM FESTIVIDADE EM PIRPIRITUBA/PB | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 03/04/2023 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA ABRIL 2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 03/04/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SETDE MES DE REFERENCIA MARCO 2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 03/04/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOE REALIZAR VISITAS TECNICAS EMCABACEIRAS E SERRA BRANCA/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 03/04/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES EM VISITA TECNICA EM CABACEIRAS E SERRA BRANCA/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 03/04/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TECNICAS EM CABACEIRAS E SERRABRANCA/PB | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 03/04/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITAS TECNICAS EM CABACEIRAS E SERRABRANCA/PB | 00026873168734 | ROSA LUCIA DANTAS DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00136 | 05/04/2023 | 4158.00 | 4158.00 | EMPENHO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00137 | 05/04/2023 | 501.00 | 501.00 | EMPENHO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO - EAD SETDE | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 10/04/2023 | 2992.00 | 2992.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0010/2022 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL MES DEREFERENCIA MARCO2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 10/04/2023 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00140 | 10/04/2023 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A MONTAGEM DE 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 14/04/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORA EM REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 14/04/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA DAR AUXILIO TECNICO A ARQUITETOS EM VISITA AS OBRAS DO 36 SALAO DE ARTESANATO EM CG | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 14/04/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA MARCO 2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 14/04/2023 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DE UM FUNCIONARIO DA SETDE (MOTORISTA DO SECRETARIO EXECUTIVO) | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 18/04/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS A REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 18/04/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O 36 SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 18/04/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O 36 SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 18/04/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O 36 SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 19/04/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO ATE CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 20/04/2023 | 711446.56 | 711446.56 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 20/04/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENHO DA BOLSA-DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 20/04/2023 | 74577.93 | 74577.93 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 20/04/2023 | 600.00 | 600.00 | EMEPNHO DO AUXILIO-ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/04/2023 | 74592.22 | 74592.22 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 25/04/2023 | 2973.08 | 2973.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 25/04/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS EM UMA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 25/04/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE SOBRE O 36 SALAO DE ARTESANATO | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 25/04/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE SOBRE O 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 27/04/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO PARA FESTA DA UVA EMNATUBA E DEPOIS PRA AREIA E BOQUEIRAO | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 28/04/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 28/04/2023 | 2082.47 | 2082.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 02/05/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDA FESTA DA UVA EM NATUBA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 02/05/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSORA TECNICA PARTICIPAR DA FESTA DA UVA EM NATUBA/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 02/05/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTOS NAS CIDADES DE AREIA E BOQUEIRAO/PB | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00168 | 02/05/2023 | 494.70 | 494.70 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 REFERENTE A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA MAR2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 03/05/2023 | 1388.32 | 1388.32 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 04/05/2023 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0010/2022 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO MES DE REFERENCIA ABRIL2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 04/05/2023 | 17200.00 | 17200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA MAIO 2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 04/05/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA ABRIL 2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00173 | 04/05/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE A MANUTENCAO DAS IMPRESSOAS DA SETDE MES DE REFERENCIA ABRIL 2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 04/05/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE A MANUTENCAO DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA ABRIL 2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 08/05/2023 | 1554.91 | 1554.91 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO EM MARINGA/PR | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 08/05/2023 | 2915.46 | 2915.46 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM MARINGA/PR | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 08/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM INGA/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 08/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM INGA/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 08/05/2023 | 5414.37 | 5414.37 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO PARAA 9 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS/SC | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 08/05/2023 | 5414.37 | 5414.37 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DAR APOIO LOGISTICO NA 9 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS/SC | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 08/05/2023 | 8302.08 | 8302.08 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP GERENCIAR O STAND NA 9 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS/SC | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 08/05/2023 | 5108.99 | 5108.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDA 9 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANTO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS/SC | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 08/05/2023 | 3193.09 | 3193.09 | EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICO ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DA 9 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS/SC | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 08/05/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA/DF | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 10/05/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR OUTROS SERVIDORES EM VISITA A MONTAGEM DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 10/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR MONTAGEM DE ALOJAMENTO NO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 10/05/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA NA MONTAGEM DO ALOJAMENTO DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 10/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR MONTAGEM DE ALOJAMENTO PARA O 36 SALAODE ARTESANATO PARAIBANO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00189 | 11/05/2023 | 9130.01 | 9130.01 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000103958326. DARF 07.16.23122.1194282-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00190 | 11/05/2023 | 2192.10 | 2192.10 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000103958326. DARF 07.16.23122.1268750-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00191 | 11/05/2023 | 4565.00 | 4565.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000103949763. DARF 07.16.23122.1366002-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00192 | 11/05/2023 | 1147.19 | 1147.19 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000103949763. DARF 07.16.23122.1445291-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00193 | 11/05/2023 | 6672.94 | 6672.94 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000119694479. DARF 07.16.23123.3865570-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00194 | 11/05/2023 | 485.10 | 485.10 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000119694479. DARF 07.16.23123.4727372-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00195 | 11/05/2023 | 4565.00 | 4565.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000119686801 . DARF 07.16.23122.1661523-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00196 | 11/05/2023 | 886.05 | 886.05 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO 50000119686801. DARF 07.16.23122.1685908-9 . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00197 | 11/05/2023 | 4990.95 | 4990.95 | EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE IRA TRANSPORTAR AS PECAS DE ARTESANATO PARA A 9 FEIRA DE ARTESANATO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS/SC | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00198 | 11/05/2023 | 5132.00 | 5132.00 | EMPENHO PARA O ADIANTAMENTO PARA MATERIAIS PARA A 9 FEIRA DE ARTESANATO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS-SC | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00199 | 12/05/2023 | 829.00 | 829.00 | EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS PARA A 9 FEIRA DE ARTESANATO E DECORACAO EM FLORIANOPOLIS | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 16/05/2023 | 1110.65 | 1110.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTO EM SAO PAULO REPRESENTANDO A SECRETARIA NO PARAIBA DAY | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00201 | 16/05/2023 | 2708.28 | 2708.28 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO EM FLORIANOPOLIS | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00202 | 16/05/2023 | 2708.28 | 2708.28 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO EM FLORIANOPOLIS/SC. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00203 | 16/05/2023 | 2708.28 | 2708.28 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO EM FLORIANOPOLIS/SC | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00204 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DCTFDA DARF GPS DA SETDE | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 22/05/2023 | 719897.00 | 719897.00 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 22/05/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 22/05/2023 | 77070.54 | 77070.54 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 22/05/2023 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 24/05/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIA DO SECRETARIO EXECUTIVO ACOMPANHA-LO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 24/05/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIA DO SECRETARIO EXECUTIVO ACOMPANHA-LO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 24/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/05/2023 | 73409.93 | 73409.93 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/05/2023 | 3000.80 | 3000.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA MONTAGEM DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 26/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOIRA ACOMPANHAR ANDAMENTO DA MONTAGEM DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES NA MONTAGEM DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 26/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR MONTAGEM DO 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA DO PAP REALIZAR UMA REUNIAO COM A ENERGISA SOBRE O36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 26/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR REUNIAO COMA ENERGISA SOBRE O 36 SALAO DEARTESANATO PARAIBANO | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 26/05/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS A UMA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 26/05/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR UMA REUNIAOCOM A ENERGISA SOBRE O 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| NOVA UNIDADE | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Atendimento aos Direitos do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 26/05/2023 | 18012.00 | 18012.00 | EMPENHO DA AQUISICAO DAS CAMISETAS PARA O 36 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB | 10537623000151 | J P FARDAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/05/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORDO CCJP PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 31/05/2023 | 2526.72 | 2526.72 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORDO CCJP PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00227 | 31/05/2023 | 5569.68 | 5569.68 | EMPENHO DE PASSAGEM AEREA PARAIDA E VOLTA DO GESTOR DO CCJP EM VIAGEM A SAO PAULO/SP | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00228 | 31/05/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA SERVICO DE DEDETIZAO DO PAP MES DE REFERENCIA MAIO 2023 | 04475382000160 | ESTRELA DO NORTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 31/05/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM PIRPIRITUBA/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 31/05/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO DA SETDE PARTICIPAR DE REUNIAO EM PIRPIRITUBA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 31/05/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A UMA REUNIAO EM PIRPIRITUBA/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 01/06/2023 | 700000.00 | 700000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0001/2023 REFERENTE A PARCERIA COM O SEBRAE PARA O SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM 2023 E2024 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| NOVA UNIDADE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Economia Sustentavel e Competitiva | Promocao de Eventos e Divulgacao da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00237 | 02/06/2023 | 150000.00 | 150000.00 | EMPENHO DO CONVENIO SETDE- SEBRAE REFERENTE A PARTE 2 DA JUCEP | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| NOVA UNIDADE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Economia Sustentavel e Competitiva | Promocao de Eventos e Divulgacao da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 02/06/2023 | 79304.00 | 79304.00 | EMPENHO DO CONVENIO SETDE- SEBRAE REFERENTE A PARTE 3 DA JUCEP | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| NOVA UNIDADE | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Atendimento aos Direitos do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 02/06/2023 | 16249.50 | 16249.50 | EMPENHO DO CONVENIO SETDE- SEBRAE REFERENTE A PARTE 3 DO PROCON | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| NOVA UNIDADE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Economia Sustentavel e Competitiva | Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00234 | 02/06/2023 | 47800.00 | 47800.00 | EMPENHO PARA O SERVICO DE ARQUITETURA DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB | 15465050000111 | GIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Economia Sustentavel e Competitiva | Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 02/06/2023 | 31760.00 | 31760.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0005/2023 REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES PARA O 36SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Economia Sustentavel e Competitiva | Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 02/06/2023 | 16900.00 | 16900.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0008/2023 REFERENTE AO PROJETO ELETRICO PARA O 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB | 40186985000106 | COMSOL COMERCIO E SOLUCOES EM ENERGIAS L |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 02/06/2023 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO DO CONVENIO SETDE- SEBRAE REFERENTE A PARTE UNICADA CAGEPA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 05/06/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA MAIO2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 05/06/2023 | 17200.00 | 17200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SETDE MES DEREFERENCIA JUNHO2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00243 | 05/06/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA MAIO2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 06/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO E SUA SECRETARIA EM EVENTO EM CAMPINA GRANDE | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 06/06/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO EM EVENTONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00246 | 06/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0010/2022 REFERENTE AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SETDE MES DEREFERENCIA MAIO2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00247 | 06/06/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA MAIO 2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 12/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA/DF | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 12/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE DE GABINETE PARTICIPAR DO FENEARTE EM OLINDA/PE | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 12/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETORA DO PAP PARTICIPAR DO FENEARTE EM OLINDA/PE | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 12/06/2023 | 1443.84 | 1443.84 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP DA REUNIAO DOS COORDENADORES ESTADUAIS DO PAPEM BRASILIA/DF | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 12/06/2023 | 1249.47 | 1249.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA TECNICA DO PAP PARTICIPAR DO FENEARTE EM OLINDA/PE | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 12/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DOFENEARTE EM OLINDA/PE | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 12/06/2023 | 694.15 | 694.15 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CONDUTOR TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS PARA A FENEARTE EM OLINDA/PE | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 12/06/2023 | 694.15 | 694.15 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DAR APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DAS PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAO APRESENTADAS NO FENEARTE EM OLINDA/PE | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 14/06/2023 | 3820.90 | 3820.90 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA JARDINAGEM, PARA O PAP | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Economia Sustentavel e Competitiva | Promocao de Eventos e Divulgacao da JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 14/06/2023 | 20696.00 | 20696.00 | EMPENHO PARA SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 36095809000191 | TRANSFER SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO |
| NOVA UNIDADE | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Atendimento aos Direitos do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00263 | 15/06/2023 | 83750.50 | 83750.50 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SEGURANCA DESARMADA PARA O 36 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00264 | 15/06/2023 | 14347.34 | 14347.34 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA JARDINAGEM DO PAP | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 16/06/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE FORUM EM BARRA DE SANTA ROSA/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 16/06/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DO FORUM DO TURISMO CURIMATAU EM BARRA DE SANTA ROSA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 16/06/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES AO FORUM DE TURISMO CURIMATAU EM BARRA DE SANTA ROSA/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 16/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00064603717415 | JOSIANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 16/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 16/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 16/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00043660630420 | ELIZABETH CAMPELO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 16/06/2023 | 416.49 | 416.49 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO DA SETDE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO VOO INAUGURALDA GOL SALVADOR/CAMPINA GRANDE | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 16/06/2023 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO DA SETDE PARTICIPAR DE EVENTO EM SALVADOR/BA | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/06/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DO LANCAMENTO DE REVISTA EM BELO HORIZONTE/MG | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 16/06/2023 | 1665.98 | 1665.98 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE LANCAMENTO DE REVISTA COM MATERIA DA PARAIBAEM BELO HORIZONTE/MG | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 19/06/2023 | 2498.98 | 2498.98 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE DE GABINETE REPRESENTAR A PARAIBA NA FENEARTE EM OLINDA | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 19/06/2023 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETORA DO PAP REPRESENTAR A PARAIBA NA FENEARTE EM OLINDA/PE | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 19/06/2023 | 3248.64 | 3248.64 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DA FENEARTE EM OLINDA/PE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 19/06/2023 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP ORGANIZAR O ESPACO DO ESTADO NA FENEARTE EM OLINDA/PE | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 19/06/2023 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP ORNAMENTAR E PARTICIPAR DO FENEARTE EM OLINDA/PE | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 19/06/2023 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL RECEPCIONAR OS ARTESAOS QUE PARTICIPARAO DA FENEARTE EM OLINDA/PE | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00283 | 20/06/2023 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SETDEMES DE REFERENCIA JUNHO2023 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00043660630420 | ELIZABETH CAMPELO LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00285 | 21/06/2023 | 5182.62 | 5182.62 | EMPENHO DE PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM BELO HORIZONTE/MG | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 26/06/2023 | 2526.72 | 2526.72 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DO EVENTO ORIGENS BRASILEIRAS DO ARTESANATO NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/06/2023 | 679692.20 | 679692.20 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 26/06/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 26/06/2023 | 65623.80 | 65623.80 | EMPENHO DO INSS - TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 26/06/2023 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 27/06/2023 | 73409.93 | 73409.93 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 27/06/2023 | 3000.80 | 3000.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 30/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA AO CAMINHO DOS ENGENHOS EM AREIA/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 30/06/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A VISITA TECNICA EM AREIA/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 30/06/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO EM EVENTONA CIDADE DE AREIA/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 30/06/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO E SUA SECRETARIA A EVENTO EM AREIA/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 30/06/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR FAZER VISITA TECNICA AO CAMINHO DOS ENGENHOS EM AREIA/PB | 00073790028134 | HASSAN ALI KALOUT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 04/07/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTONA CIDADE DE AREIA/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 04/07/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTONA CIDADE DE AREIA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 04/07/2023 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM AREIA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 04/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A CABACEIRAS/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 04/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CABACEIRAS/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 04/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE PALESTRA EM CABACEIRAS/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 04/07/2023 | 416.49 | 416.49 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA BUSCAR OS ENCARREGADOS DA DESMONTAGEM DOSTAND DA PARAIBA NA FENEARTE EM OLINDA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 04/07/2023 | 416.47 | 416.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA ACOMPANHAR A DESMONTAGEM DO SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 04/07/2023 | 666.40 | 666.40 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETORA DO PAP ACOMPANHAR A DESMONTAGEM DO SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00311 | 05/07/2023 | 2326.66 | 2326.66 | EMPENHO EMITIDO PARA GERAR REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS A GESTORA DO PAP EM SUA VIAGEMPARA BRASILIA/DF. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 05/07/2023 | 17200.00 | 17200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 05/07/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANTENCAO DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA JUNHO2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 05/07/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO EM VIAGEM A SAO JOSEDE PIRANHAS E SOUSA/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00315 | 05/07/2023 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA SERVICO DE MANUTENCAO DA CAFETEIRA INDUSTRIAL DA EXECUTIVA DE TURISMO - PBTUR | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 05/07/2023 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 05/07/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES EM EVENTO NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 06/07/2023 | 323.92 | 323.92 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTOS EM SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 06/07/2023 | 323.92 | 323.92 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOS EM SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 06/07/2023 | 323.92 | 323.92 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOS NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHA, SOUSA E ITAPORANGA/PB | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 06/07/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTOSNAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 06/07/2023 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOS EM SAO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E ITAPORANGA/PB | 00093062265515 | ROOSEVELT HUMBERTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00323 | 06/07/2023 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DA RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO -SETDE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00324 | 06/07/2023 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 06/07/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA JUNHO 2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 06/07/2023 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR REPRESENTAR A PARAIBA NA FENEARTE EM OLINDA/PE | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00327 | 06/07/2023 | 220792.22 | 220792.22 | EMPENHO DO CONTRATO 0010/2023 REFERENTE A ACAO DAS COELHADASREALIZADA NO ESTADO | 48910827000169 | ELEVEN DRAGONS PRODUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00328 | 06/07/2023 | 10919.26 | 10919.26 | EMPENHO DE COMPLEMENTO DE VALOR DO CONTRATO 0010/2023 REFERENTE A ACAO DAS COELHADASREALIZADA NO ESTADO | 48910827000169 | ELEVEN DRAGONS PRODUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 10/07/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE EVENTO EM PILOES/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 10/07/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM PILOES/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 10/07/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM PILOES/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 10/07/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM PILOES/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 12/07/2023 | 2498.97 | 2498.97 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIOES EM BRASILIA/DF. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 12/07/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAOEM SAO BENTO/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 18/07/2023 | 1203.21 | 1203.21 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOS EM ALGUMAS CIDADES DO AGRESTE E BORBOREMA PARAIBANA | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 18/07/2023 | 1203.21 | 1203.21 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOS NAS CIDADES DO AGRESTEE BORBOREMA DA PARAIBA | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 18/07/2023 | 1203.21 | 1203.21 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE EVENTOS NAS CIDADES DO AGRESTE E BORBOREMADA PARAIBA | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 18/07/2023 | 601.57 | 601.57 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTOS EM CIDADES DO AGRESTE E BORBOREMA DA PARAIBA | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 18/07/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIOES EM CAMPINA GRANDE E MATINHAS/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 18/07/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO EM EVENTO EM MATINHAS E REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Inexigível | 00341 | 19/07/2023 | 27900.00 | 27900.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DO LIVRO DA FEIRADE CAMPINA GRANDE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Acoes Promocionais de Fomento ao Turismo - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 21/07/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE SOLANEA/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 21/07/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO E SUA SECRETARIA EM EVENTOS NAS CIDADES DE BANANEIRAS E ARARUNA/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 21/07/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA ACOMPANHAR SECRETARIO EXECUTIVO EM VIAGEMA BANANEIRAS E ARARUNA/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 24/07/2023 | 653783.66 | 653783.66 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 24/07/2023 | 367131.36 | 367131.36 | EMPENHO DA PROVISAO DA COTA DO13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 24/07/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENMHO DA BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 24/07/2023 | 66717.75 | 66717.75 | EMPENHO DO INSS - TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2023 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 24/07/2023 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 25/07/2023 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho referente Adiantamentos da folha de pagamento do mes de julho de 2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 25/07/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA DO PAP MES DE REFERENCIA JUN2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 26/07/2023 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 26/07/2023 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PEDRAS DE FOGO,SOLEDADE E CUBATI/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 26/07/2023 | 555.33 | 555.33 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PEDRAS DE FOGO, SOLEDADE E CUBATI/PB | 00093062265515 | ROOSEVELT HUMBERTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 26/07/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO PARA O ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PEDRAS DE FOGO,SOLEDADE E CUBATI/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 26/07/2023 | 67921.46 | 67921.46 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM SAO BENTO E POMBAL/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM SAO BENTO E POMBAL/PB | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 27/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM SAO BENTO E POMBAL/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 27/07/2023 | 3000.80 | 3000.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00361 | 27/07/2023 | 10.00 | 10.00 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DCTFDA DARF GPS DA SETDE | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00362 | 27/07/2023 | 4730.70 | 4730.70 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECIBO DE DECLARACAO N 50000150353703-DARF 07.16.23208.9141749-9 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00364 | 28/07/2023 | 702.90 | 702.90 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO CONTRATADO PARAO PAP MES DE REFERENCIA JUN2023 | 26628497000180 | DETINSET DEDETIZACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 01/08/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALEM SOLEDADE E CUBATI/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 01/08/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALEM SOLEDADE E CUBATI/PB | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 01/08/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS DO PAP AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM SOLEDADE E CUBATI/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 02/08/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO A UM EVENTO EM CAJAZEIRAS/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 02/08/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM CABACEIRAS/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 02/08/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CABACEIRAS/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 02/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A UM EVENTO EM CABACEIRAS/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 02/08/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA JUL2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 02/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA JUL2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 03/08/2023 | 17200.00 | 17200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA AGOSTO2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Inexigível | 00375 | 03/08/2023 | 13685.70 | 13685.70 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS PARA O CRAP | 50027709000159 | 50.027.709 CRISTIANE MARANHAO GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 03/08/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE EVENTO EM RECIFE/PE | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 03/08/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR SECRETARIA DEESTADO NO AEROPORTO EM RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 03/08/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEFINANCEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA PPAEM CAMPINA GRANDE/PB | 00095388621472 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE MACHADO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 03/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIAODE PLANEJAMENTO DA PPA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 03/08/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA PPAEM CAMPINA GRANDE/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 03/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA PPA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 08/08/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM MOGEIRO/PB | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Planejamento, Apoio e Gestao da Infraestrutura Turistica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO E SUA SECRETARIA PARA EVENTO EM MOGEIRO/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO/PB | 00093062265515 | ROOSEVELT HUMBERTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA O GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 09/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA/DF | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 10/08/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATO ESTADUAL EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 10/08/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO E CAMPINAGRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 10/08/2023 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALE REALIZAR VISITAS TECNICAS EMMONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 10/08/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO E CAMPINAGRANDE/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 10/08/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALEM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 10/08/2023 | 721.92 | 721.92 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALE REALIZAR REUNIOES EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 10/08/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO E CAMPINAGRANDE/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 10/08/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 10/08/2023 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL EM MONTEIRO E CAMPINAGRANDE/PB | 00093062265515 | ROOSEVELT HUMBERTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 10/08/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO E SERVIDORES AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALEM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 10/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E VISITAR O ENGENHO EMAREIA/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 10/08/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SETDE CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO EM AREIA/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 10/08/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEOPERACIONAL PARTICIPAR DE REUNIAO E VISITAR ENGENHO EM AREIA/PB | 00073790028134 | HASSAN ALI KALOUT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 10/08/2023 | 2498.97 | 2498.97 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO COM TRADE TURISTICO NACIONAL EM BRASILIA/DF | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 17/08/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR SECRETARIA DEESTADO NO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 17/08/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR O PAP NO ENCOB EM NATAL/RN | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 17/08/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES AO ENCOB EM NATAL/RN | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 17/08/2023 | 3609.64 | 3609.64 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DOENCOB EM NATAL/RN | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 17/08/2023 | 2887.69 | 2887.69 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP PARTICIPAR DO ENCOB EM NATAL/RN | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 17/08/2023 | 1804.79 | 1804.79 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR E ACOMPANHAR SERVIDORES DO PAP AO ENCOB EM NATAL/RN | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 24/08/2023 | 664234.86 | 664234.86 | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 24/08/2023 | 727.41 | 727.41 | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 24/08/2023 | 67728.21 | 67728.21 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS -TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 24/08/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/08/2023 | 3000.80 | 3000.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 25/08/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL MESES DE REFERENCIA MAIO, JUNHO E JULHO 2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/08/2023 | 67921.19 | 67921.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 01/09/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA JUL2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 05/09/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA AGOSTO2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 06/09/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA AGO 2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 11/09/2023 | 20800.00 | 20800.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA SET2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 14/09/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA AGO2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 15/09/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR DO PAP TRABALHAR NA LOGISTICA DAS PECAS DO ENCOB EM NATAL/RN | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 15/09/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO PARAO ENCOB EM NATAL/RN | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 15/09/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA ACOMPANHAR A SECRETARIA EM EVENTO EM REMIGIO/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 15/09/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR REPRESENTAR SETDE NO FESTIVAL DE CAMARAO EM ITABAIANA/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 16/09/2023 | 231.37 | 231.37 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES DO PAP AO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PRINCESA ISABELE SANTA LUZIA/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 16/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA DIRETORDO PAP REALIZAR VISITA TECNICAA ARTESAOS EM ALAGOA NOVA/PB | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 16/09/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSISTENTE DE GABINETE REALIZAR VISITA TECNICA A ARTESAOS EM ALAGOA NOVA/PB | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 16/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA DIRETORA DO PAP REALIZAR VISITA TECNICA A ARTESAOS EM ALAGOA NOVA/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 16/09/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA GESTORADO PAP REALIZAR VISITA TECNICAA ARTESAOS EM ALAGOA NOVA/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 16/09/2023 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM REMIGIO/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 16/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE DO PAP PARTICIPAR DE EVENTO EM REMIGIO/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 16/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETORA DO PAP PARTICIPAR DE EVENTO EM REMIGIO/PB | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 16/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETORA DO PAP PARTICIPAR DO FENEMP EM SAO BENTO/PB | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 16/09/2023 | 592.36 | 592.36 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETORA DO PAP PARTICIPAR DO FENEMP EM SAO BENTO/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 16/09/2023 | 370.20 | 370.20 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS AO FENEMP EM SAO BENTO/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 16/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES AO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM GUARABIRA/PB | 00001832684407 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 16/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM GUARABIRA/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 16/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM GUARABIRA/PB | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 16/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM INGA/PB | 00001832684407 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 16/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM INGA/PB | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 16/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM INGA/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 18/09/2023 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA/PB | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/09/2023 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00464 | 18/09/2023 | 1999.02 | 1999.02 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS PARA O FENACCE EM FORTALEZA/CE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00465 | 18/09/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DA LOGISTICA DAS PECAS DOS ARTESAOS PARA O FENACCE EM FORTALEZA/CE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 18/09/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE REUNIAO EM ARARUNA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 18/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO EM ARARUNA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 18/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA EM MARI/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 18/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO EM MARI/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 18/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISITA TECNICA EM MARI/PB | 00073790028134 | HASSAN ALI KALOUT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 18/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA EM MARI/PB | 00073790028134 | HASSAN ALI KALOUT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 18/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISITA TECNICA EM MARI/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 18/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISITA TECNICA EM MARI/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 19/09/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIAEM EVENTO EM GUARABIRA/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 19/09/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM GUARABIRA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 19/09/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO A EVENTO EM ALAGOA NOVA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 19/09/2023 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR SECRETARIADE ESTADO A EVENTO EM ALAGOA NOVA/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 21/09/2023 | 6136.32 | 6136.32 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DO FENACCE EM FORTALEZA/CE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 21/09/2023 | 4720.30 | 4720.30 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE DE GABINETE PARTICIPAR DO FENACCE EM FORTALEZA/CE | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 21/09/2023 | 3776.21 | 3776.21 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP PARTICIPAR DO FENACCE EM FORTALEZA/CE | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 21/09/2023 | 2360.11 | 2360.11 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES E PARTICIPAR DO FENACCE EM FORTALEZA/CE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 21/09/2023 | 2360.11 | 2360.11 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO FENACCEEM FORTALEZA/CE | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 25/09/2023 | 687081.91 | 687081.91 | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DEREFERENCIA: SETMEBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 25/09/2023 | 727.41 | 727.41 | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 25/09/2023 | 68956.49 | 68956.49 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS -TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 25/09/2023 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 25/09/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA EM PATOS/PB | 00001456214489 | HEITOR HILDACK DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 25/09/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA EM PATOS/PB | 00073790028134 | HASSAN ALI KALOUT |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 25/09/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A VISITA TECNICA EM PATOS/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 25/09/2023 | 68953.31 | 68953.31 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 26/09/2023 | 4164.95 | 4164.95 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTOS EM FORTALEZA/CE E RIO DE JANEIRO/RJ | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 26/09/2023 | 4373.18 | 4373.18 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DO FIT LATN EM BUENOS AIRES/ARG | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 26/09/2023 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO NO RIO DEJANEIRO/RJ | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 26/09/2023 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXPO ABAV NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 26/09/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA FIT LATN AMERICA EM BUENOS AIRES/ARG | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00497 | 26/09/2023 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS CONTRATADOS EM PROL O CRAP | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00498 | 26/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CRAP | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 26/09/2023 | 2942.72 | 2942.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 28/09/2023 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL MES DEREFERENCIA AGO2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 28/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EXPOSICAO NO SHOPPING PARTAGE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 28/09/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR VEICULO COMSERVIDORAS A CAMPINA GRANDE/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 28/09/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EXPOSICAO NO SHOPPING PARTAGE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 03/10/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA SET2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 03/10/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2023 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA SET2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 03/10/2023 | 3140.00 | 3140.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL MES DEREFERENCIA SET2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 05/10/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA DO PAP MES DE REFERENCIA SET2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 05/10/2023 | 20800.00 | 20800.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA OUT2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00511 | 05/10/2023 | 13445.49 | 13445.49 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAP | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00512 | 05/10/2023 | 2579.46 | 2579.46 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAP | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 10/10/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DA FENEMPEM REMIGIO/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 10/10/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHO DE DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DA FENEMP EM REMIGIO/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 10/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS A EVENTO EM DONA INES/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE VISITATECNICA EM DONA INES/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 10/10/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA GESTORADO PAP REALIZAR VISITA TECNICAEM DONA INES/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 10/10/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TECNICA EM DONA INES/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 11/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS A OFICINA DO CROCHE EM CAMPINAGRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 11/10/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA OFICINA DO CROCHE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 11/10/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA OFICINA DO CROCHE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 11/10/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA GESTORADO PAP PARTICIPAR DA OFICINA DO CROCHE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 11/10/2023 | 360.96 | 360.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE VISITA TECNICA EM SANTA LUZIA E POMBAL/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 11/10/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE VISITATECNICA EM SANTA LUZIA E POMBAL/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 11/10/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS DO PAP A VISITA TECNICA EM SANTA LUZIA E POMBAL/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 11/10/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE VISITATECNICA EM SANTA LUZIA E POMBAL/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00529 | 11/10/2023 | 16920.00 | 16920.00 | EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAP | 48942471000145 | 48.942.471 KAMYLA XAVIER VITORINO RANGEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 17/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR VEICULO A CAMPINA GRANDE/PB | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 17/10/2023 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM FORTALEZA/CE | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 17/10/2023 | 1777.04 | 1777.04 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTO EM FORTALEZA/CE | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 17/10/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA COBRIR EVENTO EM FORTALEZA/CE | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 17/10/2023 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA COBRIR EVENTO EM FORTALEZA/CE | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 17/10/2023 | 1110.64 | 1110.64 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM FORTALEZA/CE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 17/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA BUSCAR SERVIDOR EM CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 17/10/2023 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM FORTALEZA/CE | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 17/10/2023 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM FORTALEZA/CE | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 18/10/2023 | 2221.32 | 2221.32 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM FORTALEZA/CE | 00009145335419 | THAYS CESARIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00542 | 18/10/2023 | 8254.00 | 0.00 | EMEPENHO DE COMPLEMENTO A NE 541 REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 24931756000112 | WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA |
| NOVA UNIDADE | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Atendimento aos Direitos do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00541 | 18/10/2023 | 31720.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SACOLAS PARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 24931756000112 | WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00543 | 19/10/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ADIANTAMENTO DO CAMINHAO QUE LEVARA AS PECAS DOS ARTESAOS PARA O 16 SALAO DE ARTESANATO EM BRASILIA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00544 | 19/10/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE SERVICOS PARA ADIANTAMENTO DO CAMINHAO QUE LEVARA AS PECAS DOS ARTESAOS PARA O 16 SALAO DE ARTESANATO EM BRASILIA/DF | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00547 | 19/10/2023 | 7247.14 | 7247.14 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMBUSTIVEL DO CAMINHAO QUE VAI TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS ATE 16 SALAO DO ARTESANATO EM BRASILIA/DF | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00548 | 19/10/2023 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DO CAMINHAO QUE IRA TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS AO 16 SALAO DO ARTESANATO EM BRASILIA/DF | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 23/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DEPECAS PARA O MUSEU DE ARTESANATO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00550 | 23/10/2023 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DO MUSEU DE ARTESANATO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 23/10/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA ACOMPANHAR A SECRETARIA EM AGENDA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 23/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO A EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 24/10/2023 | 1665.98 | 1665.98 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA/DF | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 24/10/2023 | 1665.98 | 1665.98 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA/DF | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 24/10/2023 | 68571.81 | 68571.81 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 24/10/2023 | 666022.31 | 666022.31 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 24/10/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 24/10/2023 | 69185.15 | 69185.15 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 24/10/2023 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 25/10/2023 | 2710.40 | 2710.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 31/10/2023 | 1249.48 | 1249.48 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM SAO PAULO/SP | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 31/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS EM REUNIOES EM RIACHAO DO BACAMARTE E INGA/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 31/10/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA GESTORADO PAP PARTICIPAR DE REUNIOES EM RIACHAO DO BACAMARTE E INGA/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 31/10/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RIACHAO DO BACAMARTE E INGA/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 31/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 31/10/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 31/10/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHO DE DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 31/10/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00005956939460 | MARCIO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 31/10/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA RECEBER AS PECAS DO 16 SALAO DO ARTESANATO DE BRASILIA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 31/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR IR A CAMPINA GRANDE RECEBER AS PECAS QUE SERAO EXPOSTAS NO 16 SALAO DO ARTESANATO EM BRASILIA | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 31/10/2023 | 3331.96 | 3331.96 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM GRAMADO/RS | 00091020336404 | MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQ |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 31/10/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 31/10/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00580 | 01/11/2023 | 6395.24 | 6395.24 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTOS COM COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DO PAPPARA TRANSPORTAR AS PECAS DOS ARTESAOS ATE O 34 SALAO DO ARTESANATO EM BELO HORIZONTE/MG | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00581 | 01/11/2023 | 1077.00 | 1077.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DIVERSOS DURANTE O TRANSPORTE COM AS PECAS DOS ARTESAOS ATE O 34 SALAO DO ARTESANATO EM BELO HORIZONTE/MG | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 01/11/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO AO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00006051734430 | MARCIO JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 01/11/2023 | 462.77 | 462.77 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE ACOES DO TURISMO EM CAMPINA, BANANEIRAS, AREIA, ARARUNA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 01/11/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTVENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA OUT/2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| NOVA UNIDADE | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Atendimento aos Direitos do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00582 | 01/11/2023 | 21014.00 | 21014.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 10537623000151 | J P FARDAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 05/11/2023 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO PAP CONDUZIR VEICULO E PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO DE BRASILIA/DF | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 05/11/2023 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DAR APOIO LOGISTICO PARA O 16 SALAO DO ARTESANATO DE BRASILIA/DF | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 05/11/2023 | 3331.95 | 3331.95 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO DE BRASILIA/DF | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 06/11/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA OUT2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 06/11/2023 | 20800.00 | 20800.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA NOV2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 06/11/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA OUT2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 06/11/2023 | 5414.40 | 5414.40 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORIA DO PAP PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO EM BRASILIA/DF | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 06/11/2023 | 4164.97 | 4164.97 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 16 SALAO DO ARTESANATO EM BRASILIA/DF | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 06/11/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHO DE DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 06/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 06/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00597 | 07/11/2023 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ADIANTAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00598 | 07/11/2023 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAMONTAGEM DO 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 08/11/2023 | 4164.95 | 4164.95 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM GRAMADO/RS | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | Inexigível | 00602 | 09/11/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS PARA O CRAP | 52286265000100 | 52.286.265 CARLOS HENRIQUE DA CUNHA VIEI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 09/11/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA AO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 09/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MONTAGEM DA FEIRA DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 09/11/2023 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 09/11/2023 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 09/11/2023 | 333.19 | 333.19 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 09/11/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 09/11/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 09/11/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 09/11/2023 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO A EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00612 | 10/11/2023 | 4390.00 | 4390.00 | EMPENHO PARA PROCESSO SOBRE CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDOR REALIZAR EM SAO PAULO/SP | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 13/11/2023 | 2776.65 | 2776.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE CURSO DE CAPACITACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM SAO PAULO/SP | 00095388621472 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE MACHADO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 13/11/2023 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA BUSCAR SECRETARIA DEESTADO NO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 13/11/2023 | 1110.66 | 1110.66 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM RECIFE/PE | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 13/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 13/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 13/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 14/11/2023 | 3960.00 | 3960.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES NA SETDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO MES DE REFERENCIA OUT2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00620 | 14/11/2023 | 11780.00 | 11780.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO CRAP | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA |
| NOVA UNIDADE | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Atendimento aos Direitos do Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00622 | 14/11/2023 | 79254.00 | 79254.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CUBOS PARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - |
| NOVA UNIDADE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Economia Sustentavel e Competitiva | Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00621 | 14/11/2023 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO PARA SERVICOS DE PINTURA DE MODULOS DE MADEIRA PARA O PAP | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - |
| NOVA UNIDADE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Economia Sustentavel e Competitiva | Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00631 | 17/11/2023 | 47200.00 | 47200.00 | EMPENHO PARA SERVICOS DE ARQUITETURA DO 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 15465050000111 | GIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 17/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA DESMONTAGEM DA FEIRA DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio ao Artesao para Acesso ao Mercado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 17/11/2023 | 296.18 | 296.18 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTOS EM CAMPINA GRANDE, ARARUNA, BANANEIRAS, AREIA E CABACEIRAS/PB | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 17/11/2023 | 832.99 | 832.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBE-SE EM ALGUMAS CIDADES DO ESTADO | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 17/11/2023 | 832.99 | 832.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTOPARAIBE-SE | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 17/11/2023 | 416.47 | 416.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES AO PARAIBE-SE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 17/11/2023 | 832.99 | 832.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DO PARAIBE-SE | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 17/11/2023 | 416.47 | 416.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES AO PARAIBE-SE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 17/11/2023 | 999.58 | 999.58 | EMPENHO DE DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBE-SE | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSESSOR DE IMPRENSA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 21/11/2023 | 111.06 | 111.06 | EMPENHO DE DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082618739434 | FABIO AUGUSTO NOBREGA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 21/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 21/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 21/11/2023 | 66579.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO CRAP | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 21/11/2023 | 26660.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CRAP | 26273355000148 | JOAO L MARANGON |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 23/11/2023 | 666.39 | 666.39 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COMPRAR MATERIAIS PARA O PAP EM CARUARU E SANTA CRUZ/PE | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| NOVA UNIDADE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Economia Sustentavel e Competitiva | Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00639 | 23/11/2023 | 16900.00 | 16900.00 | EMPENHO PARA A CONTRATACAO DO SERVICO DE PROJETO ELETRICO E COMBATE A INCENDIO PARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 40186985000106 | COMSOL COMERCIO E SOLUCOES EM ENERGIAS L |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00647 | 24/11/2023 | 31500.00 | 31500.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE FILMAGEM PARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 23702131000116 | DIGITAL STUDIO |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00648 | 24/11/2023 | 124946.50 | 124946.50 | EMPENHO DO CONVENIO SETDE- SEBRAE REFERENTE A PARTE UNICADO DETRAN | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 24/11/2023 | 681386.48 | 681386.48 | EMPENHO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DEREFERENCIA: NOVEMBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 24/11/2023 | 727.41 | 727.41 | EMPENHO CORRESPONDENTE A BOLSADESEMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 24/11/2023 | 72348.19 | 72348.19 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO INSSPATRONAL TAXA RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 24/11/2023 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 24/11/2023 | 2710.40 | 2710.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 27/11/2023 | 70791.08 | 70791.08 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00650 | 27/11/2023 | 4715.63 | 4715.63 | EMPENHO DO DARF 07.16.23326.1804671-0, RECIBO 50000178495435 REFERENTE INSS DA NFSe 1001735 PLENITUDE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 28/11/2023 | 1126.00 | 1126.00 | Valor referente Adiantamentos da Folha de Pagamento do mes de novembro de 2023 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 28/11/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP PARTICIPAR DO DIA DA RENDEIRA EM MONTEIRO/PB | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 29/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR SECRETARIA EM EVENTO NA CIDADEDE CABACEIRAS/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 29/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM CABACEIRAS/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 29/11/2023 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DAR APOIO LOGISTICO AOS ARTESAOS DA EXPOMINAS EM BELO HORIZONTE/PB | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 29/11/2023 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR AS PECAS DOSARTESAOS PARA O EXPOMINAS | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 29/11/2023 | 3331.95 | 3331.95 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DO34 SALAO DE ARTESANATO DE BELOHORIZONTE/MG | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 29/11/2023 | 4164.97 | 4164.97 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 34 SALAO DE ARTESANATO EM BRASILIA/MG | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 29/11/2023 | 5414.40 | 5414.40 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DO 34 SALAO DE ARTESANATO EM BELOHORIZONTE/MG | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00664 | 29/11/2023 | 36800.00 | 36800.00 | EMPENHO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE NOVO ROTEIRO TURISTICO | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 29/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORA AEVENTO EM CABACEIRAS/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 29/11/2023 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA EM AGENDA NA CIDADEDE ITAPORANGA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 29/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDOR A REUNIAO EM AREIA/PB | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 29/11/2023 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE REUNIAO EM AREIA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00657 | 29/11/2023 | 29025.00 | 29025.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DA VAN PARA A 34 FEIRA DE ARTESANATO | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00658 | 29/11/2023 | 33528.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 19069415000140 | PARAIBA SERV DE LIMP E CONSERV EIRELI |
| NOVA UNIDADE | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00659 | 29/11/2023 | 83250.00 | 0.00 | EMPENHO PARA SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA O 37 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| NOVA UNIDADE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Economia Sustentavel e Competitiva | Feiras e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00656 | 29/11/2023 | 14800.00 | 14800.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PROJETOS HIDRAULICOS PARA O 37 SALAO DOARTESANATO PARAIBANO | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00669 | 30/11/2023 | 199.00 | 199.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DA SETDE | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00670 | 30/11/2023 | 750.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SETDE | 44112968000185 | GRAFICA ALPHA JP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR RECEBER PECAS DOS ARTESAOS QUE IRAO PARA O EXPOMINAS | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR RECEBER PECAS DOS ARTESAOS QUE IRAO PARA O EXPOMINAS | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 30/11/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORAS A AGENDA EM INGA E RIACHAO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA DIRETORDO PAP REALIZAR VISITA TECNICAEM INGA E RIACHAO DO BACAMARTE | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 30/11/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA GESTORADO PAP REALIZAR VISITA TECNICAEM INGA E RIACHAO DO BACAMARTE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TECNICA EM INGA E RIACHAO DO BACAMARTE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 04/12/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA NOV2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 04/12/2023 | 1943.65 | 1943.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE EXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA/DF | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 04/12/2023 | 20400.00 | 20400.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA DEZ2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 04/12/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA NOV2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 04/12/2023 | 2710.40 | 2710.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 12/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 04/12/2023 | 6280.00 | 6280.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2023 REFERENTE AS PUBLICACOES DA SETDE NO DIARIO OFICIAL MES DEREFERENCIA NOV2023 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 05/12/2023 | 70791.08 | 70791.08 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE 13 SALARIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 05/12/2023 | 66214.91 | 66214.91 | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS TAXA DO EMPREGADOR CIVIL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 06/12/2023 | 35135.71 | 35135.71 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE PUBLICACOES ANTIGAS DA SETDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00688 | 06/12/2023 | 16690.00 | 16690.00 | EMPENHO REALIZADO PARA AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS PARA O CRAP | 52286265000100 | 52.286.265 CARLOS HENRIQUE DA CUNHA VIEI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 06/12/2023 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA DEZ2023 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 06/12/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA NOV2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 06/12/2023 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2023 REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA DEZ2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 07/12/2023 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A CURSO DE CROCHE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DOP ENCERRAMENTO DO CURSO DE CROCHE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 07/12/2023 | 120.32 | 120.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA GESTORADO PAP PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CROCHE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 07/12/2023 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CROCHE EM CAMPINA GRANDE/PB | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Apoio a Casa do Artista Popular, a Casa do Artesao, Mercado de Artesanato e ao C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 07/12/2023 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA DEZ2023 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 07/12/2023 | 1554.91 | 1554.91 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GERENTE OPERACIONAL PARTICIPARDE EVENTO EM BRASILIA/DF | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 07/12/2023 | 416.49 | 416.49 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIA DE ESTADO A EVENTO EM PORTO DEGALINHAS/PE | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 07/12/2023 | 2082.47 | 2082.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE ROTEIRO TURISTICO EM SAO PAULO/SP | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 07/12/2023 | 1388.30 | 1388.30 | EMPENHO DE DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR PECAS DE ARTESANATO PARA BRASILIA/DF | 00002129153127 | MICHAEL CLEISSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 07/12/2023 | 2915.46 | 2915.46 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DO SALAO DE TURISMOEM BRASILIA/DF | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 07/12/2023 | 1249.48 | 1249.48 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE EVENTO EM PORTO DE GALINHAS | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 07/12/2023 | 2443.43 | 2443.43 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM BRASILIA/DF | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00704 | 07/12/2023 | 6470.00 | 6470.00 | EMPENHO PARA AUISICAO DE BRINDES PARA A SETDE | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00705 | 07/12/2023 | 41000.00 | 41000.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE NOTEBOOKS PAFRA USO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00706 | 07/12/2023 | 4096.00 | 0.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA A SETDE | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL | Dispensa | 00707 | 07/12/2023 | 16500.00 | 16500.00 | EMPENHO PARA CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CRAP | 48455337000110 | LINDEMBERG NUNES COELHO 10719775477 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00708 | 07/12/2023 | 27687.50 | 27687.50 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BENSPERMANENTES PARA O CRAP | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00709 | 07/12/2023 | 7320.00 | 7320.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BENSPERMANENTES PARA O CRAP | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MIN |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 07/12/2023 | 1110.65 | 1110.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE DIVULGACAO DO MUSEU DO ARTESANATO PARAIBANO EM RECIFE/PE | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 07/12/2023 | 1110.65 | 1110.65 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO PAP PARTICIPAR DE DIVULGACAO DO MUSEU DO ARTESANATO PARAIBANO EM RECIFE/PE | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00712 | 07/12/2023 | 5835.20 | 5835.20 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA USO DA SETDE | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 11/12/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA DO PAP PARTICIPAR DE EVENTO EM RECIFE/PE | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 11/12/2023 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO PARA MOTORISTA CONDUZIR SERVIDORES A EVENTO EM RECIFE/PE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 11/12/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM RECIFE/PE | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 11/12/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DEEVENTO EM RECIFE/PE | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 11/12/2023 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DEEVENTO EM RECIFE/PE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00718 | 13/12/2023 | 27000.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00719 | 13/12/2023 | 52579.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAP | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 19/12/2023 | 71377.29 | 71377.29 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 19/12/2023 | 2710.40 | 2710.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 23/12/2023 | 678663.97 | 678663.97 | EMPENHO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA SETDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 23/12/2023 | 73313.61 | 0.00 | EMPENHO DO INSS PATRONAL TAXA RAT DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DEREFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 23/12/2023 | 2576.46 | 2576.46 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 23/12/2023 | 600.00 | 600.00 | EMEPNHO DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2023. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
Quantidade de Registros: 671
Última atualização: 10/06/2024