de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2023 | 114414.44 | 114414.44 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2023 | 47740.60 | 47740.60 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2023 | 20852.49 | 20852.49 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2023 | 859.32 | 859.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 17/02/2023 | 277.65 | 277.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE BREJO DO CRUZ E OUTRAS | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 17/02/2023 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADE DE ALAGOINHA | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 17/02/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADE DE ALAGOINHA | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 17/02/2023 | 444.27 | 444.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 17/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 17/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 17/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E OUTRAS | 00001047113457 | JOSENILDO MONTEIRO COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 17/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE BREJO DO CRUZ E OUTRAS | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 17/02/2023 | 592.36 | 592.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 23/02/2023 | 128788.62 | 128788.62 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 23/02/2023 | 21399.31 | 21399.31 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/02/2023 | 255.19 | 255.19 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 27/02/2023 | 859.32 | 859.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 01/03/2023 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de janeiro de 2023. Proc SAM- PRC-2023/00001 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 02/03/2023 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de fevereiro de 2023. Proc SAM-PRC-SAM-PRC-2023/00003 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 03/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea meia diaria para acompanhamento do Secretario Executivo na participacao no Forum de Residuos Solidos Urbanos do Litoral Sul que se realizou em Alhandra e do Forum de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Vale do Mamanguape em Caapora | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 07/03/2023 | 92.55 | 92.55 | Valor que se empenha referentea meia diaria para acompanhamento do Secretario Executivo na participacao no Forum de Residuos Solidos Urbanos do Litoral Sul que se realizou em Alhandra e do Forum de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Vale do Mamanguape em Mataraca | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 14/03/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Cajazeirinhas e outras | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 14/03/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Cajazeirinhas e outras | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 14/03/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Cajazeirinhas e outras | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00030 | 15/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Empenho feito para atender as despesas com passagem aerea. Proc SAM-PRC 2023/00006 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00032 | 21/03/2023 | 2890.94 | 2890.94 | Importancia empenhada para atender as despesas de passagem aerea do Secretario de Estado da SEDAM para participacao na Audiencia no Ministerio do Desenvolvimento Social e Reuniao na Confederacao Federal dos Municipios, ambos em Brasilia.Proc SAM-PRC-2023/00006 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 27/03/2023 | 364.56 | 364.56 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 27/03/2023 | 114554.54 | 114554.54 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 27/03/2023 | 859.32 | 859.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 27/03/2023 | 20088.76 | 20088.76 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 28/03/2023 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de marco de 2023. Proc SAM- PRC-2023/00008 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00039 | 30/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Empenho realizado para custeiode passagem aerea. Proc SAM- PRC-2023/00013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 05/04/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Baia da Traicao e outras | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 05/04/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Baia da Traicao e outras | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 05/04/2023 | 277.65 | 277.65 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Baia da Traicao e outras | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea Audiencia no Ministerio do Desenvolvimento Social e Reuniao na Confederacao Federal dos Municipios em Brasilia | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 05/04/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea Audiencia no Ministerio do Desenvolvimento Social e Reuniao na Confederacao Federal dos Municipios em Brasilia | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 11/04/2023 | 3331.96 | 3331.96 | PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REUNIAO NA CONFEDERACAO FEDERAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA. PROC SAM-PRC-2023/00017. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 11/04/2023 | 370.22 | 370.22 | PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, REUNIAO COM PREFEITOSE VISITAS AS UNIDADES DE TRIAGEM DO PROGRAMA PARAIBA SUSTENTAVEL NAS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 12/04/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Triunfo e outras | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 12/04/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Triunfo e outras | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 12/04/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Triunfo e outras | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00052 | 24/04/2023 | 1945.37 | 1945.37 | Empenho realizado para custeiode passagem aerea. Proc SAM- PRC-2023/00022 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/04/2023 | 364.56 | 364.56 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 25/04/2023 | 859.32 | 859.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/04/2023 | 111825.44 | 111825.44 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/04/2023 | 20088.76 | 20088.76 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 26/04/2023 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de abril de 2023. Proc SAM- PRC-2023/00020 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/04/2023 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAR DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REUNIAO COM PREFEITOSE VISITAS AS UNIDADES DE TRIAGEM DO PROGRAMA EM SOUSA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE. PROCSAM-PRC 2023/00024 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 26/04/2023 | 296.18 | 296.18 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Fagundes e outros. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 26/04/2023 | 296.18 | 296.18 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Fagundes e outros. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 26/04/2023 | 296.18 | 296.18 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Fagundes e outros. | 00011898285454 | MARCELO HENRIQUE DANTAS RODRIGUES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/04/2023 | 277.65 | 277.65 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aracagi e outras | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 04/05/2023 | 370.22 | 370.22 | Importancia empenhada para pagar diarias para participacao de audiencia publica sobre o Programa Paraiba Sustentavel na cidade de Sao Jose do Bonfim e reuniao com prefeitos neste municipio e em Taperoa e Juazeirinho com visita aos terrenos e unidades de triagem | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica(conducao de veiculo) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Patos e outras | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Patos e outras | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 12/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica(conducao de veiculo) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Patos e outras | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica(como agente condutor) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 18/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 24/05/2023 | 123678.19 | 123678.19 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 24/05/2023 | 21170.74 | 21170.74 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 25/05/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/05/2023 | 871.20 | 871.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/05/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 27/05/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica(como agente condutor) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 27/05/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 27/05/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas(como agente condutor) nas cidades de Brejodo Cruz e outras. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 27/05/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/05/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 27/05/2023 | 555.33 | 555.33 | PARTICIPACAO EM REUNIAO SOBRE PROGRAMA PARAIBA SUTENTAVELEMPATOS E 1 TREIMANTO REGIONAL EM ESTRATEGIAS MUNICIPAIS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS EM CAJAZEIRAS | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 27/05/2023 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de maio de 2023. Proc SAM-PRC-2023/00033. Nota fiscal 2023/93684. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 27/05/2023 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de maio de 2023. Proc SAM-PRC-2023/00033. Nota fiscal 2023/96286. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 27/05/2023 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de maio de 2023. Proc SAM-PRC-2023/00033. Nota fiscal 2023/96285 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 29/05/2023 | 92.55 | 92.55 | Valor que se empenha referentea conducao do Secretario Executivo para participacao doI Forum Intermunicipal de Residuos Solidos no municipio de Sao Jose do Bonfim. | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 29/05/2023 | 277.66 | 277.66 | Valor que se empenha referentea participacao do I Forum Intermunicipal de Residuos Solidos no municipio de Sao Jose do Bonfim. | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 31/05/2023 | 111.06 | 111.06 | Valor que se empenha referentea participacao em Audiencia Publica na Camara de Vereadores do Municipio de Pitimbu | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 15/06/2023 | 370.22 | 370.22 | Importancia empenhada referente para pagar diarias referentes a Valor que se empenha referente a reuniao noMunicipio de Pocinhos sobre o Programa Paraiba mais Sustentavel e Participacao como Palestrante no I Forum Intermunicipal de Residuos Solidos do Vale do Pianco na | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 27/06/2023 | 125336.35 | 125336.35 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 27/06/2023 | 21324.00 | 21324.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 27/06/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 27/06/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 27/06/2023 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de junho de 2023. Proc Sam- PRC-2023/00045. Nota Fiscal 2023/ 102205 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 27/06/2023 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de junho de 2023. Proc Sam- PRC-2023/00045. Nota Fiscal 2023/ 105941 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 03/07/2023 | 2498.97 | 2498.97 | Importancia empenhada referente a 3 diarias em Brasilia para a Reuniao de Relacoes Institucionais da Presidencia da Republica. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 04/07/2023 | 185.11 | 185.11 | Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Sao Jose de Piranhas | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 04/07/2023 | 666.39 | 666.39 | Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Sao Jose de Piranhase outras. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 10/07/2023 | 92.55 | 92.55 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Dona Ines e outra | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 10/07/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Pirpirituba e outras | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 10/07/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Dona Ines e outra | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 18/07/2023 | 185.11 | 185.11 | Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Soledade | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 18/07/2023 | 666.39 | 666.39 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Pedras de Fogo e outras | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 19/07/2023 | 296.18 | 296.18 | Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Pedras de Fogo e Soledade | 00005847235470 | FELIPE BEZERRA ALEXANDRE |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 21/07/2023 | 2870.00 | 2870.00 | Valor que se empenha referentea Aquisicao de Papel A4 para esta Secretaria(SEDAM). PROC SAM-PRC- 2023/00050 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 25/07/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Pedras de Fogo, Soledade e Cubati. | 00007426947475 | EVERALDO JOSE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00119 | 25/07/2023 | 1310.50 | 1310.50 | Valor que se empenha referentea Aquisicao de Alimentos. ProcSA,-PRC-2023/00030 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00120 | 25/07/2023 | 868.50 | 868.50 | Valor que se empenha referentea Aquisicao de Material de Cozinha(cops). Proc SA,-PRC- 2023/00030 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 26/07/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 27/07/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 27/07/2023 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de julho de 2023. Proc-Sam- 2023/00055. Nota fiscal n. 2023/111878. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 28/07/2023 | 125706.76 | 125706.76 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 28/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 28/07/2023 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 28/07/2023 | 69264.45 | 69264.45 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 28/07/2023 | 18189.06 | 18189.06 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 06/08/2023 | 296.18 | 296.18 | Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor do Secretario nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual2023 nas cidades de Monteiro eCampina Grande | 00007426947475 | EVERALDO JOSE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 09/08/2023 | 444.26 | 444.26 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Monteiro e Campina Grande | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 11/08/2023 | 370.22 | 370.22 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Monteiro e Campina Grande | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 15/08/2023 | 370.22 | 370.22 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Princesa Isabel e Santa Luzia | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 15/08/2023 | 444.26 | 444.26 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Princesa Isabel e Santa Luzia | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 16/08/2023 | 296.18 | 296.18 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidade de Aracagi, Arara, Sertaozinho, Logradouro, Piloezinhos e Barra de Santa Rosa | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 16/08/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidade de Alagoa Grande e Guarabira | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 16/08/2023 | 296.18 | 296.18 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidade de Aracagi, Arara, Sertaozinho, Logradouro, Piloezinhos e Barra de Santa Rosa | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 18/08/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Taperoa, Salgadinho, Passagem,Coremas e Itaporanga. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 18/08/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica como Agente Condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Taperoa, Salgadinho, Passagem, Coremas e Itaporanga. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 18/08/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de SaoJose de Espinharas, Curral Velho, Emas e outras. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 24/08/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga | 00007426947475 | EVERALDO JOSE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/08/2023 | 666.39 | 666.39 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 24/08/2023 | 555.33 | 555.33 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga. | 00010629216401 | ISADORA REINALDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 24/08/2023 | 120076.44 | 120076.44 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 24/08/2023 | 555.33 | 555.33 | Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga. | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 24/08/2023 | 21324.00 | 21324.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 DOSSERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 24/08/2023 | 832.98 | 832.98 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga. | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 24/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga. | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 24/08/2023 | 185.11 | 185.11 | Valor que se empenha referentea Participacao no Lancamento da Campanha de Coleta Seletivano municipio de Sume. | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 25/08/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/08/2023 | 277.65 | 277.65 | Valor que se empenha referente a Participacao como agente condutor nas AudienciasPublicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga. | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 25/08/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 29/08/2023 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de agosto de 2023. PROC-SAM- PRC-2023/00062. Nota fiscal n 2023/120504 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 29/08/2023 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de agosto de 2023. PROC-SAM- PRC-2023/00062. Nota fiscal n 2023/125015 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 31/08/2023 | 555.32 | 555.32 | Valor que se empenha referentea Participacao como nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal. | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 31/08/2023 | 185.10 | 185.10 | Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal. | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 31/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referentea Participacao Acompanhando o Secretario Executivo nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal. | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 01/09/2023 | 370.22 | 370.22 | Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal. | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestao Dinamica e Eficiente | Gestao de Pactos Sociais e de Iniciativas de Interesse Coletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 04/09/2023 | 185.11 | 185.11 | Valor que se empenha referentea Participacao de Estudo Gravimetrico junto aos Estudantes do Municipio de SaoJose do Bonfim que fazem partedo Projeto Asa Verde para o andamento das Acoes do Programa Paraiba Sustentavel. | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 19/09/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Borborema, Massaranduba, Nova Palmeira, Sao Joao do Cariri ePrincesa Isabel. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 19/09/2023 | 222.13 | 222.13 | Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas na cidade de Princesa Isabel | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 20/09/2023 | 666.40 | 666.40 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aparecida, Uirauna, Bernadino Batista, Joca Claudino, Aguiar, Belem do Brejo do Cruze Bom Sucesso. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 20/09/2023 | 666.40 | 666.40 | Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aparecida, Uirauna,Bernadino Batista, Joca Claudino, Aguiar, Belem do Brejo do Cruz e Bom Sucesso. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 20/09/2023 | 416.47 | 416.47 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aparecida, Uirauna, Bernadino Batista, Joca Claudino, Aguiar, Belem do Brejo do Cruze Bom Sucesso. | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 20/09/2023 | 666.40 | 666.40 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Amparo, Prata, Natuba, Umbuzeiro, Sao Jose dos Ramos,Alcantil, Juripiranga, Pedras de Fogo e Caapora. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 20/09/2023 | 416.47 | 416.47 | Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Amparo, Prata, Natuba, Umbuzeiro, Sao Jose dos Ramos,Alcantil, Juripiranga, Pedras de Fogo e Caapora. | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 20/09/2023 | 666.40 | 666.40 | Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Amparo, Prata, Natuba, Umbuzeiro, Sao Jose dos Ramos, Alcantil, Juripiranga, Pedras de Fogo e Caapora. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 22/09/2023 | 125981.91 | 125981.91 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 22/09/2023 | 21690.19 | 21690.19 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 25/09/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 26/09/2023 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de setembro de 2023. PROC SAM-PRC-2023/00226. Nota fiscal n 2023/128959 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/09/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00181 | 27/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 307 da Prefeitura de Aguiar | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00182 | 27/09/2023 | 140000.00 | 140000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 467 da Prefeitura de Aguiar | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00183 | 27/09/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 05 da Prefeitura de Alagoa Nova | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00184 | 27/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 408 da Prefeitura de Alagoa Nova | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00185 | 27/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 419 da Prefeitura de Alagoa Nova | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 27/09/2023 | 180000.00 | 180000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 367 da Prefeitura de Alagoinha | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00187 | 28/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 414 da Prefeitura de Algodao de Jandaira | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00188 | 28/09/2023 | 60000.00 | 60000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 432 da Prefeitura de Algodao de Jandaira | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00193 | 28/09/2023 | 450000.00 | 450000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 158 da Prefeitura de Alcantil | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00194 | 28/09/2023 | 427500.00 | 427500.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 159 da Prefeitura de Alcantil | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00195 | 28/09/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 160 da Prefeitura de Alcantil | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00197 | 28/09/2023 | 800000.00 | 800000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 194 da Prefeitura de Alhandra | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00201 | 28/09/2023 | 340000.00 | 340000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 277 da Prefeitura de Araruna | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00202 | 28/09/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 290 da Prefeitura de Araruna | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00204 | 28/09/2023 | 277000.00 | 277000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 332 da Prefeitura de Baia da Traicao | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00205 | 28/09/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 180 da Prefeitura de Bananeiras | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00207 | 28/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 92 da Prefeitura de Barauna | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00208 | 28/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 91 da Prefeitura de Barra de Santa Rosa | 08993925000192 | PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00211 | 28/09/2023 | 377642.00 | 377642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 141 da Prefeitura de Barra de Santana | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00212 | 28/09/2023 | 130000.00 | 130000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 536 da Prefeitura de Barra de Sao Miguel | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00213 | 28/09/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 183 da Prefeitura de Bayeux | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00217 | 28/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 241 da Prefeitura de Boa Vista | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00218 | 28/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 23 da Prefeitura de Bom Jesus | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00221 | 28/09/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 558 da Prefeitura de Brejo do Cruz | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00223 | 28/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 304 da Prefeitura de Brejo dos Santos | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00224 | 28/09/2023 | 240000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 393 da Prefeitura de Caapora | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00225 | 28/09/2023 | 240000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 470 da Prefeitura de Caapora | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00229 | 28/09/2023 | 60000.00 | 60000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 370 da Prefeitura de Cabedelo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00230 | 28/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 22 da Prefeitura de Cachoeira dos Indios | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00233 | 28/09/2023 | 626500.00 | 626500.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 21 da Prefeitura de Cajazeiras | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00234 | 28/09/2023 | 438500.00 | 438500.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 26 da Prefeitura de Cajazeiras | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00189 | 28/09/2023 | 190000.00 | 190000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 438 da Prefeitura de Algodao de Jandaira | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00190 | 28/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 155 da Prefeitura de Alcantil | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00192 | 28/09/2023 | 277500.00 | 277500.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 157 da Prefeitura de Alcantil | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00196 | 28/09/2023 | 900000.00 | 900000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 166 da Prefeitura de ALcantil | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00198 | 28/09/2023 | 277642.00 | 277642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 205 da Prefeitura de Amparo | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00199 | 28/09/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 368 da Prefeitura de Aracagi | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00200 | 28/09/2023 | 480000.00 | 480000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 462 da Prefeitura de Arara | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00203 | 28/09/2023 | 245000.00 | 245000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 439 da Prefeitura de Areia | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00206 | 28/09/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 461 da Prefeitura de Bananeiras | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00209 | 28/09/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 139 da Prefeitura de Barra de Santana | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00210 | 28/09/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 140 da Prefeitura de Barra de Santana | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00216 | 28/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 458 da Prefeitura de Bayeux | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00220 | 28/09/2023 | 225000.00 | 225000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 555 da Prefeitura de Bonito de Santa Fe | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00222 | 28/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 298 da Prefeitura de Brejo dos Santos | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00226 | 28/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 492 da Prefeitura de Cabaceiras | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00227 | 28/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 51 da Prefeitura de Cabedelo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00228 | 28/09/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 330 da Prefeitura de Cabedelo | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00231 | 28/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 437 da Prefeitura de Cacimba de Dentro | 08929648000159 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00232 | 28/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 306 da Prefeitura de Caicara | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00235 | 28/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 78 da Prefeitura de Cajazeiras | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00236 | 28/09/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 291 da Prefeitura de Cajazeirinhas | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00214 | 28/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 197 da Prefeitura de Bayeux | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00219 | 28/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 224 da Prefeitura de Bom Jesus | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
NOVA UNIDADE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Construcao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Instalacoes Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00191 | 28/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 156 da Prefeitura de Alcantil | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL |
NOVA UNIDADE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Construcao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Instalacoes Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00215 | 28/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 201 da Prefeitura de Bayeux | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00241 | 29/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 491 da Prefeitura de Caraubas | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00250 | 29/09/2023 | 60000.00 | 60000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 402 da Prefeitura de Damiao | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00240 | 29/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 313 da Prefeitura de Campina Grande | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00248 | 29/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 328 da Prefeitura de Curral Velho | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00249 | 29/09/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 335 da Prefeitura de Damiao | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00253 | 29/09/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 440 da Prefeitura de Dona Ines | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00257 | 29/09/2023 | 700000.00 | 700000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 56 da Prefeitura de Esperanca | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00258 | 29/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 58 da Prefeitura de Esperanca | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00262 | 29/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 247 da Prefeitura de Frei Martinho | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00263 | 29/09/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 374 da Prefeitura de Guarabira | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00269 | 29/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 418 da Prefeitura de Gurjao | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00271 | 29/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 249 da Prefeitura de Igaracy | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00272 | 29/09/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 574 da Prefeitura de Itabaiana | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00274 | 29/09/2023 | 135000.00 | 135000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 542 da Prefeitura de Itapororoca | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00275 | 29/09/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 196 da Prefeitura de Itatuba | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00237 | 29/09/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 198 da Prefeitura de Caldas Brandao | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00238 | 29/09/2023 | 180000.00 | 180000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 199 da Prefeitura de Caldas Brandao | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00239 | 29/09/2023 | 600000.00 | 600000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 311 da Prefeitura de Campina Grande | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00242 | 29/09/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 81 da Prefeitura de Carrapateira | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00243 | 29/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 243 da Prefeitura de Catingueira | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00244 | 29/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 53 da Prefeitura de Catole do Rocha | 09067562000127 | PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00245 | 29/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 244 da Prefeitura de Caturite | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00246 | 29/09/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 245 da Prefeitura de Cubati | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00247 | 29/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 396 da Prefeitura de Cuite | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00251 | 29/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 246 da Prefeitura de Diamante | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00252 | 29/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 115 da Prefeitura de Dona Ines | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00254 | 29/09/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 464 da Prefeitura de Dona Ines | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00255 | 29/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 54 da Prefeitura de Esperanca | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00256 | 29/09/2023 | 700000.00 | 700000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 55 da Prefeitura de Esperanca | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00259 | 29/09/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 119 da Prefeitura de Fagundes | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00261 | 29/09/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 119 da Prefeitura de Fagundes | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00264 | 29/09/2023 | 405284.00 | 405284.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 375 da Prefeitura de Guarabira | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00265 | 29/09/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 382 da Prefeitura de Guarabira | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00266 | 29/09/2023 | 240000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 475 da Prefeitura de Gurinhem | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00267 | 29/09/2023 | 84349.00 | 84349.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 585 da Prefeitura de Gurinhem | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00268 | 29/09/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 248 da Prefeitura de Gurjao | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00270 | 29/09/2023 | 240000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 480 da Prefeitura de Ibiara | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00273 | 29/09/2023 | 600000.00 | 600000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 549 da Prefeitura de Itaporanga | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00276 | 29/09/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 200 da Prefeitura de Itatuba | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00277 | 29/09/2023 | 110000.00 | 110000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 376 da Prefeitura de Jacarau | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00278 | 29/09/2023 | 180000.00 | 180000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 377 da Prefeitura de Juarez Tavora | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00280 | 02/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 412 da Prefeitura de Lagoa Seca | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00281 | 02/10/2023 | 70000.00 | 70000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 219 da Prefeitura de Lastro | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00282 | 02/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 06 da Prefeitura de Logradouro | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00283 | 02/10/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 282 da Prefeitura de Lucena | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00284 | 02/10/2023 | 217642.00 | 217642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 324 da Prefeitura de Lucena | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00285 | 02/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 285 da Prefeitura de Malta | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00286 | 02/10/2023 | 110000.00 | 110000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 320 da Prefeitura de Manaira | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00287 | 02/10/2023 | 170000.00 | 170000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 487 da Prefeitura de Manaira | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00288 | 02/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 341 da Prefeitura de Marcacao | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00289 | 02/10/2023 | 130000.00 | 130000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 525 da Prefeitura de Marcacao | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00290 | 02/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 103 da Prefeitura de Mari | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00291 | 02/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 259 da Prefeitura de Mari | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00292 | 02/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 346 da Prefeitura de Mari | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00293 | 02/10/2023 | 390000.00 | 390000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 314 da Prefeitura de Massaranduba | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00295 | 02/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 489 da Prefeitura de Matureia | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00296 | 02/10/2023 | 220000.00 | 220000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 323 da Prefeitura de Monta Horebe | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00298 | 02/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 229 da Prefeitura de Mulungu | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00300 | 02/10/2023 | 90000.00 | 90000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 378 da Prefeitura de Mulungu | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00303 | 02/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 147 da Prefeitura de Natuba | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00304 | 02/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 89 da Prefeitura de Nova Palmeira | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00306 | 02/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda130 da Prefeitura de Ouro Velho | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00307 | 02/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 253 da Prefeitura de Ouro Velho | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00308 | 02/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 426 da Prefeitura de Passagem | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00309 | 02/10/2023 | 220000.00 | 220000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 321 da Prefeitura de Pedra Branca | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00310 | 02/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 88 da Prefeitura de Pedra Lavrada | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00311 | 02/10/2023 | 107000.00 | 107000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 409 da Prefeitura de Pedra Lavrada | 08740466000135 | PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00312 | 02/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 518 da Prefeitura de Pedro Regis | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00315 | 02/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 397 da Prefeitura de Piloes | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00318 | 02/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 380 da Prefeitura de Pirpirituba | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00320 | 02/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 294 da Prefeitura de Pitimbu | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00321 | 02/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 254 da Prefeitura de Poco Dantas | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00323 | 02/10/2023 | 417642.00 | 417642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 519 da Prefeitura de Princesa Isabel | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00324 | 02/10/2023 | 160000.00 | 160000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 520 da Prefeitura de Princesa Isabel | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00326 | 02/10/2023 | 270000.00 | 270000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 344 da Prefeitura de Riachao | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00327 | 02/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 52 da Prefeitura de Riacho dos Cavalos | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00328 | 02/10/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 350 da Prefeitura de Rio Tinto | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00279 | 02/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 80 da Prefeitura de Lagoa Seca | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00294 | 02/10/2023 | 70000.00 | 70000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 284 da Prefeitura de Mato Grosso | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00297 | 02/10/2023 | 190000.00 | 190000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 109 da Prefeitura de Mulungu | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00299 | 02/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 252 da Prefeitura de Mulungu | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00301 | 02/10/2023 | 227642.00 | 227642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 145 da Prefeitura de Natuba | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00302 | 02/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 146 da Prefeitura de Natuba | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00305 | 02/10/2023 | 190000.00 | 190000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 497 da Prefeitura de Olivedos | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00313 | 02/10/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 522 da Prefeitura de Pedro Regis | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00314 | 02/10/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 406 da Prefeitura de Picui | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00317 | 02/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 379 da Prefeitura de Piloezinhos | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00319 | 02/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 260 da Prefeitura de Pitimbu | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00322 | 02/10/2023 | 90000.00 | 90000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 28 da Prefeitura de Poco de Jose de Moura | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00325 | 02/10/2023 | 450000.00 | 450000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 523 da Prefeitura de Princesa Isabel | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00316 | 02/10/2023 | 60000.00 | 60000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 110 da Prefeitura de Piloezinhos | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00329 | 03/10/2023 | 151244.00 | 151244.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 488 da Prefeitura de Salgadinho | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00335 | 03/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 271 da Prefeitura de Santa Luzia | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00336 | 03/10/2023 | 347642.00 | 347642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 181 da Prefeitura de santa Rita | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00341 | 03/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 57 da Prefeitura de Sao Bento | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00343 | 03/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 143 da Prefeitura de Sao Domingos do Cariri | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00344 | 03/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 415 da Prefeitura de Sao Joao do Cariri | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00345 | 03/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 82 da Prefeitura de Sao Joao do Rio do Peixe | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00350 | 03/10/2023 | 577642.00 | 577642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 85 da Prefeitura de Sao Jose de Piranhas | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00353 | 03/10/2023 | 500000.00 | 500000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 207 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00354 | 03/10/2023 | 777000.00 | 777000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 209 da Prefeitura de Sao jose do Sabugi | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00361 | 03/10/2023 | 370642.00 | 370642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 587 da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00330 | 03/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 302 da Prefeitura de Santa Cecilia | 01612643000159 | PREF MUNIC DE STA CECILIA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00331 | 03/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 308 da Prefeitura de Santa Cecilia | 01612643000159 | PREF MUNIC DE STA CECILIA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00332 | 03/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 300 da Prefeitura de Santa Cruz | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00333 | 03/10/2023 | 67642.00 | 67642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 217 da Prefeitura de Santa Ines | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00334 | 03/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 570 da Prefeitura de Santa Ines | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00337 | 03/10/2023 | 477642.00 | 477642.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 182 da Prefeitura de Santa Rita | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00338 | 03/10/2023 | 800000.00 | 800000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 184 da Prefeitura de Santa Rita | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00339 | 03/10/2023 | 73000.00 | 73000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 589 da Prefeitura de Santa Rita | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00340 | 03/10/2023 | 220000.00 | 220000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 325 da Prefeitura de Santana de Mangueira | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00342 | 03/10/2023 | 600000.00 | 600000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 142 da Prefeitura de Sao Domingos do Cariri | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00346 | 03/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 502 da Prefeitura de Sao Joao do Tigre | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00347 | 03/10/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 299 da Prefeitura de Sao Jose de Caiana | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00348 | 03/10/2023 | 721585.00 | 721585.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 83 da Prefeitura de Sao Jose de Piranhas | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00349 | 03/10/2023 | 256057.00 | 256057.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 84 da Prefeitura de Sao Jose de Piranhas | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00351 | 03/10/2023 | 220000.00 | 220000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 322 da Prefeitura de Sao Jose de Princesa | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00352 | 03/10/2023 | 633900.00 | 633900.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 206 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00355 | 03/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 546 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00356 | 03/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 547 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00357 | 03/10/2023 | 443100.00 | 443100.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 559 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00358 | 03/10/2023 | 110000.00 | 110000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 411 da Prefeitura de Sao Jose dos Cordeiros | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00359 | 03/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 504 da Prefeitura de Sao Jose dos Cordeiros | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00360 | 03/10/2023 | 170000.00 | 170000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 584 da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00362 | 04/10/2023 | 130000.00 | 130000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 203 da Prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00364 | 04/10/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 483 da Prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00365 | 04/10/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 517 da Prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00366 | 04/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 573 da Prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00369 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 490 da Prefeitura de Livramento | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00371 | 04/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 250 da Prefeitura de Matinhas | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00372 | 04/10/2023 | 110000.00 | 110000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 498 da Prefeitura de Parari | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00373 | 04/10/2023 | 90000.00 | 90000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 499 da Prefeitura de Parari | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00374 | 04/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 218 da Prefeitura de Patos | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00375 | 04/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 93 da Prefeitura de Nova Floresta | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00376 | 04/10/2023 | 400284.00 | 400284.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 04 da Prefeitura de Pedras de Fogo | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00377 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 190 da Prefeitura de Pedras de Fogo | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00378 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 552 da Prefeitura de Santa Helena | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00379 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 501 da Prefeitura de Sao Sebastiao doUmbuzeiro | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00380 | 04/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 94 da Prefeitura de Sao Vicente do Serido | 08916124000123 | PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00381 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 500 da Prefeitura de Sao Vicente do Serido | 08916124000123 | PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00384 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 236 da Prefeitura de Sape | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00386 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 571 da Prefeitura de Sape | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00388 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 191 da Prefeitura de Serraria | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00390 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 465 da Prefeitura de Serraria | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00391 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 192 da Prefeitura de Sobrado | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00392 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 568 da Prefeitura de Sobrado | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00393 | 04/10/2023 | 123000.00 | 123000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 569 da Prefeitura de Sobrado | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00395 | 04/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 95 da Prefeitura de Soledade | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00397 | 04/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 90 da Prefeitura de Sossego | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00401 | 04/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 257 da Prefeitura de Tavares | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00402 | 04/10/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 505 da Prefeitura de Teixeira | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00404 | 04/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 572 da Prefeitura de Tenorio | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00406 | 04/10/2023 | 240000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 216 da Prefeitura de Uirauna | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00407 | 04/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 258 da Prefeitura de Umbuzeiro | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00408 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 554 da Prefeitura de Vieiropolis | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00412 | 04/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 557 da Prefeitura de Assuncao | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00413 | 04/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 242 da Prefeitura de Borborema | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00415 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 433 da Prefeitura de Casserengue | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00363 | 04/10/2023 | 80000.00 | 80000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 338 da Prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00367 | 04/10/2023 | 500000.00 | 500000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 550 da Prefeitura de Junco do Serido | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00382 | 04/10/2023 | 90000.00 | 90000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 17 da Prefeitura de Sape | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00383 | 04/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 204 da Prefeitura de Sape | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00385 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 420 da Prefeitura de Sape | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00387 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 297 da Prefeitura de Serra Redonda | 08868937000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00389 | 04/10/2023 | 120000.00 | 120000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 436 da Prefeitura de Serraria | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00396 | 04/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 256 da Prefeitura de Soledade | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00400 | 04/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 195 da Prefeitura de Taperoa | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00403 | 04/10/2023 | 280000.00 | 280000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 506 da Prefeitura de Teixeira | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00405 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 24 da Prefeitura de Uirauna | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00409 | 04/10/2023 | 258000.00 | 258000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 104 da Prefeitura de Aparecida | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00411 | 04/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 239 da Prefeitura de Assuncao | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00414 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 427 da Prefeitura de Casserengue | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00416 | 04/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 222 da Prefeitura de Condado | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00417 | 04/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 566 da Prefeitura de Inga | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00418 | 04/10/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 567 da Prefeitura de Inga | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00399 | 04/10/2023 | 110000.00 | 110000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 295 da Prefeitura de Tacima | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE TACIMA |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00410 | 04/10/2023 | 140000.00 | 140000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 225 da Prefeitura de Aparecida | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
NOVA UNIDADE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Construcao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Instalacoes Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00398 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 262 da Prefeitura de Tacima | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE TACIMA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social, Direitos Humanos e Protecao Social | Implementacao e Estruturacao dos Servicos de Protecao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00370 | 04/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 556 da Prefeitura de Marizopolis | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
NOVA UNIDADE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Transversalidade da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00394 | 04/10/2023 | 130000.00 | 130000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 538 da Prefeitura de Solanea | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
NOVA UNIDADE | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Turismo e Esporte e Lazer | Incentivo a Producao Artistica e Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00368 | 04/10/2023 | 60000.00 | 60000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 592 da Prefeitura de Junco do Serido | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00424 | 05/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 79 da Prefeitura de Cuite de Mamanguape | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00419 | 05/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 264 da Prefeitura do Conde | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00420 | 05/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 265 da Prefeitura do Conde | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00421 | 05/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 268 da Prefeitura do Conde | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00423 | 05/10/2023 | 480000.00 | 480000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 413 da Prefeitura de Coremas | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00426 | 05/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 107 da Prefeitura de Cuitegi | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00427 | 05/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 340 da Prefeitura de Duas Estradas | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00422 | 05/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 220 da Prefeitura de Coremas | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Administrat | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00425 | 05/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 286 da Prefeitura de Cuite de Mamanguape | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00428 | 05/10/2023 | 130000.00 | 130000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 541 da Prefeitura de Duas Estradas | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00429 | 06/10/2023 | 90000.00 | 90000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 372 da Prefeitura de Cuite de Mamanguape | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00430 | 06/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 588 da Prefeitura de Mogeiro | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00431 | 06/10/2023 | 90000.00 | 90000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 381 da Prefeitura de Sertaozinho | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00434 | 06/10/2023 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 478 da Prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00436 | 06/10/2023 | 400000.00 | 400000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 303 da Prefeitura de Paulista | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00432 | 06/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 543 da Prefeitura de Sertaozinho | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00433 | 06/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 270 da Prefeitura de Joao Pessoa | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00435 | 06/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 279 da Prefeitura de Paulista | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
NOVA UNIDADE | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Reforma e Recuperacao de Casas Populares nas Areas Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | AQUISICAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00439 | 09/10/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 373 da Prefeitura de Cuitegi | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00437 | 09/10/2023 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 128 da Prefeitura de Sao Miguel de Taipu | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00438 | 09/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 301 da Prefeitura de Sao Domingos | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00440 | 11/10/2023 | 240000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 473 da Prefeitura de Emas | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00441 | 18/10/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha referentea aluguel de painel de led. Proc sam-prc-2023/00229 | 51017456000103 | HNGD PRODUCAO E ILUMINACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 19/10/2023 | 12800.00 | 12800.00 | Valor que se empenha referentea Adesao a Ata 0154/2022 sobreAquisicao de Poltronas. Proc SAM-PRC-2023/00052 | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 20/10/2023 | 1999.17 | 1999.17 | Valor que se empenha referentea Participacao no Congresso deGestao Publica do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal/RN. PROC-SAM-2023/00232. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00443 | 20/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 245 da Prefeitura de Cubati | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00444 | 20/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 95 da Prefeitura de Soledade | 87738530000110 | PREF SOLEDADE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00446 | 20/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 257 da Prefeitura de Tavares | 06077262000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00445 | 20/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 256 da Prefeitura de Soledade | 87738530000110 | PREF SOLEDADE |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00449 | 23/10/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 257 da Prefeitura de Tavares | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00454 | 24/10/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 305 da Prefeitura de Mogeiro | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00455 | 24/10/2023 | 300000.00 | 300000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 435 da Prefeitura de Sertaozinho | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 24/10/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 24/10/2023 | 137550.26 | 137550.26 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A OUTUBRO DE2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 24/10/2023 | 21878.45 | 21878.45 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 25/10/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 26/10/2023 | 7200.00 | 7200.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de outubro de 2023. Proc Sam- PRC-2023/00233 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 07/11/2023 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de novembro de 2023. Proc Sam-PRC-2023/00235. Nota Fiscal 2023/147052. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita Tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Aracagi, Sao Bento,Belem do Brejo do Cruz, Aparecida e Nazarezinho. | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Aracagi, Sao Bento, Belem do Brejo do Cruz, Aparecida e Nazarezinho. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 07/11/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Aracagi, Sao Bento, Belem do Brejo do Cruz, Aparecida e Nazarezinho. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 07/11/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor empenhado referente a visita Tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Casserengue, Pocinhos e Santo Andre | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 07/11/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Casserengue, Pocinhos e Santo Andre | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 07/11/2023 | 148.09 | 148.09 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Casserengue, Pocinhos e Santo Andre | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 07/11/2023 | 222.13 | 222.13 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Mogeiro, Barra de Sao Miguel, Amparo e Juarez Tavora. | 00009066058498 | GUILHERME CHAVES DE SOUTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 07/11/2023 | 222.13 | 222.13 | Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Mogeiro, Barra de Sao Miguel, Amparo e Juarez Tavora. | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00459 | 07/11/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 103 da Prefeitura de Mari | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Dispensa | 00460 | 07/11/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 259 da Prefeitura de Mari | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00461 | 07/11/2023 | 250000.00 | 250000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 346 da Prefeitura de Mari | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 14/11/2023 | 555.32 | 555.32 | Valor empenhado referente a Participacao na 4 ConferenciaEstadual de Cultura na cidade de Campina Grande | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 20/11/2023 | 2498.97 | 2498.97 | Valor empenhado referente a viagem para Brasilia para Participacao de Reuniao no Ministerio do Desenvolvimento e Assistencia Social, Familia e Combate a Fome e Reuniao na Camara Federal com a Bancada Federal da Paraiba para Discutir Recursos para o Estado e os Municipios | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 24/11/2023 | 135605.91 | 135605.91 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 24/11/2023 | 21878.45 | 21878.45 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 24/11/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 27/11/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 04/12/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 12/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 04/12/2023 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de dezembro de 2023. Proc Sam-PRC-2023/00323. Nota Fiscal 2023/155630 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 04/12/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
NOVA UNIDADE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Integral | Implementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00478 | 04/12/2023 | 150000.00 | 150000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 95 da Prefeitura de Soledade | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00479 | 04/12/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 256 da Prefeitura de Soledade | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 05/12/2023 | 20685.75 | 20685.75 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO 13 DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00485 | 07/12/2023 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM JUNHO DE 2023. PROC EPC-OFI- 2023/00405 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00486 | 07/12/2023 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM JULHO DE 2023. PROC EPC-OFI- 2023/00406 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00487 | 07/12/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM AGOSTO DE 2023. PROC EPC-OFI- 2023/00407 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00488 | 07/12/2023 | 412.00 | 412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM OUTUBRO DE 2023. PROC EPC-OFI-2023/00408 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00489 | 07/12/2023 | 3505.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM MANUTENCAO DE VEICULO. PROC SAM-PRC- 2022/00041 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00490 | 07/12/2023 | 4900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM MANUTENCAO , DESINSTALACAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS. PROC SAM- PRC-2023/00005 | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 12/12/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Itapororoca, Piloes, Junco do Serido, Sao Jose dos Espinharas, Patos e Emas | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 12/12/2023 | 444.27 | 444.27 | Valor empenhado referente a visita tecnica como agente condutor para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Itapororoca, Piloes, Junco do Serido, Sao Jose dos Espinharas, Patos e Emas | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 12/12/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Lucena, Aparecida, Sao Bento, Brejo do Cruz, Conde e Cruz doEspirito Santo | 00008794344493 | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 12/12/2023 | 370.20 | 370.20 | Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Lucena, Aparecida, Sao Bento, Brejo do Cruz, Conde e Cruz doEspirito Santo | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 12/12/2023 | 592.36 | 592.36 | Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas como Agente Condutor nas cidades de Lucena, Aparecida, Sao Bento, Brejo do Cruz, Conde e Cruz doEspirito Santo | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 12/12/2023 | 231.37 | 231.37 | Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Itapororoca, Piloes, Junco do Serido, Sao Jose dos Espinharas, Patos e Emas | 00006033273460 | JOSE EDUARDO ALVES CUNHA |
NOVA UNIDADE | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinamica | Construcao, Reforma e Recuperacao de Casas Populares nas Areas Urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | AQUISICAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00491 | 12/12/2023 | 162000.00 | 162000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 03 da Prefeitura de Solanea | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00499 | 14/12/2023 | 200000.00 | 200000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 25 da Prefeitura de Joca Claudino | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA GLAUDINO |
NOVA UNIDADE | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Crescer | Pacto pelo Desenvolvimento Social da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 00500 | 14/12/2023 | 500000.00 | 500000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 27 da Prefeitura de Uirauna | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00501 | 15/12/2023 | 80000.00 | 80000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 11 da Prefeitura de Belem | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 19/12/2023 | 105078.72 | 105078.72 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. PRIMEIRA PARTE | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 19/12/2023 | 18162.22 | 18162.22 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. SEGUNDA PARTE | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 19/12/2023 | 9335.22 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. PRIMEIRA PARTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 19/12/2023 | 12543.16 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. SEGUNDA PARTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 19/12/2023 | 369.60 | 369.60 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 19/12/2023 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
NOVA UNIDADE | Assistêncial Social | Outras Transferências | Gestao Dinamica e Eficiente | Transferencias a Municipios - FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00508 | 22/12/2023 | 500000.00 | 500000.00 | Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 456 da Prefeitura de Riachao do Bacamarte | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00509 | 26/12/2023 | 2340.00 | 2340.00 | Valor que se empenha referentea gastos com publicacoes em novembro de 2023. Proc EPC- OFI-2023/00465 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00510 | 26/12/2023 | 4280.00 | 4280.00 | Valor que se empenha referentea gastos com publicacoes em dezembro de 2023. Proc EPC- OFI-2023/00482 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
Quantidade de Registros: 476
Última atualização: 10/06/2024