de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0000125/01/2023114414.44114414.44EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIONão Licitável (Folha de Pagamento)0000225/01/202347740.6047740.60EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000325/01/202320852.4920852.49EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000426/01/2023859.32859.32IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000517/02/2023277.65277.65VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE BREJO DO CRUZ E OUTRAS00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000617/02/2023185.11185.11VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADE DE ALAGOINHA00058869638472DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000717/02/202392.5592.55VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADE DE ALAGOINHA00098005880430RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000817/02/2023444.27444.27VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000917/02/2023592.36592.36VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS00001047113457JOSENILDO MONTEIRO COSTA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001017/02/20230.000.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001117/02/2023592.36592.36VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E OUTRAS00001047113457JOSENILDO MONTEIRO COSTA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001217/02/2023592.36592.36VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE BREJO DO CRUZ E OUTRAS00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001417/02/2023592.36592.36VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NA CIDADES DE IGARACY E OUTRAS00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0001523/02/20230.000.00VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0001623/02/2023128788.62128788.62EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0001823/02/202321399.3121399.31EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002027/02/2023255.19255.19VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002127/02/2023859.32859.32IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002201/03/20238000.008000.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de janeiro de 2023. Proc SAM- PRC-2023/0000192559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002302/03/20237200.007200.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de fevereiro de 2023. Proc SAM-PRC-SAM-PRC-2023/0000392559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002403/03/20230.000.00Valor que se empenha referentea meia diaria para acompanhamento do Secretario Executivo na participacao no Forum de Residuos Solidos Urbanos do Litoral Sul que se realizou em Alhandra e do Forum de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Vale do Mamanguape em Caapora00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002607/03/202392.5592.55Valor que se empenha referentea meia diaria para acompanhamento do Secretario Executivo na participacao no Forum de Residuos Solidos Urbanos do Litoral Sul que se realizou em Alhandra e do Forum de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Vale do Mamanguape em Mataraca00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002714/03/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Cajazeirinhas e outras00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002814/03/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Cajazeirinhas e outras00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002914/03/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Cajazeirinhas e outras00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0003015/03/20230.000.00Empenho feito para atender as despesas com passagem aerea. Proc SAM-PRC 2023/0000600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0003221/03/20232890.942890.94Importancia empenhada para atender as despesas de passagem aerea do Secretario de Estado da SEDAM para participacao na Audiencia no Ministerio do Desenvolvimento Social e Reuniao na Confederacao Federal dos Municipios, ambos em Brasilia.Proc SAM-PRC-2023/0000600448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0003327/03/2023364.56364.56VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MARCO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0003427/03/2023114554.54114554.54EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0003627/03/2023859.32859.32IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0003727/03/202320088.7620088.76EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003828/03/20237200.007200.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de marco de 2023. Proc SAM- PRC-2023/0000892559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0003930/03/20230.000.00Empenho realizado para custeiode passagem aerea. Proc SAM- PRC-2023/0001300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004005/04/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Baia da Traicao e outras00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004105/04/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Baia da Traicao e outras00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004205/04/2023277.65277.65Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Baia da Traicao e outras00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004305/04/20230.000.00Valor que se empenha referentea Audiencia no Ministerio do Desenvolvimento Social e Reuniao na Confederacao Federal dos Municipios em Brasilia00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004505/04/20230.000.00Valor que se empenha referentea Audiencia no Ministerio do Desenvolvimento Social e Reuniao na Confederacao Federal dos Municipios em Brasilia00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004611/04/20233331.963331.96PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REUNIAO NA CONFEDERACAO FEDERAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA. PROC SAM-PRC-2023/00017.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004711/04/2023370.22370.22PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, REUNIAO COM PREFEITOSE VISITAS AS UNIDADES DE TRIAGEM DO PROGRAMA PARAIBA SUSTENTAVEL NAS CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004812/04/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Triunfo e outras00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004912/04/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Triunfo e outras00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005012/04/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Triunfo e outras00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0005224/04/20231945.371945.37Empenho realizado para custeiode passagem aerea. Proc SAM- PRC-2023/0002200448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0005325/04/2023364.56364.56VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0005425/04/2023859.32859.32IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0005526/04/2023111825.44111825.44EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0005626/04/202320088.7620088.76EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005826/04/20236800.006800.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de abril de 2023. Proc SAM- PRC-2023/0002092559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005926/04/2023370.22370.22IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAR DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REUNIAO COM PREFEITOSE VISITAS AS UNIDADES DE TRIAGEM DO PROGRAMA EM SOUSA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE. PROCSAM-PRC 2023/0002400071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006026/04/2023296.18296.18Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Fagundes e outros.00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006126/04/2023296.18296.18Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Fagundes e outros.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006226/04/2023296.18296.18Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Fagundes e outros.00011898285454MARCELO HENRIQUE DANTAS RODRIGUES
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006327/04/2023277.65277.65Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aracagi e outras00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006404/05/2023370.22370.22Importancia empenhada para pagar diarias para participacao de audiencia publica sobre o Programa Paraiba Sustentavel na cidade de Sao Jose do Bonfim e reuniao com prefeitos neste municipio e em Taperoa e Juazeirinho com visita aos terrenos e unidades de triagem00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006512/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006612/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006712/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica(conducao de veiculo) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006812/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Patos e outras00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006912/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Patos e outras00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007012/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica(conducao de veiculo) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Patos e outras00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007418/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica(como agente condutor) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007518/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007618/05/20230.000.00Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0007724/05/2023123678.19123678.19EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0007924/05/202321170.7421170.74EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0008025/05/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0008725/05/2023871.20871.20IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008827/05/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008927/05/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica(como agente condutor) para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009027/05/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Alagoa Nova e outras.00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009127/05/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas(como agente condutor) nas cidades de Brejodo Cruz e outras.00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009227/05/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009327/05/2023592.36592.36Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Brejo do Cruz e outras.00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009427/05/2023555.33555.33PARTICIPACAO EM REUNIAO SOBRE PROGRAMA PARAIBA SUTENTAVELEMPATOS E 1 TREIMANTO REGIONAL EM ESTRATEGIAS MUNICIPAIS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS EM CAJAZEIRAS00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009527/05/20236800.006800.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de maio de 2023. Proc SAM-PRC-2023/00033. Nota fiscal 2023/93684.92559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009627/05/2023800.00800.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de maio de 2023. Proc SAM-PRC-2023/00033. Nota fiscal 2023/96286.92559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009727/05/2023800.00800.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de maio de 2023. Proc SAM-PRC-2023/00033. Nota fiscal 2023/9628592559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009829/05/202392.5592.55Valor que se empenha referentea conducao do Secretario Executivo para participacao doI Forum Intermunicipal de Residuos Solidos no municipio de Sao Jose do Bonfim.00098005880430RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009929/05/2023277.66277.66Valor que se empenha referentea participacao do I Forum Intermunicipal de Residuos Solidos no municipio de Sao Jose do Bonfim.00003851138465EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010031/05/2023111.06111.06Valor que se empenha referentea participacao em Audiencia Publica na Camara de Vereadores do Municipio de Pitimbu00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010115/06/2023370.22370.22Importancia empenhada referente para pagar diarias referentes a Valor que se empenha referente a reuniao noMunicipio de Pocinhos sobre o Programa Paraiba mais Sustentavel e Participacao como Palestrante no I Forum Intermunicipal de Residuos Solidos do Vale do Pianco na00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0010227/06/2023125336.35125336.35EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0010327/06/202321324.0021324.00EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0010427/06/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0010527/06/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010627/06/20237200.007200.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de junho de 2023. Proc Sam- PRC-2023/00045. Nota Fiscal 2023/ 10220592559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010727/06/2023400.00400.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de junho de 2023. Proc Sam- PRC-2023/00045. Nota Fiscal 2023/ 10594192559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010803/07/20232498.972498.97Importancia empenhada referente a 3 diarias em Brasilia para a Reuniao de Relacoes Institucionais da Presidencia da Republica.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010904/07/2023185.11185.11Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Sao Jose de Piranhas00010629216401ISADORA REINALDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011004/07/2023666.39666.39Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Sao Jose de Piranhase outras.00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011110/07/202392.5592.55Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Dona Ines e outra00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011210/07/2023148.09148.09Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Pirpirituba e outras00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011310/07/2023148.09148.09Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Dona Ines e outra00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011418/07/2023185.11185.11Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Soledade00010629216401ISADORA REINALDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011518/07/2023666.39666.39Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 na cidade de Pedras de Fogo e outras00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011619/07/2023296.18296.18Valor que se empenha referentea Participacao na Audiencia Publica do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Pedras de Fogo e Soledade00005847235470FELIPE BEZERRA ALEXANDRE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0011721/07/20232870.002870.00Valor que se empenha referentea Aquisicao de Papel A4 para esta Secretaria(SEDAM). PROC SAM-PRC- 2023/0005004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011825/07/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Pedras de Fogo, Soledade e Cubati.00007426947475EVERALDO JOSE DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07GENEROS DE ALIMENTACAODispensa0011925/07/20231310.501310.50Valor que se empenha referentea Aquisicao de Alimentos. ProcSA,-PRC-2023/0003004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo21MATERIAL DE COPA E COZINHADispensa0012025/07/2023868.50868.50Valor que se empenha referentea Aquisicao de Material de Cozinha(cops). Proc SA,-PRC- 2023/0003004654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0012126/07/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0012227/07/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012327/07/20237200.007200.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de julho de 2023. Proc-Sam- 2023/00055. Nota fiscal n. 2023/111878.92559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0012428/07/2023125706.76125706.76EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIONão Licitável (Folha de Pagamento)0012528/07/20230.000.00EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0012628/07/20230.000.00EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil10DECIMO TERCEIRO SALARIONão Licitável (Folha de Pagamento)0012828/07/202369264.4569264.45EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA QUOTA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013028/07/202318189.0618189.06EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JULHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013106/08/2023296.18296.18Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor do Secretario nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual2023 nas cidades de Monteiro eCampina Grande00007426947475EVERALDO JOSE DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013209/08/2023444.26444.26Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Monteiro e Campina Grande00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013311/08/2023370.22370.22Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Monteiro e Campina Grande00010629216401ISADORA REINALDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013415/08/2023370.22370.22Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Princesa Isabel e Santa Luzia00010629216401ISADORA REINALDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013515/08/2023444.26444.26Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Princesa Isabel e Santa Luzia00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013616/08/2023296.18296.18Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidade de Aracagi, Arara, Sertaozinho, Logradouro, Piloezinhos e Barra de Santa Rosa00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013716/08/2023148.09148.09Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidade de Alagoa Grande e Guarabira00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013816/08/2023296.18296.18Valor que se empenha referentea visita Tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidade de Aracagi, Arara, Sertaozinho, Logradouro, Piloezinhos e Barra de Santa Rosa00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013918/08/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Taperoa, Salgadinho, Passagem,Coremas e Itaporanga.00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014018/08/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea visita Tecnica como Agente Condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Taperoa, Salgadinho, Passagem, Coremas e Itaporanga.00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014118/08/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de SaoJose de Espinharas, Curral Velho, Emas e outras.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014224/08/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga00007426947475EVERALDO JOSE DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014324/08/2023666.39666.39Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga.00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014424/08/2023555.33555.33Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga.00010629216401ISADORA REINALDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0014524/08/2023120076.44120076.44EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014624/08/2023555.33555.33Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga.00058869638472DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0014724/08/202321324.0021324.00EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 DOSSERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014924/08/20230.000.00Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga00003851138465EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015124/08/2023832.98832.98Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga.00003851138465EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015224/08/20230.000.00Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga.00098005880430RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015324/08/2023185.11185.11Valor que se empenha referentea Participacao no Lancamento da Campanha de Coleta Seletivano municipio de Sume.00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0015425/08/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015625/08/2023277.65277.65Valor que se empenha referente a Participacao como agente condutor nas AudienciasPublicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Guarabira, Rio Tinto e Inga.00098005880430RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0015725/08/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015829/08/20237200.007200.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de agosto de 2023. PROC-SAM- PRC-2023/00062. Nota fiscal n 2023/12050492559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015929/08/2023400.00400.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de agosto de 2023. PROC-SAM- PRC-2023/00062. Nota fiscal n 2023/12501592559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016031/08/2023555.32555.32Valor que se empenha referentea Participacao como nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal.00003851138465EDUARDO RONIELLE G.MARTINS DANTAS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016131/08/2023185.10185.10Valor que se empenha referentea Participacao como agente condutor nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal.00098005880430RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016231/08/20230.000.00Valor que se empenha referentea Participacao Acompanhando o Secretario Executivo nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal.00058869638472DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016401/09/2023370.22370.22Valor que se empenha referentea Participacao nas Audiencias Publicas do Orcamento Democratico Estadual 2023 nas cidades de Sao Bento e Pombal.00058869638472DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoGestao Dinamica e EficienteGestao de Pactos Sociais e de Iniciativas de Interesse ColetivoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016504/09/2023185.11185.11Valor que se empenha referentea Participacao de Estudo Gravimetrico junto aos Estudantes do Municipio de SaoJose do Bonfim que fazem partedo Projeto Asa Verde para o andamento das Acoes do Programa Paraiba Sustentavel.00071674225849JOSE GILMAR BATTISTUZZI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016719/09/2023444.27444.27Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Borborema, Massaranduba, Nova Palmeira, Sao Joao do Cariri ePrincesa Isabel.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016819/09/2023222.13222.13Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas na cidade de Princesa Isabel00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016920/09/2023666.40666.40Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aparecida, Uirauna, Bernadino Batista, Joca Claudino, Aguiar, Belem do Brejo do Cruze Bom Sucesso.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017020/09/2023666.40666.40Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aparecida, Uirauna,Bernadino Batista, Joca Claudino, Aguiar, Belem do Brejo do Cruz e Bom Sucesso.00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017120/09/2023416.47416.47Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Aparecida, Uirauna, Bernadino Batista, Joca Claudino, Aguiar, Belem do Brejo do Cruze Bom Sucesso.00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017220/09/2023666.40666.40Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Amparo, Prata, Natuba, Umbuzeiro, Sao Jose dos Ramos,Alcantil, Juripiranga, Pedras de Fogo e Caapora.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017320/09/2023416.47416.47Valor que se empenha referentea visita tecnica para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Amparo, Prata, Natuba, Umbuzeiro, Sao Jose dos Ramos,Alcantil, Juripiranga, Pedras de Fogo e Caapora.00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017420/09/2023666.40666.40Valor que se empenha referentea visita tecnica como agente condutor para acompanhamento das emendas impositivas nas cidades de Amparo, Prata, Natuba, Umbuzeiro, Sao Jose dos Ramos, Alcantil, Juripiranga, Pedras de Fogo e Caapora.00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0017522/09/2023125981.91125981.91EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0017622/09/202321690.1921690.19EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0017825/09/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SEMBRO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017926/09/20237600.007600.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de setembro de 2023. PROC SAM-PRC-2023/00226. Nota fiscal n 2023/12895992559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0018026/09/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0018127/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 307 da Prefeitura de Aguiar08939944000130PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0018227/09/2023140000.00140000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 467 da Prefeitura de Aguiar08939944000130PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0018327/09/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 05 da Prefeitura de Alagoa Nova08700684000146PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0018427/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 408 da Prefeitura de Alagoa Nova08700684000146PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0018527/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 419 da Prefeitura de Alagoa Nova08700684000146PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0018627/09/2023180000.00180000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a emenda 367 da Prefeitura de Alagoinha08926263000138PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0018728/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 414 da Prefeitura de Algodao de Jandaira01612471000113PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0018828/09/202360000.0060000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 432 da Prefeitura de Algodao de Jandaira01612471000113PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019328/09/2023450000.00450000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 158 da Prefeitura de Alcantil01612470000179PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0019428/09/2023427500.00427500.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 159 da Prefeitura de Alcantil01612470000179PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0019528/09/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 160 da Prefeitura de Alcantil01612470000179PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019728/09/2023800000.00800000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 194 da Prefeitura de Alhandra08778318000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020128/09/2023340000.00340000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 277 da Prefeitura de Araruna08927105000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0020228/09/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 290 da Prefeitura de Araruna08927105000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020428/09/2023277000.00277000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 332 da Prefeitura de Baia da Traicao08894859000101PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020528/09/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 180 da Prefeitura de Bananeiras08927915000159PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020728/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 92 da Prefeitura de Barauna01612512000171PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020828/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 91 da Prefeitura de Barra de Santa Rosa08993925000192PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021128/09/2023377642.00377642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 141 da Prefeitura de Barra de Santana01612535000186PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021228/09/2023130000.00130000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 536 da Prefeitura de Barra de Sao Miguel08701708000181PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021328/09/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 183 da Prefeitura de Bayeux08924581000160PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021728/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 241 da Prefeitura de Boa Vista01612538000110PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021828/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 23 da Prefeitura de Bom Jesus08923989000117PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022128/09/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 558 da Prefeitura de Brejo do Cruz08767154000115PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022328/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 304 da Prefeitura de Brejo dos Santos09164716000107PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022428/09/2023240000.00240000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 393 da Prefeitura de Caapora08865644000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022528/09/2023240000.00240000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 470 da Prefeitura de Caapora08865644000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0022928/09/202360000.0060000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 370 da Prefeitura de Cabedelo09012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023028/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 22 da Prefeitura de Cachoeira dos Indios08923997000163PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0023328/09/2023626500.00626500.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 21 da Prefeitura de Cajazeiras08923971000115PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023428/09/2023438500.00438500.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 26 da Prefeitura de Cajazeiras08923971000115PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0018928/09/2023190000.00190000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 438 da Prefeitura de Algodao de Jandaira01612471000113PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019028/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 155 da Prefeitura de Alcantil01612470000179PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019228/09/2023277500.00277500.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 157 da Prefeitura de Alcantil01612470000179PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019628/09/2023900000.00900000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 166 da Prefeitura de ALcantil01612470000179PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019828/09/2023277642.00277642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 205 da Prefeitura de Amparo01612473000102PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019928/09/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 368 da Prefeitura de Aracagi08778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020028/09/2023480000.00480000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 462 da Prefeitura de Arara08778755000123PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020328/09/2023245000.00245000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 439 da Prefeitura de Areia08754111000103PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020628/09/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 461 da Prefeitura de Bananeiras08927915000159PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0020928/09/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 139 da Prefeitura de Barra de Santana01612535000186PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021028/09/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 140 da Prefeitura de Barra de Santana01612535000186PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021628/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 458 da Prefeitura de Bayeux08924581000160PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022028/09/2023225000.00225000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 555 da Prefeitura de Bonito de Santa Fe08924037000118PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022228/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 298 da Prefeitura de Brejo dos Santos09164716000107PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022628/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 492 da Prefeitura de Cabaceiras08702862000178PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022728/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 51 da Prefeitura de Cabedelo09012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0022828/09/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 330 da Prefeitura de Cabedelo09012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023128/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 437 da Prefeitura de Cacimba de Dentro08929648000159PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023228/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 306 da Prefeitura de Caicara09070624000150PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023528/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 78 da Prefeitura de Cajazeiras08923971000115PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023628/09/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 291 da Prefeitura de Cajazeirinhas01612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021428/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 197 da Prefeitura de Bayeux08924581000160PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0021928/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 224 da Prefeitura de Bom Jesus08923989000117PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
NOVA UNIDADEDesporto e LazerDesporto de RendimentoCultura, Turismo e Esporte e LazerConstrucao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Instalacoes EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0019128/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 156 da Prefeitura de Alcantil01612470000179PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
NOVA UNIDADEDesporto e LazerDesporto de RendimentoCultura, Turismo e Esporte e LazerConstrucao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Instalacoes EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0021528/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 201 da Prefeitura de Bayeux08924581000160PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0024129/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 491 da Prefeitura de Caraubas01612638000146PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0025029/09/202360000.0060000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 402 da Prefeitura de Damiao01612636000157PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024029/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 313 da Prefeitura de Campina Grande08993917000146PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024829/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 328 da Prefeitura de Curral Velho08886947000153PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024929/09/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 335 da Prefeitura de Damiao01612636000157PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0025329/09/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 440 da Prefeitura de Dona Ines08782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0025729/09/2023700000.00700000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 56 da Prefeitura de Esperanca08993909000108PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0025829/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 58 da Prefeitura de Esperanca08993909000108PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026229/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 247 da Prefeitura de Frei Martinho08737785000191PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026329/09/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 374 da Prefeitura de Guarabira08785479000120PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026929/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 418 da Prefeitura de Gurjao09073685000170PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0027129/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 249 da Prefeitura de Igaracy08885139000171PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0027229/09/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 574 da Prefeitura de Itabaiana09072430000193PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0027429/09/2023135000.00135000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 542 da Prefeitura de Itapororoca09165176000178PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0027529/09/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 196 da Prefeitura de Itatuba08865628000161PREF MUNICIPAL DE ITATUBA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023729/09/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 198 da Prefeitura de Caldas Brandao08809071000141PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023829/09/2023180000.00180000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 199 da Prefeitura de Caldas Brandao08809071000141PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0023929/09/2023600000.00600000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 311 da Prefeitura de Campina Grande08993917000146PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024229/09/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 81 da Prefeitura de Carrapateira08924003000123PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024329/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 243 da Prefeitura de Catingueira08885287000196PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024429/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 53 da Prefeitura de Catole do Rocha09067562000127PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024529/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 244 da Prefeitura de Caturite01612640000115PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024629/09/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 245 da Prefeitura de Cubati08732182000105PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0024729/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 396 da Prefeitura de Cuite08732174000150PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0025129/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 246 da Prefeitura de Diamante08942229000157PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0025229/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 115 da Prefeitura de Dona Ines08782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0025429/09/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 464 da Prefeitura de Dona Ines08782146000148PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0025529/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 54 da Prefeitura de Esperanca08993909000108PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0025629/09/2023700000.00700000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 55 da Prefeitura de Esperanca08993909000108PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0025929/09/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 119 da Prefeitura de Fagundes08993909000108PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026129/09/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 119 da Prefeitura de Fagundes08737694000156PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026429/09/2023405284.00405284.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 375 da Prefeitura de Guarabira08785479000120PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026529/09/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 382 da Prefeitura de Guarabira08785479000120PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026629/09/2023240000.00240000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 475 da Prefeitura de Gurinhem08809444000184PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026729/09/202384349.0084349.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 585 da Prefeitura de Gurinhem08809444000184PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0026829/09/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 248 da Prefeitura de Gurjao09073685000170PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0027029/09/2023240000.00240000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 480 da Prefeitura de Ibiara08943268000179PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0027329/09/2023600000.00600000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 549 da Prefeitura de Itaporanga08940694000159PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0027629/09/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 200 da Prefeitura de Itatuba08865628000161PREF MUNICIPAL DE ITATUBA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0027729/09/2023110000.00110000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 376 da Prefeitura de Jacarau08947699000103PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0027829/09/2023180000.00180000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 377 da Prefeitura de Juarez Tavora08919490000136PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028002/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 412 da Prefeitura de Lagoa Seca08997611000168PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0028102/10/202370000.0070000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 219 da Prefeitura de Lastro08999716000156PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028202/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 06 da Prefeitura de Logradouro01612986000113PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028302/10/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 282 da Prefeitura de Lucena08924813000180PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028402/10/2023217642.00217642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 324 da Prefeitura de Lucena08924813000180PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028502/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 285 da Prefeitura de Malta09151861000145PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028602/10/2023110000.00110000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 320 da Prefeitura de Manaira09148131000195PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028702/10/2023170000.00170000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 487 da Prefeitura de Manaira09148131000195PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0028802/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 341 da Prefeitura de Marcacao01612351000116PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0028902/10/2023130000.00130000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 525 da Prefeitura de Marcacao01612351000116PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0029002/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 103 da Prefeitura de Mari08917106000166PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0029102/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 259 da Prefeitura de Mari08917106000166PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0029202/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 346 da Prefeitura de Mari08917106000166PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0029302/10/2023390000.00390000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 314 da Prefeitura de Massaranduba08739138000119PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0029502/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 489 da Prefeitura de Matureia01612689000178PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0029602/10/2023220000.00220000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 323 da Prefeitura de Monta Horebe08924011000170PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0029802/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 229 da Prefeitura de Mulungu08786865000137PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0030002/10/202390000.0090000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 378 da Prefeitura de Mulungu08786865000137PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0030302/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 147 da Prefeitura de Natuba09072448000195PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0030402/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 89 da Prefeitura de Nova Palmeira08739930000173PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0030602/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda130 da Prefeitura de Ouro Velho08872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0030702/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 253 da Prefeitura de Ouro Velho08872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0030802/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 426 da Prefeitura de Passagem08876104000176PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0030902/10/2023220000.00220000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 321 da Prefeitura de Pedra Branca08889826000165PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0031002/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 88 da Prefeitura de Pedra Lavrada08740466000135PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031102/10/2023107000.00107000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 409 da Prefeitura de Pedra Lavrada08740466000135PREF MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0031202/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 518 da Prefeitura de Pedro Regis01612967000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031502/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 397 da Prefeitura de Piloes08786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031802/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 380 da Prefeitura de Pirpirituba08789299000117PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0032002/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 294 da Prefeitura de Pitimbu08916785000159PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0032102/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 254 da Prefeitura de Poco Dantas01615653000148PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0032302/10/2023417642.00417642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 519 da Prefeitura de Princesa Isabel08888968000108PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0032402/10/2023160000.00160000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 520 da Prefeitura de Princesa Isabel08888968000108PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0032602/10/2023270000.00270000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 344 da Prefeitura de Riachao01612770000158PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0032702/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 52 da Prefeitura de Riacho dos Cavalos08921876000182PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0032802/10/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 350 da Prefeitura de Rio Tinto08899940000176PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0027902/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 80 da Prefeitura de Lagoa Seca08997611000168PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0029402/10/202370000.0070000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 284 da Prefeitura de Mato Grosso01613316000111PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0029702/10/2023190000.00190000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 109 da Prefeitura de Mulungu08786865000137PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0029902/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 252 da Prefeitura de Mulungu08786865000137PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0030102/10/2023227642.00227642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 145 da Prefeitura de Natuba09072448000195PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0030202/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 146 da Prefeitura de Natuba09072448000195PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0030502/10/2023190000.00190000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 497 da Prefeitura de Olivedos08740102000155PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031302/10/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 522 da Prefeitura de Pedro Regis01612967000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031402/10/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 406 da Prefeitura de Picui08741399000173PREF MUNICIPAL DE PICUI
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031702/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 379 da Prefeitura de Piloezinhos08788903000190PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031902/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 260 da Prefeitura de Pitimbu08916785000159PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0032202/10/202390000.0090000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 28 da Prefeitura de Poco de Jose de Moura01615784000125PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0032502/10/2023450000.00450000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 523 da Prefeitura de Princesa Isabel08888968000108PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0031602/10/202360000.0060000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 110 da Prefeitura de Piloezinhos08788903000190PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0032903/10/2023151244.00151244.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 488 da Prefeitura de Salgadinho08881666000108PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0033503/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 271 da Prefeitura de Santa Luzia09090689000167PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0033603/10/2023347642.00347642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 181 da Prefeitura de santa Rita09159666000161PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034103/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 57 da Prefeitura de Sao Bento09069709000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034303/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 143 da Prefeitura de Sao Domingos do Cariri01612650000150PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034403/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 415 da Prefeitura de Sao Joao do Cariri09074345000164PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034503/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 82 da Prefeitura de Sao Joao do Rio do Peixe08924029000171PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035003/10/2023577642.00577642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 85 da Prefeitura de Sao Jose de Piranhas08924052000166PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035303/10/2023500000.00500000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 207 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi08883217000107PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035403/10/2023777000.00777000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 209 da Prefeitura de Sao jose do Sabugi08883217000107PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036103/10/2023370642.00370642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 587 da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos01612384000166PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0033003/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 302 da Prefeitura de Santa Cecilia01612643000159PREF MUNIC DE STA CECILIA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0033103/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 308 da Prefeitura de Santa Cecilia01612643000159PREF MUNIC DE STA CECILIA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0033203/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 300 da Prefeitura de Santa Cruz08999690000146PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0033303/10/202367642.0067642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 217 da Prefeitura de Santa Ines01612693000136PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0033403/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 570 da Prefeitura de Santa Ines01612693000136PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0033703/10/2023477642.00477642.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 182 da Prefeitura de Santa Rita09159666000161PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0033803/10/2023800000.00800000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 184 da Prefeitura de Santa Rita09159666000161PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0033903/10/202373000.0073000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 589 da Prefeitura de Santa Rita09159666000161PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0034003/10/2023220000.00220000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 325 da Prefeitura de Santana de Mangueira09150087000158PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034203/10/2023600000.00600000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 142 da Prefeitura de Sao Domingos do Cariri01612650000150PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034603/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 502 da Prefeitura de Sao Joao do Tigre09074592000160PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034703/10/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 299 da Prefeitura de Sao Jose de Caiana08891541000169PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0034803/10/2023721585.00721585.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 83 da Prefeitura de Sao Jose de Piranhas08924052000166PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0034903/10/2023256057.00256057.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 84 da Prefeitura de Sao Jose de Piranhas08924052000166PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035103/10/2023220000.00220000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 322 da Prefeitura de Sao Jose de Princesa01612684000145PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035203/10/2023633900.00633900.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 206 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi08883217000107PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035503/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 546 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi08883217000107PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035603/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 547 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi08883217000107PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0035703/10/2023443100.00443100.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 559 da Prefeitura de Sao Jose do Sabugi08883217000107PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035803/10/2023110000.00110000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 411 da Prefeitura de Sao Jose dos Cordeiros08873226000109PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0035903/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 504 da Prefeitura de Sao Jose dos Cordeiros08873226000109PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0036003/10/2023170000.00170000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 584 da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos01612384000166PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036204/10/2023130000.00130000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 203 da Prefeitura de Joao Pessoa08778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036404/10/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 483 da Prefeitura de Joao Pessoa08778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036504/10/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 517 da Prefeitura de Joao Pessoa08778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036604/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 573 da Prefeitura de Joao Pessoa08778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036904/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 490 da Prefeitura de Livramento08738916000155PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0037104/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 250 da Prefeitura de Matinhas01612641000160PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0037204/10/2023110000.00110000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 498 da Prefeitura de Parari01612532000142PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0037304/10/202390000.0090000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 499 da Prefeitura de Parari01612532000142PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0037404/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 218 da Prefeitura de Patos09084815000170PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0037504/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 93 da Prefeitura de Nova Floresta08739625000181PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0037604/10/2023400284.00400284.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 04 da Prefeitura de Pedras de Fogo09072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0037704/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 190 da Prefeitura de Pedras de Fogo09072455000197PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0037804/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 552 da Prefeitura de Santa Helena08764284000102PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0037904/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 501 da Prefeitura de Sao Sebastiao doUmbuzeiro09074998000143PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038004/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 94 da Prefeitura de Sao Vicente do Serido08916124000123PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038104/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 500 da Prefeitura de Sao Vicente do Serido08916124000123PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038404/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 236 da Prefeitura de Sape08917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038604/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 571 da Prefeitura de Sape08917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038804/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 191 da Prefeitura de Serraria08790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0039004/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 465 da Prefeitura de Serraria08790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039104/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 192 da Prefeitura de Sobrado01612553000168PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039204/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 568 da Prefeitura de Sobrado01612553000168PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0039304/10/2023123000.00123000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 569 da Prefeitura de Sobrado01612553000168PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039504/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 95 da Prefeitura de Soledade08919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039704/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 90 da Prefeitura de Sossego01613663000144PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040104/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 257 da Prefeitura de Tavares08944092000170PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040204/10/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 505 da Prefeitura de Teixeira08883951000168PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040404/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 572 da Prefeitura de Tenorio01612649000126PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040604/10/2023240000.00240000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 216 da Prefeitura de Uirauna08924078000104PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040704/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 258 da Prefeitura de Umbuzeiro08869489000144PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0040804/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 554 da Prefeitura de Vieiropolis01613339000126PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041204/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 557 da Prefeitura de Assuncao01612635000102PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041304/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 242 da Prefeitura de Borborema09070400000148PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041504/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 433 da Prefeitura de Casserengue01617975000126PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036304/10/202380000.0080000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 338 da Prefeitura de Joao Pessoa08778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0036704/10/2023500000.00500000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 550 da Prefeitura de Junco do Serido09084054000157PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038204/10/202390000.0090000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 17 da Prefeitura de Sape08917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038304/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 204 da Prefeitura de Sape08917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038504/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 420 da Prefeitura de Sape08917080000156PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0038704/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 297 da Prefeitura de Serra Redonda08868937000195PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0038904/10/2023120000.00120000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 436 da Prefeitura de Serraria08790172000118PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039604/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 256 da Prefeitura de Soledade08919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040004/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 195 da Prefeitura de Taperoa08749525000136PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040304/10/2023280000.00280000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 506 da Prefeitura de Teixeira08883951000168PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0040504/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 24 da Prefeitura de Uirauna08924078000104PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0040904/10/2023258000.00258000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 104 da Prefeitura de Aparecida01613168000135PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041104/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 239 da Prefeitura de Assuncao01612635000102PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041404/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 427 da Prefeitura de Casserengue01617975000126PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041604/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 222 da Prefeitura de Condado09151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0041704/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 566 da Prefeitura de Inga08810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041804/10/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 567 da Prefeitura de Inga08810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039904/10/2023110000.00110000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 295 da Prefeitura de Tacima08787392000192PREF MUNICIPAL DE TACIMA
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041004/10/2023140000.00140000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 225 da Prefeitura de Aparecida01613168000135PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
NOVA UNIDADEDesporto e LazerDesporto de RendimentoCultura, Turismo e Esporte e LazerConstrucao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Instalacoes EsportivasDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039804/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 262 da Prefeitura de Tacima08787392000192PREF MUNICIPAL DE TACIMA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAssistencia Social, Direitos Humanos e Protecao SocialImplementacao e Estruturacao dos Servicos de Protecao EspecialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0037004/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 556 da Prefeitura de Marizopolis01612941000149PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
NOVA UNIDADECulturaDifusão CulturalCultura, Turismo e Esporte e LazerTransversalidade da CulturaDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0039404/10/2023130000.00130000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 538 da Prefeitura de Solanea08787236000121PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA
NOVA UNIDADECulturaDifusão CulturalCultura, Turismo e Esporte e LazerIncentivo a Producao Artistica e CulturalDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios52Equipamentos e Material Permanente01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDispensa0036804/10/202360000.0060000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 592 da Prefeitura de Junco do Serido09084054000157PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042405/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 79 da Prefeitura de Cuite de Mamanguape01612341000180PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0041905/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 264 da Prefeitura do Conde08916645000180PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042005/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 265 da Prefeitura do Conde08916645000180PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042105/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 268 da Prefeitura do Conde08916645000180PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042305/10/2023480000.00480000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 413 da Prefeitura de Coremas08939936000194PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042605/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 107 da Prefeitura de Cuitegi08781791000146PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042705/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 340 da Prefeitura de Duas Estradas08787012000110PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042205/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 220 da Prefeitura de Coremas08939936000194PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralConstrucao, Ampliacao e Reforma de Unidades AdministratDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042505/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 286 da Prefeitura de Cuite de Mamanguape01612341000180PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042805/10/2023130000.00130000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 541 da Prefeitura de Duas Estradas08787012000110PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0042906/10/202390000.0090000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 372 da Prefeitura de Cuite de Mamanguape01612341000180PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0043006/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 588 da Prefeitura de Mogeiro08866501000167PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0043106/10/202390000.0090000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 381 da Prefeitura de Sertaozinho01612771000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0043406/10/2023100000.00100000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 478 da Prefeitura de Joao Pessoa08778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0043606/10/2023400000.00400000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 303 da Prefeitura de Paulista08945727000153PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0043206/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 543 da Prefeitura de Sertaozinho01612771000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0043306/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 270 da Prefeitura de Joao Pessoa08778326000156PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0043506/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 279 da Prefeitura de Paulista08945727000153PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
NOVA UNIDADEHabitaçãoHabitação UrbanaInfraestrutura Integrada, Diversificada e DinamicaConstrucao, Reforma e Recuperacao de Casas Populares nas Areas Urbana e RuralDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios61Aquisição de Imóveis01AQUISICAO DE IMOVEISDispensa0043909/10/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 373 da Prefeitura de Cuitegi08781791000146PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0043709/10/2023350000.00350000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 128 da Prefeitura de Sao Miguel de Taipu08868515000110PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0043809/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 301 da Prefeitura de Sao Domingos01612691000147PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios52Equipamentos e Material Permanente01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDispensa0044011/10/2023240000.00240000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 473 da Prefeitura de Emas08944084000123PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0044118/10/20231800.001800.00Valor que se empenha referentea aluguel de painel de led. Proc sam-prc-2023/0022951017456000103HNGD PRODUCAO E ILUMINACAO LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente24MOBILIARIO EM GERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044219/10/202312800.0012800.00Valor que se empenha referentea Adesao a Ata 0154/2022 sobreAquisicao de Poltronas. Proc SAM-PRC-2023/0005208706350000180INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044720/10/20231999.171999.17Valor que se empenha referentea Participacao no Congresso deGestao Publica do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal/RN. PROC-SAM-2023/00232.00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0044320/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 245 da Prefeitura de Cubati08732182000105PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0044420/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 95 da Prefeitura de Soledade87738530000110PREF SOLEDADE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0044620/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 257 da Prefeitura de Tavares06077262000130PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0044520/10/20230.000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 256 da Prefeitura de Soledade87738530000110PREF SOLEDADE
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0044923/10/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento da Emenda 257 da Prefeitura de Tavares08944092000170PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0045424/10/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 305 da Prefeitura de Mogeiro08866501000167PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0045524/10/2023300000.00300000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 435 da Prefeitura de Sertaozinho01612771000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0045024/10/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0045124/10/2023137550.26137550.26EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A OUTUBRO DE2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0045324/10/202321878.4521878.45EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0045625/10/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045726/10/20237200.007200.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de outubro de 2023. Proc Sam- PRC-2023/0023392559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0046207/11/20237600.007600.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de novembro de 2023. Proc Sam-PRC-2023/00235. Nota Fiscal 2023/147052.92559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046307/11/2023592.36592.36Valor empenhado referente a visita Tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Aracagi, Sao Bento,Belem do Brejo do Cruz, Aparecida e Nazarezinho.00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046407/11/2023592.36592.36Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Aracagi, Sao Bento, Belem do Brejo do Cruz, Aparecida e Nazarezinho.00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046507/11/2023592.36592.36Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Aracagi, Sao Bento, Belem do Brejo do Cruz, Aparecida e Nazarezinho.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046607/11/2023148.09148.09Valor empenhado referente a visita Tecnica como agente condutor para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Casserengue, Pocinhos e Santo Andre00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046707/11/2023148.09148.09Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Casserengue, Pocinhos e Santo Andre00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046807/11/2023148.09148.09Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Casserengue, Pocinhos e Santo Andre00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046907/11/2023222.13222.13Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Mogeiro, Barra de Sao Miguel, Amparo e Juarez Tavora.00009066058498GUILHERME CHAVES DE SOUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047007/11/2023222.13222.13Valor empenhado referente a visita Tecnica para acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Mogeiro, Barra de Sao Miguel, Amparo e Juarez Tavora.00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0045907/11/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 103 da Prefeitura de Mari08917106000166PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios41Contribuições99OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOSDispensa0046007/11/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 259 da Prefeitura de Mari08917106000166PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0046107/11/2023250000.00250000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 346 da Prefeitura de Mari08917106000166PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047114/11/2023555.32555.32Valor empenhado referente a Participacao na 4 ConferenciaEstadual de Cultura na cidade de Campina Grande00001418838470PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047220/11/20232498.972498.97Valor empenhado referente a viagem para Brasilia para Participacao de Reuniao no Ministerio do Desenvolvimento e Assistencia Social, Familia e Combate a Fome e Reuniao na Camara Federal com a Bancada Federal da Paraiba para Discutir Recursos para o Estado e os Municipios00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0047324/11/2023135605.91135605.91EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0047424/11/202321878.4521878.45EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0047624/11/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0047727/11/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0048004/12/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 12/2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoVale Refeicao/Alimentacao e Auxilio AlimentacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27FORNECIMENTO DE ALIMENTACAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048104/12/20237600.007600.00Valor empenhado referente a contratacao de empresa especializada em servicos de fornecimento de vale alimentacao referente ao mes de dezembro de 2023. Proc Sam-PRC-2023/00323. Nota Fiscal 2023/15563092559830000171GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0048204/12/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
NOVA UNIDADESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude IntegralImplementacao da Estruturacao Organizacional da Rede Estadual de SaudeDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0047804/12/2023150000.00150000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 95 da Prefeitura de Soledade08919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0047904/12/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 256 da Prefeitura de Soledade08919425000100PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0048405/12/202320685.7520685.75EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO 13 DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0048507/12/20234200.004200.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM JUNHO DE 2023. PROC EPC-OFI- 2023/0040509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0048607/12/2023160.00160.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM JULHO DE 2023. PROC EPC-OFI- 2023/0040609366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0048707/12/2023660.00660.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM AGOSTO DE 2023. PROC EPC-OFI- 2023/0040709366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0048807/12/2023412.00412.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM PUBLICACOES EM OUTUBRO DE 2023. PROC EPC-OFI-2023/0040809366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoReparos e Conservacao de VeiculosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica16MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOSDispensa0048907/12/20233505.000.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM MANUTENCAO DE VEICULO. PROC SAM-PRC- 2022/0004105815635000160JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENDispensa0049007/12/20234900.000.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA GASTOS COM MANUTENCAO , DESINSTALACAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS. PROC SAM- PRC-2023/0000502483800000136REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049212/12/2023444.27444.27Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Itapororoca, Piloes, Junco do Serido, Sao Jose dos Espinharas, Patos e Emas00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049312/12/2023444.27444.27Valor empenhado referente a visita tecnica como agente condutor para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Itapororoca, Piloes, Junco do Serido, Sao Jose dos Espinharas, Patos e Emas00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049412/12/2023592.36592.36Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Lucena, Aparecida, Sao Bento, Brejo do Cruz, Conde e Cruz doEspirito Santo00008794344493MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049512/12/2023370.20370.20Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Lucena, Aparecida, Sao Bento, Brejo do Cruz, Conde e Cruz doEspirito Santo00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049612/12/2023592.36592.36Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas como Agente Condutor nas cidades de Lucena, Aparecida, Sao Bento, Brejo do Cruz, Conde e Cruz doEspirito Santo00011053089449EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049712/12/2023231.37231.37Valor empenhado referente a visita tecnica para Acompanhamento das Emendas Impositivas nas cidades de Itapororoca, Piloes, Junco do Serido, Sao Jose dos Espinharas, Patos e Emas00006033273460JOSE EDUARDO ALVES CUNHA
NOVA UNIDADEHabitaçãoHabitação UrbanaInfraestrutura Integrada, Diversificada e DinamicaConstrucao, Reforma e Recuperacao de Casas Populares nas Areas Urbana e RuralDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios61Aquisição de Imóveis01AQUISICAO DE IMOVEISDispensa0049112/12/2023162000.00162000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 03 da Prefeitura de Solanea08787236000121PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios52Equipamentos e Material Permanente01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDispensa0049914/12/2023200000.00200000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 25 da Prefeitura de Joca Claudino01613283000100PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA GLAUDINO
NOVA UNIDADEEducaçãoEnsino FundamentalEducacao para CrescerPacto pelo Desenvolvimento Social da EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios52Equipamentos e Material Permanente01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDispensa0050014/12/2023500000.00500000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 27 da Prefeitura de Uirauna08924078000104PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0050115/12/202380000.0080000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 11 da Prefeitura de Belem08928517000157PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0050219/12/2023105078.72105078.72EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. PRIMEIRA PARTE08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0050319/12/202318162.2218162.22EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. SEGUNDA PARTE08761124000444SEC. DE ESTADO DO DES. E DA ARTICULACAO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0050419/12/20239335.220.00EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. PRIMEIRA PARTE29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0050519/12/202312543.160.00EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEDAM. SEGUNDA PARTE29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0050619/12/2023369.60369.60VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 202306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoEncargos com Pessoal AtivoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0050719/12/20231161.601161.60IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
NOVA UNIDADEAssistêncial SocialOutras TransferênciasGestao Dinamica e EficienteTransferencias a Municipios - FDEDespesa de CapitalInvestimentosTransferências a Municípios41Contribuições01CONTRIBUICOESDispensa0050822/12/2023500000.00500000.00Importancia empenhada destinada ao pagamento referente a Emenda 456 da Prefeitura de Riachao do Bacamarte01612343000170PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0050926/12/20232340.002340.00Valor que se empenha referentea gastos com publicacoes em novembro de 2023. Proc EPC- OFI-2023/0046509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Gestao e Manutencao e Servicos ao EstadoManutencao de Servicos AdministrativosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica76PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0051026/12/20234280.004280.00Valor que se empenha referentea gastos com publicacoes em dezembro de 2023. Proc EPC- OFI-2023/0048209366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC

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Última atualização: 10/06/2024