de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00001 | 24/01/2023 | 2939.33 | 2939.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2022 A 30/12/2022.PBDOC - 2023/00001 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 27/01/2023 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONTRATO:0042/2021 PREGAO ELETRONICO:163/2020 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2023. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00003 | 30/01/2023 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS;17 UND PLACA em PVC, com confeccao de adesivo, paracomunicacao visual, nas dimensoes (09 cm x 30)cm - formato horizontal, e espessura de 03 mm, conforme modelo em anexo ao termo de referencia. PLACAS DIVERSAS | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00004 | 30/01/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS; 03 UND DE PLACA de Inauguracao. confeccionada em Acrilico personalizada de 4mm medindo (350L x 450A)mm sendo duas chapas montadas em modelosanduiche, uma das pecas adesivada em transparente invertido. Com montagem e | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00005 | 01/02/2023 | 172.32 | 172.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE NET VIRTUA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00006 | 02/02/2023 | 737.00 | 737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANIPULACAO ABAIXOS; 40 FR CITRATO de Cafeina 10 mg/ml- 50ML; 40 FR FOSFATO tricalcio 12,9%-50ML. PBDOC -2023/00020. | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00007 | 03/02/2023 | 32077.11 | 32077.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2023 - CONFORME PROCESSO EM ANEXO. PBDOC 2023/00026. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00008 | 03/02/2023 | 655.00 | 655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE DEPOSITO EM GARANTIA,REFERENTEAO PERIODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022.CONFORME CONTRATO DE N 0045/2022 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 011/2022. - PBDOC 2023/00015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00009 | 03/02/2023 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO DEPOSITO EM GARANTIA,REFERENTEAO PERIODO 21/11/2022 A 20/12/2022CONFORME CONTRATO DEN 0045/2022 - DISPENSA DE LICITACAO DE N 011/2022. PBDOC2023/00016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00010 | 03/02/2023 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL ABAIXOS;20 LATAS FORMULA Infantil de partida (0 a 6 meses), adicionada de prebioticos (4g/L), contendo LcPUFAs acidos graxos de cadeia longa - acidos araquidonico (ARA) e docosahexaenoico (DHA), | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00011 | 06/02/2023 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR.( MARCA INTERMED ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0002/2021 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 06/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO )REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0010/2022 | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 00013 | 06/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( SIAF ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 - CONTRATO:0028/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00015 | 06/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO.( SIAF ),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. - CONTRATO: 107/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00016 | 06/02/2023 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DO DOSIMETRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0035/2018 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00018 | 06/02/2023 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA - CODATA.( SIAF ),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO: 0028/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00019 | 06/02/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM MAODE OBRA PARA SER REALIZADO EM GRUPO GERADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0014/2018 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00020 | 06/02/2023 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO;5.100 UND REAGENTE para aparelho de hematologia - automatizado, reagente para determinacao de hemograma, leucograma, totais de granulocitos, linfocitos, monocitos, (contagem total e percentual); hemacias, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 06/02/2023 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 - CONTRATO: 0011/2017 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 06/02/2023 | 11188.32 | 11188.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA E PEROXIDO DE HIDROGENIO.REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023. CONTRATO:0003/2022 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00023 | 08/02/2023 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INSUMO DE LABORATORIO ABAIXOS;2.000 UND TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM EDTA K2 4 - 5ML. Plastico. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsavel tecnico, olote, data de fabricacao, | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00024 | 08/02/2023 | 2962.50 | 2962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMO DE LABORATORIO ABAIXOS;200 TESTE KIT para teste rapido imunocromatografico para deteccao qualitativa da troponina I cardiaca humana. Por metodo imunocromatografico, em amostra de sangue total ou | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00025 | 08/02/2023 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0009/2020 PROCESSO:220/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00026 | 08/02/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONTRATO:0018/2020 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00027 | 08/02/2023 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DA MARCA INTERMED.REFERENTE AOPERIODO DE 01/02/2023 A 09/02/2023. CONTRATO:002/2021 PROCESSO:1486/2020. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00028 | 10/02/2023 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO;05 PCT Plastico Transparente POLASEALRG 80x110 (175 Micras). Embalagem com 100 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. MARCA: MARES PBDOC - | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00029 | 10/02/2023 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO;2.000 TESTEREAGENTE para determinacao do eletrolito Sodio, Potassio e Calcio em liquidos biologicos como soro e urina. MARCA: SNIBE DIAGNOSTIC - PBDOC - 2023/00032 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00030 | 10/02/2023 | 16034.10 | 16034.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO;950 TESTE REAGENTEpara dosagem de Bilirrubina Direta; 950 TESTE REAGENTE para dosagem de Bilirrubina total; 500 TESTE REAGENTE paradosagem de calcio arsenazo; 300 TESTE REAGENTE para dosagem de CK - Creatina | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 13/02/2023 | 5747.50 | 5747.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 06 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 12.000 A 18.000BTUS;07 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 24.000 A 36.000 BTUS;03 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 7.000 A 9.000 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00032 | 13/02/2023 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0004/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00033 | 13/02/2023 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA RETIRADA DO DE LIXO HOSPITALARCONFORME DETALHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:003/2021 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 13/02/2023 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DE LOCACAO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0044/2021 | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 13/02/2023 | 1605.52 | 1605.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE OUTOSOURCING DE IMPRESSAO.( MAQUINA FOTOCOPIADORA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00036 | 14/02/2023 | 3788.07 | 3788.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 700 KG BATATA INGLESA;180 MOLHO COUVE; 45 MOLHO COENTRO DE PRIMEIRA;18 MOLHO CEBOLINHA DEPRIMEIRA;60 BDJ OVO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 2023/00048 - PBDOC. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00037 | 14/02/2023 | 2737.50 | 2737.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;20 KG ABACATE FORTUNA;640 KG BATATA DOCE;03 KG HORTELA DESIDRATADOE TRITURADA;250 KG LARANJA PERA;20 KG LIMAO TAITI;160 KG MAMAO HAVAI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2023/00046 -PBDOC | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00038 | 14/02/2023 | 6301.27 | 6301.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;04 KG ACAFRAO;45 KG ALHO COM CABECA INTEIRA;160 KG ABOBORA;90 MOLHO ALFACE ESPECIE CRESPA;75KG BANANA PACOVAN;03 KG BOLDO EM FOLHAS;60 KG AMIDO BASE DE MANDIOCA GRUPO TAPIOCA;400 KG INHAME;45 KG MACA GALA;640 KG | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00039 | 14/02/2023 | 1486.65 | 1486.65 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE - 04 DATADADE 30/01/2023,PELO MOTIVO DE ORDEM BANCARIA DEVOLVIDO POR MOTIVO DO BENEFICIARIO DIVERGENTE,ANULADA COM A GD DEN 01. | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00040 | 15/02/2023 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DE DEPOSITO EM GARANTIA, REFERENTE AO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023. CONTRATO:0045/2022 PBDOC - 2023/00052. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00041 | 15/02/2023 | 148.37 | 148.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 31/12/2022 A 30/01/2023. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00042 | 15/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;480 KG ABACAXI PEROLA;25 KG BANANA DATERRA COMPRIDA;18 KG BETERRABA;400 KG CENOURA;250 KG CEBOLA BRANCA;300 KG MELAO AMARELO;90 KG PIMENTAO VERDE;54 KG REPOLHO BRANCO.CONFORME PROCESSO EM | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00044 | 15/02/2023 | 3845.31 | 3845.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 480 KG ABACAXI PEROLA;25 KG BANANA DATERRA,BANANA COMPRIDA;18 KG BETERRABA;400 KG CENOURA;240 KG CEBOLA BRANCA;300 KG MELAO AMARELO;90 KG PIMENTAO VERDE;54 KG REPOLHO BRANCO.CONFORME PROCESSO EM | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00045 | 15/02/2023 | 22430.00 | 22430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS.REFERENTE AO MES E JANEIRO/2023. CONTRATO:0021/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00046 | 15/02/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA PACS/NUVEMPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM HO HPMGER( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00047 | 15/02/2023 | 3416.00 | 3416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAODOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA - PBDOC PARA ATENDER OHOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00048 | 15/02/2023 | 1713.57 | 1713.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE 236 SERVICOS DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0014/2020 | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 17/02/2023 | 23760.00 | 23760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;1.200 TESTE completo composto por todos osreagentes e acessorios necessarios para dosagem quantitativa dos seguintes parametros sanguineos: gases; oximetria; eletrolitos; glicose; lactato; metabolitos; | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00050 | 17/02/2023 | 1272.00 | 1272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS DE EXTINTORES;18 und PLACA para sinalizacao confeccionada em PVC para extintores de incendio, tipo ABC fotoluminescente, tamanho (20 x 20)cm; 25 und PLACA parasinalizacao em PVC para extintores de incendio, tipo | 02502563000103 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00051 | 17/02/2023 | 8550.00 | 8550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;200 PCT SACO plastico para lixo hospitalar, capacidade para 100 litros, REFORCADO, na cor AZUL. Embalagem original do fabricante, c/ 100 unidades. Aembalagem devera informar a marca do fabricante, dimensoes | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00052 | 17/02/2023 | 6387.90 | 6387.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;50 BB DESINFETANTE (limpador) liquido, utilizado na limpeza de superficie lavaveis, acao bactericida, com 5 litros. Acondicionado emembalagem plastica original dofabricante, com o nome do responsavel tecnico, lote, | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00053 | 17/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 40 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT.CONFORME PROCESSO DE N 2023/00050. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00054 | 17/02/2023 | 967.00 | 967.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 KG ARROZ INTEGRAL TIPO 1 COM 1 KG;100 KG FEIJAO MACASSAR DE PRIMEIRAQUALIDADE COM 1 KG. PBDOC - 2023/00055 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00055 | 22/02/2023 | 1667.80 | 1667.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;6.200 UNID EMBALAGEM termica em EPS, com tampa, com capacidade entre 550ml e 750ml, redonda rasa. Embalagem de material virgem, inodoro, atoxico, 100% reciclavel e totalmente para uso em alimentos de acordo com | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00056 | 22/02/2023 | 4586.40 | 4586.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS;980L LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL com 3% de gordura, em sacos plasticos, hermeticamente fechados contendo 1 (um) litro. Possuir com clareza a data de fabricacao e validade.Embalagem com layout contendo logomarca do programa, | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00057 | 22/02/2023 | 520.10 | 520.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS AIMENTICIOS;60 UND AZEITE de oliva extravirgem, sem colesterol, com 200 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. De acordo | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00058 | 23/02/2023 | 5143.50 | 5143.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;50 PCT FARINHA de mandioca, torrada, fina, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. Conforme | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 24/02/2023 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. CONTRATO:0042/2021 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 24/02/2023 | 12547.50 | 12547.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;350 KG CARNE bovina coxao mole, sem osso, resfriada, de primeira qualidade, e livre de aparas. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou sacoplastico transparente, contendo identificacao do | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA;100UN BEBIDA lactea, sabor ameixa, rico em nutrientes, com 1 litro. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. De acordo com o art.4 da RDC N 272, DE 22 DE | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00062 | 24/02/2023 | 951.00 | 951.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;100 PCT SACO plastico para lixo domiciliar, capacidade para 60 litros, REFORCADO, na cor PRETO, medindo aproximadamente 60 cm de largurax 70 cm de comprimento, original do fabricante, embalagem com 100 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00063 | 24/02/2023 | 756.36 | 756.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;20 BB CERA LIQUIDA brilho molhado (impermeabilizante), copolimero acrilico, etil eterdietilenoglicol, agente formador de filme, coadjuvante, emulsificante, dispersante, plastificante, | 22006201000139 | FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00064 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS;2 UND PLACA de Inauguracao. confeccionada em Acrilico personalizada de 4mm medindo (350L x 450A)mm sendo duas chapas montadas em modelosanduiche, uma das pecas adesivada invertido. Com | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00065 | 28/02/2023 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA RETIRADA DO LIXO HOSPITALAR CONFORME DETALAHAMENTO EM DOCUMENTO ANEXO MENSAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:003/2021 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00066 | 28/02/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0018/2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00067 | 28/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO: 004/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00069 | 28/02/2023 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0004/2022 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00070 | 28/02/2023 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA - CODATA. (SIAF),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0028/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00071 | 28/02/2023 | 3607.00 | 3607.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;03 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;02 CARGA PARA GRAMPEADOR CORTANTE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONTRATO:0010/2020 CGE:20- 03340-1 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 28/02/2023 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAO, INCLUINDO MAO DE OBRA E ROPISICAO TOTAL DE PECAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0011/2017 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00073 | 28/02/2023 | 22430.00 | 22430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTO INCLUINDO FORNECIEMNTO DE PECAS.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0021/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00074 | 28/02/2023 | 8816.88 | 8816.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE 195 UND ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO;14 UND EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DO COLON UTERINO,REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00075 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 293 UNID PAPEL TOALHA EM ROLO, branco, 100% celulose virgem, aproximadamente 200 folhas, 20x200m, acondicionado Embalagem Plastico com 6 rolos. Embalagem original com identificacao do fabricante e | 48978887000113 | 48.978.887 ARQUELAU DE SOUZA CAMARA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00076 | 01/03/2023 | 10900.00 | 10900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 FRASCO POLIVITAMINICO gotas com 20ML-PEDIATRICO-MARCA GROW VIT;100 FRASCO VITAMINA D 200 UI POR GOTAS 10 ML. MARCA GROW D - PBDOC - 2023/00073. (MATERNIDADE ) | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00077 | 01/03/2023 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;100 FARDOS PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA picotada, nao reciclado, alta absorcao, na cor branca, com 64 rolos de 30mx10cm. Acondicionados em embalagem plastica orig. do fabricante, com dados de identificacao do | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00078 | 01/03/2023 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;200 UNID COLETOR de material perfurocortante, capacidade 13litros, conforme normas NBR13853, SACO PLASTICO utilizado para transporte e revestimento, fundo rigido cinta e bandeja, trava de | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00079 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL;1.200 GR FORMULA elementar de aminoacidos, nutricionalmente completa, em po, para criancas desde o nascimento indicada para criancas com alergia ao leite de vaca e/ou soja, com comprovacao de eficacia para | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00080 | 01/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FONECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DO MES DE FEVEREIRO/2023. PBDOC - 2023/00613. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 01/03/2023 | 11490.00 | 11490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;05 UND BEBEDOURO agua, tipo industrial 200 litros. Material gabinete em aco inoxidavel; reservatorio interno em aco inox com capacidade para 200 litros de agua gelada; cuba (aparador) | 34596450000100 | N C F ROCHA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 01/03/2023 | 142450.00 | 142450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;11 UND CONDICIONADOR de ar tipo splitHi Wall, capacidade de 12.000 btus, controle remoto, compressor rotativo, filtro anti-po , sistema com uso inteligente de energia, com a melhor classificacao possivel | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00083 | 02/03/2023 | 2215.00 | 2215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;500 UNID COLETOR de material perfurocortante, capacidade 07 litros, conformenormas NBR13853, SACO PLASTICOutilizado para transporte e revestimento, fundo rigido cinta e bandeja, trava de seguranca, papelao, cor | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00084 | 02/03/2023 | 1486.90 | 1486.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA:10 PCT DESODORIZADOR EM PEDRA para uso em vaso sanitario, com gancho, perfumada, aroma lavanda. 40g.MARCA: AZULIM 30 BB REMOVEDOR DE CERA, concentrado, detergente, para piso lavavel,de acao | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 02/03/2023 | 2972.30 | 2972.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO:50 KG FRUTA, tipo: coco verde, apresentacao natural; 350 UND LEGUME in natura, tipo: chuchuverde ; 720 KG LEGUME in natura, tipo: mandioca , aipim. PBDOC -2023/00044 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 02/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 10 FR ALBUMINA bovina a 22%, embalagem com aproximadamente 10 ml. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsavel tecnico, olote, data de fabricacao, validade e registro do | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 02/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;12 FRASCO FITA reagente de urina - 10 areas -UROBILINOGENIO; GLICOSE; CORPOS CETONICOS; BILIRRUBINA;PROTEINA; NITRITO; pH; SANGUE;DENSIDADE E LEUCOCITOS. Frascocom 100 unidades: 03 UM PLACA de Kline com 12 escavacoes (6 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 02/03/2023 | 2504.50 | 2504.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;35 UND CANETA marcatexto, fluorescente, gravado no corpo a marca do fabricante: 125 Cx CLIPS para papel numero 3/0, em aco niquelado, conforme Norma SAE 1010/20. Embalagem com 50 unidades: 50 CX CLIPS para | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 03/03/2023 | 1522.40 | 1522.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;294 FR FOSFATO DE SODIO ENEMA FOSFATO MONOBASICO16 % FOSFATO DIBASICO 6 % 130 ML; 1.500 COMP PROMETAZINA CLORIDRATO DE 25 MG. CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0018/2022 - PBDOC - 2023/00089. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00091 | 03/03/2023 | 172.32 | 172.32 | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA NETVIRTUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. - PBDOC - 2023/00104. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00092 | 03/03/2023 | 13334.40 | 13334.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;1.260 KG PEITO de frango, sem osso, congelado, sem pele e sem gordura. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou sacoplastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00093 | 03/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL E FORMULA INFANTIL;120 LITRO DIETA enteral ou oral aspecto fisico:liquido, caracteristicas: hiperproteica, fonte de proteina: caseinato e l- arginina e/ou lprolina, fonte de carboidrato: maltodextrina | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 06/03/2023 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DA RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONTRATO:0035/2018 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00095 | 06/03/2023 | 1392.45 | 1392.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES JANEIRO/2023. CONTRATO:0011/2020 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 06/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONTRATO:0010/2022 | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 06/03/2023 | 5059.52 | 5059.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0003/2022 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00099 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL ABAIXOS;120 LITRO DIETA enteral ou oral aspecto fisico:liquido, caracteristicas: hiperproteica, fonte de proteina: caseinato e l- arginina e/ou lprolina, fonte de carboidrato: NOVA SOURCE | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00101 | 07/03/2023 | 15962.95 | 15962.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL ABAIXOS;120 LITRO DIETA enteral ou oral aspecto fisico:liquido, caracteristicas: hiperproteica, fonte de proteina: NOVA SOURCE PROLINE SLEEVE C/ 200ML( 5X200ML)- MARCA NESTLE;1 KG DIETA | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00102 | 07/03/2023 | 1135.00 | 1135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;05 UND TERMOMETRO maxima e minima, interno e externo, digital, com certificado de calibracao(conforme RBC), rastreavel, atenda RDC 44/2009e as seguintes especificacoes tecnicas:dimensoes de | 26603680000121 | MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00103 | 08/03/2023 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIOS;50 SER Imunoglobulina Humana, Tipo AntiRho(D), Dosagem 300 Mcg, Apresentacao Solucao injetavel 2ml. MARCA CSL -PBDOC 2023/00109. (MATERNIDADE ) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00104 | 08/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO DE 100 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML. MARCA VOLPHARMA/RJ - PBDOC 2023/00108 ( URGENCIA ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00105 | 08/03/2023 | 5080.00 | 5080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP ATROPINA SULFATO DE 0,25 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML USO INTRAVENOSO. MARCA ATROFARMA /FARMACE;5.000 AMP GLICOSE 50 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML. MARCA FARMACE - PBDOC - 2023/0112 ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00106 | 08/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;140 AMP ALBUMINA HUMANA 0,200 G POR ML ( 20 % )( 10 G ) SOLUCAO INJETAVEL 50 ML. MARCA BLAU- PBDOC - 2023/0081. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 08/03/2023 | 7116.00 | 7116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;200 Pct SACO plastico para lixo domiciliar,capacidade para 100 litros, medindo aproximadamente 80 cm de largura x 90 cm de comprimento, original do fabricante, embalagem com 100 unidades;200 Pct SACO plastico | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00108 | 08/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA ABAIXO;22 Und Recarga para extintores declasse AP de 10 litros: 3 Und Recarga para extintores de classe AP de 75 litros: 15 UndRecarga para extintores de classe ABC de 6 KG: 28 Und Recarga para extintores de | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00109 | 08/03/2023 | 223.04 | 223.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;4 UND. GAVETEIRO pequeno para mesa com 3 gavetas, medindo 20cm x 26 cm x 29 cm, com puxador e sobrepostas em estrutura unica, em plastico polietileno de alta densidade.MARCA: JAGUAR.PBDOC - 2023/00128. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00110 | 08/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 FRASCO AMINOACIDOS10% (100 mg/mL) para infusao em nutricao parenteral por viacentral (frasco 100 mL). MARCAFRESENIUS-PBDOC 2023/00117. | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00112 | 08/03/2023 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS;100 FRASCO AMINOACIDOS10% (100 mg/mL) para infusao em nutricao parenteral por viacentral (frasco 100 mL). MARCAFRESENIUS. PBDOC - 2023/00117.( MATERNIDADE) | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00113 | 08/03/2023 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP TRAMADOL CLORIDRATO DE 50 MG POR ML INJETAVEL 2 ML. MARCA CRISTALIA. PBDOC-2023/00110 ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00114 | 08/03/2023 | 17460.00 | 17460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 9.700 AMP ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML.MARCA NOVA FARMA/FRESENIUS.PBDOC 2023/00111. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00115 | 08/03/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP BROMOPRIDA 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML USO INTRAVENOSO. MARCA NOVA FARMA/FRESENIUS.2023/00115 - (URGENCIA) | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00116 | 08/03/2023 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 FR INSULINA HUMANANPH 100 UI POR ML 10 ML. MARCAWOCKHARDT;100 FR INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI POR ML 10 ML. MARCA. PBDOC 2023/00114- (MATERNIDADE) | 08958628000297 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00117 | 08/03/2023 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 FR-AMP ACICLOVIR SODICO 250 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL MARCA NOVA FARMA/FRESENIUS; 1.000 AMP GENTAMICINA SULFATO DE 40 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML.MARCA NOVA FARMA/FRESENIUS. PBDOC - 2023/00113. | 49324221002077 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00118 | 08/03/2023 | 9482.00 | 9482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;150 AMP 1ML HIDRALAZINA CLORIDRATODE 20 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. MARCA CRISTALIA;20 FR ISOFLURANO LIQUIDO - FRS C/100M. MARCA CRISTALIA;15 FR ISOFLURANO 1 ML ML ANESTESICO INALATORIO 240 ML. MARCA CRISTALIA;100 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00119 | 09/03/2023 | 34098.98 | 34098.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. PBDOC 2023/00106. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00120 | 09/03/2023 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS;500 AMP DIMENIDRINATO ( 50 MG POR ML ) ASSOCIADO COMPIRIDOXINA CLORIDRATO ( VITAMINA B6 ) (50 MG POR ML) SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. MARCA UNIAO QUIMICA PBDOC - 2023/00119. | 11449180000100 | DPROSMED DIST DE PROD MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00121 | 09/03/2023 | 3416.00 | 3416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - (PBDOC),REFERENTE A FEVEREIRO/2023.CONFORME CONTRATO DE N 007/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 09/03/2023 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS COM LOCACAODE COMPUTADORES DESKTOP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0044/2021 | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 09/03/2023 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA E PEROXIDO DE HIDROGENIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 24/03/2023.CONTRATO:0003/2022. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 09/03/2023 | 862.06 | 862.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0024/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00125 | 10/03/2023 | 14.96 | 14.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO DE META MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTEAO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA POR MEIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO COM | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00126 | 10/03/2023 | 6516.00 | 6516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;3 UND. BANQUETA para parto completa com balde e coletor, capacidade de estabilidade de ate 200 kg, em polietileno de media densidade PEMD, sem emendas ou frestas, abertura frontal, suporta 1.300 kg de | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 PCT COM 100 UND TOUCA descartavel, sanfonada, 100% elastico em todo perimetro da touca, tamanho unico. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricacao, validade e | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 10/03/2023 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EPIS;1.000 PCT COM 100UND TOUCA descartavel, sanfonada, 100% elastico em todo perimetro da touca, tamanho unico. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data de fabricacao, validade e | 34813172000104 | A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Convite | 00130 | 10/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;900 UN Un ENOXAPARINA SODICA 60 MG POR 0,6 ML SOLUCAO INJETAVEL: 50 FR TOBRAMICINA 0,3 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML:50 FR TROPICAMIDA 1% SOL OFTALMICA 5ML. PBDOC - 2023/00082. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 10/03/2023 | 24160.00 | 24160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;900 Un ENOXAPARINA SODICA 60 MG POR 0,6 ML SOLUCAO INJETAVEL 50 FR TOBRAMICINA 0,3 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML: 50 FR TROPICAMIDA 1 % SOLUCAO OFTALMICA 5 ML - PBDOC 2023/00082. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 10/03/2023 | 16.50 | 16.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;173 COMP VARFARINA SODICA 5 MG. PBDOC 2023/00083. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Inexigível | 00134 | 10/03/2023 | 404.70 | 404.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO DE META EQUIPAMENTO, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO N 01/2021/SMS CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA POR MEIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO COM | 08715618000140 | FUNDO MUNIC.SAUDE J PESSOA ANESTES. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 10/03/2023 | 1288.00 | 1288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS;28 UND CURATIVO esteril, nao aderente macio emforma de placa ou fita, absorve grandes quantidades deexsudato e bacterias, resistente a tracao, composto por duas camadas de hidrofibra100% carboximetilcelulose | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00136 | 13/03/2023 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;50 CREME METRONIDAZOL 100 MG POR G CREME VAGINAL COM 10 APLICADORES 50 G. MARCA PRATI DONADUZZI. PBDOC 2023/0120 - (MATERNIDADE). | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 13/03/2023 | 119400.00 | 119400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;6.000 CX LUVA para procedimento M em latex natural, nao esterelizadas, levemente tratada com po biodegradavel, ambidestra, lote e data de fabricacao impressos no punho. Caixa com 100 unidades. CONFORME ATA EM | 79846465000118 | GOEDERT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5.5000 CX C/50 UND MASCARA cirurgica descartavel com elastico, tripla camada, retencao bacteriologica, atoxico, 100% polipropileno, nao esteril e atoxica. Acondicionado em embalagem original do fabricante, data | 04925272000153 | BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 13/03/2023 | 14071.50 | 14071.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS;50 UND CURATIVO primario, esteril, nao aderente, nao oclusivo, constituido por uma rede textil 100% de poliester impregnada Matriz CicatrizanteTCL (tecnologia lipido coloide, composta por | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 13/03/2023 | 21089.80 | 21089.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.820 FR AMP AMPICILINA SODICA ( 1 G ) COM SULBACTAM SODICO ( 500 MG ) POLIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELVIA INTRAVENOSA:500 FR AMP PIPERACILINA SODICA 4 G TAZOBACTAMA SODICA 0,5 G PO LIOFILO POR INJETAVEL. | 04301884000175 | AB FARMO QUIMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 13/03/2023 | 31174.80 | 31174.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;10.000 BOLSA/FR METRONIDAZOL 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0134/2022 - PBDOC 2023/00087. PROCESSO:15.201.000.026/2023. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 13/03/2023 | 37000.00 | 37000.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 CX MEDIX LUVA para procedimento M em latex natural, nao esterelizadas, levemente tratada com po biodegradavel, ambidestra, lote e data de fabricacao impressos no punho. Caixa com 100 unidades. CONFORME ATA EM | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;8.200 UN AGULHA descartavel 40x12, 18G1 1/2 , parede fina bisel trifacelado,esteril, canhao que permite acoplamento de bico slip e luer lock. Acondicionado em embalagem original do fabricante com data de | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 13/03/2023 | 1612.50 | 1612.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS:2.000 UND Agulha descartavel 25x08,21G1 parede fina bisel trifacelado, esteril, canhao que permite acoplamento de bico slip e luer lock:3.640 Env FIO Cirurgico, catgut cromado 1, com agulha 1/2 de circulo, | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 13/03/2023 | 60600.00 | 60600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 FR/AMP CEFALOTINA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL:2.000 FR/AMP CEFAZOLINA SODICA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL:10.000 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA 1 G PO | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;2.000 UND Cateter nasal para oxigenio tipo oculos descartavel de PVC uso adulto, esteril - unidade. CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0095/2022 - PBDOC 2023/00095. PROCESSO:15.201.000.030/2023. | 29032826000114 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 13/03/2023 | 2772.86 | 2772.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;100 UND SONDA nasogastrica longa n 22, tubode PVC siliconizado, flexivel,transparente, atoxico. 5.000 UND SONDA uretral n 06, tubo de PVC siliconado, atoxico, descartavel, esteril, apirogenico:3.000 UND SONDA | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 13/03/2023 | 7171.20 | 7171.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;100 FR/AMP CEFTAZIDIMA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELINTRAVENOSA: 500 Bolsa LEVOFLOXACINO 5 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 100 ML.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0134/2022 - PBDOC 2023/00086.PROCESSO:15.201.000 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 13/03/2023 | 1041.90 | 1041.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS:100 UND SONDA de foleycom tres vias n 18, em latex 100% natural ou siliconizado com 4 orificios de drenagem. 65.00 Un SONDA de foley com tres vias n 20, em latex 100%natural ou siliconizado com 4 orificios de drenagem: 65 UND | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00150 | 13/03/2023 | 16910.00 | 16910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;95 FR-AMP CONTRASTE RADIOLOGICO, APRESENTACAO NAO IONICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, DOSAGEM MINIMO DE 300MG/ML DE IODO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INJETAVEL 50 ML. MARCA GE/OMNIPAQUE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2023/0118 - | 05106015000152 | CALLMED COMERCIO DE MED.E REP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.000 FR/AMP OXACILINA SODICA 500 MG PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORMEATA EM ANEXO 0134/2022 - PBDOC2023/00088. PROCESSO:15.201.000.026/2023. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UN SONDA de foley com duas vias n 14, em latex 100% natural ou siliconizado 500 Un SONDA de foley com duasvias n 16, em latex 100% natural ou siliconizado:200 UnSONDA de foley com duas vias n20, em latex 100% natural o | 13835264000107 | DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APAREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 13/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS;50 UND HIDROCOLOIDE, transparente, esteril, composto de carboximetilcelulose sodica, alginato de calcio, filme de permeabilidade seletiva, gradedemarcadora da ferida, bordas arredondas (sem pontas), | 16724157000108 | TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00154 | 14/03/2023 | 10333.40 | 10333.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO:0024/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00155 | 14/03/2023 | 50190.80 | 50190.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO:0025/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00156 | 14/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO:0025/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00157 | 14/03/2023 | 7550.40 | 7550.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 939/2020 - CONTRATO:0025/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00158 | 14/03/2023 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0009/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00159 | 14/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;02 UND CENTRI FUGA de mesa Marca Fanem Excelsa i2206 com cruzeta horizontal 28x10 ml, onde acompanha Cruzeta Horizontal em Aluminio de Altaresistencia, com capacidade para 28 tubos de 10ml, rotacao | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00160 | 14/03/2023 | 17160.00 | 17160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS:4.400 AMP CLINDAMICINA FOSFATO DE 150MG POR ML(600MG) SOLUCAO INJETAVEL 4ML. MARCA HIPOLABOR.CONFORME PROCESSO EMANEXO 2023/0140. PBDOC.( MATERNIDADE) | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00161 | 14/03/2023 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 45.000 AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML. MARCA EQUIPLEX. PBDOC - 2023/0138 | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00162 | 14/03/2023 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS: 2.500 AMP DEXAMETASONA FOSFATODISSODICO DE 4 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2,5 ML. MARCA HIPOLABOR :1.000 AMP AMICACINA SULFATO DE 250 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML USO INTRAVENOSO. MARCA FRESENIUS.( URGENCIA ).PBDOC | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00163 | 14/03/2023 | 6260.00 | 6260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO:2.500 UNID Embalagem de SMS 100% polipropileno 75cmx75cm Leve Apresentacao em folhas por medidas, confeccionado em folhas de SMS(Spunbonded Meltblow Supndbonded), 100% polipropileno; Atoxico; possui | 00165933000139 | DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00164 | 15/03/2023 | 2745.78 | 2745.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 324 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO:0014/2020 PROCESSO:15.201.000.220/2020. INEXIGINILIDADE DE LICITACAO DE N 001/2020. CGE: 20-03341- | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00165 | 15/03/2023 | 16987.30 | 16987.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS:11 FR SURFACTANTE PULMONAR FRACAOFOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80 MG POR ML SUSPENSAOPARA INSTILACAO ENDOTRAQUEOBRONQUICA FRASCO AMPOLA 1,5 ML. MARCA CHIESI - PBDOC - 2023/0144 - MATERMIDADE. | 08958628000297 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00166 | 15/03/2023 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 12.000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL2ML. MARCA FARMACE - PBDOC 2023/0145 - URGENCIA | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00167 | 15/03/2023 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 AMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUCAO INJETAVEL 2ML. MARCA HYPOFARMA- PBDOC 2023/0142 - URGENCIA. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00168 | 15/03/2023 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS: 2.500 AMP TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG ML INJETAVEL 1ML. MARCAGREENPHARMA - PBDOC 2023/0143 . | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00169 | 15/03/2023 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;150 FR-AMP SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) CLORETO DE 100MG PO LIOFILOPARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA. MARCABLAU. - PBDOC 2023/0146. | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00170 | 15/03/2023 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE 03 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,ASPIRADOR CIRURGICO KTK 2526;ASPIRADOR CIRURGICO KTK 2577;ASPIRADOR CIRURGICO KTK 2642.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N | 37989513000187 | DEBORA MAGGY PESSOA DE MENEZES 704542824 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 15/03/2023 | 2169.90 | 2169.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UN SONDA ENDOBRONQUIAL 35F ESQUERDA para ventilacao seletiva de intubacao. PBDOC -2023/00097. | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 15/03/2023 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UN SONDA ENDOBRONQUIAL 37F ESQUERDA para ventilacao seletiva de intubacao; 10 Un SONDA ENDOBRONQUIAL 39F ESQUERDA para ventilacao seletiva de intubacao. PBDOC - 2023/00098. | 19877178000143 | CRUZEL COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00173 | 15/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS,REFERENTE A MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. NOTA TECNICA NORMATIVA N 009/2023-HPMGER. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00174 | 15/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS,REFERENTE A MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. NOTA TECNICA NORMATIVA N 010/2023 -HPMGER. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00175 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO HOSPITALAR INSTALADOS NO HPMGER,REFERENTEAO MES JANEIRO/2023. - CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 007/2023 EM ANEXO. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00176 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO HOSPITALAR INSTALADOS NO HPMGER,REFERENTEAO MES FEVEREIRO/2023. - CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVO DE N 012/2023 EM ANEXO. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;100 UN SONDA endotraqueal sem cuff n 3,0 de baixa pressao siliconizado;100 UND SONDA endotraqueal semcuff n 3,5 de baixa pressao siliconizado. PBDOC - 2023/00102. PORCESSO;15.201.000.033/2023 | 33851567000120 | UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 15/03/2023 | 4685.00 | 4685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS;25 UND CURATIVO de espuma em 5 camadas com bordasformato regiao sacral, sistemainterno de deslizamento das camadas que minimizam os fatores das forcas de cisalhamento, friccao e pressao comprovado por | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 15/03/2023 | 1408.80 | 1408.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS;50 UNCURATIVO a base de acidos graxos essenciais, associado a oleos de melaleucae copaiba, rico em acidos linoleico e oleico, contendo ainda acido caprico, caprilico, laurico, palmitico,miristico, etearico, palmitato | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 15/03/2023 | 10184.00 | 10184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.003/2023 - ATA DEN 0132/2022. PBDOC 2023/00012 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 15/03/2023 | 24685.00 | 24685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.003/2023 - ATA DEN 0132/2022. PBDOC 2023/00007. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 15/03/2023 | 8435.17 | 8435.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.003/2023 - ATA DEN 0132/2022. PBDOC 2023/00006 | 02005077000180 | KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 15/03/2023 | 8208.80 | 8208.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.003/2023 - ATA DEN 0132/2022. PBDOC 2023/00008 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00184 | 17/03/2023 | 9751.22 | 9751.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 227 UND EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO;08 UND EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DO COLO, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO MES FEVEREIRO/2023. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00185 | 17/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ABAIXOS;1 und SERVICODE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESCUPINIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO,PARA AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO TELHADOS EUNIDADES MOVEIS DO HOSPITAL DOHPMGER - PBDOC -2023/00135 | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00186 | 17/03/2023 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;3.540 AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG OFUROSEMIDA 10MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML. MARCA TEUTO - PBDOC - 2023/0163. | 03817043000152 | PHARMAPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00187 | 17/03/2023 | 17576.40 | 17576.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;453 UNID SOLUCAO alcoolica liquida para higienizacao das maos. A base de alcool a 70%, clorexidina 0,5% e peroxido de hidrogenio AGE. 500 ml. BIO ASSEPT. MARCA: PROFILATICA PBDOC - 2023/00161. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00188 | 17/03/2023 | 17400.00 | 17400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;24 CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO PARA USO EXCLUSIVO EM INCUBADORA ESTACIONARIA, MODELO 1186/2286, MARCA FANEM, CAIXA COM 04 UNIDADES), REF. 094.200.600 - PBDOC 2023/00159 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00189 | 17/03/2023 | 17108.00 | 17108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.400 FR TENOXICAM, 40MG, INJETAVEL. MARCA UNIAO QUIMICA - PBDOC 2023/0141. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00190 | 17/03/2023 | 17070.00 | 17070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;300 UNID Equipo para bomba de infusao c/ filtro, fotossensivel, esteril, compativel c/ bomba Santronic.MARCA: SANTRONIC; 300 UNID EQUIPO para bomba de infusao c/ filtro - incolor, esteril, compativel c/ bomba Santronic. | 45392668000160 | ATUA MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00191 | 17/03/2023 | 17220.00 | 17220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.050 FR-AMP TENOXICAM 20MG PO LIOFILO PARASOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA. MARCA CRISTALIA - 2023/0152. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00192 | 17/03/2023 | 8540.00 | 8540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.500 AMP BUPIVACAINA CLORIDRATO DE 5 MGPOR ML ( 0,5 % ) ASSOCIADA COMGLICOSE 80 MG POR ML ( 8 % ) (HIPERBARICA OU PESADA ) SOLUCAO INJETAVEL 4 ML. MARCA HYPOFARMA; 500 AMP PROPOFOL 10MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00193 | 17/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;780 FR-AMP IMIPENEM, ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA, 500 MG, POLIOFILO P/ INJETAVEL. MARCA NOVAFARMA - PBDOC 2023/0154 ( URGENCIA ). | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00194 | 17/03/2023 | 4497.00 | 4497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 AMP 10ML CLORETO DE POTASSIO (19,1 %) SOLUCAO INJETAVEL 10 ML. MARCASAMTEC; 300 FR 5ML HEPARINA SODICA 5000 UI POR ML SOLUCAOINJETAVEL 5 ML INTRAVENOSA. MARCA BLAU - PBDOC 2023/0149. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00195 | 17/03/2023 | 3856.75 | 3856.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.500 COMP BISACODIL 5MG. MARCO NEOQUIMICA; 10.000 FR 10ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL 10ML. MARCA EQUIPLEX; 1.200 COMP CIPROFLOXACINO 500MG. MARCA PRATI - PBDOC 2023/0153. | 07640617000110 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00196 | 17/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAGENTES;6 CONJ CONJUNTO com suspensao de hemacias a 3% de globulos vermelhos humanos, conservado com anticoagulante, mantido sob refrigeracao entre 2 e 8 C, frasco com 10ml, conta gotas(1 gota 50 microlitros), prazo de | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 17/03/2023 | 1369.00 | 1369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;30 LATA FARINHA lactea, primeira qualidade, com 400 g.; 40,00 UN MAIONESE tradicional, com 500 g; 40,00 UN QUEIJO ralado tipo parmesao, tradicional, com 100g; 50,00 UND SARDINHA em conserva, primeira qualidade, | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00198 | 20/03/2023 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO PERIODO 01/02/ A 14/03/2023,REFERENTE A MANUTENCAO DO DEPOSITO EM GARANTIA. PBDC 2023/000169. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00199 | 20/03/2023 | 505.81 | 505.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO PERIODO20/01/2023 A 09/03/2023.PBDOC 2023/000168. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00200 | 21/03/2023 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;300 BOBINA SACO para acondicionamento de alimentos, em polietileno de alta densidade, virgem, transparente, medindo aproximadamente (40 x 60) cm, capacidade 10 kg. Embalagem com dados de identificacao do | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 21/03/2023 | 17584.67 | 17584.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;733 RESMAS PAPEL alcalino, alta alvura, formato A-4, medindo (210 x 297) mm, gramatura 75 g/m2, embalagem com 500 (quinhentas)folhas, em material impermeavel, contra umidade. Embalagem com dados de | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00202 | 21/03/2023 | 11598.61 | 11598.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;72 PCT PAPEL alcalino, formato A-4, dimensoes (210 x 297) mm, gramatura 75 g/m2, em cor AZUL, embalagem com 100 (cem) folhas, em material impermeavel, contra umidade, com dados de identificacao do | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00203 | 21/03/2023 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIO ABAIXOS;2.000 TESTE REAGENTE para determinacao do eletrolito Sodio, Potassio e Calcio em liquidos biologicos como soro e urina. MARCA: SNIBE DIAGNOSTIC - PBDOC - 2023/00182. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00204 | 21/03/2023 | 13770.00 | 13770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5.100 UNDREAGENTE para aparelho de hematologia - automatizado, reagente para determinacao de hemograma, leucograma, totais de granulocitos, linfocitos, monocitos, (contagem total e percentual); hemacias, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00205 | 21/03/2023 | 2078.00 | 2078.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 FR FENOBARBITAL 40 MG POR ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20 ML. MARCA UNIAO QUIMICA; 50FR PILOCARPINA CLORIDRATO, 2%,SOLUcaO OFTaLMICA. MARCA ALLERGAN - PBDOC -2023/0166. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00206 | 21/03/2023 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS;600 PCT GRAMPO trilho, em plastico, branco, com haste e encaixe redondos, trilho medindo 15 mmde largura, com 25 (vinte e cinco) jogos. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00207 | 21/03/2023 | 1001.00 | 1001.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 FLACONETES BUDESONIDA 0,25 MG POR ML SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 2 ML.MARCA ASTRAZENECA/SP - PBDOC -2023/00165 - (URGENCIA). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00208 | 21/03/2023 | 346.40 | 346.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;40 FRASCOS HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO 240ML. MARCA EMS - PBDOC - 2023/0164 ( URGENCIA ) | 41778326000121 | MED & FARMA COM ATAC MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 21/03/2023 | 23760.00 | 23760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;1.200 TESTE completo composto por todos osreagentes e acessorios necessarios para dosagem quantitativa dos seguintes parametros sanguineos: gases; oximetria; eletrolitos; glicose; lactato; metabolitos; | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 21/03/2023 | 18630.00 | 18630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 700 M TECIDO em Brim profissional, 100% algodao, sarja 3x1, com aproximadamente1.60cm de largura. Peso minimo276g/m pre encolhido na cor verde bandeira.; 200,00 M TECIDO TNT 100% polipropileno,medindo 140 cm de largura, com | 30141903000153 | MEDIAN COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00211 | 21/03/2023 | 7688.00 | 7688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS;200 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR,CAPACIDADE PARA 200 LITROS, REFORCADO, embalagem original do fabricante, com 100 unidades, na cor BRANCO LEITOSO. A embalagem devera informar a marca do | 22006201000139 | FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00212 | 21/03/2023 | 17597.04 | 17597.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS;4.540 PCT COPOdescartavel com capacidade de 180 ml. Embalagem com 100 unidades. MARCA: HAPPY - PBDOC- 2023/00175. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00213 | 21/03/2023 | 16034.10 | 16034.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT/LABORATORIO;950 TESTE REAGENTE para dosagem de Bilirrubina Direta;950 TESTE REAGENTE para dosagem de Bilirrubina total;500 TESTE REAGENTE para dosagem de calcio arsenazo;300 TESTE REAGENTE para dosagem de CK - | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00214 | 22/03/2023 | 8850.00 | 8850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS;300 MT TECIDO DE BRIM SARJA profissional, 100% algodao, sarja 3x1 medindo aproximadamente 1.60 cm de largura, (variacao maxima de 5%), peso minimo de 276 g/m2, pre-encolhido em COR VERDE BANDEIRA, resistencia a | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00215 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS;2 PCT FIO texturizado para overlock, 100% poliester, com 100 gramas, cor branca, pacote comcom 10 unidades. MARCA: LINHANYL - PBDOC 2023/00185. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00216 | 22/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;2 UNID TINTA para serigrafia EM COR BRANCA. Embalagem com 900 ml. MARCA: FABRICOLOR - PBDOC 2023/00187. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00217 | 22/03/2023 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;5.000 CAP SACCHARROMYCES BOULARDII - 17 100MG. MARCA EMS - PBDOC - 2023/0148. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00218 | 22/03/2023 | 17550.70 | 17550.70 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 00075/2023 DATADA DE 01/03/2023,PELO MOTIVO DA CONTA DO FORNECEDOR ESTA DIVERGENTE COMO PESSOA FISICA, ANULADA PELA GD DE N 02/2023. | 48978887000113 | 48.978.887 ARQUELAU DE SOUZA CAMARA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00219 | 23/03/2023 | 17110.00 | 17110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;290 UNID CATETER Venoso Central Duplo Lumen 7FR x 20cmPara acesso venoso central, com kit de introducao, composto de: cateter de poliuretano 7Fr de duas vias, 01 dilatador, 01 seringa de 05ml, fio guia em j | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00220 | 23/03/2023 | 12147.34 | 12147.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO;3.000 UNID Absorvente higienico para uso hospitalar,confeccionado com material absorvente, hipoalergenico, revestido externamente por pelicula impermeavel espessuracompativel com fluxo abundante;15.030 UNID FRALDA | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00221 | 23/03/2023 | 13650.00 | 13650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15.000 FR FRASCO para Nutricao Enteral de 300 ml, dematerial plastico atoxico transparente, com graduacao. Tampa com rosca, rotulo para identificacao e dispositivo emalca na base. No produto devera constar numero de lote | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00222 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 ROLO ALGODAO HIDROFILO , 100% Algodao, 500 G - PBDOC - 2023/00194. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00223 | 23/03/2023 | 17575.00 | 17575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.700 UNID CAMPO Operatorio Esteril - CompressaCirurgica (25 x 28) cm, com 4 CAMADAS DE GAZES SOBREPOSTAS EENTRELACADAS, ALTO PODER DE ABSORCAO, FIOS 100% ALGODAO, MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA. Pacote com 5 unidades. - PBDOC | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00224 | 23/03/2023 | 17280.00 | 17280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;36.000 UNID COMPRESSA cirurgica de gaze hidrofila esteril, 7,5cm x 7,5 cm, 13 fios por cm2, 8 camadas e 5 dobras, 100% algodao cru, pct c/10 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante com data de | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00225 | 24/03/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 SISTEMA PCAS/NUVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DO HPMGER ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. PROCESSO: 15.201.000.365/2022 CONTRATO:0030/2022. | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00228 | 24/03/2023 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, COMERCIALIZACAO,MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO.NOPERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.070.2023. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00230 | 27/03/2023 | 17200.00 | 17200.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;40.000 UNID Fita/tira para glicemia. - PBDOC - 2023/00196 (MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00231 | 27/03/2023 | 16746.60 | 16746.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;19.000 UNID EQUIPO macrogotas com injetor lateraly ponta perfurante em PVC com tampa protetora ,tubo extensorem PVC ou polietileno flexivelcom conexao tipo LUER, transparente em toda sua extensao de comprimento igual | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00235 | 27/03/2023 | 10885.99 | 10885.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;200 UNID CATETER venoso periferico n 14G , agulha com bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto agulha com bisel curtoo e trifacetado, protetordo conjunto agulha/catteter, conector luer, camara de | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00236 | 27/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS. PROCESSO:1133/2020 CONTRATO:0018/2020 REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00237 | 27/03/2023 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIEMNTO DE PECAS.REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. PROCESSO:15.201.000.003.2022 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00238 | 27/03/2023 | 1466.00 | 1466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE;50 UND LIVRO de registro especifico psicotropicos 100 folhas. Livro para medicamentos controlados, psicotropicos, antibioticos e antimicrobianos. Possui termosde abertura e encerramento | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00239 | 27/03/2023 | 1956.92 | 1956.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;300 UNID Equipo microgotas com injetor lateral, esteril; 500 UNID Sonda nasogastrica longa n 16, ( tubo de pvc siliconizadoatoxico ); 500 UNID Sonda uretral n 10, ( tubo de pvc siliconizado atoxico), | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00240 | 27/03/2023 | 3249.20 | 3249.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO;2.000 UNID ATADURA de crepom, 13 fios p/ cm2, medindo ( 15 x 180 ) cm. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com o nome do responsavel tecnico, olote, data de fabricacao, validade e registro no | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00241 | 27/03/2023 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, CONFORME DETALHAMENTO E EXIGENCIAS EM TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AO MES | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00242 | 28/03/2023 | 3085.65 | 3085.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL MEDICOS;05 UND CANULA para traqueostomia com balao 7.0mm e cuff, esteril descartavel. Acondicionada em embalagem original do fabricante em papel grau cirurgico;10 UND Canula para traqueostomia descartavel c/ cuff n 8.5 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00243 | 28/03/2023 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MAODE OBRA EM GRUPO GERADOR, CONFORME NOTA TECNICA DE N 014/2023-HPMGER,REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00244 | 28/03/2023 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;500 UNID COLETOR de urina para o sexo masculino, infantil, formato retangular, (tipo saco) com paredes sobrepostas com orificio circular centralizado no tercosuperior da parede anterior, esteril, confeccionado em | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00245 | 28/03/2023 | 1161.10 | 1161.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UNID KIT sistema para drenagem toraxica (mediastinal) dreno n 26 e coletor com capacidade para 01litro, esteril. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsavel tecnico, o lote, | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00246 | 28/03/2023 | 256.80 | 256.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 UNID Dreno de succao, 3,2 sanfonado. MARCA: VITASULC - PBDOC - 2023/00217 - URGENCIA | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00248 | 28/03/2023 | 6804.00 | 6804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;200 ROLO BOBINA saco plastico 7 kg. MARCA: CVS 400 ROLO LENCOL descartavel 50 x 50. MARCA: LORD. PBDOC - 2023/00230. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 28/03/2023 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. CONTRATO:0042/2021 PREGAO ELETRONICO DE N 163/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEAD N4208/2020. CGE:21-03967-4 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00250 | 28/03/2023 | 40535.00 | 40535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA HPMGER,CONFORME PROCESSO:15.201.000.939/2020 CONTRATO:0024/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00251 | 28/03/2023 | 10502.80 | 10502.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA HPMGER,CONFORME PROCESSO:15.201.000.939/2020 CONTRATO:0024/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00252 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA HPMGER,CONFORME PROCESSO:15.201.000.939/2020 CONTRATO:0025/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. CGE:21-01598-8. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00253 | 28/03/2023 | 9147.60 | 9147.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA HPMGER,CONFORME PROCESSO:15.201.000.939/2020 CONTRATO:0025/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. CGE:21-01598-8. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00254 | 28/03/2023 | 3146.00 | 3146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA HPMGER,CONFORME PROCESSO:15.201.000.939/2020 CONTRATO:0025/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 002/2020. CGE:21-01598-8. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00255 | 28/03/2023 | 21300.29 | 21300.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA DE LIXO HOSPITALAR CONFORME DETALAHMENTO EM DOCUMENTO EM ANEXO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. PROCESSO:15.201.000.914/2020 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00256 | 28/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;100 UNID SACO para obito Neonatal. MARCA: RAVA - PBDOC - 2023/00231. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 29/03/2023 | 1844.40 | 1844.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS;1.200KG AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO COM CARGA A GRANEL. CONTRATO:0001/2023 PREGAO ELETRONICO N 204/2022 PROCESSO:15.201.000.004/2023. | 19791896016600 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 29/03/2023 | 4220.65 | 4220.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE PAO ABAIXOS;62 KG PAO DOCE SEM COBERTURA;310 PCTPAO HOT DOG;155 KG PAO FRANCESCOM SAL 50G;155 PCT PAO DE FORMA FRESCO. PROCESSO:15.201.000.005/2023 CONTRATO: 0002/2023. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 29/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES ABAIXOS;60 KG PAO DOCE SEM COBERTURA;300 PCT PAO DE HOT DOG CACHORRO QUENTE;150 KG PAO FRANCES COM SAL 50G;150 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA. PROCESSO:15.201.000.005/2023 CONTRATO:0002/2023 PREGAO ELETRONICO N 172/2022. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00260 | 29/03/2023 | 175.50 | 175.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS;5 UNID Canula para traqueostomia descartavel s/ cuff n 4.0 siliconizada, esteril, unidade. 5 UNID Canula para traqueostomia descartavel s/ cuff n 4.5 siliconizada, esteril, unidade. - PBDOC - 2023/00218. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUTRIAIS DO NORDESTE LTDA,REFERENTE AO FONECIMENTO DE GASES MEDICINAIS,NO MES DE DEZEMBRO/2022CONFORME PROCESSOS E PARECERES JURIDICOS EM ANEXOS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATOEIO ABAIXOS;200 UND TESTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA NO SORO OU URINA IMUNOENSAIO ENZIMATICO.CONFORME ATA EM ANEXO 0141/2022 - PBDOC 2023/00237. | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;30 FRASCO FITA REAGENTE DE URINA - 10 AREASUROBILINOGENIO GLICOSE CORPOS CETONICOS,CONFORME ATARA EM ANEXO 014/2023 - PBDOC - 2023/0141. | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 31/03/2023 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MENSAL. PROCESSO:19.000.012053 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00265 | 31/03/2023 | 22430.00 | 22430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO EM TERMO. PROCESSO:15.201.000.358/2022 CONTRATO:0021/2022 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00266 | 31/03/2023 | 2772.00 | 2772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.200 UNID FIO DE NYLON n 3- 0, comprimento 45 cm, com 1 agulha 3,0 cm, curvatura 3/8, circular cortante. - PBDOC 2023/00219.( URGENCIA ). | 37844479000233 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00267 | 31/03/2023 | 1533.60 | 1533.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5 CX FIO poliglactina n 0 70cm com agulha 36,4 mm UR-5 curvatura de 5/8 circulo cilindrica, cx com 36 envelopes(Urologico). - PBDOC - 2023/00220. - (URGENCIA) | 37844479000233 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00268 | 31/03/2023 | 1184.40 | 1184.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;15 CX FIO de polipropileno, tipo fio 2-0, comprimento 70cm , com aguha de 31mm, 3/8 circulo cilindric, caixa com 24 envelopes.Acondiciondo em embalagem original do fabricante, com o nome do | 37844479000233 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00269 | 31/03/2023 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;100 UNID DRENO de Blake Cilindrico 19 Fr, sem trocater, com reservatorio tipo bulbo 200 ml. - PBODC - 2023/00191. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00270 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;5 UNID Canula para traqueostomia descartavel c/ cuff n 6.0 siliconizada, esteril, unidade. MARCA: VITAGOLD - PBDOC - 2023/00209. | 00304559000377 | HUNTER CIENTIFICA COM. SERV. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00271 | 31/03/2023 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;10.000 UNID TUBO a vacuo, gel separador, 4ml, Tampa vermelhacom anel amarelo, Caixa com 100 unidades. MARCA: CRAL - PBDOC - 2023/00242. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00272 | 31/03/2023 | 1162.68 | 1162.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;10 CX KIT para deteccao qualitativa de anticorpos especificos para o HCV em soro humano, plasma ou sangue total, por ensaio imunocromatografico. Teste rapido. Acondicionado em embalagem original do | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00273 | 31/03/2023 | 3565.00 | 3565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;10 CX KIT para determinacao qualitativa de antigeno de superficie do virus da Hepatite B (HBsAG) emamostras de soro, plasma ou sangue total. Teste rapido. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o | 16720709000100 | NORTEPHARMA PROD FARMAC EXPORT E IMPORT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00274 | 31/03/2023 | 7057.50 | 7057.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;20 CX KIT de testagem rapida para COVID-19,voltado para uso profissional e que permita a leitura dos resultados em menos de 20 minutos. O kit deve utilizar um dispositivo semelhante a umcotonete (swab), que retira | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00275 | 31/03/2023 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;1.000 COMP CLONIDINA CLORIDRATO 0,10 MG; 50 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 240 ML; 200 COMP SILDENAFILA 25 MG; 500 COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6. MARCA NATULAB - PBDOC 2023/0229 | 27029310000195 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00276 | 31/03/2023 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA - CODATA COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO. ( SIAF ) , | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00277 | 31/03/2023 | 14885.62 | 14885.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 01/01 A 18/01/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVA N 034/2023 - HPMGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00278 | 31/03/2023 | 15395.79 | 15395.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 18/01 A 26/01/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 033/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00279 | 31/03/2023 | 15140.59 | 15140.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 01/01 A 09/01/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 035/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00280 | 31/03/2023 | 12303.90 | 12303.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 27/01/2023,CONFORMERELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 032/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00281 | 31/03/2023 | 1286.98 | 1286.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 27/01 A 31/01/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 037/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00282 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 13/01/2023,CONFORMERELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 031/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00283 | 31/03/2023 | 15495.55 | 15495.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 036/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00284 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOGASOSO,OXIGENIO LIQUIDO),NO PERIODO DE 01/02 A 22/02/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 028/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00285 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOLIQUIDO),NO PERIODO DE 14/02/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTATECNICA NORMATIVO N 029/2023 -HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00286 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGENIOLIQUIDO),NO PERIODO DE 25/02/2023,ABASTECIMENTO CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 027/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00287 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS ( NITROGENIO),NO PERIODO DE 05/02 A 14/02/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO. NOTA TECNICA NORMATIVO N 030/2023 - HPMGER | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00288 | 31/03/2023 | 11340.00 | 11340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTERGRAL DE DEBITOSDO HPMGER COM A HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR RESPIRADORES E VENTILADORES DA | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00289 | 31/03/2023 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 27 SESSAO DE HEMODIALISES E 03 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AJANEIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 016/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00290 | 31/03/2023 | 15550.00 | 15550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 SESSAO DE HEMODIALISES E 04 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AJANEIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 019/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00291 | 31/03/2023 | 15300.00 | 15300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 27 SESSAO DE HEMODIALISES E 01 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AJANEIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 017/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00292 | 31/03/2023 | 15750.00 | 15750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 27 SESSAO DE HEMODIALISES E 02 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AJANEIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 018/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00293 | 31/03/2023 | 15100.00 | 15100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 SESSAO DE HEMODIALISES E 03 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AJANEIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 020/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00294 | 31/03/2023 | 15200.00 | 15200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 SESSAO DE HEMODIALISES E 02 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AFEVEREIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 026/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00295 | 31/03/2023 | 16100.00 | 16100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 26 SESSAO DE HEMODIALISES E 04 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AFEVEREIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 025/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00296 | 31/03/2023 | 14450.00 | 14450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 SESSAO DE HEMODIALISES E 04 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AFEVEREIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 024/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00297 | 31/03/2023 | 15450.00 | 15450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 SESSAO DE HEMODIALISES E 05 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AFEVEREIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 023/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00298 | 31/03/2023 | 8150.00 | 8150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 SESSAO DE HEMODIALISES E 01 CATETERES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AFEVEREIRO/2023 - NOTA TECNICA NORMATIVA DE N 022/2023 - HPMGER. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00301 | 03/04/2023 | 17266.89 | 17266.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO GASOSO,OXIGENIO LIQUIDO ) NO PERIODO DE 05/01 A 13/01/2023,CONFORME RELATORIO ANALITICO SETORIAL ANEXO - NOTA TECNICA 031/2023 - HPMGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00302 | 03/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA O HPMGER CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO: 15.201.000.939.2020 CONTRATO:0025.2021 INEXIGIBILIDADE N 002.2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00303 | 03/04/2023 | 172.32 | 172.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA NETVITUA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. - PBDOC 2023/00248. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00304 | 03/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS:72 UNID FIO CIRURGICO,poliglactina 3- 0, com agulha de 3/8 de circulo, cilindrica , medindo 3,0 cm - PBDOC - 2023/00223. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00305 | 03/04/2023 | 13395.00 | 13395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;11 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;08 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2023 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO;30 FRASCO DE FITA REAGENTE DE URINA.CONFORME ATAEM ANEXO 0141/2022 - PBDOC - 2023/00238 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A GN RESOUN PRODUTOS MEDICOS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES AUDITIVAS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2022,CONFORME PARECER DA DE N 0134.1/2023 - AESPA. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00310 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A GN RESOUD PRODUTOS MEDICOS,REFERENTE DE PROTESES AUDITIVAS DE ACORDO COM TABELA SIGTAP REFERENTE AOEXERCICIO DE 2022,CONFORME O PARECER DE N 0134.1/2023 - AESPA. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00311 | 04/04/2023 | 17878.44 | 17878.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM O LABORATORIO ELY CHAVES LTDA,REFERENTE AOS EXAMES ANATOMOPOTOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,VALORES CONFORME TABELA SIGTAP E OPM DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME PARECER | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00312 | 04/04/2023 | 6102.99 | 6102.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM O LABORATORIO VIA DIAGNOSTICA LTDA,REFERENTEAOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,VALORES CONFORME TABELA SIGTAP E OPM DO SUS NO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME PARECER | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00313 | 04/04/2023 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;15.000 UNID TUBO para coleta de sangue a vacuo com EDTA K3 4 -5 ml, plastico. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsavel tecnico, o lote data de fabricacao, validade e | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00314 | 04/04/2023 | 2597.75 | 2597.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;40 KG FRUTA, tipo: banana da terra ,banana comprida, apresentacao:natural (codigo comprasnet 464377); 400 KG LEGUME in natura, tipo: chuchu verde (codigo comprasnet 463778);800KG FRUTA, tipo: melao amarelo, | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00315 | 04/04/2023 | 4162.40 | 4162.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS;20 KG FRUTA, tipo: abacate fortuna, apresentacao: natural (codigo comprasnet 464373);560 KG LEGUME in natura, tipo: batatadoce (codigo comprasnet 463753);320 KG LEGUME, in natura, tipo: cebola branca | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00316 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;4 KG CONDIMENTO, tipo: acafrao; 700KG LEGUME in natura, tipo: batata inglesa; 45 MOLHO CONDIMENTO, tipo: coentro, apresentacao; 16 MOLHO CEBOLINHA de primeira, in natura. Com ausencia de | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00317 | 04/04/2023 | 4591.96 | 4591.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 45 KG ALHO com cabeca inteira, dentes grandes e uniformes.Comausencia de sujidades, parasitos e larvas. Conforme aRDC n. ;640 KG FRUTA, tipo: abacaxi perola, apresentacao: natural (codigo comprasnet | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00318 | 04/04/2023 | 11960.00 | 11960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;400 ROLOS Bobina com etiqueta termica, tamanho 50x40mm (rolo com duas colunasde etiquetas, 1600 etiquetas por rolo). PBDOC - 2023/00232. | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00319 | 04/04/2023 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10 Clip de polimero (dourado), aproxidamente 16mm x 7mm. Cartucho com 6 unidades. TAIMIN; 10 Clip de polimero (roxo), aproxidamente13mm x 5mm. Cartucho com 6 unidades. - PBDOC - 2023/00222. ( URGENCIA ). | 02814280000288 | CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00320 | 05/04/2023 | 16.40 | 16.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO CONSTANTE PARA REGULARIZACAO EM EXTRATO DA CONTA 214.130-2,REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023.- PBDOC - 2023/00270. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00321 | 05/04/2023 | 17566.50 | 17566.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES FRANGO E DERIVADOS;490 KG CARNE bovina coxao mole, sem osso, resfriada, de primeira qualidade, e livre de aparas. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou sacoplastico transparente, contendo identificacao do | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00322 | 05/04/2023 | 17577.00 | 17577.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;1.260 KG PEITO de frango, sem osso, congelado, sem pele e sem gordura. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou sacoplastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00323 | 05/04/2023 | 10730.64 | 10730.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES FRANGO E DERIVADOS;80 KG CARNE bovina musculo, sem osso, resfriada, livre de gordura e de aparas. Acondicionado embalagem plastica, contendo identificacao do produto, marca do fabricante e prazo devalidade.Inspecionado pelo | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00324 | 05/04/2023 | 1474.00 | 1474.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA;220 KG POLPA de fruta, natural, sabor caju. Embalagemcom dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Conforme o RDC n. 726 de 2022. DECRETO n. 6.871, DE 4 DE JUNHO DE 2009. | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00325 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE FRANGO E DERIVADOS;40 KG PRESUNTO de carne de ave, tipo chester, light. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00326 | 05/04/2023 | 7291.20 | 7291.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;450 KG COXA de frango, congelada, de primeiraqualidade, livre de aparas. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou sacoplastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00327 | 05/04/2023 | 338.78 | 338.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES FRANGOS E DERIVADOS;15 KG BACON inteiro.Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou sacoplastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00328 | 05/04/2023 | 936.00 | 936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS;80 KG POLPA de fruta, natural, sabor goiaba. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Conforme o RDC n. 726 de 2022. DECRETO n. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00329 | 05/04/2023 | 748.00 | 748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS;80 KG POLPA de fruta, natural, sabor maracuja. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. De acordo com o art.4 da RDC N 272, DE 22 DE | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 10/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 10/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA,ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO NO PERIODO DE 25/03/ A 31/03/2023. CONTRATO:0003/2022 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00333 | 11/04/2023 | 2413.75 | 2413.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;200 UND ARROZ parboilizado, longo fino, tipo1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, datade fabricacao e prazo de validade. MARCA OURO BOM;200 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00334 | 11/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;840 L LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL com 3% de gordura, em sacos plasticos, hermeticamente fechados contendo 1 (um) litro. MARCA BETANIA; 150 UND BEBIDA lactea diet, diversos sabores, rico em nutrientes, | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00335 | 11/04/2023 | 4107.50 | 4107.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;25 AZEITONA verde, em conserva, com 500 g. 70 UND AZEITE de oliva extravirgem, sem colesterol, com 200 ml. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00336 | 11/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;200 UND ACUCAR triturado, com 1 Kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. MARCA ALEGRE .PBDOC - 2023/00268 | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00337 | 11/04/2023 | 2420.40 | 2420.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;150 PCT FARINHA de mandioca, torrada, fina, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. Conforme | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00338 | 11/04/2023 | 8876.20 | 8876.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 ACHOCOLATADO em po, instantaneo, com 400 g.;60 KG ARROZ integral, tipo 1, com 1 Kg. 200 PCT BISCOITO cream cracker integral, embalagem com 400g. 300 PCT BISCOITO maria, embalagem com 400g.;250 CX CREME de leite | 43711857000122 | JKJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 12/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM A ESPECIFICACOES EM TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO MESDE MARCO/2022. CONTRATO:0010/2022 PREGAO: 008/2021 | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00340 | 12/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA ABAIXOS;01 Servico de ManutencaO em Maquina Secadora, sendo, troca da Tampa do Motor Antiga, Substituicao de Rolamento, Servico de Recuperacao do Eixo(Encher e Usinar), Servico de | 45703467000136 | THAIS DA SILVA SANTOS 71536753459 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00341 | 13/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESE AUDITIVAS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP,REFERENTE AO EXERCICIO DE DEZEMBRO/2022.CONFORME PARECERDE N 0133.1/2023 - AESPA. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00342 | 13/04/2023 | 15895.40 | 15895.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A ENDOSURGICAL COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMPEADORES INTRALUMINAIS | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00343 | 13/04/2023 | 11058.00 | 11058.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A EMPRESA NATAL SUTURA IMPORTACAO EXPORTACAO ECOMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMPEADORES CIRURGICOS USADOSEM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EMPACIENTES ITERNOS NESTA | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 13/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM O LABORATORIO LAPAC REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS HO HPMGER VALORES CONFORME A TABELA SIGTAP E OPM DO SUS NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.CONFORME PARECER | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00346 | 13/04/2023 | 3051.00 | 3051.00 | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DO HPMGERCOM O LABORATORIO LAPAC, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS PARA PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, VALORES CONFORME TABELA SIGTAPE OPM DO SUS NO MESES DE NOVEMBO E DEZEMBRO/2022.CONFORME PARECER | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00347 | 13/04/2023 | 2601.91 | 2601.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. CONTRATO:0011/2020 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00348 | 13/04/2023 | 1044.20 | 1044.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 29 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONTRATO: 0011/2020 | 09235615000171 | LABORATORIO P DE ANALISES CLINICAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00349 | 13/04/2023 | 6181.25 | 6181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER NO MES DE MARCO/2023 CONTRATO:0009/2020. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 00350 | 13/04/2023 | 17120.00 | 17120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CENTRIFUGA de mesa Marca FanemExcelsa i2206 com cruzeta horizontal 28x10 ml, onde acompanha Cruzeta Horizontal em Aluminio de Alta resistencia, com capacidade para 28 tubos de 10ml, rotacao | 61100244000130 | FANEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00351 | 14/04/2023 | 548.12 | 548.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 30/03/2023. PBDOC -2023/00283. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00352 | 14/04/2023 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DAS TARIFAS BANCARIASNO PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023,REFERENTE A MANUTENCAO DO DEPOSITO EM AGARANTIA. - PBDOC - 2023/00282. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00353 | 14/04/2023 | 34382.12 | 34382.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. PBDOC - 2023/00281. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00354 | 14/04/2023 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;50 UNID ESPONJA hemostatica de colageno hidrolisado (gelatina) liofilizada (esponja de fibrina), caixa com 10 unidades. (CURASPON).- PBDOC -2023/00224. | 14012086000187 | NATAL SUTURA COM ATAC DE MAT MED HOSPITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00355 | 14/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS;08 UNID. CADEIRA EXECUTIVA, COM BASE, CAIXA EM ACO DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA EPOXI E ESPUMA INJETADA DE 40 MM, REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO PRETO, MARCA FRISOKAR, GARANTIA DE 01 ANO; 08 UNID. | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 14/04/2023 | 14023.15 | 14023.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;12 UNID FOLHA de mdf alta densidade revestida em ambos os lados, espessura 6 mm, medindo (183 x 275) cm.; 14 UNID FOLHA de MDF branco 02faces de 15 mm, (183 x 275)cm.;75 UNID DOBRADICA em aco para porta de armario com | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00357 | 14/04/2023 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC,REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO EM DIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DES HPMGER,REFERENTE A JANEIRO/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 14/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.500 KG AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM CARGA A GRANEL. PREGAO DE N 204/2023 ATA DE N 0160/2022. | 19791896016600 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00359 | 14/04/2023 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ABAIXOS;60.000 UND ETIQUETA deidentificacao hospitalar(5,3 X72mm). Conforme modelo, cor branca com impressao preta, auto colante. OBS: CONFECCIONAR 60.000 MIL- DESCRITIVO: ACOMPANHANTE PARA | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO;1.440 LATASOY LEITE em po modificado, a base de proteina isolada de soja, isento de lactose e sacarose, enriquecido com vitaminas e minerais, rico em calcio, ferro e vitamina D. Apresentacao em po, | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRCAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;1.631 UN ARROZ parboilizado, longo fino, tipo1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, datade fabricacao e prazo de validade.;549 UN OLEO de soja | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 864 LATA ACHOCOLATADO em po, instantaneo, com 400 g.;4.608 UND AMIDO DE MILHO DE PRIMEIRAQUALIDADE COM 500 G;5.000 UND AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL;500 UN AZEITONA VERDE SEM CAROCO EM CONSERVA COM | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00366 | 17/04/2023 | 3416.00 | 3416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA ( PBDOC ),REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. CONTRATO:0007/2022PROCESSO:15.201.000.325/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 17/04/2023 | 1078.92 | 1078.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS MOVEIS( MAQUINA FOTOCOPIADORA),NO MES DE MARCO/2023. CONTRATO:0024/2018PROCESSO:15.201.000.533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 17/04/2023 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50 UND COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,NO PRERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. CONTRATO:0044/2021 PROCESSO:15.201.000.534/2021. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00369 | 17/04/2023 | 11492.40 | 11492.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;07 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;13 CARGA DE GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 GRAMPEADOR CIRCULA INTRA INTRALUMINAL,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E MARCO/2023.CONTRATO:0010/2020 PROCESSO:15.201.000.220/2020 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 17/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;70 KG FIGADO BOVINO INTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME CONTRATO:0005/2023 PREGAO ELETRONICO DE N 158/2022. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 17/04/2023 | 31687.70 | 31687.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;80 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADO LIVRE DE GORDURAS E DE APARAS;1200 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS. CONTRATO:0006/2023 PREGAO ELETRONICO DE N | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00372 | 18/04/2023 | 5229.94 | 5229.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 554 EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REFRENTE AOMES DE MARCO/2023. CONTRATO:0014/2020. | 17332175000107 | OTACILIO MOREIRA SILVA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00373 | 19/04/2023 | 12732.96 | 12732.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 288 UND EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO PARA CONGELAMENTO;16 UND EXAMES ANATOMOPATALOGICO DO COLON UTERINO,REFERENTE A MARCO/2023. CONTRATO:0036/2020PROCESSO:15.201.000.220.2020 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 19/04/2023 | 5573.50 | 5573.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 15 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP12.000 A 18.000 BTUS;01 UND ARCONDICONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 A 36.000 BTUS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.034/2018CONTRATO:0012/2018. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 19/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS;22 UND CURVA 90 GRAUS,CURTA, DE PVC RIGIDO, DE 32mm,PARA ELETRODUTO;85 UND CURVA de 90 , para eletroduto em pvcrigido soldavel, 25mm de diametro na cor preta.;85 UND CURVA de 90 , em pvc rigido soldavel de 20 mm de diametro, | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00378 | 19/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP CAFEINA CITRATO DE 20 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML. MARCA CHIESI -(MATERNIDADE) PBDOC 2023/00285. | 08958628000297 | ONCOEXO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 20/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO A SUBSTITUICAO DA NE 339/2023 DATADA DE 12/04/2023,PELO MOTIVO DO NUMERO DA INSCRICAO DO FAVORECIDO INVALIDO, ANULADA COM A GD DE 03/2023. | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 20/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIBA LACTEA ABAIXOS;150 UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO EM NUTRIENTES COM 01 LITRO;100 UND BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO RICO EM NUTRIENTES COM01 LITRO;50 UND BEBIDA LACTEA SABOR AMEIXA RICO EM NUTRIENTES COM 01 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00381 | 20/04/2023 | 14910.21 | 14910.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS COMERCIAIS E EXEDENTESAO LIMETE LEGAL, NO PERIODO DE01/04 A 21/04/2023. PROCESSO:15.201.000.914/2020 CONTRATO:0003/2021 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00382 | 24/04/2023 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO ( SIAF ), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00383 | 24/04/2023 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNCIMENTO EM TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2023. CONTRATO:0004/2022. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00384 | 24/04/2023 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DETALHAMENTO EM TERMO DE REFERENCIA,REFERENTE AO MES AOMES DE ABRIL/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00385 | 24/04/2023 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS INFANTIL ABAIXOS;2.000 G DIETA infantil, indicacao: 0 a 12 meses, aspecto fisico: po, uso: enteral ou oral, fonte deproteina: aa s, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido e/ou xarope milho, fonte de lipidios: oleos | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00386 | 24/04/2023 | 12158.10 | 12158.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA;6 BB ACIDULANTE Liquido concentrado para uso hospitalar, neutralizante de residuos alcalinos e alvejantes, a base de metabissulfito de sodio, com PH 4,0 a 7,0 para uso em dosador automatico. Embalagem | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00387 | 24/04/2023 | 11280.00 | 11280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PAR LAVANDERIA;15 BB DESINFETANTE e alvejante a base de cloro para lavanderias hospitalares liquido clorado, na cor levemente amarelada para lavagem de roupas hospitalares, PH entre 12,5 e 13,5 a base de cloro | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 24/04/2023 | 196641.49 | 196641.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONTRATO:0042/2021. PREGAO ELETRONICO DE N 163/2020. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00389 | 26/04/2023 | 75100.00 | 75100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM EMPRESA NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS, REFERENTE AO SERVICO DE HEMODIALISE REALIZADOS EM APCIENTES INTERNOS NESTE HOSPITAL NO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PROCESSO E PARECERES JURIDICOS | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00390 | 26/04/2023 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE DEBITOS DO HPMGER COM EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPCREFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO EM DIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE HPMGER.NO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PARECER DE N 0137.1/2023- | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES ABAIXOS;62 KG PAO DOCE SEM COBERTURA FRESCO DO DIA DA ENTREGA;310 PCT PAO PARA HOT DOG CACHORRO QUENTE FRESCO DO DIA DA ENTREGA;155 KG PAO FRANCES COMSAL 50 G;155 PCT PAO DE FORMA FRESCO DO DIA FATIADO NA VERTICAL COM SAL PESANDO | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;750 KG PEIXE FILE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO SEM ESPEINHA SEM PELE COM ASPECTO FIRME.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.038/2023CONTRATO:0007/2023 PREGAO ELETRONICO N 158/2022. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 140 KG FIGADO BOVINO INTERNO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 15.201.000.022/2023 CONTRATO:0005/2023 PREGAO ELETRONICO DE N 158/2022. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00394 | 26/04/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA PACS/NUVEMPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DO HPMGER (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. CONTRATO:0030/2022PROCESSO:15.201.000.365/2022. | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00395 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE N 002/2020 CONTRATO 0024/2021 PROCESSO:15.201.000.939/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00396 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE N 002/2020 CONTRATO 0024/2021 PROCESSO:15.201.000.939/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00397 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE N 002/2020 CONTRATO 0024/2021 PROCESSO:15.201.000.939/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00398 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE N 002/2020 CONTRATO 0025/2021 PROCESSO:15.201.000.939/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00399 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE N 002/2020 CONTRATO 0025/2021 PROCESSO:15.201.000.939/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00400 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE N 002/2020 CONTRATO 0025/2021 PROCESSO:15.201.000.939/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00401 | 26/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO DO HPMGER. INEXIGIBILIDADE N 002/2020 CONTRATO 0025/2021 PROCESSO:15.201.000.939/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00402 | 27/04/2023 | 264.29 | 264.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONTRATO:0035/2018. PROCESSO:15.201.000.592.2018 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 28/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA;300UND BEBIDA LACTEA DIET DIVERSOS SABORES RICO NUTRIENTES COM 1 LITRO;100 UNDBEBIDA LACTEA SABOR AMEIXA RICO EM NUTRIENTES COM UM LITRO;200 UND BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO RICO EM NUTRIENTES COM 01 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 28/04/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 LT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEOCOM 400G;70 UND AZEITONA VERDESEM CAROCO COM 500G;200 UND AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL SEM ADITIVO OU CONSERVANTE;30 UND LEITE DE COCO TRADICIONAL COM 500 ML;30 UND MOLHO TIPO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 02/05/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUAPARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONTRATO:0010/2022 PREGAO PRESENCIAL N 008/2021 PROCESSO:15.201.000.597/2021 | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 03/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 LT FARINHA LACTEA;30 UND MAIONESE TRADICIONAL;50 UND SARDINHA EMCONSERVA;100 PCT TEMPERO EM PO;100 UND TEMPERO COMPLETO COM 100G;03 KG OREGANO COM 100G;90 BDJ OVO VERMELHO CLASSE A.CONFORME PROCESSO EM | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 03/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS;600KG POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU;160 KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA;160 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;90 KG POLPA DE FRUTA SABOR CAJA CONGELADA.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 15.201.000.039/2023 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 03/05/2023 | 9962.50 | 9962.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUINDO MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS,NO MES DE ABRIL/2023. PROCESSO:19.000.012053/2016 CONTRATO:0011/2017 PREGAO | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 04/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA ABAIXOS;10.000 UND AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS GARRAFAO RETORNAVEL DE 20 LITROS.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0136/2022 - PBDOC 2023/00293. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00410 | 04/05/2023 | 3.40 | 3.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS DE EXTRATOPOSTADO CONSTANTE PARA REGULARIZACAO EM EXTRATO DA CONTA 214.130-2,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 - PBDOC 2023/00295. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Inexigível | 00411 | 08/05/2023 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. PROCESSO:15.201.000.220.2020 CONTRATO:0009/2020, | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 08/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS;600 KG CARNEBOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE;1.200 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA;200 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA.CONFORME CONTRATO:006/2023 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 08/05/2023 | 4429.28 | 4429.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATARVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2023. CONTRATO DE N 0003/2022 PROCESSO:15.201.000.103/2022 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 08/05/2023 | 2988.75 | 2988.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR,REALIZADOS NO PERIODO DE01/05/2023 A 09/05/2023. CONTRATO:0011/2017 PROCESSO:19.000.012053/2016 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00415 | 08/05/2023 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA PACS/NUVEMPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DO HPMGER (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ),REFRENTE AO MES DE ABRIL/2023.PROCESSO:15.201.000.365/2022 CONTRATO:0030/2022. | 17933606000182 | LABOREDO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 08/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;30 KG BACON INTEIRO;25 KG LINGUICA CALABREZA DEFUMADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.022/2023 CONTRATO:0008/2023 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00417 | 09/05/2023 | 172.32 | 172.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA MENSALIDADE CLARO NET VIRTUA,REFRENTE AO MES DE ABRIL/2023. - PBDOC 2023/00305. | 40432544006420 | CLARO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00418 | 09/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;05 GRAMPEADOR LINEAR CONTATNTE;06 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/20223. PROCESSO:15.201.000.220.2020 CONTRATO:0010/2020. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00419 | 09/05/2023 | 34256.28 | 34256.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIEMNTO DE AGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2023. PBDOC - 2023/00292. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00420 | 10/05/2023 | 6390.08 | 6390.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOSSOLIDOS COMERCIAS,REFERENTE AOPERIODO DE 22/04 A 30/04/2023,CONFORME PROCESSO EM ANEXO 15.201.000.914.2020 CONTRATO: 0003/2021. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00421 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;200 LT DIETA enteral ou oral aspecto fisico:liquido, caracteristicas: hiperproteica, fonte de proteina: caseinato e l- arginina e/ou lprolina, fonte de carboidrato: maltodextrina | 29329985000185 | MEDERI DIST E IMP DE PRO PARA SAUDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00422 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIETAS ABAIXOS;200 L DIETA enteral, aspecto fisico: liquido, uso: enteral ou oral,caracteristicas: normocalorica, hiperproteica, fonte de proteina: (codigo comprasnet 404966). NOVASOUCE SENIOR SISTEMA ABERTO TERTA SQUARE C/1 LITRO SABOR | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00423 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 200 L DIETA enteral, aspecto fisico:liquido, uso: enteral ou oral,caracteristicas: normocalorica, hiperproteica, fonte de proteina: NOVASOUCE SENIOR SISTEMA ABERTO TERTA SQUARE C/1 LITRO SABOR BAUNILHA-MARCA NESTLE ;0,75 LT | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00425 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;20 KG FRUTA, tipo: abacate fortuna, apresentacao: natural (codigo comprasnet 464373);3 KG HORTELA desidratada e triturada. Sem adicao de outros temperos ou farinhas. Embalagem com 01kg, | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO ARAUJO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00426 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;180 KG LEGUME in natura tipo abobora,especie cabocla;18 KG LEGUME, in natura, tipo: beterraba (codigo comprasnet; 360 KG LEGUME, in natura, tipo: cebola branca (codigo comprasnet 463781);900 KG | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00427 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO;45 KG ALHOcom cabeca inteira, dentes grandes e uniformes.Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas. Conforme aRDC n. 726 de 2022;720 KG LEGUME in natura, tipo: batatadoce (codigo comprasnet | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00428 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00308 - PBDOC.04 KG ACAFRAO;720 KG ABACAXI PEROLA;135 MOLHO ALFACE CRESPA;135 KG BANANA PACOVAM;45 KG BANANA DA TERRA BANANA COMPRIDA E DEMAIS | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00429 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;200 S ESPESSANTE e gelificante a base de: Maltodextrina, espessante gomaxantana e gelificante cloreto de potassio. Embalagem em saches 1,2 gramas (Ref: Resource Ticken Up Clear).THICKEN UP CLEAR | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00430 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO;300 BB A GUA SANIT A RIA a base de hipoclorito de sodio, com teorde cloro ativo entre 2,0 a 2, 5% p/p. Acondicionada em embalagem de 5L, original do fabricante, com o nome de responsavel tecnico, o lote, | 22006201000139 | FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00431 | 10/05/2023 | 5151.60 | 5151.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS,NO PERIODO DE 01/05/ A 12/05/2023. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00432 | 11/05/2023 | 3416.00 | 3416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA (PBDOC),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME CONTRATO:0007/202 PROCESSO:15.201.000.352/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 11/05/2023 | 17083.00 | 17083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DESKTOP,REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/ A 30/04/2023.CONFORME CONTRATO:0044/2021 PROCESSO:15.201.000.534/2021. | 09392052000125 | PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 11/05/2023 | 996.74 | 996.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2023.CONFORME CONTRATO N 0024/2018. PROCESSO:15.201.000.533/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA;240 PCT PAPEL toalha inter-folhado, 100% celulose virgem, na cor branca, 02 (duas) dobras, medindo (23 x 20,5) cm, com 2000 folhas. Acondicionado em embalagem original do fabricante; 50,00 pct SACO para lixo 100L preto | 21318384000165 | J.T.A. COM. DE ART.DESCARTAVEIS LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA;20 PCT SACO plastico para lixo com capacidade para 200 litros, medindo aproximadamente (90 X 110 X 05) cm. Embalagem com 100 unidades.;50,00 PCT SACO plastico para lixo domiciliar,capacidade para 100 litros, | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA; 60 PCT SACOplastico para lixo com capacidade para 200 litros, medindo aproximadamente (90 X 110 X 05) cm. Embalagem com 100 unidades;50,00 PCT SACO plastico para lixo domiciliar,capacidade para 100 litros, | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS;2.400 TESTE completo composto por todos os reagentes e acessorios necessarios para dosagem quantitativa dos seguintes parametros sanguineos: gases; oximetria; eletrolitos; glicose; lactato; | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 30 KG BACON INTEIRO;25 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE 15.201.000.022.2023 CONTRATO:008.2023. | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00441 | 12/05/2023 | 22430.00 | 22430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM E ALFAMED.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.PROCESSO:15.201.000.358/2022 - CONTRATO: 0021/2022. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 12/05/2023 | 14757.50 | 14757.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO;250 RL SACO para acondicionamento de alimentos, em polietileno de alta densidade, virgem, transparente, medindo aproximadamente (40 x 60) cm em bobina com 10 kg. Embalagemcom dados de identificacao do | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00443 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;1.260 KG PEITO de frango, sem osso, congelado, sem pele e sem gordura. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou sacoplastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00444 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;175 KG CARNE bovina charqueada, de primeira qualidade. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00445 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;250 PCT CAFE torrado e moido, a vacuo, primeira qualidade, com 250 g.Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. O produto | 37267111000179 | WELLYSON AUGUSTO DA SILVA MAIA 711924354 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;1696 KG CARNE BOVINACOXAO MOLE SEM OSSO RESFRIADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E LIVRE DE APARAS;160 KG CARNE BOVINA MUSCULO SEM OSSO RESFRIADA LIVRE DE GORDURA DE APARAS;600KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS;1.500KG AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO COM CARGA A GRANEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 15.201.000.004.2023 CONTRATO:0001.2023 PREGAO ELETRONICO DE N 204/2022. | 19791896016600 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00448 | 12/05/2023 | 2535.60 | 2535.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA;60 PCT SACO BRANCO 200 LITROS SACO pla stico, para lixo hospitalar,classe 2, capacidade 200 litros, REFOR C ADO, medindo (0,75x1.05) embalagem originaldo fabricante, com 100 unid. na cor BRANCO LEITOSO. O | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00449 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS;980L LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL com 3% de gordura, em sacos plasticos, hermeticamente fechados contendo 1 (um) litro. Possuir com clareza a data de fabricacao e validade.Embalagem com layout contendo logomarca do programa, | 37267111000179 | WELLYSON AUGUSTO DA SILVA MAIA 711924354 |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00450 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 54 KG COUVE FLOR; 90 KG AMIDO BASE DE MANDIOCA GRUPO TAPIOCA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2023/00310. | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPAS NATARUAL SABOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00451 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;50L DIETA enteral, aspecto fisico: liquido, uso: enteral ou oral, caracteristicas: hipercalorica e hipoproteica, fonte de proteina: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipidios: oleos vegetais e | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00452 | 15/05/2023 | 999.74 | 999.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA NO PERIODO DE 31/03/2023 A 30/04/2023 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00453 | 15/05/2023 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO DEPOSITO EM GARANTIA,REFERENTEAO PERIODO DE 21/03/2023 A 30/04/2023.CONFORME CONTRATO DE N 0045/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE PAO ABAIXOS;60 KG PAO DOCE SEMCOBERTURA;300 PCT PAO PARA HOTDOG CACHORRO QUENTE;150 KG PAO FRANCES COM SAL 50G;150 PAO DE FORMA FRESCO DO DIA FATIADO;150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL FRESCO DO DIA.CONFORME PEDIDO EM | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00455 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO ( SIAF ) NO MES DE MAIO/2023,REFERENTE AO CONTRATO: DE N 028/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00456 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONTRATO:0018/2020 PROCESSO:15.201.001.133.2020. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00457 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM;400 RL SACO para acondicionamento de alimentos,em polietileno de alta densidade, virgem, transparente, medindo aproximadamente (20 x 30) cm, capacidade 2 kg, com | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00458 | 15/05/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO;40 RL PAPEL GRAU cirurgico rolo 15cm x 100m. MARCA: PACKPLUS;30 RL EMBALAGEM para esterilizacao (papel grau cirurgico 10cm). 40 RL PAPEL GRAU 30cm x 100mt.PACKPLUS;40 RL PAPEL GRAU CIRUGICO 20 CM X 100MT.CONFORME PROCESSO EM | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00460 | 16/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;1.000 UNID COLETOR de urina sistema aberto em PVC, 1,2 litro, descartavel, esteril. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00315 - PBDOC.( MATERNIDADE ). | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00461 | 16/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO;20 PCT RODO, PARAPISO COM 02 (duas borrachas), cabo em madeira revestido, em plastico, comprimento de base 40 cm e cabo com 1,20m, O produto devera conter etiquetacom dados de identificacao e marca do fabricante. MARCA | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00462 | 16/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;05 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;04 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.CONFORME PROCESSO DE N 15.201.000.220.2020 CONTRATO:0010.2020. REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00463 | 16/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA DA RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE PORTA DOSIMETRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME CONTRATO DEN 0003/2023. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00465 | 18/05/2023 | 9150.00 | 9150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTCAO DE SERVICO DE HEMODIALISE; 15 SESSOES DE HEMODIALISES;02 UNDCATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 15.201.000.119/2023,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00466 | 18/05/2023 | 14550.00 | 14550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE; 24 SESSOES DE HEMODIALISES;03 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 15.201.000.099/2023,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00467 | 18/05/2023 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE; 22 SESSOES DE HEMODIALISES;06 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 15.201.000.098/2023,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Dispensa | 00468 | 18/05/2023 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE; 27 SESSOES DE HEMODIALISES;03 CATETERES.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 15.201.000.104/2023,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00469 | 18/05/2023 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO DA MARCA INTERMED NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, CONFORME ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO. 15.201.000.109/2023. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00470 | 18/05/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PERCAS,NO PERIODO 01/03/2023 A31/03/2023 CONFORME ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO.15.201.000.102/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00471 | 18/05/2023 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS,INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PERCAS,NO PERIODO 01/04/2023 A30/04/2023 CONFORME ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO.15.201.000.111/2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00472 | 18/05/2023 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIALIZACAO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR INTEGRADO NOPERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO 15.201.000.110.2023. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00473 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA RADIOLOGICA EXAMES RADIOLOGICOS SIMPLES COM CONTRASTE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO AOS AUTOS CONFORME NOTA TECNICA NORMATIVA N 077/2023-HPMGER, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00474 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA RADIOLOGICA ( IMPRESSAO DE EXAMES RADIOLOGICOS SIMPLES E COM CONTRASTE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022CONFORME PARECER DE N 0231.1/2023-AESPA. | 27893009000125 | LSA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00475 | 18/05/2023 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ( CONSERTO DE BISTURI DE MARCA MEDICIR MODELO POWER CUT 300),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.PARECER DEN 0218.1/2023-AESPA. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICA;7.000 UN EMBALAGEM termica em EPS, com tampa, comcapacidade entre 550ml e 750ml, redonda rasa. Embalagemde material virgem, inodoro, atoxico, 100% reciclavel e totalmente para uso em alimentos de acordo com a | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 18/05/2023 | 63700.00 | 63700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 110 SESSOES DE HEMODIALISE PARA PACIENTES REANIS AGUDOS CRONICOS;15 SESSOES DE IMPLANTE DE CATETERDUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE ( INCLUINDO CATETER).REFERENTE AO CONTRATO DE N 0004/2023. PREGAO DE N 236/2021. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXOS;63.220 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO ( 0,9 % ) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 ML; 600 Fr/Bolsa GLICOSE 5 % SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 ML. CONFORME ATA EM ANEXO:0109/2022 - PBDOC | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 FR/AMPOLA VANCOMICINA CLORIDRATO DE 500 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL.CONFORME ATA EM ANEXO 0134/2022 - PBDOC 2023/00362. ( URGENCIA ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;227 BIS COLAGENASE 0,6UI G POMADA 30 G.CONFORME ATA EM ANEXO DE N 0099/2022 - PBDOC 2023/00360. (URGENCIA). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 BIS CETOCONAZOL 20 MG POR G CREME 30 G.CONFORME ATA EM ANEXO 0099/2022 - PBDOC2023/00363. ( URGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 500 FR/AMP CEFTAZIDIMA 1 G PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA; 500 Bolsa FLUCONAZOL 2 MG POR ML SOLUCAOINJETAVEL 100 ML.CONFORME ATA EM ANEXO 0134/2022 - PBDOC 2023/00359. ( URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.000 FR/AMP OXACILINA SODICA 500 MG PO LIOFILO POR INJETAVEL.CONFORMEATA EM ANEXO 0134/2022 - PBDOC2023/00361. ( URGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00484 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA;240 PCT PAPEL TOALHA EM ROLO, branco, 100% celulose virgem, aproximadamente 200 folhas, 20x200m, acondicionado Embalagem Plastico com 6 rolos. Embalagem original com identificacao do fabricante e | 48978887000113 | 48.978.887 ARQUELAU DE SOUZA CAMARA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00485 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA;31 CX GARFO para refeicao, descartavel, em polietileno, comprimento 15 cm, com 1000 unidades. Acondicionado em embalagem original do fabricante com dados de identificacao do produto. MARCA PRAFESTA;50 PCT | 29414048000128 | CASA PLAST COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00486 | 19/05/2023 | 2384.03 | 2384.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPA E COZINHA;31CX COLHER para refeicao, descartavel, em polietileno, medindo (15 cm), com 1000 unidades. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. MARCA STRAWPLAST; 25 Bombina SACO para acondicionamento de | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00487 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS;200 L DIETA enteral, aspecto fisico:liquido, uso: enteral ou oral,caracteristicas: normocalorica, hiperproteica, fonte de proteina: NOVASOURCE SENIORSISTEMA ABERTO TETRA SQUARE C/1 LITRO SABOR BAUNILHA-MARCA NESTLE; 0,07 KG | 01687725000243 | CENTRO E.EM NUTRICAO ENTERAL PARENTERAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00488 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO; 10 BB REMOVEDOR DE CERA DETERGENTE;60 PCT SACOPLASTICO PARA LIXO COM CAP PARA 200 LITROS NA COR AZUL;80BB SABOETE LIQUIDO BACTERICIDAPRONTO USO HOSPITALAR;50 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 100 | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00489 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANTA CIRURGICAABAIXOS;2.000 UND MANTA CIRURGICA SMS;1900 UND MANTA CIRURGICA SMS;2.000 UND MANTA CIRURGICA SMS;2.000 UND MANTA CIRURGICA SMS;2.000 UND MANTA CIRURGICA SMS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 2023/00336 -PBDOC | 00165933000139 | DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00490 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;160.000 ML Alimento para nutricao enteral, especialmente formulado para diabetes e situacoes de hiperglicemia. Dieta enteral nutricionalmente completa e normocalorica composta por carboidrato de baixo indice | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00491 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS;750 ML DIETA enteral, indicacao: modulo de lipidios,aspecto fisico: liquido, uso: enteral ou oral, fonte de lipidios: triglicerideos de cadeia media (tcm), caracteristicas adicionais: isento gluten, lact., | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00492 | 19/05/2023 | 32391.48 | 32391.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO FONECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME AUTOS DO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00493 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES FRANGO E DERIVADOS; 40 KG MOCOTO BOVINOCANGELADO E ALVEJADO;50 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER LIGHT;50 KG QUEIJO DE COALHO CONSISTENCIA FIRME;50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA NAO FATIADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00344 - PBDOC. | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00494 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 2023/00364 - PBDOC. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00495 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO;1 Und DEDETIZACAO, para combate de todos os tipos de (cupins, insetos e ratos), com manejo integrado ate o exterminio total das pragas. Os produtos,em funcao do tipo de infestacao, poderao ser em | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 600 KG PEIXE FILE DE MERLUZA CORTADO EM FILE CONGELADO SEM OSSO SEMESPINHAS SEM PELE COM ASPECTO FIRME.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.038.2023CONTRATO:007/2023. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 450 KG COXADE FRANGO CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIVRE DE APARAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.15.201.000.073/2023 CONTRATO:0018/2023. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;600 KG ARROZ PARBOLIZADOLONGO FINO TIPO 1 COM 1 KG;680 KG ACUCAR TRITURADO COM 1KG.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 15.201.000.074/2023 CONTRATO:0017/2023. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS;140 KG FIGADO BOVINOINTEIRO RESFRIADO DE PRIMEIRA QUALIDADE;90 KG CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA SEM GORDURA TIPO PATINHO.CONFORME PROCESSOEM ANEXO DE N 15.201.000.022/2023 CONTRATO:0005/2023. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40 UND MAIONESE TRADICIONAL COM 500G;40 UND QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO TRADICIONAL COM 100G;100 PCT TEMPERO EM PO PARA CARNES AVESE PEIXE COM 60G;100 UND TEMPERO COMPLETO COM 100G;03 KG OREGANO COM 100G;90 BD OVO | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00501 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2023 A 31/05/2023.CONFORME PROCESSO EM ANEXODE N | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00502 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS;800 PCT 200G LEITE em po, desnatado.Acondicionado emembalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, datade fabricacao e prazo de validade. O produto devera terregistro no Ministerio da | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00503 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 UND AZEITE de oliva extra virgem, sem colesterol, com 200 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. De acordo | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00504 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS PARA PACIENTES DO HPMGER CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0025.2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00505 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS PARA PACIENTES DO HPMGER CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0025.2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N002/2020. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00506 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS PARA PACIENTES DO HPMGER CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024.2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Inexigível | 00507 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS PARA PACIENTES DO HPMGER CONFORME RELACAO EM ANEXO. PROCESSO:15.201.000.939.2020 CONTRATO:0024.2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N002/2020. | 14011614000183 | WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 00508 | 22/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS;03 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023.CONTRATO:0010/2020 PROCESSO:15.201.000.220.2020 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00509 | 23/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;30 UND ARROZ branco, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. Marcas de Referencia: Tio | 43711857000122 | JKJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00510 | 23/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;60 KG ARROZ integral, tipo 1, com 1 Kg. MARCA KIARROZ ;440 UND BISCOITO cream cracker, com 350 g. MARCA VITAMASSA;40 BIS CATCHUP tradicional, com 380 g. MARCA TAMBAU;500 PCT CAFE torrado e moido, a vacuo, | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00511 | 23/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMOS LABORATORIAS,REFERENTE A TESTES REAGENTES PARA USO DO LABORATORIO CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXODE N 2023/00350 - PBDOC. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 24/05/2023 | 2455.00 | 2455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADO;06 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 A 18.000BTUS;01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 A36.000BTUS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 15.201.000.034.2018 | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00513 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO;13.500 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML. MARCA SANTISA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00381 - PBDOC (URGENCIA ) | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00514 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;2.660 FR-AMP OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL DILUENTE PROPRIO. MARCA BLAUSIEGEL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00382 - PBDOC. ( URGENCIA). | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00515 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;48.800 AMP AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML. MARCA ISOFARMA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00379 - PBDOC (MATERNIDADE) | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00516 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS;20 UND FARINHA de rosca, com 500 g. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificacao do produto, data de fabricacao e prazo de validade. MARCA PAES E PAES | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00517 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, REFERENTE A TESTES REAGENTES E TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO. CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS EM ANEXO - 2023/00351 - PBDOC. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00518 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXO;500 G DIETA enteral, indicacao: modulo de ptn, aspecto fisico: po, uso: enteral ou oral, fonte de proteina: ptn soro leite, caracteristicas adicionais: isenta lactose e gluten (codigo comprasnet 442837). | 09074443000282 | MSA COM.DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00519 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMO LABORATORIAL;6.500 UND REAGENTE para aparelho de hematologia - automatizado, reagente para determinacao de hemograma, leucograma, totais de granulocitos, linfocitos, monocitos, (contagem total e percentual); hemacias, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00520 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TESTE DE ANALISE DEAGUA;1 UNID CONTRATACAO de empresa especializada para realizar servicos de Teste de Analise da Agua. Conforme detalhamento de pontos de coleta em documento anexo. CONFORME PROCESSO 2023/00349 - | 29228454000104 | CONSTA SERVICO DE ANALISE DE AGUA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00521 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO;500 UNDPARAFUSO para madeira, cabeca chata, (4,5 x 50) mm. Phillips. MARCA CISER;300 UND PARAFUSO para madeira, cabeca chata, 4.2x30 mm. Phillips. MARCA CISER;400 UND PARAFUSO para Madeira Cabeca Chata Phillips 6,0 x 60mm.Phillips. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00522 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO;18 UND DISJUNTOR termomagnetico, monopolar DIN/IEC 16A. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de fabricacao; 24 UND DISJUNTOR para trilho padrao branco de | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00523 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO,REFRENTE A CABO FLEXIVEL E DJUNTOR PARA TRILHO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXO DE N 2023/00337. - PBDOC. | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;4.500 UND Cateter nasal para oxigenio tipo oculos descartavel de PVC uso adulto,esteril - unidade - PBDOC 2023/00401. | 29032826000114 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;3.000 UN Agulha descartavel 25x08,21G1 parede fina bisel trifacelado, esteril, canhao que permite acoplamento de bico slip e luer lock;50,00 UND Cateter umbilical arterial empoliuretano transparente, | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 00526 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INSUMO LABORATORIAL;6.500 UND REAGENTE para aparelho de hematologia - automatizado, reagente para determinacao de hemograma, leucograma, totais de granulocitos, linfocitos, monocitos, (contagem total e percentual); hemacias, | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;995 UND SONDA de foleycom duas vias n 14, em latex 100% natural ou siliconizado; 1.000 Un SONDA de foley com duas vias n 16, em latex 100%natural ou siliconizado; 1.000UND SONDA de foley com duas vias n 18, em latex 100% | 13835264000107 | DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APAREL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGENIZACAO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONTRAO:0042/2021 PREGAO ELETRONICO N 163/2020. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;10,00 UND Kit sistema para drenagem toraxica mediastinal): dreno n 38 e coletor de 2000 ml de capacidade, esteril. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00403. - PBDOC (URGENCIA) | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00530 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS;3.000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50 MG POR ML SOLUCAO INJETAVEL 5 ML USO INTRAVENOSO. MARCA BLAUSIEGEL 200 FR 200 DOSES SALBUTAMOL, 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL. MARCA TEUTO.CONFORME PROCESSO | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00531 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;20 UND Canula de guedell 02. MARCA ADVANTIVE; 20 UND Canula de guedell 01. MARCA ADVANTIVE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 2023/00396 - PBDOC. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00532 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE AUTORIZACAO DE COMPRAS DE N 2023/00372 - PBDOC. | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00533 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO;1000 UNID Bucha de nylon n 08. MARCA FORLUX; 1 KGPrego 1,1/2 x 13 com cabeca embalagem com 1kg. MARCA BELGO;41 UNID Thinner referencia 2002 embalagem com 01 litro. MARCA REXON;5 UNID CORREIA A-97 industrial multi- | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00534 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO;25 UND ELETRODUTO, depvc rigido soldavel, 50 mm de diametro, na cor preta, em vara com 3 m INDUPLAST;12 UND ELETRODUTO de PVC soldavel 60 mm. INDUPLAST; 15 UND DISJUNTOR termomagnetico monopolar DIN/IEC 32A. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00535 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;1.550 PCT FACA para refeicao, descartavel, em polietileno, comprimento 15 cm. Embalagem contendo 50 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. MARCA ULTRA.CONFORME PROCESO EM | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;1600KG DE ARROZ PARBOLIZADO,LONGO FINO,TIPO1 COM 1KG,500KG DE ACUCAR TRITURADO,COM 1KG. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 0074/2023. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SETORES DE URGÊNCIA, EMERGÊN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS;520KG POLPA CAJU;200 KG POLPA GOIABA;200 KG POLPA ACEROLA;80KG POLPA CAJA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 038/2023 CONTRATO:0010/2023. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
Quantidade de Registros: 509
Última atualização: 10/06/2024